RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MESUJI
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02. 1. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02. 1. 02.01 Dinas Kesehatan

Program : 1.02.01.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.01.02.01.16.23 Bantuan Oprasional Kesehatan Puskesmas Hadimulyo

Kabupaten Mesuji
Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun 2019 :

623,220,000
Jumlah Tahun 2020 :

INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program Meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik
:
Masukan
Dana, SDM
:

Keluaran Terlaksananya upaya kesehatan promotif dan preventif serta pengelolaan manajemen di Puskesmas
:
Hasil
Peningkatan derajad kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Hadimulyo
:

Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satu

Sebelum Perubahan
Kode
Uraian Rincian Perhitungan
Rekening
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5
5 623,220,000
BELANJA

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1.02 Honorarium Non PNS

Honorarium Tenaga kontrak Kesehatan
5.2.1.02.02 57,600,000

- Honorarium Tenaga Kesehatan kontrak (2 org x 12 bl) 24 OB 2,400,000 57,600,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 565,620,000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15,420,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,820,000

1 Kertas HVS 70 gsm 101 Rim 65,000 6,565,000

2 Tinta Printer Warna 12 Btl 150,000 1,800,000

3 Reffil Tinta Printer (Original) 10 Btl 150,000 1,500,000

4 Pulpen biasa 10 Ktk 25,000 250,000

5 Block Note 5 Lsn 30,000 150,000

6 Map Gobi 75 Bh 42,000 3,150,000

7 Map Snelhekter 5 Lsn 40,000 200,000

8 Map Kertas 5 Pak 45,000 225,000

9 Map Plastik tali 5 Bh 10,000 50,000

### Streples Kecil 5 Bh 20,000 100,000

### Isi Straples Kecil 25 Ktk 7,000 175,000

### Pulpen Boliner 1 Lsn 180,000 180,000

### Amplop Putih 5 ktk 27,000 135,000

### Post It Sedang 8 Bh 15,000 120,000

### Lem Stick 15 Bh 10,000 150,000

### Spidol 7 bh 10,000 70,000

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 600,000

Belanja Materai 600,000

6000 100 lbr 6,000 600,000

5.2.2.02 Belanja Bahan/ Material 65,700,000

5.2.2.02.15 Belanja Bahan Material 0

Belanaj Makanan Pendamping Bumil KEK (20 org X 1 kali)

0 pkt 500,000 0
Belanaj Makanan Pendamping Gizi Buruk 0 OH 750,000 0
belanja repet Tes/Tes cepat Posyandu 0 pkt 2,000,000 0

Belanja bahan Pendukung Kegiatan lain 0

Stik Kolesterol 0 Btl 200,000 0

Stik Gula Darah 0 Btl 150,000 0

 Stik HB 0 Btl 150,000 0
masker N95
0 ktk 180,000 0
Belanja Bahan material pendukung kegiatan survales
65,700,000
APD Set 20 bh 2,500,000 50,000,000
Masker Set 16 ktk 250,000 4,000,000
Hand Sanitizer 30 Btl 100,000 3,000,000

Sarung Tanggan 55 ktk 100,000 5,500,000

Bahan Disinfektan

* Clorine 22 Btl 100,000 2,200,000

* deterjen cair
20 Btl 50,000 1,000,000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 52,200,000

5.2.2.03.25 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur 52,200,000

1 Jasa Narasumber Program UKM esensial dan pengembangan 8 OJ 200,000 1,600,000

Jasa Narasumber PIS-PK (2 org X 2 Jam X 4 kl) 8 OJ 200,000 1,600,000

Insentif Tenaga Medis Penanaganan Covid 19

Dokter Umum/Gigi OJ 3,000,000
Perawat/Bidan OJ 2,000,000
Tenaga Medis Lain OJ 1,000,000

5.2.2.03.36 Jasa Upah Pengisian dan Pengimputan Keluarga Sehat 14,000 jiwa 3,500 49,000,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 67,400,000

Belanja cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan,
5.2.2.06.01 Poster, Cover dan Baners) 38,900,000

1 Cetak Buku lansia 200 bh 23,000 4,600,000

2 Cetak Buku KIA 200 bh 23,000 4,600,000

3 Cetak Buku Cerdik Jiwa (jilid Soft Cover) 50 bh 75,000 3,750,000

4 Cetak Kohort 50 bh 50,000 2,500,000

5 Lembar Balik 10 bh 250,000 2,500,000

6 PIN kesga 10 bh 150,000 1,500,000

Stiker KS 4,300 lbr 2,500 10,750,000

Cetak Stiker tempel covid 19 0 lbr 2,500 0

8 Cetak Leaflet /Brosur 1,000 lbr 4,250 4,250,000

Cetak Leaflet /Brosur ( 1 muka) (Covid-19) 0 lbr 4,250 0

9 Cetak Poster 100gr 100 lbr 4,500 450,000

### Cetak Baners 100 M 40,000 4,000,000

Cetak Baners Covid 19 0 M 40,000 0

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/ Fotocopy 28,000,000

Penggandaan 28,000,000

Fotocopi kegiatan UKM, PIS-PK dan Pengembangan 80,000 lbr 350 28,000,000

Fotocopi Formulir Covid-19 0 lbr 350 0

5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 500,000

Jilid Biasa 50 eks 10,000 500,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 53,900,000

5.2.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat Bulanan 23,100,000

Makan ( 55 ktk x 1 kl x 12 keg) 660 ktk 25,000 16,500,000

Snack ( 55 ktk x 1 kl x 12 keg) 660 ktk 10,000 6,600,000

Belanja Makan Minum Rapat Triwulan 9,800,000

Makan ( 70 ktk x 1 kl x 4 keg) 280 ktk 25,000 7,000,000

Snack ( 70 ktk x 1 kl x 4 keg) 280 ktk 10,000 2,800,000

5.2.2.11.09 Belanja Makan Minum Kegiatan UKM Esesnsial/Pengembangan 17,500,000

Makan ( 50 ktk x 1 kl x 10 keg) 500 ktk 25,000 12,500,000

Snack (50 ktk x 1 kl x 10 keg) 500 ktk 10,000 5,000,000

Belanja Makan Minum Refreshing Kader 3,500,000

Makan (100 kader x 1 kl x 1hr)

Blesscom: 100 ktk 25,000 2,500,000
laporan program,
konsul
Snack (100program,
kader x 1 kl x 1hr) 100 ktk 10,000 1,000,000
pertemuan
program
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 311,000,000

5.2.2.15.01 1 Belanja TranPerjalanan Dinas Dalam Daerah 27,000,000

Uang Harian 90 oh 300,000 27,000,000

Belanja Transfot Perjalan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Covid 19 0 oh 300,000 0

5.2.2.15.04 Belanja Transport 284,000,000

1Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Rejomulyo 250 oh 100,000 25,000,000

2Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Suka Agung 300 oh 130,000 39,000,000

3Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Sumber Rejo 250 oh 100,000 25,000,000

4Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Suka Mandiri 300 oh 130,000 39,000,000

5Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Labuan Batin 300 oh 130,000 39,000,000

6Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Labuan Permai 300 oh 150,000 45,000,000

7Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Gedung Boga 280 oh 75,000 21,000,000

8Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Gedung Sri Mulyo 300 oh 50,000 15,000,000

9Transport Kegiatan dari Puskesmas Hadimulyo Ke Desa Hadimulyo 300 oh 30,000 9,000,000