RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RKPA - SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.01.02. - KESEHATAN
Organisasi : 1.01.02.01. - Dinas Kesehatan
Program : 1.01.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.16.034.-Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Banjar I
Latar belakang perubahan/dianggarkan : Penyesuaian rencana kegiatan Puskesmas
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Pergeseran Induk dan Silpa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program indeks kepuasan masyarakat 86% 100% 100%
Masukan Dana dan tenaga yang dibutuhkan Rp. 3.978.740.312,- ; 15 orang Rp. 3.978.740.312,- ; 15 orang Rp 4,332,585,947 ; 15 orang
1. Angka kontak komunikasi peserta BPJS 151/1000: 4,99%: 50 % 151/1000: 4,99%: 50 % 151/1000: 4,99%: 50 %
Keluaran 2. Persentasi Rujukan Non Spesialistik Rp 2,715,671,550
3. Persentase Kunjungan Prolanis -
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal
Hasil (SPM), Persentase Capaian Upaya Kesehatan 100 %, 100% 100 %, 100%
Persentase Capaian Upaya Kesehatan Esensial Esensial
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan Dana

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12=11/10*100

5.2 BELANJA LANGSUNG 3,978,740,312.00 4,332,585,947.00 353,845,635.00 8.17%
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 206,000,000.00 206,000,000.00 - 0.00%
-
5.2.1.03 Uang lembur 206,000,000.00 206,000,000.00 - 0.00% SILPA
5.2.1.03.0001 Uang lembur 5,000 oj 25,000 125,000,000.00 5,000 oj 25,000 125,000,000.00 - 0.00%
Uang Makan 2,700 oh 30,000 81,000,000.00 2,700 oh 30,000 81,000,000.00 - 0.00%
-
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,628,612,072.00 2,706,389,558.00 77,777,486.00 2.87%
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83,717,500.00 95,885,700.00 12,168,200.00 12.69%
5.2.2.01.0001 Belanja alat Tulis Kantor 50,497,500.00 56,584,500.00 6,087,000.00 10.76% INDUK
Kertas HVS70 gr Folio Sidu 265 Rim 65,900 17,463,500.00 265 Rim 65,900 17,463,500.00 - 0.00%
Kertas HVS 70 gr Kwarto 40 Rim 58,700 2,348,000.00 40 Rim 58,700 2,348,000.00 - 0.00%
Tipp-ex Kenko Bolpoint 40 Botol 10,900 436,000.00 40 Botol 10,900 436,000.00 - 0.00%
Steples alat Max No 10 ( K ) Asli 20 Buah 24,400 488,000.00 20 Buah 24,400 488,000.00 - 0.00%
Isi Steples max No 10 140 Buah 4,100 574,000.00 140 Buah 4,100 574,000.00 - 0.00%
Balpoint Faster 85 Kotak 42,200 3,587,000.00 85 Kotak 42,200 3,587,000.00 - 0.00%
Ballpoint Biru' Boxy 13 Kotak 21,200 275,600.00 13 Kotak 21,200 275,600.00 - 0.00%
Klip sea gull 30 Buah 21,700 651,000.00 30 Buah 21,700 651,000.00 - 0.00%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
klip jepit kecil 500 Buah 2,700 1,350,000.00 500 Buah 2,700 1,350,000.00 - 0.00% Dana
Klip Jepit Sedang 200 Buah 3,500 700,000.00 200 Buah 3,500 700,000.00 - 0.00%
Klip jepit besar 200 Buah 4,300 860,000.00 200 Buah 4,300 860,000.00 - 0.00%
Map kertas Folio 200 Buah 2,700 540,000.00 200 Buah 2,700 540,000.00 - 0.00%
Buku kwarto ( 200 )mirage 50 Buah 22,700 1,135,000.00 50 Buah 22,700 1,135,000.00 - 0.00%
Buku Folio ( 200 )Kiky 30 Buah 40,800 1,224,000.00 30 Buah 40,800 1,224,000.00 - 0.00%
Buku Tulis 78 Sidu 20 Buah 9,700 194,000.00 20 Buah 9,700 194,000.00 - 0.00%
Tinta Yamura 10 Buah 15,100 151,000.00 10 Buah 15,100 151,000.00 - 0.00%
Spidol permanen G 12 308 Buah 9,100 2,802,800.00 308 Buah 9,100 2,802,800.00 - 0.00%
Bantalan Stempel ( LLK ) 5 Buah 9,700 48,500.00 5 Buah 9,700 48,500.00 - 0.00%
Lem Vovinol B 6 Buah 6,700 40,200.00 6 Buah 6,700 40,200.00 - 0.00%
Frufurator (220/230) 8 Buah 62,100 496,800.00 8 Buah 62,100 496,800.00 - 0.00%
Tinta Print Epson standar
(black/magenta/yellow/cyan) 52 Buah 198,300 10,311,600.00 52 Buah 198,300 10,311,600.00 - 0.00%
Box file plastik victory 80 Buah 18,500 1,480,000.00 80 Buah 18,500 1,480,000.00 - 0.00%
Map clear holder (60) 50 Buah 40,800 2,040,000.00 50 Buah 40,800 2,040,000.00 - 0.00%
Snelhecter Folio biasa 100 Buah 3,300 330,000.00 - - (330,000.00) #DIV/0!
Map kantong 20 Buah 4,800 96,000.00 200 Buah 4,800 960,000.00 864,000.00 90.00%
Nota 1/2 folio NCR(R3) 5 Buah 18,500 92,500.00 5 Buah 18,500 92,500.00 - 0.00%
Kwitansi ekslusif 5 Buah 9,600 48,000.00 5 Buah 9,600 48,000.00 - 0.00%
Cutther Kenko L 550 8 Buah 18,100 144,800.00 8 Buah 18,100 144,800.00 - 0.00%
Tinta stempel 10 Buah 13,000.00 130,000.00 10 Buah 13,000.00 130,000.00 - 0.00%
Penggaris mika 30 cm 15 Buah 4,800.00 72,000.00 15 Buah 4,800.00 72,000.00 - 0.00%
Buku Post It (654) disposisi 20 Buah 16,900.00 338,000.00 100 Buah 16,900.00 1,690,000.00 1,352,000.00 80.00%
Busa Pembasah 3 Buah 16,400.00 49,200.00 3 Buah 16,400.00 49,200.00 - 0.00%
map file/metal clip bantex 3260 25 Buah 43,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00
map plastik biasa jepit/ snell 100 Buah 12,700.00 1,270,000.00 1,270,000.00
map order kwitansi 20 Buah 30,100.00 602,000.00 602,000.00
paku pines putih (50) warna 10 kotak 4,900.00 49,000.00 49,000.00
stick notes 50 buah 24,100.00 1,205,000.00 1,205,000.00
-
5.2.2.01.0003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7,356,300.00 7,356,300.00 - 0.00% INDUK
Lampu LED 9-10 watt 50 Buah 140,000 7,000,000.00 50 Buah 140,000 7,000,000.00 - 0.00%
TDL 15 watt 20 Buah 16,000 320,000.00 20 Buah 16,000 320,000.00 - 0.00%
Lampu pijar umum 100 watt 3 Buah 12,100 36,300.00 3 Buah 12,100 36,300.00 - 0.00%
-
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
5.2.2.01.0004 Belanja perangko,Materai dan benda pos 1,350,000.00 2,700,000.00 1,350,000.00 50.00% Dana
INDUK
Materai 3000 50 lembar 3,000 150,000.00 100 lembar 3,000 300,000.00 150,000.00 50.00%
Materai 6000 200 lembar 6,000 1,200,000.00 400 lembar 6,000 2,400,000.00 1,200,000.00 50.00%
-
5.2.2.01.0005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18,113,700.00 22,844,900.00 4,731,200.00 20.71% INDUK
baygon pres 12 Botol 40,900 490,800.00 12 Botol 40,900 490,800.00 - 0.00%
cairan cuci piring 15 Botol 25,300 379,500.00 15 Botol 25,300 379,500.00 - 0.00%
molto 10 Botol 45,700 457,000.00 10 Botol 45,700 457,000.00 - 0.00%
pewangi 12 Botol 28,900 346,800.00 20 Botol 28,900 578,000.00 231,200.00 40.00%
pembersih lantai 30 Botol 27,500 825,000.00 30 Botol 27,500 825,000.00 - 0.00%
super pel 30 Botol 20,500 615,000.00 30 Botol 20,500 615,000.00 - 0.00%
tas kresek merah besar 200 Bungkus 51,200 10,240,000.00 200 Bungkus 51,200 10,240,000.00 - 0.00%
tisue parfum TL - 07 (180 sheet) 100 bungkus 18,100 1,810,000.00 100 bungkus 18,100 1,810,000.00 - 0.00%
ditergen 9 Kg 20,500 184,500.00 9 Kg 20,500 184,500.00 - 0.00%
altec 5 Kg 38,000 190,000.00 5 Kg 38,000 190,000.00 - 0.00%
sapu ijuk 20 Buah 14,500 290,000.00 20 Buah 14,500 290,000.00 - 0.00%
sapu lidi taman 10 Buah 28,900 289,000.00 10 Buah 28,900 289,000.00 - 0.00%
sapu bulu 8 Buah 28,900 231,200.00 8 Buah 28,900 231,200.00 - 0.00%
lap pel GA biru / putih 20 Buah 13,900 278,000.00 20 Buah 13,900 278,000.00 - 0.00%
lap makan kotak - kotak 10 Buah 7,900 79,000.00 10 Buah 7,900 79,000.00 - 0.00%
ember pel 8 Buah 14,500 116,000.00 8 Buah 14,500 116,000.00 - 0.00%
serok 50 Buah 20,900 1,045,000.00 50 Buah 20,900 1,045,000.00 - 0.00%
sikat wc 5 Buah 20,500 102,500.00 5 Buah 20,500 102,500.00 - 0.00%
gunting pangkas 2 Buah 72,200 144,400.00 2 Buah 72,200 144,400.00 - 0.00%
tempat sampah injak dengan tutup 20 buah 225,000 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00%

