RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Kabupaten Trenggalek RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Organisasi : 1.02.01
Berencana
Program : 1.02.1.02.01.31 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (SPGDT) Dan Call
Kegiatan : 1.02.1.02.01.31.07
Center 119
Lokasi kegiatan : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Tahun n - 1
Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n + 1
Latar Belakang Perubahan :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

- Presentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan 75 %

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer 15 %
95 %
- Presentase pelayanan kesehatan peserta jaminan 40 %
Capaian Program kesehatan

- Presentase masyarakat memanfaatkan pelayanan

SPGDT tertangani

- Presentase pelayanan kesehatan tradisional yang

Masukan Jumlah dana
diawasi/ dibina Rp. 576,418,500
Keluaran Jumlah sarana pelayanan rujukan yang dibina 5 sarana
Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT 34 faskes
Hasil Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas rujukan ˂ 1,5%
Kelompok Sasaran Puskesmas, klinik utama, RS dan masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode
Uraian
Rekening Jumlah
Volume Satuan Tarif/Harga
(Rp)
1 2 3 4 5 6=3X5
5 BELANJA DAERAH 576,418,500
5.2 BELANJA LANGSUNG 576,418,500
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 211,600,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 37,120,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000
Tim Visitasi ke sarana pelayanan kesehatan yang mengajukan iijin (Wilayah
a 80 OB 50,000 4,000,000
Trenggalek) : 10 org x 8 keg
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Kegiatan 7,260,000
a PPTK 11 OB 360,000 3,960,000
b Bendahara Pengeluaran Pembantu 11 OB 300,000 3,300,000

5.2.1.01.05 Honorarium PNS rapat/ Sidang/ Bimtek/ kursus/ Diklat/ Sosialisasi 25,860,000
- Honorarium Rapat/ sosialisasi 431 OK 60,000 25,860,000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 174,480,000

5.2.1.02.02 Honorarium rapat/ Sidang/ Bimtek/ kursus/ Diklat/ Sosialisasi 6,480,000
a Honorarium Rapat/ sosialisasi 108 OK 60,000 6,480,000
5.2.1.02.04 Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan 168,000,000
a Honor Tenaga PSC : 8 org x 12 bln 96 OB 1,500,000 144,000,000
b Honor Tenaga Sopir PSC : 2 org x 12 bln 24 OB 1,000,000 24,000,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 364,818,500
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 4,818,500

5.2.2.02.20 Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksana Kegiatan 3,518,500

a Bahan habis pakai dan obat untuk PSC 119 1 pkt 3,518,500 3,518,500

5.2.2.02.23 Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat 1,300,000

- Belanja spanduk 13 bh 100,000 1,300,000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 321,450,000

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel/TV Satelit 285,600,000
1 Internet PSC 119 : 12 bln 12 bln 23,800,000 285,600,000
5.2.2.3.23 Belanja Jasa Instruktur / Narasumber / Pelatih 35,850,000
a Narasumber Luar Daerah 39 OJ 700,000 27,300,000
b Narasumber Dalam Daerah BUPATI 3 OJ 750,000 2,250,000
c Narasumber Dalam Daerah 21 OJ 300,000 6,300,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 11,700,000
5.2.2.07.03 Belanja sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 11,700,000

a Sewa Gedung 3 keg 3,500,000 10,500,000

b Sewa Gedung 3 keg 400,000 1,200,000

5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 23,850,000

5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 7,370,000
a Nasi Kotak 220 pt 25,000 5,500,000
b Snack 220 pt 8,500 1,870,000
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16,480,000
a Nasi Kotak 480 pt 25,000 12,000,000
b Snack 480 pt 8,500 4,080,000
c Prasmanan 10 pt 40,000 400,000
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis 3,000,000
5.2.2.17.03 Belanja Sosialisasi/ Bimbingan Tehnis/ Lokakarya/ seminar/ Workshop 3,000,000
a Biaya peningkatan kompetensi agent PSC 119 1 pkt 3,000,000 3,000,000

