RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Form

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun 2011
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014
Jumlah Tahun 2015
Jumlah Tahun 2016
Jumlah Tahun 2017
Jumlah Tahun 2018
Kabupaten Banyuwangi RKA-SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
: 1.02 Kesehatan
: 1.02.01 Dinas Kesehatan
: 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
: 1.02.01.16.23 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi
: Puskesmas Songgon
: Rp. 0,-
: Rp. 113.300.000
: Rp. 142.224.479
: Rp. 274.355.850
: Rp. 174.124.950
: Rp. 99.075.250
: Rp. 127.320.000
: Rp. 83.701.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program - Cakupan Pembiayaan Kesehatan 65%
Masukan - Jumlah Dana Rp 83,701,000
Keluaran - Jenis kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan di Puskesmas 3 Jenis
Hasil - Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 78%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan jaringannya

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan JUMLAH
Kode Rekening URAIAN Harga (Rp)
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 83,701,000 -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5,500,000

5 2 1 01 Honorarium Pegawai 3,500,000
5 2 1 01 01 Honorarium PNS ( TENAGA PPGD) 3,500,000
Panitia Pelaksana Kegiatan( PPGD PNS) 35 OJH 100,000 3,500,000

5 2 1 02 Honorarium non PNS 2,000,000

5 2 1 02 03 Honorarium Non PNS ( TENAGA PPGD) 2,000,000
Panitia Pelaksana Kegiatan (PPGD Non PNS) 20 OJH 100,000 2,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 78,201,000

5 2 2 01 Belanja Habis Pakai 23,635,400
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll) 5,473,500
Baterai kecil Alkalin 33 2 buah/pak 12,850 424,050 Hal : 255 No: 1
Baterai kecil AAA Alkalin 31 Set 20,750 643,250 Hal : 255 No: 27
Baterai 9 Voll 30 Set 27,300 819,000 Hal : 255 No: 9
Lampu Osram LED CLA 6 W 38 buah 94,400 3,587,200 Hal : 259 No: 176

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 16,029,900

Alat pel stik Model putar 10 buah 98,200 982,000 Hal : 72 No: 2
Cikrak Plastik Lion Star 15 buah 26,850 402,750 Hal : 72 No: 8
Gayung air plastik Merk lion star 14 buah 18,000 252,000 Hal : 72 No: 27
Kemucing bulu ayam Ukuran Besar 20 buah 27,200 544,000 Hal : 72 No: 37
Keset Karet Uk 60 x 200 20 buah 52,300 1,046,000 Hal : 73 No: 51
Sabun cuci tangan Dettol 20 buah 47,900 958,000 Hal : 73 No: 82
Kain Lap Kuning 4 buah 9,600 38,400 Hal : 75 No: 3
Jas Hujan 2 buah 62,900 125,800 Hal : 75 No: 8
Sapu lidi + Tongkat 20 buah 29,950 599,000 Hal : 75 No: 19
Kain Lap Biru 2 buah 12,700 25,400 Hal : 76 No: 1
Tissue Tessa Box / 200 sheet 200 buah 20,600 4,120,000 Hal : 76 No: 23
Pembersih kaca Cling 425ml 25 botol 11,550 288,750 Hal : 77 No: 5
Pengharum ruangan Glade besar 20 Botol 22,500 450,000 Hal : 78 No: 4
Pengharum ruangan AC My shaldan komplit 10 Kantong/biji 50,000 500,000 Hal : 78 No: 9
Penyegar udara untuk mobil ber AC 5 buah 45,700 228,500 Hal : 78 No: 12
Pengharum Elektrik (Reffil) 10 buah 29,400 294,000 Hal : 78 No: 16
Timba Plastik , Maspion 2,5 galon 15 buah 16,800 252,000 Hal : 79 No: 64
Lap Canebo /Aion 15 buah 78,800 1,182,000 Hal : 95 No: 88
Pembersih Cat Mobil Kit 350 Gr 5 buah 29,800 149,000 Hal : 95 No: 130
Pembersih Lantai 900 ml Wipol 20 botol 10,500 210,000 Hal : 95 No: 138
Pengharum Elektrik 8 buah 107,100 856,800 Hal : 95 No: 144
Sapu Ijuk cap 2 macan 20 buah 26,250 525,000 Hal : 96 No: 174
Sun Light 800 ml 10 botol 15,250 152,500 Hal : 97 No: 235
Tempat sampah tertutup Bahan Plastik 20 buah 92,400 1,848,000 Hal : 98 No: 251
 Rincian Perhitungan JUMLAH
Kode Rekening URAIAN Harga (Rp)
Volume Satuan
satuan
1 2 3 4 5 6

