NOMOR DPA SKPD Formulir DPA-SKPD 2.2.

1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.01.16.027.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.027.-Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Banjar I
Sumber Dana : Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program terpenuhinya capaian program Upaya Kesehatan Masyarakat 46 kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 1,589,381,050.00

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan Terlaksananya pengadaan

12 Bulan,6 Jenis( 70 Rim,2277 Buah,1800 Kotak,18 Botol,42 Tabung,37 Unit,99 Buku,52150
Keluaran obat,alat kesehatan dan habis pakai . Terlaksananya Lembar,46 liter,25 set,1 paket )
dukungan operasional pelayanan kesehatan

Hasil
Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas 1 puskesmas

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjar I

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif/harga

1 2 3 4 5 6=(3*5)
5.2 BELANJA LANGSUNG 1,589,381,050.00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 218,900,000.00

5.2.1.03 Uang lembur 218,900,000.00

5.2.1.03.0001 Uang lembur 8,495.00 oj 20,000.00 169,900,000.00
Uang Makan 2,450.00 oh 20,000.00 49,000,000.00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,306,981,050.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 21,817,000.00
5.2.2.01.0001 Belanja alat Tulis Kantor 15,462,000.00
Kertas HVS70 gr Folio 25.00 Rim 57,000.00 1,425,000.00
Kertas HVS 70 gr Kwarto 8.00 Rim 66,700.00 533,600.00
Tipp-ex Kenko Bolpoint 12.00 Botol 12,800.00 153,600.00
Steples alat Max No 10 ( K ) Asli 9.00 Buah 23,200.00 208,800.00
Steples isi max No 10 200.00 Buah 3,900.00 780,000.00
Bolpoinn 25.00 Buah 4,200.00 105,000.00
Klip Jepit kecil 350.00 Buah 4,000.00 1,400,000.00
Klip Jepit Sedang 320.00 Buah 2,200.00 704,000.00
Klip jepit besar 220.00 Buah 3,300.00 726,000.00
Map kertas Folio 200.00 Buah 2,600.00 520,000.00
Buku kwarto ( 200 ) 25.00 Buah 21,600.00 540,000.00
Buku Folio ( 200 ) 25.00 Buah 38,700.00 967,500.00
Buku Tulis78 sidu 25.00 Buah 9,200.00 230,000.00
Tinta Yamura 10.00 Buah 14,300.00 143,000.00
Spidol permanen G 12 20.00 Buah 8,600.00 172,000.00
Bantalan Stempel ( K ) 10.00 Buah 10,400.00 104,000.00
Lem Vovinol T 5.00 Buah 6,300.00 31,500.00
Map Kancing 200.00 Buah 20,200.00 4,040,000.00
Ferfurator 220/230 5.00 Buah 59,000.00 295,000.00
Tinta Print Epson 10.00 Buah 225,000.00 2,250,000.00
Nota 1/2 Folio NCR 5.00 Buah 17,600.00 88,000.00
Buku kwitansi 5.00 Buah 9,000.00 45,000.00

5.2.2.01.0004 Belanja perangko,Materai dan benda pos 1,290,000.00

Materai 6000 200.00 lembar 6,000.00 1,200,000.00
Materai 3000 30.00 lembar 3,000.00 90,000.00

5.2.2.01.0008 Belanja Pengisian tabung gas 1,250,000.00

Tabung CO2 5.00 Tabung 250,000.00 1,250,000.00
5.2.2.01.0009 Belanja Pengisian tabung oksigen 3,600,000.00
Tabung Kecil 20.00 Tabung 90,000.00 1,800,000.00
Tabung Besar 10.00 Tabung 180,000.00 1,800,000.00

5.2.2.01.0020 Belanja Buku cek 215,000.00

Buku cek 5.00 buku 43,000.00 215,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 244,526,210.00