Trenggalek, Januari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TRENGGLEK

dr. SUGITO TEGUH

Pembina Utama Muda
NIP. 19600807 198803 1 004
 LEMBAR KERJA
KEGIATAN UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
TAHUN 2019

UNIT
NO URAIAN SATUAN JUMLAH (Rp.)
COST (Rp.)
1 2 3 4 5
A BIAYA UMUM 4,000,000
1 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 4,000,000
a Tim Visitasi pengajuan ijin RS 10 org x 8 keg 50,000 4,000,000
B. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 37,310,000
1. Rapat Koordinasi Revitalisasi PONEK 3,997,500
a Honor Narasumber Provinsi 3 Oj x 1 keg 700,000 2,100,000
b Honor uang rapat / sidang PNS 16 org x 1 keg 60,000 960,000
c - Belanja Makanan 25 org x 1 keg 25,000 625,000
- Belanja Snack 25 org x 1 keg 8,500 212,500
d Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
2. Rapat Koordinasi dalm rangka Pelaksanaan Self Assesment RS 4,057,500
a Honor Narasumber Propinsi 3 jam x 1 keg 700,000 2,100,000
b Honor uang rapat / sidang PNS 11 org x 1 keg 60,000 660,000
c Honor uang rapat / sidang NON PNS 6 org x 1 keg 60,000 360,000
d - Belanja Makanan 25 org x 1 keg 25,000 625,000
- Belanja Snack 25 org x 1 keg 8,500 212,500
e Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
3. Rapat Evaluasi Sistem Rujukan 4,982,500
a Honor uang rapat / sidang PNS 30 org x 1 keg 60,000 1,800,000
b Honor uang rapat / sidang NON PNS 14 org x 1 keg 60,000 840,000
c - Belanja Makanan 55 org x 1 keg 25,000 1,375,000
- Belanja Snack 55 org x 1 keg 8,500 467,500
d Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
e Belanja Sewa Gedung 1 pt x 1 keg 400,000 400,000
4 Penguatan Sistem Rujukan Berjuang 6,855,000
a Honor Narasumber Propinsi 3 jam x 1 keg 700,000 2,100,000
b Honor uang rapat / sidang PNS 31 org x 1 keg 60,000 1,860,000
c Honor uang rapat / sidang NON PNS 12 org x 1 keg 60,000 720,000
d - Belanja Makanan 50 org x 1 keg 25,000 1,250,000
- Belanja Snack 50 org x 1 keg 8,500 425,000
e Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
f Belanja Sewa Gedung 1 pt x 1 keg 400,000 400,000
5 Penguatan SIRS,SIRANAP,SISRUTE,Pelaporan PATIENT SAFETY & ASPAK RS 6,157,500
a Honor Narasumber Propinsi 6 jam x 1 keg 700,000 4,200,000
b Honor uang rapat / sidang PNS 11 org x 1 keg 60,000 660,000
c Honor uang rapat / sidang NON PNS 6 org x 1 keg 60,000 360,000
d - Belanja Makanan 25 org x 1 keg 25,000 625,000
- Belanja Snack 25 org x 1 keg 8,500 212,500
e Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
6 Rapat Koordinasi & Evaluasi Pelaksanaan BIAKES MASKIN DI KAB. TRENGGALEK 5,102,500
a Honor uang rapat / sidang PNS 31 org x 1 keg 60,000 1,860,000
b Honor uang rapat / sidang NON PNS 15 org x 1 keg 60,000 900,000
c - Belanja Makanan 55 org x 1 keg 25,000 1,375,000
- Belanja Snack 55 org x 1 keg 8,500 467,500
d Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
e Belanja Sewa Gedung 1 pt x 1 keg 400,000 400,000
7 Sosialisasi Sistem Nasional AKREDITASI RS 6,157,500
a Honor Narasumber Propinsi 6 jam x 1 keg 700,000 4,200,000
