Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN RKA - SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.28. - Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.01.28.19. - Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas Terawan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seruyan

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 244.888.400,00 ( Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan akses pelayanan kesehatan 90%
masyarakat
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 244.888.400,00
Keluaran Persentase Tersedianya alokasi dana kapitasi 90%
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat (puskesmas)
Hasil Tersedianya alokasi dana kapitasi 12 bulan
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat (puskesmas)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya alokasi dana kapitasi
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 244.888.400,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 244.888.400,00

5.2.1. Belanja Pegawai 179.040.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 156.000.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan PNS 156.000.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) 12.00 bulan 11.000.000,00 132.000.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan (non kapitasi) 12.00 bulan 2.000.000,00 24.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 23.040.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS 23.040.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) 12.00 bulan 1.600.000,00 19.200.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan (non kapitasi) 12.00 bulan 320.000,00 3.840.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.848.400,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.650.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.200.000,00

Biaya ATK 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00

Belanja Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00

Belanja Materai 3000 50.00 lembar 3.000,00 150.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.400.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 16.400.000,00

Belanja Pengadaan obat penunjang 12.00 bulan 800.000,00 9.600.000,00

Belanja Perbekalan kesehatan berupa Bahan medis 1.00 tahun 6.800.000,00 6.800.000,00
habis pakai
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 2.400.000,00

Belanja paket modem (internet) 12.00 bulan 200.000,00 2.400.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.200.000,00

Biaya Pengiriman laporan 12.00 kali 100.000,00 1.200.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.040.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.040.000,00

Biaya Penggandaan 8,160.00 lembar 250,00 2.040.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.158.400,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.158.400,00

Transportasi rujukan pasien ke rumah sakit 24.00 kali 375.000,00 9.000.000,00

Dalam rangka konsultasi/koordinasi ke Dinkes Kab. - 17.158.400,00
Transportasi 8.00 OT 310.000,00 2.480.000,00
Uang harian 24.00 OH 500.000,00 12.000.000,00
Uang Penginapan 16.00 OH 167.400,00 2.678.400,00

Printed By SIPKD ~ Dinas Pegelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ~

 Hal 2 dari 2

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer dan 10.000.000,00

Jaringan
5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan Laptop/Note Book 10.000.000,00

Pengadaan Laptop Bagi Pengelola Kapitasi BPJS 1.00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah 244.888.400,00

Kuala Pembuang, 22 Mei 2015

Plt. Kepala Dinas

Mahdiniansyah, SKM, M.Kes

NIP. 19670924 199003 1 008
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ir. H. Syamsurijal, M.Si 19620724 199103 1 003 Koordinator 1

2 Drs. Markus, MMA 19600909 198303 1 012 Ketua I 2

3 Drs. H Djainu'ddin Noor 19650821 199103 1013 Ketua II 3

4 Taruna Jaya, SE., M.Si 19660731 199003 1 001 Sekretaris 4

5 Drs. Haryono, MM 19591025 198903 1 007 Anggota 5

6 Ir. H. Abuhasan Asari 19630823 199303 1 008. Anggota 6

7 Titok Kurdias, SH 19651102 198702 1 002 Anggota 7

8 Amin Suhaimi, S.Sos 19660605 198702 1 004 Anggota 8

Printed By SIPKD ~ Dinas Pegelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ~