RENCANA BISNIS ANGGARAN Formulir

PUSKESMAS - PPK BLUD RBA - UNIT KERJA

Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2019
2.2.1
Urusan Pemerintahan
: 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.1.02.01.04 Puskesmas Cikalong
Program : 1.02.1.02.01.04.40 Program Peningkatan Badan Layanan Umum
Daerah
Kegiatan : 1.02.1.02.01.04.40.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas
Lokasi kegiatan BLUD UPTD PUSKESMAS CIKALONG
Jumlah tahun 2018 Rp 2,027,911,932
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas Cikalong
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan & Puskesmas
Masukan Jumlah Dana, SDM, alat/bahan yang dibutuhkan
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di di Puskesmas
untuk peningkatan penignkatan pelayanan kesehatan didalam dan
Hasil Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Cikalong Meningkatnnya derajat kesehatan
diluar gedung

Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

0 1 2 5 6 7 8
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,028,120,248

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 992,716,119

5 2 1 07 Belanja Jasa Pelayanan 992,716,119

5 2 1 07 01 Jasa Pelayanan Kesehatan 992,716,119
Jasa pelayanan Kesehatan 2019 1 paket 992,716,119 992,716,119
Silpa jasa pelayanan kesehatan 2017 0 paket 1,435,740 -
5 2 2 BELANJA BARANG JASA 552,465,995
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 137,465,995
5 2 2 01 01 ATK 24,770,527
Belanja ATK 1 paket 24,770,527 24,770,527
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 10,000,000
Belanja alat listrik dan elektronik 1 paket 10,000,000 10,000,000
5 2 2 01 05 Peralatan & bahan kebersihan 5,000,000
Belanja peralatan dan bahan kebersihan 1 paket 5,000,000 5,000,000
5 2 2 01 06 BBM / Gas 30,000,000
BBM 1 paket 30,000,000 30,000,000
5 2 2 01 08 Tabung gas (pengisian) 27,336,000
- Tabung gas (pengisian) 936,000
Gas Dapur Puskesmas 3 Kg 36 buah 26,000 936,000
- Tabung Oksigen 26,400,000
Tabung Oksigen Besar 240 tabung 110,000 26,400,000
Tabung Oksigen Kecil 0 tabung 50,000 -
5 2 2 1 9 Belanja Piring,Gelas Mangkok,cangkir,sendok,garpu 1,000,000
Belanja piring, gelas, mangkok, cangkir, sendok, garpu 1 paket 1,000,000 1,000,000
5 2 2 1 10 Belanja Perlengkapan Komputer 3,000,000
Belanja perlengkapan komputer 1 paket 3,000,000 3,000,000
5 2 2 01 11 Belanja Habis Pakai Lainnya 36,359,468
BMHP LABORATORIUM 26,359,468
Belanja BMHP laboratorium 1 paket 26,359,468 26,359,468
BMHP GIGI 10,000,000
Belanja BMHP gigi 1 paket 10,000,000 10,000,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/ Material 80,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20,000,000
Belanja bahan baku bangunan 1 paket 20,000,000 20,000,000
5 2 2 02 04 Belanja Obat -Obatan 40,000,000
Pengadaaan Obat Rutin 1 paket 40,000,000 40,000,000
5 2 2 02 08 Bahan baku kegiatan 20,000,000
Belanja bahan baku kegiatan 1 paket 20,000,000 20,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 37,200,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 18,000,000
Belanja Listrik 1 paket 18,000,000 18,000,000
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimile/internet 14,400,000
Belanja Internet e-puskesmas 12 kali 550,000 6,600,000
Belanja internet lainnya/indihome 12 kali 650,000 7,800,000
5 2 2 03 14 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 4,800,000
Jasa Pengambilan Sampah rumah tangga 12 kali 400,000 4,800,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,000,000
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service -
 Service Rutin Mobil 0 paket 10,000,000 -
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang -
Belanja penggantian suku cadang 0 paket 10,000,000 -
5 2 2 05 03 Biaya Bahan Bakar / Gas dan pelumas 4,000,000
Oli mobil 10 kali 400,000 4,000,000
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -
Belanja STNK/Pajak Kendaraan roda 4 0 kali 1,000,000 -
5 2 2 06 Kegiatan Penggandaan 20,000,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,000,000
Barang Cetak Pelayanan dan Program 1 paket 10,000,000 10,000,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Fotocopy 10,000,000
Penggandaan Fotocopy 50000 lembar 200 10,000,000
5 2 2 06 03 Belanja Dokumentasi -
Penjilidan 0 kali 50,000 -
5 2 2 11 Makanan Minuman 97,680,000
5 2 2 11 02 Mamin Rapat 15,000,000
Pertemuan Tingkat UPT 6x100 org 600 OH 25,000 15,000,000
5 2 2 11 03 Mamin Tamu 3,000,000
Mamin Tamu 120 OH 25,000 3,000,000
5 2 2 11 05 Mamin kegiatan 79,680,000
Mamin Piket Posko 240 OK 10,000 2,400,000
Mamin Prolanis (100 org x 12 kl) 1200 box 12,500 15,000,000
Mamin pasien 1200 hari 50,000 60,000,000
Belanja air mineral galon 24 galon 30,000 720,000
Belanja Air mineral botol 120 botol 3,000 360,000
Belanja Air Mineral gelas 24 dus 50,000 1,200,000
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya -
5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) -
Jas pegawai BLUD Puskesmas 0 pcs - -
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari tertentu 25,000,000
5 2 2 14 03 Belanja pakaian batik tradisional 10,000,000
Batik tradisional 100 potong 100,000 10,000,000
05 02 02 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 15,000,000
Belanja pakaian olahraga 100 buah 150,000 15,000,000
5 2 2 15 Perjalanan Dinas 39,640,000
5 2 2 15 01 Perjalanan Dinas dlm Daerah 34,640,000
b. Tingkat Kecamatan
Transpor tingkat kecamatan 1 paket 5,000,000 5,000,000
b. Tingkat Kabupaten
Transpor Kepala Puskesmas ke Kabupaten
Golongan IV 48 kali 150,000 7,200,000
Transpor Kepala Tata Usaha ke Kabupaten
Golongan III 24 kali 125,000 3,000,000
Transpor staff ke Kabupaten
Golongan IV 12 kali 150,000 1,800,000
Golongan III 120 kali 125,000 15,000,000
Golongan II 24 kali 110,000 2,640,000
Tenaga Non PNS BLUD 120 kali 110,000 13,200,000
5 2 2 15 02 Perjalanan Dinas luar Daerah 5,000,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 paket 5,000,000 5,000,000