b Honor uang rapat / sidang PNS 11 org x 1 keg 60,000 660,000
c Honor uang rapat / sidang NON PNS 6 org x 1 keg 60,000 360,000
d - Belanja Makanan 25 org x 1 keg 25,000 625,000
- Belanja Snack 25 org x 1 keg 8,500 212,500
e Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
JUMLAH 41,310,000
 LEMBAR KERJA
layanan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
TAHUN 2019
RINCIAN
NO URAIAN UNIT COST
SATUAN JUMLAH (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
A Honorarium Pengelola Kegiatan 7,260,000
1 PPTK 1 org x 11 bln 360,000 3,960,000
2 Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 org x 11 bln 300,000 3,300,000
B Honor Petugas Penunjang Kegiatan 168,000,000
1 Honor Tenaga PSC 8 org x 12 bln 1,500,000 144,000,000
2 Honor Tenaga Sopir PSC 2 org x 12 bln 1,000,000 24,000,000
C Belanja kawat/internet 285,600,000
1 Internet PSC 119 : 12 bln 1 kl x 12 bln 23,800,000 285,600,000
Progres Report PSC 119 Bagi Lintas Sektor
D 18,645,000
Terkait
1 Honorrarium Narasumber : Bupati 3 OJ x 1 keg 750,000 2,250,000
2 Honorarium Narasumber dari RSUD Dr.Soedomo 3 OJ x 1 keg 300,000 900,000
3 Honor uang rapat / sidang PNS 97 org x 1 keg 60,000 5,820,000
4 Honor uang rapat / sidang NON PNS 22 org x 1 keg 60,000 1,320,000
5 - Belanja Makanan 130 org x 1 keg 25,000 3,250,000
- Belanja Makanan 10 org x 1 keg 40,000 400,000
6 - Belanja Snack 130 org x 1 keg 8,500 1,105,000
7 Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
8 Sewa Gedung 1 hr x 1 keg 3,500,000 3,500,000
E Magang Tim PSC Ke PSC RS ISKAK TULUNGAGUNG 3,000,000
1 Biaya Tim PSC 10 org x 1 minggu 300,000 3,000,000
Koordinasi pembentukan tim Pelatih BHD &
F 20,760,000
Olah TKP
1 Honorrarium Narasumber :ISKAK 9 0J x 1 keg 700,000 6,300,000
2 Honor uang rapat / sidang PNS 106 org x 1 keg 60,000 6,360,000
3 Honor uang rapat / sidang NON PNS 8 org x 1 keg 60,000 480,000
4 - Belanja Makanan 120 org x 1 keg 25,000 3,000,000
- Belanja Snack 120 org x 1 keg 8,500 1,020,000
5 Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
6 Sewa Gedung 1 hr x 1 keg 3,500,000 3,500,000
G BELANJA BAHAN DAN PERALATAN PENUNJANG 3,518,500
1 Pembelian bahan habis pakai dan obat untuk PSC 1 paket 3,518,500 3,518,500
H Pengelolaan dan kegawatan dalm ambulance 17,487,500
1 Honorrarium Narasumber :ISKAK 9 0J x 1 keg 700,000 6,300,000
2 Honor uang rapat / sidang PNS 60 org x 1 keg 60,000 3,600,000
3 Honor uang rapat / sidang NON PNS 19 org x 1 keg 60,000 1,140,000
4 - Belanja Makanan 85 org x 1 keg 25,000 2,125,000
- Belanja Snack 85 org x 1 keg 8,500 722,500
5 Belanja Spanduk 1 bh x 1 keg 100,000 100,000
6 Sewa Gedung 1 hr x 1 keg 3,500,000 3,500,000
I Sosialisasi BHD Bagi SISWA SMA 10,837,500
1 Honorarium Narasumber dalam daerah 6 0J x 3 keg 300,000 5,400,000
2 Honor uang rapat / sidang PNS 9 org x 3 keg 60,000 1,620,000
3 - Belanja Makanan 35 org x 3 keg 25,000 2,625,000
- Belanja Snack 35 org x 3 keg 8,500 892,500
4 Belanja Spanduk 1 bh x 3 keg 100,000 300,000
535,108,500