5 2 2 01 19 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 2,132,000

Jam Dinding Quart 8 buah 266,500 2,132,000

5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 29,265,600

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 7,500,000
Pembayaran telepon (12 bulan) 1 Tahun 7,500,000 7,500,000

5 2 2 03 02 Belanja Air 600,000

Pembayaran air (12 bulan) 1 Tahun 600,000 600,000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 17,000,000

Pembayaran listrik (12 bulan) 1 Tahun 17,000,000 17,000,000

5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan 4,165,600

Jasa Pelayanan 1 Paket 4,165,600 4,165,600

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 25,300,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,300,000
Wilayah II 115 OH 220,000 25,300,000

Jumlah 83,701,000

Banyuwangi, Oktoberber 2017

Kepala Puskesmas Songgon

WAWAN PRAYITNO
PENATA / IIIc
NIP. 19691225 199203 1 008
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UPTD PUSKESMAS SONGGON TAHUN 2017

Anggaran Tribulan I Tribulan II Tribulan III Tribulan IV

Kode Rekening Uraian Tahun ini (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7
5 2 BELANJA LANGSUNG 126,022,550
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5,500,000
5 2 1 01 Honorarium Pegawai PNS 3,500,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,500,000 2,500,000 1,000,000
5 2 1 02 Honorarium Pegawai Non PNS 2,000,000
5 2 1 02 03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
5 2 1 02 09 Belanja Alat/Kelengkapan Inventaris ruang Pasien 1,297,450 1,297,450
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 75,252,100
5 2 2 01 Belanja Habis Pakai 20,379,120
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 20,379,120 8,911,520 6,251,900 5,215,700 -
5 2 2 02 Belanja Bahan /Material 5,724,000
5 2 2 02 11 Belanja Pot Bunga 2,574,000 2,574,000
5 2 2 02 21 Belanja Pigora 3,150,000 3,150,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 28,708,980
5 2 2 03 01 Belanja Telpon 7,087,530 1,772,000 - - 1,772,000 - - 1,772,000 - - 1,771,530 - -
5 2 2 03 02 Belanja Air 360,000 90,000 - - 90,000 - - 90,000 - - 90,000 - -
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 15,439,850 3,859,960 - - 3,859,960 - - 3,859,970 - - 3,859,960 - -
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan 5,821,600 1,455,400 1,455,400 1,455,400 1,455,400
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas 20,440,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalan dinas dlm daerah 20,440,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,960,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,680,000 1,680,000 -
5 2 3 BELANJA MODAL 45,270,450
5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 29,270,450
 5 2 3 25 01 Belanja Pengadaan Instalasi Listrik 29,270,450 29,270,450
5 2 3 26 Belanja Modal Kontruksi /pembelian *) Bangunan 16,000,000
5 2 3 26 24 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Reklame/Baliho 16,000,000 16,000,000
- - - - - - - - - - -
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 126,022,550 8,857,360 1,680,000 39,861,970 15,878,810 24,211,900 2,100,000 12,777,370 7,315,700 2,100,000 10,856,890 1,680,000 -
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 127,320,000 50,399,330 42,190,710 22,193,070 12,536,890
Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan
pengeluaran 50,399,330 42,190,710 22,193,070 12,536,890
127,320,000
Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta
pembiayaan pengeluaran

Banyuwangi, Nopemberber 2016

Kepala UPTD Puskesmas Songgon

WAWAN PRAYITNO
NIP. 19691225 199203 1 008
8.909090909 5,040,000 22.909090909
7.63636364 4,840,000
1540000 200,000
1680000
140000