RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT NOMOR RKA SKPD FORMUL

DAERAH IR RKA
KABUPATEN BULUNGAN SKPD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Tanjung Selor

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD :

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN Jumlah Dana Rp 1,338,000,000

KELUARAN Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas 1 Puskesmas

HASIL Meningkatnya pelayanan kesehatan 100 Persen

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PAJAK VOLUME
1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA LANGSUNG 1 th 1,338,000,000 1,338,000,000 1

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Selor 12 Bulan 66,900,000 802,800,000 12

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang 1 Tahun 178,533,323 1
Matrai 500 buah 10,000 5,000,000 500
Belanja Bahan Habis Pakai Kebersihan dan Alat Kebersihan 1 Tahun 18,423,420 18,423,420 1
Belanja ATK 1 Tahun 74,522,975 74,522,975 1
Belanja Bahan Bahan Habis Lainnya 1 Tahun 7,144,127 7,144,127 1
Belanja Alkes 1 Tahun 6,710,000 6,710,000 1
Belanja Bahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 1 Tahun 31,915,950 31,915,950 1
Belanja Reagen Laboratorium 1 Tahun 30,096,851 30,096,851 1
Belanja Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun 870,000 870,000 1
Belanja Kelistrikan 1
Stabilizer 300 A 10 unit 385,000 3,850,000 10

Belanja Jasa 1 Tahun 175,653,083 1

Belanja kawat/faximail/internet/TV berlangganan 2 unit x 12 bln 968,000 23,232,000 2 unit x 12
Belanja Internet 50 mbps wifi 12 bln 572,000 6,864,000 12
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan printer 12 printer 690,000 8,280,000 12
Belanja Pemeliharaan AC 25 ac 610,000 15,250,000 25
Belanja Pemeliharaan Komputer dan laptop 12 unit/thn 730,000 8,760,000 12
Belanja Pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya 1 pkt 48,315,221 48,315,221 1
Belanja Maintenance Jaringan Intenet (Simpus Online) 1 pkt 20,000,000 20,000,000 1
Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) 10 tabung 350,000 3,500,000 10
Belanja Pengisian Tabung APAR 1 paket 3,155,903 3,155,903 1
Belanja tarif biaya angkut dan pemusnahan perbekalan kesehatan ke penyedia 537 /kg sampah 50,000 26,850,000 537

Perawatan Mobil
Belanja Pemeriksaan Laboratorium Limbah Cair Puskesmas 1 pkt 4,000,000 4,000,000 1
Belanja Pemeliharaan Ipal 1 pkt 2,005,959 2,005,959 1
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam kota (Lebih dari 8 Jam) 32 0rang/hari 170,000 5,440,000 32

BELANJA MODAL

Belanja Modal Personal Komputer - Komputer set 3 set 12,000,000 3,600,000 39,600,000 3
Komputer set
- laptop 1 unit 13,994,167 1,399,416 15,393,583 1
Belanaja Modal Peralatan Cetak - Printer 1 set 1,633,500 163,350 1,796,850 1
Belanaja Modal Mebel - Kursi Kerja (Pelayanan) 5 set 1,581,819 790,909 8,700,004 5
Belanja modal alat lab lainnya - Kursi Pemeriksaan Lab 1 set 1,300,000 130,000 1,430,000 1
Belanja Modal alat Pendingin - AC 1 PK 2 set 6,218,181 1,243,636 13,679,998 2
Belanja Modal Peralatan Jaringan - Hard Disk 2 TB 1 Set 4,090,909 409,090 4,499,999 1
Belanja Modal Komputer lainnya - UPS Prolink 4 unit 1,593,900 637,560 7,013,160 4
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor - Lemari Rekam Medik 1 set 21,000,000 2,100,000 23,100,000 1
Belanja Modal Alat Kedokeran gigi - Tang anak 1 paket 750,000 75,000 825,000 1
Belanja Modal Alat Kedokeran gigi - Tang Dewasa 1 paket 1,300,000 130,000 1,430,000 1
Belanja Modal Alat Kedokeran gigi - Hight speed 4 hole 1 paket 5,000,000 500,000 5,500,000 1
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - ambal 3 set 1,000,000 300,000 3,300,000 3
 Belanja Modal Alat kantor lainnya - Barcode scan 2 dimensi 2 unit 2,650,000 530,000 5,830,000 2
Belanja Modal Alat Untuk Kegiatan Kantor lainnya - printer ID card 1 unit 22,727,272 2,272,727 24,999,999 1
Belanja Modal Peralatan Mini Komputer - konputer/mini PC 2 unit 6,545,455 1,309,091 14,400,001 2
- Memori / RAM Komputer 8 GB 10 unit 865,000 865,000 9,515,000 10
- Printer Thermal
- Tensi Digital
- Set Optic
- Dopler
- Dosing Pump Pompa Injeksi Kimia
- Pompa Kolam IPAL