-
5.2.2.01.0008 Belanja Pengisian tabung gas 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00% INDUK
Tabung CO2 4 Tabung 250,000 1,000,000.00 4 Tabung 250,000 1,000,000.00 - 0.00%
-
5.2.2.01.0009 Belanja Pengisian tabung oksigen 5,400,000.00 5,400,000.00 - 0.00% INDUK
Tabung Kecil 20 Tabung 90,000 1,800,000.00 20 Tabung 90,000 1,800,000.00 - 0.00%
Tabung Besar 20 Tabung 180,000 3,600,000.00 20 Tabung 180,000 3,600,000.00 - 0.00%
-
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 296,135,024.00 361,287,351.60 65,152,327.60 18.03% Dana
5.2.2.02.0004 Belanja Bahan Obat - Obatan 65,135,024.00 168,906,123.60 103,771,099.60 61.44%
Bahan obat - obatan 1 Tahun 65,135,024 65,135,024.00 1 Tahun 168,906,124 168,906,123.60 103,771,099.60 61.44% INDUK
-
5.2.2.02.0005 Belanja Bahan kimia 90,000,000.00 90,000,000.00 - 0.00% INDUK
Bahan Laboratorium 1 tahun 90,000,000 90,000,000.00 1 tahun 90,000,000 90,000,000.00 - 0.00%
-
5.2.2.02.0008 Belanja Bahan Kesehatan 141,000,000.00 102,381,228.00 (38,618,772.00) -37.72% INDUK
Bahan habis pakai 1 tahun 141,000,000 141,000,000.00 1 tahun 102,381,228 102,381,228.00 (38,618,772.00) -37.72%
-
5.2.2.03 Belanja jasa kantor 1,886,104,053.60 1,764,230,550.00 0.00%
5.2.2.03.0006 Belanja kawat/faksimilli/internet 15,600,000.00 15,600,000.00 - 0.00% INDUK
Paket internet 12 bulan 1,300,000 15,600,000.00 12 bulan 1,300,000 15,600,000.00 - 0.00%
-
5.2.2.03.0009 Belanja Transaksi Keuangan 300,000.00 300,000.00 - 0.00% INDUK
Biaya transfer 1 tahun 300,000 300,000.00 1 tahun 300,000 300,000.00 - 0.00%
-
5.2.2.03.0018 Belanja jasa pelayanan Kesehatan 1,870,204,053.60 1,748,330,550.00 (121,873,503.60) -6.97%
Jasa Pelayanan Kesehatan 1 tahun 1,870,204,054 1,870,204,053.60 1 tahun 1,629,402,930.00 1,629,402,930.00 (240,801,123.60) -14.78% INDUK
- piutang jaspel Desember 2018 1 bulan 118,927,620 118,927,620.00 118,927,620.00 SILPA
-
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18,560,000.00 36,060,000.00 17,500,000.00 48.53%
5.2.2.05.0001 Belanja Jasa Service 7,500,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 50.00% SILPA
Service Kendaraan roda 4 3 unit 2,500,000 7,500,000.00 3 unit 5,000,000 15,000,000.00 7,500,000.00 50.00%
-
5.2.2.05.0002 Belanja Penggantian Suku Cadang 9,000,000.00 18,000,000.00 9,000,000.00 50.00% SILPA
suku Cadang kendaraan roda 4 3 unit 3,000,000 9,000,000.00 3 unit 6,000,000 18,000,000.00 9,000,000.00 50.00%
-
5.2.2.05.0008 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan pelumas 1,060,000.00 1,060,000.00 - 0.00% SILPA
Pelumas 20 Liter 53,000 1,060,000.00 20 Liter 53,000 1,060,000.00 - 0.00%
-
5.2.2.05.0005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00% INDUK
Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Mobil 1,000,000 1,000,000.00 2 Mobil 1,000,000 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00%
-
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggadaan 34,617,800.00 41,917,800.00 7,300,000.00 17.42% SILPA
5.2.2.06.0001 Belanja Cetak 30,617,800.00 33,917,800.00 3,300,000.00 9.73%
Cetak blanko SPM NCR warna 70 Buku 95,800 6,706,000.00 70 Buku 95,800 6,706,000.00 - 0.00%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
Lembar disposisi 40 Buku 49,500 1,980,000.00 40 Buku 49,500 1,980,000.00 - 0.00% Dana
Kartu Kendali masuk 4 Buku 34,200 136,800.00 4 Buku 34,200 136,800.00 - 0.00%
Kartu Kendali Keluar 3 Buku 34,200 102,600.00 3 Buku 34,200 102,600.00 - 0.00%
Cetak Register (stok obat 2,kohor ibu 15, bayi 15,apras 15) 47 Buku 59,900 2,815,300.00 47 Buku 59,900 2,815,300.00 - 0.00%
Resep 30 Buku 27,500 825,000.00 30 Buku 27,500 825,000.00 - 0.00%
Keterangan Sehat 2 Rim 65,000 130,000.00 2 Rim 65,000 130,000.00 - 0.00%
Keterangan Sakit 2 Rim 65,000 130,000.00 2 Rim 65,000 130,000.00 - 0.00%
Kartu Tanda Pengenal Pasien 2,000 Lembar 800 1,600,000.00 2,000 Lembar 800 1,600,000.00 - 0.00%
Kartu Rawat Jalan 111 rim 96,100 10,667,100.00 111 rim 96,100 10,667,100.00 - 0.00%
Lembar persetujuan tindakan 2 Rim 65,000 130,000.00 2 Rim 65,000 130,000.00 - 0.00%
Lembar penolakan tindakan 1 Rim 65,000 65,000.00 1 Rim 65,000 65,000.00 - 0.00%
Form Permintaan lab 10 buku 65,000 650,000.00 10 buku 65,000 650,000.00 - 0.00%
Kartu stok obat 2 Rim 65,000 130,000.00 2 Rim 65,000 130,000.00 - 0.00%
form checclist PIO 2 Rim 70,000 140,000.00 2 Rim 70,000 140,000.00 - 0.00%
Form bukti penyaluran barang persediaan 3 Rim 70,000 210,000.00 3 Rim 70,000 210,000.00 - 0.00%
stiker etiket obat 3,000 lembar 1,000 3,000,000.00 3,000 lembar 1,000 3,000,000.00 - 0.00%
Form resume klinis rujukan 10 buku 70,000 700,000.00 10 buku 70,000 700,000.00 - 0.00%
Blanko golongan darah 500 lembar 1,000 500,000.00 500 lembar 1,000 500,000.00 - 0.00%
Kartu tafsiran persalinan 1,000 lembar 1,000 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00%
cetak poster 10 buah 150,000 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%
RM Rawat inap 100 buku 8,000 800,000.00 800,000.00 100.00%
-
5.2.2.06.0002 Belanja Foto Copy 4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 50.00% SILPA
Foto Copy 20,000 lembar 200 4,000,000.00 40,000 lembar 200 8,000,000.00 4,000,000.00 50.00%
-
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14,000,000.00 2,800,000.00 (11,200,000.00) -400.00% SILPA