5.2.2.02.0004 Belanja Bahan Obat - Obatan 134,364,400.00
Obat E-Katalog 1.00 Tahun 96,914,400.00 96,914,400.00

Obat Non E-Katalog 1.00 tahun 37,450,000.00 37,450,000.00

5.2.2.02.0005 Belanja Bahan kimia 42,171,410.00

Bahan Laboratorium 1.00 tahun 42,171,410.00 42,171,410.00

5.2.2.02.0008 Belanja Bahan Kesehatan 67,990,400.00

Bahan habis pakai 1.00 tahun 67,990,400.00 67,990,400.00

5.2.2.03 Belanja jasa kantor 959,628,630.00

5.2.2.03.0006 Belanja kawat/faksimilli/internet 6,000,000.00
Paket internet 12.00 bulan 500,000.00 6,000,000.00

5.2.2.03.0018 Belanja jasa pelayanan Kesehatan 953,628,630.00

Jasa Pelayanan Kesehatan 1.00 tahun 953,628,630.00 953,628,630.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,438,000.00

5.2.2.05.0001 Belanja Jasa Service 3,000,000.00

Service Kendaraan roda 4 2.00 unit 1,500,000.00 3,000,000.00

5.2.2.05.0002 Belanja Penggantian Suku Cadang 4,000,000.00

suku Cadang kendaraan roda 4 2.00 unit 2,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.05.0008 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan pelumas 2,438,000.00

Pelumas 46.00 Liter 53,000.00 2,438,000.00

5.2.2.05.0005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,000,000.00

Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.00 Mobil 2,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggadaan 21,609,210.00

5.2.2.06.0001 Belanja Cetak 19,209,210.00
Resep 500.00 Buku 28,875.00 14,437,500.00
Cetak SPM 3.00 Eksampler 86,625.00 259,875.00
Kartu Tanda Pengenal Pasien 200.00 Lembar 150.00 30,000.00
Kartu Rawat Jalan Merah 250.00 Lembar 1,150.00 287,500.00
Kartu rawat Jalan Kuning 250.00 Lembar 1,150.00 287,500.00
Rekam Medik 300.00 Buah 5,500.00 1,650,000.00
Rekam Medik Rawat Inap Bersalin dan Umum 300.00 Buku 6,500.00 1,950,000.00
Surat Kontrol 10.00 Buku 30,683.50 306,835.00

5.2.2.06.0002 Belanja Foto Copy 2,400,000.00

Foto Copy 12,000.00 lembar 200.00 2,400,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7,500,000.00

5.2.2.11.0002. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000.00
Nasi Kotak 200.00 kotak 25,000.00 5,000,000.00
Snack 200.00 kotak 12,500.00 2,500,000.00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan dinas 3,800,000.00

5.2.2.15.0001 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 3,800,000.00 3,800,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 14,750,000.00

5.2.2.20.0004 Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 9,750,000.00
Komputer 3.00 unit 1,000,000.00 3,000,000.00
Printer 3.00 Unit 750,000.00 2,250,000.00
Laptop 2.00 Unit 750,000.00 1,500,000.00
AC 4.00 Unit 750,000.00 3,000,000.00
5.2.2.20.0006 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kesehatan 5,000,000.00
Alat kesehatan 1.00 tahun 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.32. Belanja Operasional Kendaraan 19,912,000.00

5.2.2.32.0001 Belanja bahan bakar minyak 19,912,000.00

BBM 1.00 Tahun 19,912,000.00 19,912,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 63,500,000.00

5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat alat kedokteran 28,000,000.00

5.2.3.19.0001 belanja Modal Pengadaan Alat alat kedokteran umum 28,000,000.00
Imunisasi Kit 12.00 Paket 2,000,000.00 24,000,000.00
UKS Kit 2.00 Paket 2,000,000.00 4,000,000.00

5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium 35,500,000.00

5.2.3.20.0010 Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium Kesehatan/ 35,500,000.00
Kedokteran
Urinaliza 1.00 buah 30,000,000.00 30,000,000.00
Mikropipet Otomatis,Multi Fungsi 1.00 Unit 5,500,000.00 5,500,000.00
Singaraja,19 Oktober 2016

PPTK PUSKESMAS Banjar I

Cok Gede Oka Mahardika

NIP.19610410 198301 1 003

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp 606,331,250.00
Triwulan II Rp 361,605,000.00
Triwulan III Rp 355,097,700.00
Triwulan IV Rp 266,347,100.00

Jumlah Rp 1,589,381,050.00