Tanjung Selor, 16 April 2021

Kepala UPT. Puskesmas Tanjung Selor

dr. Lutfi HI Abdul latif

NIP. 19840912 201402 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN

 SESUDAH PERGESERAN PERUBAHAN
Bertambah / (Berkurang) Bertambah / (Berkurang)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH JUMLAH
SATUAN HARGA SATUAN PAJAK (Rp) % VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PAJAK (Rp) %
9 10 11 12 13 12 3 4 5 6 7 13 12

th 1,338,000,000 1,338,000,000 - 1 th 1,515,450,000 1,515,450,000 177,450,000

- -
Bulan 66,900,000 802,800,000 - 12 Bulan 75,772,500 909,270,000 106,470,000
- -
- -
Tahun 178,533,323 - 1 Tahun 147,356,789
buah 10,000 5,000,000 - 500 buah 10,000 5,000,000 -
Tahun 15,423,420 15,423,420 3,000,000 1 Tahun 24,237,743 24,237,743 8,814,323
 Tahun 74,522,975 74,522,975 - 1 Tahun 27,059,843 27,059,843 (47,463,132)
Tahun 7,144,127 7,144,127 - 1 Tahun 12,924,127 12,924,127 5,780,000
Tahun 6,710,000 6,710,000 - 1 Tahun 3,115,000 3,115,000 (3,595,000)
Tahun 31,915,950 31,915,950 - 1 Tahun 30,619,090 30,619,090 (1,296,860)
Tahun 30,096,851 30,096,851 - 1 Tahun 40,050,986 40,050,986 9,954,135
Tahun 870,000 870,000 - 1 Tahun 1,350,000 1,350,000 480,000
Tahun 3,000,000 3,000,000 (3,000,000) 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 -
unit 385,000 3,850,000 - (3,850,000)
- -
- -
Tahun 175,653,083 - 1 Tahun 256,321,703
bln 968,000 23,232,000 - 2 unit x 12 bln 968,000 23,232,000 -
bln 572,000 6,864,000 - 12 bln 572,000 6,864,000 -
-
printer 690,000 8,280,000 - 12 printer 690,000 8,280,000 -
ac 610,000 15,250,000 - 14 ac 610,000 8,540,000 (6,710,000)
unit/thn 730,000 8,760,000 - 12 unit/thn 730,000 8,760,000 -
pkt 48,315,221 48,315,221 - 1 pkt 120,205,703 120,205,703 71,890,482
pkt 20,000,000 20,000,000 - 1 pkt 20,000,000 20,000,000 -
tabung 350,000 3,500,000 - 10 tabung 350,000 3,500,000 -
paket 3,155,903 3,155,903 - (3,155,903)
/kg sampah 50,000 26,850,000 - 860 /kg sampah 50,000 43,000,000 16,150,000

1 unit/tahun 11,220,000 11,220,000

pkt 4,000,000 4,000,000 - (4,000,000)
pkt 2,005,959 2,005,959 - (2,005,959)
0rang/hari 170,000 5,440,000 - 16 0rang/hari 170,000 2,720,000 (2,720,000)
-
-
- 202,501,508
set 12,000,000 3,600,000 39,600,000 - 2 set 15,730,620 3,146,124 34,607,364 (4,992,636)
1 set 12,000,000 1,200,000 13,200,000 13,200,000
unit 13,994,167 1,399,416 15,393,583 - 1 unit 13,994,167 1,399,416 15,393,583 -
set 1,633,500 163,350 1,796,850 - 2 set 3,267,000 653,400 7,187,400 5,390,550
set 1,581,819 790,909 8,700,004 - 5 set 1,581,819 790,909 8,700,004 -
set 1,300,000 130,000 1,430,000 - 1 set 1,300,000 130,000 1,430,000 -
set 6,218,181 1,243,636 13,679,998 - 3 set 6,218,181 1,865,454 20,519,997 6,839,999
Set 4,090,909 409,090 4,499,999 - 1 Set 4,090,909 409,090 4,499,999 -
unit 1,593,900 637,560 7,013,160 - 4 unit 1,593,900 637,560 7,013,160 -
set 21,000,000 2,100,000 23,100,000 - - - (23,100,000)
paket 750,000 75,000 825,000 - 1 paket 750,000 75,000 825,000 -
paket 1,300,000 130,000 1,430,000 - 1 paket 1,300,000 130,000 1,430,000 -
paket 5,000,000 500,000 5,500,000 - (5,500,000)
set 1,000,000 300,000 3,300,000 - (3,300,000)
 unit 2,650,000 530,000 5,830,000 - 2 unit 2,650,000 530,000 5,830,000 -
unit 22,727,272 2,272,727 24,999,999 - 1 unit 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (7,949,999)
unit 6,545,455 1,309,091 14,400,001 - 2 unit 6,545,455 1,309,091 14,400,001 -
unit 865,000 865,000 9,515,000 - 10 unit 865,000 865,000 9,515,000 -
1 unit 1,500,000 150,000 1,650,000 1,650,000
12 unit 675,000 750,000 9,000,000 9,000,000
1 unit 5,000,000 500,000 5,500,000 5,500,000
8 unit 1,750,000 1,925,000 15,400,000 15,400,000
1 unit 5,000,000 500,000 5,500,000 5,500,000
1 unit 3500000 350000 3850000 3,850,000

Pagu Kapitasi Rp 1,515,450,000

Dana Silva Rp 149,940,689.30
0