RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SALIMBATU
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : Operasional Pelayanan Puskesmas
Kegiatan : Kapitasi Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Salimbatu
Jumlah Tahun n-1 Rp 300,000,000.00
Jumlah Tahun n Rp 411,157,878.41
Jumlah Tahun n+1 Rp 500,000,000.00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja di Wilayah Kerja Puskesmas Salimbatu
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN
Capaian Program Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)
100% 100%
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 392,000,000.00 Rp 411,157,878.41
Keluaran Terlaksana kegiatan Puskesmas Terlaksana kegiatan Puskesmas 100% 100%
Tercapainya SPM Tercapainya SPM 100% 100%
Hasil Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 1 Puskesmas 1 Puskesmas
Kelompok Sasaran
: Masyarakat dan Puskesmas wilayah kerja Salimbatu
Kegiatan
RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN Bertambah/ Berkurang
SATUAN JUMLAH USULAN (Rp) JUMLAH USULAN (Rp)
VOLUME HARGA SATUAN VOLUME HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

BELANJA 392,000,000 411,157,878 (19,157,878.41)

Belanja Modal 44,746,325 99,318,497 (54,572,172.00)
Belanja Pegawai Dana Kapitasi/ JKN 235,200,000.00 235,200,000.00 -
Belanja Barang dan Jasa 112,053,675 76,639,381 35,414,293.59
Belanja Barang 38,471,009.00 40,869,381.41 (2,398,372.41)
Belanja Jasa 73,582,666.00 35,770,000.00 37,812,666.00
Belanja Obat 8,452,450 2,645,000 5,807,450.00
Betahistin Tab Tab 300 3,200 960,000 0 3,200 - 960,000.00
Ibuprofen 400 Mg Tab 450 500 225,000 0 500 - 225,000.00
Ranitidin Inj Tab 300 5,000 1,500,000 0 5,000 - 1,500,000.00
Metronidazole 500 Mg Tab 500 450 225,000 0 450 - 225,000.00
Bedak salycil Tab 100 10,000 1,000,000 0 10,000 - 1,000,000.00
Etil Clorida Botol 5 350,000 1,750,000 0 350,000 - 1,750,000.00
Ventolin Nebulizer Kotak 20 70,000 1,400,000 20 70,000 1,400,000 -
Gentamicin Cream Tube 24 6,600 158,400 0 6,600 - 158,400.00
Bisolvon Nebulizer Botol 5 120,000 600,000 10 120,000 1,200,000 (600,000.00)
Dexamethasone 0,5 Mg Tab 1409 450 634,050 100 450 45,000 589,050.00
Belanja Reagen dan BHP Lab 10,000,000 12,600,000 (2,600,000.00)
Stik Cholesterol Botol 25 220,000 5,500,000 30 220,000 6,600,000 (1,100,000.00)
Stik Asam urat Botol 15 150,000 2,250,000 20 150,000 3,000,000 (750,000.00)
Stik Gula darah Botol 15 150,000 2,250,000 20 150,000 3,000,000 (750,000.00)
Belanja Alat Kebersihan 5,926,939 7,340,063 (1,413,124.40)
Sabun Detergen 1800 Kg Bks 15 35,000 525,000 22 35,000 770,000 (245,000.00)
Sabun Cuci Piring Sunlight 755 Ml Botol 15 27,500 412,500 20 27,500 550,000 (137,500.00)
Stella Aerosol 400 Ml Botol 15 36,000 540,000 10 36,000 360,000 180,000.00
 Harpic Pembersih Wc Botol 25 30,800 770,000 15 30,800 462,000 308,000.00
Cairan Pembersih Lantai Wipol Botol 25 22,900 572,500 30 22,900 687,000 (114,500.00)
Cairan Pembersih Keramik Portex 1000 Ml Botol 15 23,650 354,750 10 23,650 236,500 118,250.00
Ambipur car Reff 7,5 Ml Pcs 2 45,900 91,800 3 45,900 137,700 (45,900.00)
tissue Bungkus Bks 25 38,400 960,000 50 38,400 1,920,000 (960,000.00)
Sapu Ijuk Halus Buah 10 72,644 726,439 6 72,644 435,863 290,575.60
Sapu Lidi Bertangkai Buah 5 75,000 375,000 6 75,000 450,000 (75,000.00)
Obat Nyamuk Spray/ Semprot Buah 9 66,550 598,950 20 66,550 1,331,000 (732,050.00)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik - 5,325,000 (5,325,000.00)
Lampu Sorot LED 30 Watt Buah 0 165,000 - 10 165,000 1,650,000 (1,650,000.00)
Philips Essential 23 w/Bohlamp Buah 0 58,500 - 50 58,500 2,925,000 (2,925,000.00)
Kabel Listrik Meter 0 15,000 - 50 15,000 750,000 (750,000.00)
Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak 13,091,620 11,959,318 1,132,301.99
Pulpen ( Atom / Pilot / Faster / Snowman Lusin 7 108,900 762,300 7 108,900 762,300 -
Spidol Permanen Buah 6 13,310 79,860 20 13,310 266,200 (186,340.00)
Spidol nonpermanen Buah 6 13,310 79,860 20 13,310 266,200 (186,340.00)