5.2.2.11.0002. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,000,000.00 2,800,000.00 (11,200,000.00) -400.00%
Nasi Kotak 250 kotak 40,000 10,000,000.00 50 kotak 40,000 2,000,000.00 (8,000,000.00) -400.00%
Snack 250 kotak 16,000 4,000,000.00 50 kotak 16,000 800,000.00 (3,200,000.00) -400.00%
-
5.2.2.15 Belanja Perjalanan dinas 90,500,000.00 70,500,000.00 (20,000,000.00) -28.37% SILPA
5.2.2.15.0001 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 35,500,000.00 35,500,000.00 - 0.00%
Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun 35,500,000 35,500,000.00 1 tahun 35,500,000 35,500,000.00 - 0.00%
5.2.2.15.0002 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 55,000,000.00 35,000,000.00 (20,000,000.00) -57.14%
Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun 55,000,000 55,000,000.00 1 tahun 35,000,000 35,000,000.00 (20,000,000.00) -57.14%
-
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,Bimtek PNS 60,000,000.00 40,000,000.00 (20,000,000.00) -50.00% Dana
5.2.2.17.0001 Belanja kursus - kursus singkat/ pelatihan 30,000,000.00 20,000,000.00 (10,000,000.00) -50.00%
Belanja kursus - kursus singkat/ pelatihan 1 Tahun 30,000,000 30,000,000.00 1 Tahun 20,000,000 20,000,000.00 (10,000,000.00) -50.00%
5.2.2.17.0006 Kontribusi 30,000,000.00 20,000,000.00 (10,000,000.00) -50.00%
Kontribusi 1 Tahun 30,000,000 30,000,000.00 1 Tahun 20,000,000 20,000,000.00 (10,000,000.00) -50.00%
-
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,300,000.00 154,500,000.00 67,200,000.00 43.50% SILPA
5.2.2.20.0003 Belanja Pemeliharaan Gedung /lingkungan 47,800,000.00 130,000,000.00 82,200,000.00 63.23%
Pengecatan gedung Puskesmas 1 Tahun 47,800,000 47,800,000.00 1 Tahun 55,000,000 55,000,000.00 7,200,000.00 13.09%
pemeliharaan kamar mandi 5 buah 15,000,000 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00%
-
Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
5.2.2.20.0004 kantor 9,500,000.00 9,500,000.00 - 0.00% SILPA
Komputer 5 unit 700,000 3,500,000.00 5 unit 700,000 3,500,000.00 - 0.00%
Printer 5 Unit 500,000 2,500,000.00 5 Unit 500,000 2,500,000.00 - 0.00%
AC 5 Unit 700,000 3,500,000.00 5 Unit 700,000 3,500,000.00 - 0.00%
-
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
5.2.2.20.0006 kesehatan 30,000,000.00 15,000,000.00 (15,000,000.00) -100.00% SILPA
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 1 Tahun 30,000,000 30,000,000.00 1 Tahun 15,000,000 15,000,000.00 (15,000,000.00) -100.00%
kesehatan -
-
5.2.2.21 Belanja jasa konsultasi 85,000,000.00 85,000,000.00 SILPA
5.2.2.21.0002 Belanja jasa konsultasi perencanaan 1 paket 85,000,000 85,000,000.00 85,000,000.00
-
5.2.2.25 Belanja Inventaris 8,508,994.40 14,208,156.40 5,699,162.00 40.11%
5.5.5.25.0012 Belanja alat - alat kedokteran 8,508,994.40 14,208,156.40 5,699,162.00 40.11% INDUK
Aligator telinga 3 Buah 25,200 75,600.00 3 Buah 25,200 75,600.00 - 0.00%
ETT 5 Buah 92,000 460,000.00 5 Buah 92,000 460,000.00 - 0.00%
Stilet 2 Buah 299,000 598,000.00 2 Buah 299,000 598,000.00 - 0.00%
Masker nebulizer anak 2 Buah 150,000 300,000.00 2 Buah 150,000 300,000.00 - 0.00%
Masker nebulizer dewasa 2 Buah 150,000 300,000.00 2 Buah 150,000 300,000.00 - 0.00%
Bidai kaki dewasa 5 Buah 150,000 750,000.00 5 Buah 150,000 750,000.00 - 0.00%
bidai tangan dewasa 5 Buah 76,000 380,000.00 5 Buah 76,000 380,000.00 - 0.00%
Bidai tangan anak 5 Buah 69,000 345,000.00 5 Buah 69,000 345,000.00 - 0.00%
Guidels airways 5 Buah 290,000 1,450,000.00 5 Buah 290,000 1,450,000.00 - 0.00%
Spekulum hidung 1 Buah 102,674 102,674.40 1 Buah 102,674 102,674.40 - 0.00%
Pinset telinga 1 Buah 56,000 56,000.00 1 Buah 56,000 56,000.00 - 0.00%
Penghisap lendir de lee 5 Buah 50,000 250,000.00 5 Buah 50,000 250,000.00 - 0.00%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
apron (celemek) 5 buah 130,000 650,000.00 0.00% Dana
Pinset 3 Buah 150,000 450,000.00 - Buah 150,000 - (450,000.00) #DIV/0!
Exterpasi needle 5 Buah 276,000 1,380,000.00 5 Buah 276,000 1,380,000.00 - 0.00%
Pinset gigi 5 buah 98,500 492,500.00 5 buah 98,500 492,500.00 - 0.00%
Plastik filling 4 Buah 279,805 1,119,220.00 2 Buah 279,805 559,610.00 (559,610.00) -100.00%
Tool box plastik - 12 buah 150,000 1,800,000.00 1,800,000.00
Batang pengaduk 1 buah 50,000 50,000.00 50,000.00
corong 1 buah 100,000 100,000.00 100,000.00
cawan penguap porselin 1 buah 60,000 60,000.00 60,000.00
gelas ukur 10 ml 1 buah 250,000 250,000.00 250,000.00
gelas piala 100 ml 1 buah 250,000 250,000.00 250,000.00
gelas piala 500 ml 1 buah 100,000 100,000.00 100,000.00
higrometer 1 buah 100,000 100,000.00 100,000.00
pipet berskala 1 buah 246,000 246,000.00 246,000.00
spatel logam 1 buah 135,000 135,000.00 135,000.00
termometer skala 1 buah 250,000 250,000.00 250,000.00
termometer digital kulkas 1 buah 168,000 168,000.00 168,000.00
sendok puyer 1 buah 249,772 249,772.00 249,772.00
buku istihara 1 buah 300,000 300,000.00 300,000.00
sungkup oksigen dewasa 5 buah 200,000 1,000,000.00 1,000,000.00
sungkup oksigen anak 5 buah 200,000 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.32. Belanja Operasional Kendaraan 49,168,700.00 40,000,000.00 (9,168,700.00) -22.92% SILPA

5.2.2.32.0001 Belanja bahan bakar minyak 49,168,700.00 40,000,000.00 (9,168,700.00) -22.92%
BBM 1 Tahun 49,168,700 49,168,700.00 1 Tahun 40,000,000 40,000,000.00 (9,168,700.00) -22.92%
-
5.2.3 BELANJA MODAL 1,144,128,240.00 1,420,196,389.00 276,068,149.00 19.44%
5.2.3. 11 Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor 88,600,000.00 159,000,000.00 70,400,000.00 44.28%
5.2.3.11.0005 Belanja Modal Pengadaan whiteboard 18,600,000.00 31,000,000.00 12,400,000.00 40.00%
Pengadaan papan softboard 6 Buah 3,100,000 18,600,000.00 10 Buah 3,100,000 31,000,000.00 12,400,000.00 40.00%
-
5.2.3.11.0008 Belanja Modal Pengadaan Korden 1 Paket 70,000,000 70,000,000.00 1 Paket 70,000,000 70,000,000.00 - 0.00%

Belanja modal pengadaan papan nama /struktur

5.2.3.11.0010 organisasi 58,000,000.00 58,000,000.00 100.00% SILPA
papan nama kantor - - 8 buah 7,000,000 56,000,000.00 56,000,000.00 100.00%
struktur organisasi - - 1 buah 2,000,000 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
Dana
5.2.3.12 Belanja modal pengadaan komputer 81,907,749.00 81,907,749.00 100.00% SILPA
5.2.3.12. 0011 Belanja modal pengadaan software - 27,907,749.00 27,907,749.00 100.00%
- software IKM - 1 paket 27,907,749 27,907,749.00 27,907,749.00 100.00%

5.2.3.12. 0014 Belanja modal pengadaan laptop 6 unit 9,000,000 54,000,000.00 54,000,000.00 100.00%
-
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 66,884,600.00 36,125,000.00 (30,759,600.00) -85.15%
5.2.3.13. 0001 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 30,000,000.00 19,125,000.00 (10,875,000.00)
- meja counter 1 Buah 30,000,000 30,000,000.00 - Buah - - (30,000,000.00) #DIV/0! SILPA
- meja komputer 1 buah 1,800,000 1,800,000.00 1,800,000.00
-rak arsip dan meja komputer Ruang TU 1 buah 17,325,000 17,325,000.00 17,325,000.00
-
5.2.3.13.0004 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 2 Buah 1,900,000 3,800,000.00 2 Buah 1,900,000 3,800,000.00 - 0.00% SILPA
-
5.2.3.13.0008 Belanja modal pengadaan sofa 12,084,600.00 - (12,084,600.00) #DIV/0!
- sofa tamu 1 Buah 12,084,600 12,084,600.00 - Buah 12,084,600 - (12,084,600.00) #DIV/0!
-
5.2.3.13.0009 Belanja modal pengadaan rak buku 3 buah 7,000,000 21,000,000.00 1 buah 13,200,000 13,200,000.00 (7,800,000.00)
- rak rekam medis 3 buah 7,000,000 21,000,000.00 1 buah 13,200,000 13,200,000.00 (7,800,000.00) -59.09% SILPA

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Sound system 29,000,000.00 29,000,000.00 100.00% SILPA
5.2.3.16.0006 - Pengadaan mesin antrian 1 paket 29,000,000 29,000,000.00 29,000,000.00 100.00%

5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat alat kedokteran 504,643,640.00 499,313,640.00 (5,330,000.00) -1.07%
5.2.3.19.0001 belanja Modal Pengadaan Alat alat kedokteran umum 449,463,640.00 413,213,640.00 (36,250,000.00) -8.77%
instrumen cabinet (pol anak, sdtp, pdwa,bsri) 4 Unit 11,137,000 44,548,000.00 4 Unit 11,137,000 44,548,000.00 - 0.00%
troly cleaner 1 Unit 10,980,000 10,980,000.00 - Unit 10,980,000 - (10,980,000.00) #DIV/0!
Mercury free sphymomanometer (poli2, ugd1,vk1,kia1,bsri1,tmks1,pdwa1,sdtp1,kliasm1)
10 Unit 3,450,000 34,500,000.00 10 Unit 3,450,000 34,500,000.00 - 0.00%
instrumen troly (gigi1,umum1, pdwa1) 3 Unit 5,272,000 15,816,000.00 3 Unit 5,272,000 15,816,000.00 - 0.00%
medication trolly 1 Unit 17,260,000 17,260,000.00 1 Unit 17,260,000 17,260,000.00 - 0.00%
neonatal stetoskop 2 Unit 950,200 1,900,400.00 2 Unit 950,200 1,900,400.00 - 0.00%
stainless steel dual head standar stethosscop 10 Unit 2,900,000 29,000,000.00 10 Unit 2,900,000 29,000,000.00 - 0.00%
suction pump mobile 1 Unit 18,914,000 18,914,000.00 1 Unit 18,914,000 18,914,000.00 - 0.00%
tensimeter lapangan 11 Unit 600,000 6,600,000.00 11 Unit 600,000 6,600,000.00 - 0.00%
pocket fetal dopler (kia1, pdwa1,) 2 Unit 3,500,000 7,000,000.00 2 Unit 3,500,000 7,000,000.00 - 0.00%
desktop fetal doppler +trolley 1 Unit 26,000,000 26,000,000.00 1 Unit 26,000,000 26,000,000.00 - 0.00%
sterilisator kering (sdtp1,pdwa1,pp cempga1,pp tgwsa1,pp bsri1)
5 Unit 4,410,000 22,050,000.00 - Unit 4,410,000 - (22,050,000.00) #DIV/0!
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
radiation sterilizer/ sterilisator kering 1 Unit 97,000,000 97,000,000.00 1 Unit 97,000,000 97,000,000.00 - 0.00% Dana
mercury free sphymomanometer mobile stand
stainless steel (vk, ugd) 1 Unit 4,581,840 4,581,840.00 1 Unit 4,581,840 4,581,840.00 - 0.00%
Pulse oximeter anak 1 Unit 4,460,000 4,460,000.00 - Unit 4,460,000 - (4,460,000.00) #DIV/0!
pulse oximeter 1 Unit 7,920,000 7,920,000.00 1 Unit 7,920,000 7,920,000.00 - 0.00%
Bidai kaki anak 3 Unit 980,000 2,940,000.00 3 Unit 980,000 2,940,000.00 - 0.00%
buku istihara 1 Buah 360,000 360,000.00 - Buah 360,000 - (360,000.00) #DIV/0!
alat pemeriksaan gula darah (ugd) 1 Buah 900,000 900,000.00 1 Buah 900,000 900,000.00 - 0.00%
timbangan bayi (umum1,anak1,pdwa1,sdtp1,cempg1,tgws1,bsri1)7 Unit 900,000 6,300,000.00 7 Unit 900,000 6,300,000.00 - 0.00%
timbangan dewasa (ibu1,umum1,pdwa1,bsri1,sdtp1) 5 Unit 1,900,000 9,500,000.00 5 Unit 1,900,000 9,500,000.00 - 0.00%
tabung oxygen kecil + regulator (kliasem1,sdtp1,pdw1,tmks1,cmpga1,tgws1,bsr1)
7 unit 2,500,000 17,500,000.00 7 unit 2,500,000 17,500,000.00 - 0.00%
tempat tidur periksa + foot step (pdwa1,sdtp1) 2 Unit 8,000,000 16,000,000.00 2 Unit 8,000,000 16,000,000.00 - 0.00%
meja gynecologis 1 unit 15,000,000 15,000,000.00 1 unit 15,000,000 15,000,000.00 - 0.00%
Peralatan instrumen troli/dressing troly stainless steel 3 Unit 7,977,800 23,933,400.00 3 Unit 7,977,800 23,933,400.00 - 0.00%
sealing machine 1 unit 8,500,000 8,500,000.00 1 unit 8,500,000 8,500,000.00 - 0.00%
pulse oxymeter dewasa 2 unit 800,000 1,600,000.00

-
5.2.3.19.0002 Belanja modal Pengadaan alat - alat kedokteran gigi 55,180,000.00 31,100,000.00 (24,080,000.00) -77.43% SILPA
Citoget 1 Buah 4,600,000 4,600,000.00 1 Buah 4,600,000 4,600,000.00 - 0.00%
Tang cabut sisa akar gigi anak 4 Buah 2,145,000 8,580,000.00 - Buah 2,145,000 - (8,580,000.00) #DIV/0!
Tang cabut gigi anak 1 set 6,500,000 6,500,000.00 6,500,000.00 100.00%
TCD tooth forcef molar 3 kiri (RA, RB) 2 Buah 10,500,000 21,000,000.00 2 Buah 5,000,000 10,000,000.00 (11,000,000.00) -110.00%
TCD tooth forcef molar 3 kanan (RA,RB) 2 Buah 10,500,000 21,000,000.00 2 Buah 5,000,000 10,000,000.00 (11,000,000.00) -110.00%

5.2.3.19.0013 Belanja modal alat - alat farmasi 55,000,000.00 SILPA

analitical balance ( timbangan mikro) 1 buah 29,000,000 29,000,000.00
Lemari narkotika 2 buah 11,000,000 22,000,000.00
sealing machine ( pres kertas obat) 1 buah 4,000,000 4,000,000.00

5.2.3.25 Belanja modal pengadaan listrik dan telepon 54,000,000.00 54,000,000.00 100.00% SILPA
5.2.3.25.0003 Belanja modal tambah daya dan jaringan - 1 paket 54,000,000 54,000,000.00 54,000,000.00 100.00%

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian*)

5.2.3.26 Bangunan 484,000,000.00 548,050,000.00 64,050,000.00 11.69%
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian*)
5.2.3.26.0010 Bangunan 54,000,000.00 54,000,000.00 - 0.00% SILPA
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
Belanja modal pengadaan kontruksi fasilitas umum Dana
1 paket 54,000,000 54,000,000.00 1 paket 54,000,000 54,000,000.00 - 0.00%
Tempat bermain anak -
-
Belanja modal pengadaan kontruksi candi
5.2.3.26.0013 bentar/pagar/pintu 160,000,000.00 110,000,000.00 (50,000,000.00) -45.45% SILPA
- pengadaan pintu candi bentar/pagar/pintu pagar
Pustu Tigawasa 1 Paket 80,000,000 80,000,000.00 1 Paket 110,000,000 110,000,000.00 30,000,000.00 27.27%
- pengadaan pintu candi bentar/pagar/pintu pagar
Pustu Banyusri 1 Paket 80,000,000 80,000,000.00 - Paket 80,000,000 - (80,000,000.00) #DIV/0!
-
Belanja modal pengadaan kontruksi tempat parkir
5.2.3.26.0014 190,000,000.00 (190,000,000.00) #DIV/0!
- Tempat Parkir roda empat 1 paket 190,000,000 190,000,000.00 - paket 190,000,000 - (190,000,000.00) #DIV/0!

