RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Ahmad Yani
Jumlah Tahun 2020 : 75,200,000 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021 : 81,000,000 (Tujuh Puluh Dua JutaDua Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2022 : 89,100,000 (Tujuh Puluh Dua JutaDua Ratus Ribu Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 97.57%
Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi kebidanan yang ditangani 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 99%
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 96.57%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 100%
Cakupan Kunjungan Bayi (0-28 hari) 102.54%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0.70%
Masukan Jumlah Dana 81,000,000
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya 100%
Hasil Meningkatnya Kinerja UPT Dinas Kesehatan 1 Tahun
Kelompok Sasaran
Operasional Puskesmas Dan Jaringannya
Kegiatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 81,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 81,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 16,200,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 16,200,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 16,200,000
5 2 1 02 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16,200,000
Honorarium untuk Operator Pusling Laut 12 ob 1,350,000 16,200,000 10,800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 42,716,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,550,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,550,000
1. Belanja Alat Tulis Kantor (DAU) : 14,550,000 14,550,000
* Kertas HVS E/F 80 gr A4 15 Rim 70,000 1,050,000
* Kertas HVS A4 70 gr 15 Rim 67,000 1,005,000
* Tinta Printer Hitam e Print 10 btl 92,000 920,000
* Tinta Printer Warna e Print 10 btl 92,000 920,000
* Tinta Stempel yamura besar 4 bh 13,000 52,000
* Spidol Permanen 15 bh 11,000 165,000
* Spidol Whiteboard 15 bh 11,000 165,000
* Catridge Hitam Canon 4 bh 341,000 1,364,000
* Catridge Warna Canon 4 bh 414,000 1,656,000
* Map SnallHekter Plastik 35 bh 10,000 350,000
* Map Teka 20 bh 310,000 6,200,000
* Map Biasa 26 bh 2,000 52,000
* Box File 21 bh 31,000 651,000

5 2 2 01 05 2 Belanja Perlatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5,966,000 5,966,000

* Keranjang Sampah Plastik Sedang 10 bh 37,000 370,000
* Ember Bak Plastik Sedang 8 bh 61,000 488,000
* Ember Plastik Tertutup Sedang 8 bh 152,000 1,216,000
* Gayung Mandi Plastik 5 bh 13,000 65,000
* Keset Kaki Karet Besar 9 bh 152,000 1,368,000
* Kemucing (Bulu Ayam) 5 bh 25,000 125,000
* Lap Kuning Flanol Kecil 10 bh 22,000 220,000
* Kereta Sampah Beroda 2 bh 547,000 1,094,000
* Pembersih Lantai Besar 10 bh 67,000 670,000
* Sunlight 10 bh 35,000 350,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 22,200,000

5 2 2 03 02 * Belanja Air (DAU 6,600,000 3,300,000
 Puskesmas Ahmad Yani 12 bulan 400,000 4,800,000
Pustu Reodori 12 bulan 50,000 600,000
Pustu Ekoreko 12 bulan 50,000 600,000
Pustu Aejeti 12 bulan 50,000 600,000

5 2 2 03 03 * Belanja Listrik (DAU) 15,600,000 1,870,000

Puskesmas Ahmad Yani 12 bulan 1,000,000 12,000,000
Pustu Reodori 12 bulan 100,000 1,200,000
Pustu Ekoreko 12 bulan 100,000 1,200,000
Pustu Aejeti 12 bulan 100,000 1,200,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,084,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak
* Belanja Cetak 1 Paket 9,000,000 9,000,000 5,730,000
10000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
* Belanja Penggandaan 10000 Lembar 400 4,000,000 5,730,000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
* Belanja Penjilidan 1 Paket 6,084,000 6,084,000

5 2 2 11 Belajna Makanan dan Minuman 3,000,000

5 2 2 11 03 * Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5 Paket 600,000 3,000,000 1,800,000

Jumlah 81,000,000

Keterangan : Pulau Ende, November 2020

Tanggal Pembahasan Kepala Puskesmas Achmad Yani
Catatan Hasil Pembahasan

Nuimkhayat,S.Gz
Penata
Nip. 19750928 200012 1 001
5,800,000
 Rp (5,800,000)

72,200,000

(8,800,000) Rp 16,200,000
Rp 42,716,000

81,000,000

72200000
70,614,000
1,586,000
 Rp 600,000
Rp 600,000
Rp 600,000
Rp 1,200,000
Rp 1,200,000
Rp 1,200,000
Rp 5,400,000

3,270,000

(1,730,000)