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 21,880,000

5 2 2 17 3 Bimbingan teknis 21,880,000

Bimbingan teknis pengolahan data Promkes Puskesmas 1 ok 2,000,000 2,000,000
Bimbingan teknis BLUD 2 kali 5,500,000 11,000,000
Konferensi hak anak 1 kali 3,500,000 3,500,000
Pelatihan pemeriksaan BTA 1 kali 1,500,000 1,500,000
Uji profisiensi 1 paket 3,880,000 3,880,000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi 10,000,000
5 2 2 19 2 Belanja jasa konsultasi perencanaan 10,000,000
Belanja jasa konsultasi perencanaan 1 paket 10,000,000 10,000,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48,400,000
5 2 2 20 04 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48,400,000
Service instalasi listrik/air 1 paket 10,000,000 10,000,000
Service Soundsystem 1 paket 1,000,000 1,000,000
Service komputer/laptop 33 kali 150,000 4,950,000
Service printer 33 kali 150,000 4,950,000
Servis AC 1 paket 2,000,000 2,000,000
Servis Instalasi Internet 1 paket 2,000,000 2,000,000
Kalibrasi Alat Kesehatan 1 paket 10,000,000 10,000,000
Servis Alat Kesehatan 1 paket 2,000,000 2,000,000
IPLC 1 kali 1,500,000 1,500,000
Pemeliharaan IPAL 1 paket 10,000,000 10,000,000
5 2 2 32 Honorarium PNS 6,000,000
 5 2 2 32 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
Honor input SIMDA (1 orgx12kl) 0 OH 150,000 -
5 2 2 32 02 Honorarum Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000
PPK 0 bulan 500,000 -
Pejabat pengadaan Barang jasa 12 paket 500,000 6,000,000
5 2 2 32 04 Honorarium Tim Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa -
Honorarium pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0 paket 500,000 -
5 2 2 33 Honorarium Non PNS 25,200,000
5 2 2 33 01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 25,200,000
Jasa Tukang Pemeliharaan gedung 60 OH 100,000 6,000,000
Jasa Pembantu Tukang 60 OH 90,000 5,400,000
Honor Instruktur OR (1 org x 12 kl) 12 kali 150,000 1,800,000
Jasa Pemusnahan limbah Medis 400 kg 30,000 12,000,000
5 2 2 33 02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap -

5 2 3 Belanja Modal 482,938,134

5 2 3 28 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 211,294,692
5 2 3 28 1 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 175,394,192
Pengadaan Meubelair 1 paket 174,894,192 174,894,192
Biaya Umum 500,000
Honor pejabat pengadaan barang 1 paket 500,000 500,000
5 2 3 28 04 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 10,400,000
AC 1 pk 1 unit 5,000,000 5,000,000
Refrigerator 2 unit 2,500,000 5,000,000
Kipas angin 1 unit 400,000 400,000
5 2 3 28 05 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 4,350,000
Kompor Gas 2 tungku 1 unit 500,000 500,000
Dispenser 10 unit 300,000 3,000,000
Alat penanak nasi magic com 1 unit 850,000 850,000
Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
5 2 3 28 06 21,150,500
(Home Use)
TV Led 1 buah 4,000,000 4,000,000
CCTV 1 paket 13,650,500 13,650,500
Vaccum cleaner 1 unit 3,000,000 3,000,000
Biaya Umum 500,000
Honor pejabat pengadaan barang 1 paket 500,000 500,000
5 2 3 29 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 133,600,000
5 2 3 29 02 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 97,600,000
Laptop 1 unit 11,000,000 11,000,000
PC 10 unit 8,610,000 86,100,000
Biaya Umum 500,000
Honor pejabat pengadaan barang 1 paket 500,000 500,000

5 2 3 29 05 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 36,000,000

Printer 10 buah 2,000,000 20,000,000

Epson SureColor SC-P807 1 unit 16,000,000 16,000,000
5 2 3 34 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 129,643,442

5 2 3 34 01 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 129,643,442

Anuskop 3 pcs 1,975,000 5,925,000

Baki Logam tempat alat steril bertutup 2 pcs 131,000 262,000
Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi + 1
Lensa uji coba untuk pemeriksaan refraksi pcs 6,821,000 6,821,000
Buku Ishihara Tes 1 pcs 192,000 192,000
Emesis Basin/Nierkeben besar 1 pcs 83,000 83,000
Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz 1 set 245,000 245,000
Handle kaca laring + Kaca laring ukuran 2,4,5,6 1 pcs 1,500,000 1,500,000
Handle kaca nasopharing + Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6 1 pcs 1,500,000 1,500,000
Kaca pembesar untuk diagnostik 1 pcs 55,000 55,000
Lampu senter untuk periksa/penlight 1 pcs 93,000 93,000
Lup Binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri 1 pcs 3,500,000 3,500,000
Metlin (pengukur lingkar pinggang) 2 pcs 41,000 82,000
Opthalmoscope 1 pcs 3,925,000 3,925,000
Palu reflex 1 pcs 85,000 85,000
Pelilit kapas/cotton applicator 1 pcs 58,000 58,000
Skinfold calliper 1 pcs 295,000 295,000
Snellen Chart 2 jenis (E chart + Alphabet chart) 1 pcs 225,000 225,000
Spekulum vagina (cocor bebek) sedang 3 pcs 163,000 489,000
Spekulum hidung dewasa 1 pcs 173,000 173,000
Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 12 cm 4 pcs 200,000 800,000
Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 16,5 cm 4 pcs 215,000 860,000
Tonometer Schiotz 1 pcs 1,795,000 1,795,000
Sphygmomanometer 25 pcs 217,350 5,433,750
Matras 5 pcs 2,025,000 10,125,000
Prtus set 2 set 335,225 670,450
Delee suction silicon 2 pcs 150,000 300,000
Suction 1 unit 9,200,000 9,200,000
Incubator 1 unit 4,857,600 4,857,600
Resuscitator bayi 1 unit 529,000 529,000
Hecting set 5 set 500,000 2,500,000
Infusion stand 10 unit 414,920 4,149,200
Digital thermometer 30 pcs 53,388 1,601,640
ARI Timer 4 unit 177,860 711,440
Thermometer ruangan 2 pcs 60,500 121,000
Breast pump 1 unit 500,000 500,000
Alat cek glukosa, cholestrol dan asam urat 4 unit 600,000 2,400,000
Timbangan dewasa 25 unit 273,096 6,827,400
Tensimeter digital 1 unit 1,611,312 1,611,312
Meja instrumen 3 rak 11 unit 2,846,250 31,308,750
EKG 1 unit 10,000,000 10,000,000
Stetoscope dewasa 2 unit 900,450 1,800,900
Meja periksa pasien dan tangga 1 unit 2,288,000 2,288,000
Mesin cauter 1 unit 3,245,000 3,245,000
Biaya Umum 500,000
Honor pejabat pengadaan barang 1 paket 500,000 500,000
5 2 3 35 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 8,400,000