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian*)

5.2.3.26.00016 Bangunan Gedung kesehatan / laboratorium 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00 - (30,000,000.00) #DIV/0!
Ruang linen 1 Unit 30000000 30,000,000.00 0 Unit 30,000,000 - (30,000,000.00) #DIV/0!

5.2.3.26.0029 Belanja modal Pengadaan interior gedung 194,050,000.00 194,050,000.00 100.00% SILPA
- penataan interior Ruang Rapat 1 paket 105,000,000 105,000,000.00 105,000,000.00 100.00%
- penataan interior Ruang Laboratorium 1 paket 50,000,000 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%
- pemasangan walldrop di UGD 1 paket 39,050,000 39,050,000.00 39,050,000.00 100.00%

5.2.3.26.0037 Belanja modal penataan halaman 50,000,000.00 190,000,000.00 140,000,000.00 SILPA

- Pavingnisasi tempat parkir 1 paket 50,000,000 50,000,000.00 1 paket 80,000,000 80,000,000.00 30,000,000.00 37.50%
- Pavingnisasi halaman Pustu Cempaga 1 paket 70,000,000 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00%
- penataan taman Pustu Cempaga 0 1 paket 20,000,000 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%
- penataan taman Puskesmas 1 paket 20,000,000 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

Tempat sambah gandeng 3 (plastik, organik, benda

tajam) 8 set 1,600,000 12,800,000.00 12,800,000.00 100.00% INDUK

Menyetujui Mengetahui, Singaraja, 15 Juli 2019

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas Banjar I PPTK Puskesmas Banjar I
Kabupaten Buleleng
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rincian Perubahan Jumlah (Rp) Rp % Sumber
dr I Gusti Nyoman Mahapramana dr. Ni Ketut Wenny Christiyanti Luh Herry Novayanti, A.Md.Keb Dana
NIP. 19610412 198803 1 012 NIP. 19870529 201412 2 001 NIP. 19850409 200902 2 02
874,057,749.00
 RENCANA ANGGARAN KAS
Program :
Kegiatan :
Anggaran Kas
Kode Belanja Uraian Belanja
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nop

Ket : Anggaran kas triwulan I, II, dan III tidak boleh berubah (tetap sesuai DPA Induk 2017)

Singaraja,
Kepala Puskesmas................... PPTK

Nama Nama
NIP NIP
Des Total
 SUMBER DANA

Sumber Dana

Kode Belanja Uraian Belanja

INDUK SILPA TOTAL

5.2 BELANJA LANGSUNG 2,714,871,550.00 1,616,914,397.00 4,331,785,947

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 206,000,000.00 206,000,000
5.2.1.03 Uang lembur 206,000,000.00 206,000,000
5.2.1.03.0001 Uang lembur 125,000,000.00 125,000,000
Uang Makan 81,000,000.00 81,000,000

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,173,779,138.00 531,810,420.00 2,705,589,558

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 87,184,700.00 8,701,000.00 95,885,700
5.2.2.01.0001 Belanja alat Tulis Kantor 52,383,500.00 4,201,000.00 56,584,500
Kertas HVS70 gr Folio Sidu 17,463,500.00 17,463,500
Kertas HVS 70 gr Kwarto 2,348,000.00 2,348,000
Tipp-ex Kenko Bolpoint 436,000.00 436,000
Steples alat Max No 10 ( K ) Asli 488,000.00 488,000
Isi Steples max No 10 574,000.00 574,000
Balpoint Faster 3,587,000.00 3,587,000
Ballpoint Biru' Boxy 275,600.00 275,600
Klip sea gull 651,000.00 651,000
klip jepit kecil 1,350,000.00 1,350,000
Klip Jepit Sedang 700,000.00 700,000
Klip jepit besar 860,000.00 860,000
Map kertas Folio 540,000.00 540,000
Buku kwarto ( 200 )mirage 1,135,000.00 1,135,000
Buku Folio ( 200 )Kiky 1,224,000.00 1,224,000
Buku Tulis 78 Sidu 194,000.00 194,000
Tinta Yamura 151,000.00 151,000
Spidol permanen G 12 2,802,800.00 2,802,800
Bantalan Stempel ( LLK ) 48,500.00 48,500
Lem Vovinol B 40,200.00 40,200
Frufurator (220/230) 496,800.00 496,800
Tinta Print Epson standar (black/magenta/yellow/cyan) 10,311,600.00 10,311,600
Box file plastik victory 1,480,000.00 1,480,000
Map clear holder (60) 2,040,000.00 2,040,000
Snelhecter Folio biasa - -
Map kantong 960,000.00 960,000
Nota 1/2 folio NCR(R3) 92,500.00 92,500
Kwitansi ekslusif 48,000.00 48,000
Cutther Kenko L 550 144,800.00 144,800
Tinta stempel 130,000.00 130,000
Penggaris mika 30 cm 72,000.00 72,000
Buku Post It (654) disposisi 1,690,000.00 1,690,000
Busa Pembasah 49,200.00 49,200
map file/metal clip bantex 3260 1,075,000.00 1,075,000
map plastik biasa jepit/ snell 1,270,000.00 1,270,000
map order kwitansi 602,000.00 602,000
paku pines putih (50) warna 49,000.00 49,000
stick notes 1,205,000.00 1,205,000

5.2.2.01.0003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7,356,300.00 7,356,300

Lampu LED 9-10 watt 7,000,000.00 7,000,000
TDL 15 watt 320,000.00 320,000
Lampu pijar umum 100 watt 36,300.00 36,300