Penjepit Kertas / klip kertas ( trigonal klip no. 3) Kotak 30 12,000 360,000 30 12,000 360,000 -
Penjepit kertas / Klip kertas ( trigonal no. 5) Kotak 20 14,000 280,000 20 14,000 280,000 -
Isolasi Bening Besar Buah 10 27,500 275,000 9 27,500 247,500 27,500.00
Isolasi Hitam Besar Buah 10 30,800 308,000 10 30,800 308,000 -
Staples kecil Buah 10 30,000 300,000 10 30,000 300,000 -
Isi Staples Kecil Kotak 50 8,470 423,500 30 8,470 254,100 169,400.00
Kertas F4 Rim 70 61,600 4,312,000 40 61,600 2,464,000 1,848,000.00
kertas cover Pack 8 91,200 729,600 10 91,200 912,000
Amplop Putih Polos Ukuran 95x152 cm, Berperekat Kotak 5 41,200 206,000 2 41,200 82,400 123,600.00
Amplop Putih Polos Ukuran 110x230 cm, Berperekat Kotak 5 76,500 382,500 10 76,500 765,000 (382,500.00)
Cutter Besar Kenko L - 500,j 01 Buah 10 24,000 240,000 10 24,000 240,000 -
NCR Lembaran Rim 20 73,700 1,474,000 15 73,700 1,105,500 368,500.00
Baterai Alkalin A3 Pasang 5 19,000 95,000 10 19,000 190,000 (95,000.00)
Baterai Alkalin A2 (isi 6) Pcs 3 33,000 99,000 11 33,000 363,000 (264,000.00)
Tinta Printer Epson 664 Botol 10 132,000 1,320,000 15 132,000 1,980,000 (660,000.00)
Sticky note Pcs 15 15,000 225,000 1 15,118 15,118 209,881.99
Kertas HVS Folio Berwarna Rim 10 114,000 1,140,000 7 114,000 798,000 342,000.00
Belanja Materai buah 100 10,000 1,000,000 100 10,000 1,000,000 -
Belanja Pegawai Dana Kapitasi/ JKN 235,200,000 235,200,000 -
Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2022 Tahun 1 235,200,000 235,200,000 1 235,200,000 235,200,000 -
5.1.2.02.01.0042 Belanja Jasa Dana Kapitasi JKN 73,582,666 35,770,000 37,812,666.00
Belanja Pemusnahan Limbah Medis kg 250 50,000 12,500,000 0 50,000 - 12,500,000.00
Belanja Pengisian Tabung Oksigen 7,700,000 7,700,000 -
Tabung Besar tabung 20 385,000 7,700,000 20 385,000 7,700,000 -
Belanja Langganan Telepon dan Internet bulan 12 968,000 11,616,000 0 968,000 - 11,616,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,900,000 - 3,900,000.00
Transport Salimbatu - Tanjung Selor PP Orang 10 70,000 700,000 0 70,000 - 700,000.00
UH Orang 10 170,000 1,700,000 0 170,000 - 1,700,000.00
Penginapan non Bill Orang 5 300,000 1,500,000 0 300,000 - 1,500,000.00
Belanja Pemeliharaan Mesin 27,116,666 17,320,000 9,796,666.00
Belanja Pemeliharaan AC Buah 15 610,000 9,150,000 10 610,000 6,100,000 3,050,000.00
Belanja Pemeliharaan Speed Boat (Ambulance Air) Unit 1 6,746,666 6,746,666 0 6,746,666 - 6,746,666.00
Pemeliharaan Operasional Roda 4 Unit 1 11,220,000 11,220,000 1 11,220,000 11,220,000 -
Service Komputer Dan Printer 10,750,000 10,750,000 -
Komputer Buah 10 730,000 7,300,000 10 730,000 7,300,000 -
Printer Buah 5 690,000 3,450,000 5 690,000 3,450,000 -
5.2 Belanja Modal 44,746,325 99,318,497 (54,572,172.00)
5.2.2.05.02.0001 Belanja Meubelair 28,231,200 - 28,231,200.00
Belanja Meja kerja 1/2 Biro merk UNO tanpa lubang kabel Buah 6 3,240,000 19,440,000 0 3,240,000 - 19,440,000.00
Kursi Putar Idhaci Pakai Tangan Buah 6 1,465,200 8,791,200 0 1,465,200 - 8,791,200.00
5.2.02.05.02.0004 Belanja Alat Pendingin Ruangan 1,297,725 20,519,997 (19,222,272.00)
Air Conditioner (AC Split Panasonic/Samsung/Sharp) 1 PK Unit 0 6,839,999 - 3 6,839,999 20,519,997 (20,519,997.00)
Kipas Angin Tinggi Berdiri Buah 1 1,297,725 1,297,725 0 1,297,725 -
5.2.3.29.02.01 Belanja Peralatan Personal Komputer - 52,800,000 (52,800,000.00)
 Komputer: Spesifikasi Desktop Lengkap PC Monitor,
Keyboards,Mouse,Belumtermasuk operating System,Prosesor Unit 0 13,200,000 - 4 13,200,000 52,800,000 (52,800,000.00)
Setara Dual Core Sampai dengan Core i3
5.2.2.06.01.0004 Belanja Peralatan Personal Komputer 15,217,400 25,998,500 (10,781,100.00)
Printer Multi Fungsi Epson L-5190 Unit 1 8,030,000 8,030,000 1 8,030,000 8,030,000 -
Printer Multi Fungsi Epson L-360 Unit 2 3,593,700 7,187,400 5 3,593,700 17,968,500 (10,781,100.00)
TOTAL 392,000,000 411,157,878.41 (19,157,878.41)

Salimbatu, 30 Agustus 2022

Kepala Puskesmas Salimbatu

dr. Ferry Fawzi Annor

NIP. 1987070514021004