5 2 3 35 01 Belanja Modal Peralaatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan 8,400,000

Velbed 2 unit 1,000,000 2,000,000

Tandu 2 unit 600,000 1,200,000
Tenda Posko Kesehatan 2 unit 2,600,000 5,200,000
2,028,120,248

Cikalong, 1 Desember 2018

Menyetujui,
Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
BLUD UPT
BLUD UPT Puskesmas Cikalong Puskesmas
Cikalong

DAYAT, SKM. NASIMAH

NIP. 19640812 198803 1 011 NIP. 19640503 198503 2 009
 TARGET BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

NO KAPITASI TRIWULAN I
1 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -
2 Belanja Honorarium Jasa Tindakan Pelayanan -
3 Belanja Honorarum Tim Penerima Hasil Pekerjaan -
4 Belanja Honor Sopir Ambulance 3,000,000
5 Belanja Honor Tenaga Tukang -
6 Belanja Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Senam Polaris -
7 Belanja Uang lembur PNS/Piket -
8 Belanja Uang lembur Non PNS/Piket -
9 Belanja ATK -
10 Belanja alat listrik dan elektronik -
11 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih -
12 Belanja Bahan Laboratorium -
13 Belanja Bahan Obat-obatan -
14 Belanja Isi Ulang Air Minum -
15 Belanja Jasa Transaksi Keuangan -
16 Belanja Sewa Tanah -
17 Belanja Bahan Kesehatan -
18 Belanja Bahan Baku Bangunan -
19 Belanja Bahan Publikasi -
20 Belanja Listrik 4,500,000
21 Belanja surat kabar/majalah 750,000
22 Belanja Internet 4,500,000
23 Belanja jasa cleaning service (kebersihan) 4,000,000
24 Belanja Jasa Service Ambulance -
25 Belanja Premi Jaminan Kesehatan Nasional -
26 Belanja Penggantian Suku Cadang -
27 Belanja Pengujian Laboratorium 2,500,000
28 Belanja Cetak -
29 Belanja Penggadaan -
30 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -
31 Belanja BBM -
32 Belanja Pengisian Tabung Gas -
33 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,500,000
34 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
35 Belanja Seminar/Pelatihan -
36 Belanja Mamin Pasien -
37 Belanja Pengolahan Limbah -
38 Belanja Honoraium Juru Masak -
39 Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik -
40 Belanja Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap -
41 Belanja Pemeliharaan dan Peralatan Mesin -
42 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur dan Lainnya -
43 Belanja Modal Pengadaan peralatan Personal Komputer -
JUMLAH 22,750,000

Target
Realisasi

Sisa Anggaran
JA TAHUN ANGGARAN 2019

KETERANGAN
TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
LANGSUNG PIHAK KE - 3
1,000,000 - -
400,000,000 - -
2,100,000 700,000 -
3,000,000 3,000,000 3,000,000
1,500,000 - -
- 300,000 -
1,500,000 - -
5,000,000 - -
6,500,000 6,500,000 -
300,000 1,000,000 -
- 10,000,000 -
55,000,000 25,000,000 -
3,000,000 5,000,000 -
- 250,000 -
- 250,000 -
- 1,500,000 -
- 8,500,000 -
9,000,000 1,000,000 -
2,750,000 2,750,000 -
4,500,000 4,500,000 -
750,000 750,000 -
4,500,000 4,500,000 -
5,500,000 5,500,000 -
- 500,000 -
2,500,000 2,500,000 -
- 1,250,000 -
- 7,500,000 -
16,000,000 16,000,000 -
3,000,000 3,000,000 -
- 300,000 -
3,000,000 3,000,000 -
- 5,000,000 -
8,000,000 12,500,000 -
4,500,000 3,000,000 -
- 500,000 -
20,000,000 20,000,000 -
1,000,000 1,000,000 -
- 4,000,000 -
500,000 - -
90,000,000 - -
 3,000,000 900,000 -
- 800,000 -
9,000,000 - -
666,400,000 162,750,000 3,000,000

1,521,445,814
851,900,000

669,545,814