5.2.2.01.0004 Belanja perangko,Materai dan benda pos 2,700,000.00 2,700,000

Materai 3000 300,000.00 300,000
Materai 6000 2,400,000.00 2,400,000

5.2.2.01.0005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 18,344,900.00 4,500,000.00 22,844,900
baygon pres 490,800.00 490,800
cairan cuci piring 379,500.00 379,500
molto 457,000.00 457,000
pewangi 578,000.00 578,000
pembersih lantai 825,000.00 825,000
super pel 615,000.00 615,000
tas kresek merah besar 10,240,000.00 10,240,000
tisue parfum TL - 07 (180 sheet) 1,810,000.00 1,810,000
ditergen 184,500.00 184,500
altec 190,000.00 190,000
sapu ijuk 290,000.00 290,000
sapu lidi taman 289,000.00 289,000
sapu bulu 231,200.00 231,200
lap pel GA biru / putih 278,000.00 278,000
lap makan kotak - kotak 79,000.00 79,000
ember pel 116,000.00 116,000
serok 1,045,000.00 1,045,000
sikat wc 102,500.00 102,500
gunting pangkas 144,400.00 144,400
tempat sampah injak dengan tutup 4,500,000.00 -
5.2.2.01.0008 Belanja Pengisian tabung gas 1,000,000.00 1,000,000
Tabung CO2 1,000,000.00 1,000,000

5.2.2.01.0009 Belanja Pengisian tabung oksigen 5,400,000.00 5,400,000

Tabung Kecil 1,800,000.00 1,800,000
Tabung Besar 3,600,000.00 3,600,000

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 287,516,252.00 73,771,099.60 361,287,351.60

5.2.2.02.0004 Belanja Bahan Obat - Obatan 95,135,024.00 73,771,099.60 168,906,123.60
Bahan obat - obatan 95,135,024.00 73,771,099.60

5.2.2.02.0005 Belanja Bahan kimia 90,000,000.00 90,000,000

Bahan Laboratorium 90,000,000.00 90,000,000

5.2.2.02.0008 Belanja Bahan Kesehatan 102,381,228.00 102,381,228

Bahan habis pakai 102,381,228.00 102,381,228

5.2.2.03 Belanja jasa kantor 1,645,302,930.00 118,927,620.00 1,764,230,550

5.2.2.03.0006 Belanja kawat/faksimilli/internet 15,600,000.00 15,600,000
Paket internet 15,600,000.00 15,600,000

5.2.2.03.0009 Belanja Transaksi Keuangan 300,000.00 300,000

Biaya transfer 300,000.00 300,000

5.2.2.03.0018 Belanja jasa pelayanan Kesehatan 1,629,402,930.00 118,927,620.00 1,748,330,550

Jasa Pelayanan Kesehatan 1,629,402,930.00 1,629,402,930
- piutang jaspel Desember 2018 118,927,620.00 118,927,620

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18,560,000.00 17,500,000.00 36,060,000

5.2.2.05.0001 Belanja Jasa Service 7,500,000.00 7,500,000.00 15,000,000
Service Kendaraan roda 4 7,500,000.00 7,500,000.00
-
5.2.2.05.0002 Belanja Penggantian Suku Cadang 9,000,000.00 9,000,000.00 18,000,000
suku Cadang kendaraan roda 4 9,000,000.00 9,000,000.00
-
5.2.2.05.0008 Belanja pelumas 1,060,000.00 1,060,000
Pelumas 1,060,000.00
-
5.2.2.05.0005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000
Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggadaan 34,617,800.00 6,500,000.00 41,117,800

5.2.2.06.0001 Belanja Cetak 30,617,800.00 2,500,000.00 33,117,800
Cetak blanko SPM NCR warna 6,706,000.00
Lembar disposisi 1,980,000.00
Kartu Kendali masuk 136,800.00
Kartu Kendali Keluar 102,600.00
Cetak Register (stok obat 2,kohor ibu 15, bayi 15,apras 15) 2,815,300.00
Resep 825,000.00
Keterangan Sehat 130,000.00
Keterangan Sakit 130,000.00
Kartu Tanda Pengenal Pasien 1,600,000.00
Kartu Rawat Jalan 10,667,100.00
Lembar persetujuan tindakan 130,000.00
Lembar penolakan tindakan 65,000.00
Form Permintaan lab 650,000.00
Kartu stok obat 130,000.00
form checclist PIO 140,000.00
Form bukti penyaluran barang persediaan 210,000.00
stiker etiket obat 3,000,000.00
Form resume klinis rujukan 700,000.00
Blanko golongan darah 500,000.00
Kartu tafsiran persalinan 1,000,000.00
cetak poster 1,500,000.00
RM Rawat inap
5.2.2.06.0002 Belanja Foto Copy 4,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000
Foto Copy 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2,800,000.00 2,800,000

5.2.2.11.0002. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,800,000.00
Nasi Kotak 2,000,000.00
Snack 800,000.00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan dinas 70,500,000.00 - 70,500,000

5.2.2.15.0001 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 35,500,000.00 35,500,000
Perjalanan dinas dalam daerah 35,500,000.00
5.2.2.15.0002 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 35,000,000.00 35,000,000
Perjalanan dinas luar daerah 35,000,000.00

5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,Bimtek PNS 40,000,000.00 40,000,000

5.2.2.17.0001 Belanja kursus - kursus singkat/ pelatihan 20,000,000.00 20,000,000
Belanja kursus - kursus singkat/ pelatihan 20,000,000.00
5.2.2.17.0006 Kontribusi 20,000,000.00 20,000,000
 Kontribusi 20,000,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 21,948,071.60 132,551,928.40 154,500,000.00

5.2.2.20.0003 Belanja Pemeliharaan Gedung /lingkungan 130,000,000.00 130,000,000
Pengecatan gedung Puskesmas 55,000,000.00
pemeliharaan kamar mandi 75,000,000.00

Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

9,500,000.00 9,500,000
5.2.2.20.0004
Komputer 3,500,000.00
Printer 2,500,000.00
AC 3,500,000.00

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kesehatan

12,448,071.60 2,551,928.40 15,000,000
5.2.2.20.0006
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12,448,071.60 2,551,928.40
kesehatan

5.2.2.21 Belanja jasa konsultasi 85,000,000.00 85,000,000

5.2.2.21.0002 Belanja jasa konsultasi perencanaan 85,000,000.00 85,000,000

5.2.2.25 Belanja Inventaris 8,149,384.40 6,058,772.00 14,208,156.40

5.5.5.25.0012 Belanja alat - alat kedokteran 8,149,384.40 6,058,772.00 14,208,156.40
Aligator telinga 75,600.00
ETT 460,000.00
Stilet 598,000.00
Masker nebulizer anak 300,000.00
Masker nebulizer dewasa 300,000.00
Bidai kaki dewasa 750,000.00
bidai tangan dewasa 380,000.00
Bidai tangan anak 345,000.00
Guidels airways 1,450,000.00
Spekulum hidung 102,674.40
Pinset telinga 56,000.00
Penghisap lendir de lee 250,000.00
apron (celemek) 650,000.00
Pinset -
Exterpasi needle 1,380,000.00
Pinset gigi 492,500.00
Plastik filling 559,610.00
Tool box plastik 1,800,000.00
Batang pengaduk 50,000.00
corong 100,000.00
cawan penguap porselin 60,000.00
gelas ukur 10 ml 250,000.00
gelas piala 100 ml 250,000.00
gelas piala 500 ml 100,000.00
higrometer 100,000.00
pipet berskala 246,000.00
spatel logam 135,000.00
termometer skala 250,000.00
termometer digital kulkas 168,000.00
sendok puyer 249,772.00
buku istihara 300,000.00
sungkup oksigen dewasa 1,000,000.00
sungkup oksigen anak 1,000,000.00

