RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN RKAP - RINCIAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1 . 02 Kesehatan
Program : 1 . 02 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 . 02 . 02 . 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Kesehatan
Jumlah Anggaran : 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Lokasi Kegiatan : Kab. Bengkulu Tengah, Karang Tinggi, Renah Semanek

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 1 Tahun
Rujukan di Dinas Kesehatan

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 100.000.000 Rp. 97.000.000

KELUARAN Terlaksananya Pemusnahan Obat Expired 20 Puskesmas

KELUARAN Terlaksananya Vaksinasi Covid-19 20 Puskesmas

HASIL Terlaksananya Pemusnahan Obat Expired 20 Puskesmas

HASIL Terlaksananya Vaksinasi Covid-19 20 Puskesmas

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Sumber Pendanaan : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi : Kab. Bengkulu Tengah, Karang Tinggi, Renah Semanek
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA DAERAH 100.000.000,00 97.000.000,00 (3.000.000,00) (3,00)

5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.000.000,00 (3.000.000,00) (3,00)

5.1.1 Belanja Pegawai 7.590.000,00 4.590.000,00 (3.000.000,00) (39,53)

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 7.590.000,00 4.590.000,00 (3.000.000,00) (39,53)

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 7.590.000,00 4.590.000,00 (3.000.000,00) (39,53)

5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
sda 6.000.000,00 3.000.000,0 (3.000.000,00) (50,00)

- PPTK 6,00 OB 1.000.000,00 6.000.000,00 3,00 OB 1.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)

5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00

Barang/Jasa
Panitia Pemeriksa/Penerimaan Hasil 1.590.000,00 1.590.000,0 0,00 0,00
Pekerjaan
- Ketua 2,00 OK 420.000,00 840.000,00 2,00 OK 420.000,00 840.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris 2,00 OK 250.000,00 500.000,00 2,00 OK 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

- Anggota 2,00 OK 125.000,00 250.000,00 2,00 OK 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.410.000,00 92.410.000,00 0,00 0,00

5.1.2.01 Belanja Barang 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 0,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 0,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00

Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
sda 870.000,00 870.000,0 0,00 0,00

- Fotocopy 1,00 Keg 870.000,00 870.000,00 1,00 Keg 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Kegiatan Kantor- Benda Pos
sda 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

- Materai 20,00 Lembar 10.000,00 200.000,00 20,00 Lembar 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5.1.2.02 Belanja Jasa 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00

5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Pemusnahan Obat 6.250.000,00 6.250.000,0 0,00 0,00

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Pengarah 1,00 OB 1.500.000,00 1.500.000,00 1,00 OB 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

- Penanggungjawab 1,00 OB 1.250.000,00 1.250.000,00 1,00 OB 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

- Anggota 5,00 OB 700.000,00 3.500.000,00 5,00 OB 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

Surveilans Imunisasi 1.750.000,00 1.750.000,0 0,00 0,00

- Ketua 1,00 OB 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 OB 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris 1,00 OB 750.000,00 750.000,00 1,00 OB 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

sda 65.000.000,00 65.000.000,0 0,00 0,00

- Jasa Pemusnahan Obat 1,00 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 1,00 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 0,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 0,00

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 0,00

sda 18.340.000,00 18.340.000,0 0,00 0,00

- Perjalanan Dinas Biasa 1,00 Tahun 18.340.000,00 18.340.000,00 1,00 Tahun 18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 0,00

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

Karang Tinggi, 16 June 2021

KEPALA DINAS

GUSTI MINIARTI

NIP. 19680801 198703 2 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Hertoni Agus Satria, S.E. 197708062010011007 Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

2 Saidina Akasa, S.E., M.M. 197703102010011009 Kabid. Ekonomi dan SDA

3 Septedy Muktara, S.E., M.Si. 198509282010011010 Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

4 Carles Jhonson, S.T., M.M. 198611042006041004 Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

5 Anton Prihandani, S.E. 197508182010011012 Kabid. Akuntansi

6 Henri Bela, S.Sos. 197209041992031003 Kabid. Pengelolaan Aset

7 Ir. Wijaya Atmaja, M.Si. 196707171995031004 Kabag. Administrasi Pembangunan

8 Ade Christian, S.STP., M.Si. 198602182004121001 Kabid. Anggaran

RKAP - RINCIAN BELANJA SKPD Halaman 4