5.2.2.32. Belanja Operasional Kendaraan 40,000,000.00 40,000,000

5.2.2.32.0001 Belanja bahan bakar minyak 40,000,000.00 40,000,000
BBM 40,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 541,092,412.00 879,103,977.00 1,420,196,389

5.2.3. 11 Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor 96,778,772.00 70,400,000.00 167,178,772
5.2.3.11.0005 Belanja Modal Pengadaan whiteboard 18,600,000.00 12,400,000.00 31,000,000
Pengadaan papan softboard 18,600,000.00 12,400,000.00

5.2.3.11.0008 Belanja Modal Pengadaan Korden 70,000,000.00 70,000,000

Belanja modal pengadaan papan nama /struktur organisasi

58,000,000.00 58,000,000
5.2.3.11.0010
papan nama kantor 56,000,000.00
struktur organisasi 2,000,000.00

5.2.3.12 Belanja modal pengadaan komputer 81,907,749.00 81,907,749

5.2.3.12. 0011 Belanja modal pengadaan software 27,907,749.00 27,907,749
- software IKM 27,907,749.00

5.2.3.12. 0014 Belanja modal pengadaan laptop 54,000,000.00 54,000,000

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 27,946,228.00 27,946,228

5.2.3.13. 0001 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 19,125,000.00
- meja counter -
- meja komputer 1,800,000.00
-rak arsip dan meja komputer Ruang TU 17,325,000.00
5.2.3.13.0004 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 3,800,000.00 3,800,000

5.2.3.13.0008 Belanja modal pengadaan sofa - -

- sofa tamu -

5.2.3.13.0009 Belanja modal pengadaan rak buku 8,178,772.00 5,021,228.00 13,200,000

 - rak rekam medis 8,178,772.00 5,021,228.00

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Sound system 29,000,000.00 29,000,000

5.2.3.16.06 - Pengadaan mesin antrian 29,000,000.00 29,000,000

5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat alat kedokteran 444,313,640.00 55,000,000.00 499,313,640
5.2.3.19.0001 belanja Modal Pengadaan Alat alat kedokteran umum 413,213,640.00 413,213,640
instrumen cabinet (pol anak, sdtp, pdwa,bsri) 44,548,000.00
troly cleaner -
Mercury free sphymomanometer (poli2, ugd1,vk1,kia1,bsri1,tmks1,pdwa1,sdtp1,kliasm1)
34,500,000.00
instrumen troly (gigi1,umum1, pdwa1) 15,816,000.00
medication trolly 17,260,000.00
neonatal stetoskop 1,900,400.00
stainless steel dual head standar stethosscop 29,000,000.00
suction pump mobile 18,914,000.00
tensimeter lapangan 6,600,000.00
pocket fetal dopler (kia1, pdwa1,) 7,000,000.00
desktop fetal doppler +trolley 26,000,000.00
sterilisator kering (sdtp1,pdwa1,pp cempga1,pp tgwsa1,pp bsri1) -
radiation sterilizer/ sterilisator kering 97,000,000.00
mercury free sphymomanometer mobile stand stainless steel
4,581,840.00
(vk, ugd)
Pulse oximeter anak -
pulse oximeter 7,920,000.00
Bidai kaki anak 2,940,000.00
buku istihara -
alat pemeriksaan gula darah (ugd) 900,000.00
timbangan bayi (umum1,anak1,pdwa1,sdtp1,cempg1,tgws1,bsri1) 6,300,000.00
timbangan dewasa (ibu1,umum1,pdwa1,bsri1,sdtp1) 9,500,000.00
tabung oxygen kecil + regulator (kliasem1,sdtp1,pdw1,tmks1,cmpga1,tgws1,bsr1)
17,500,000.00
tempat tidur periksa + foot step (pdwa1,sdtp1) 16,000,000.00
meja gynecologis 15,000,000.00
Peralatan instrumen troli/dressing troly stainless steel 23,933,400.00
sealing machine 8,500,000.00
pulse oxymeter dewasa 1,600,000.00

5.2.3.19.0002 Belanja modal Pengadaan alat - alat kedokteran gigi 31,100,000.00 31,100,000
Citoget 4,600,000.00
Tang cabut sisa akar gigi anak
Tang cabut gigi anak 6,500,000.00
TCD tooth forcef molar 3 kiri (RA, RB) 10,000,000.00
TCD tooth forcef molar 3 kanan (RA,RB) 10,000,000.00

5.2.3.19.0013 Belanja modal alat - alat farmasi 55,000,000.00 55,000,000

analitical balance ( timbangan mikro) 29,000,000.00
Lemari narkotika 22,000,000.00
sealing machine ( pres kertas obat) 4,000,000.00

5.2.3.25 Belanja modal pengadaan listrik dan telepon 54,000,000.00 54,000,000

5.2.3.25.0003 Belanja modal tambah daya dan jaringan 54,000,000.00

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian*) Bangunan

548,050,000.00 548,050,000
5.2.3.26
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian*) Bangunan
54,000,000.00 54,000,000
5.2.3.26.0010
Belanja modal pengadaan kontruksi fasilitas umum 54,000,000.00
Tempat bermain anak 54,000,000.00

Belanja modal pengadaan kontruksi candi bentar/pagar/pintu

110,000,000.00 110,000,000
5.2.3.26.0013
- pengadaan pintu candi bentar/pagar/pintu pagar Pustu
110,000,000.00
Tigawasa
- pengadaan pintu candi bentar/pagar/pintu pagar Pustu
-
Banyusri

5.2.3.26.0014 Belanja modal pengadaan kontruksi tempat parkir -

- Tempat Parkir roda empat -

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian*) Bangunan

-
5.2.3.26.00016 Gedung kesehatan / laboratorium
Ruang linen -

5.2.3.26.0029 Belanja modal Pengadaan interior gedung 194,050,000.00 194,050,000

- penataan interior Ruang Rapat 105,000,000.00
- penataan interior Ruang Laboratorium 50,000,000.00
- pemasangan walldrop di UGD 39,050,000.00

5.2.3.26.0037 Belanja modal penataan halaman 190,000,000.00 190,000,000

- Pavingnisasi tempat parkir 80,000,000.00
- Pavingnisasi halaman Pustu Cempaga 70,000,000.00
- penataan taman Pustu Cempaga 20,000,000.00
- penataan taman Puskesmas 20,000,000.00

Tempat sambah gandeng 3 (plastik, organik, benda tajam)

12,800,000.00 12,800,000