RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHA : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.01 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Moni
JUMLAH TAHUN 2016 : 21,829,958 ( Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah )
JUMLAH TAHUN 2017 :
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi 9 Kasus
Menurunnya kasus kematian Ibu 5 Kasus
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 98.00%
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita ( Pasien Baru) Penyakit TBC BTA + 76.65%
Capaian program Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD 100%
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi Yang ditangani 100%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Penyakit AFP 0,01%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 78,31%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,61%
Masukan Jumlah Dana Rp 21,829,958
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat ( BPJS)
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesda)
Hasil Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 1 Tahun
Kelompok Sasaran masyarakat miskin kuota Pusat dan daerah
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA 21,829,958
5 2 BELANJA LANGSUNG 21,829,958
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21,829,958
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 21,829,958
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 21,829,958
2. Belanja Jasa pelayanan ( Non Kapitasi ) 21,829,958
- Pusk Kelimutu 1 pkt 21,829,958 21,829,958

Jumlah 21,829,958
Ende, 19 Januari 2016
Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kec.Kelimutu

Fransiskus Dahur
NIP. 19730409 199703 1 006
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Moni
JUMLAH TAHUN 2016 : 169,650,964 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2017 :
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi 9 Kasus
Menurunnya kasus kematian Ibu 5 Kasus
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 98.00%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + 76.65%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP 0,01%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 78,31%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,61%
Masukan Jumlah Dana 169,650,964
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya 100%
Hasil Meningkatnya Kinerja UPTD Kecamatan 1 Tahun
Kelompok Sasaran
Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Dan Jaringannya
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA 22,573,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 22,573,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22,573,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 4,250,000
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih (Non Kapitasi) 1 Paket 4,250,000 4,250,000

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 12,150,000

5 2 2 02 08 Belanja Bahan Penolong 12,150,000
Belanja Bahan Penolong (Non Kapitasi) : 1 Paket 12,150,000 12,150,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Saran Mobilitas 2,292,000

5 2 2 08 01 Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,292,000
. Sewa Sarana Mobilitas Darat Pusk Kelimutu (Non Kapitasi) 1 pkt 2,292,000 2,292,000

5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3,881,000

2. Belanja Makanan dan Minuman Pasien (Non Kapitasi) 1 pkt 3,881,000 3,881,000

22,573,000
Ende, 19 Januari 2016
Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kec.Kelimutu

Fransiskus Dahur
NIP. 19730409 199703 1 006
Kapitasi Rp 447,579,520 bbm #REF!
Rp 374,952,000 suku cdg me #REF!
Rp 202,476,000 atk #REF!
Rp 93,336,800 fc #REF!
Rp 11,935,450
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Moni
JUMLAH TAHUN 2016 : 169,650,964 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
JUMLAH TAHUN 2017 :
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi 9 Kasus
Menurunnya kasus kematian Ibu 5 Kasus
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 98.00%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + 76.65%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP 0,01%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 78,31%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,61%
Masukan Jumlah Dana 169,650,964
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya 100%
Hasil Meningkatnya Kinerja UPTD Kecamatan 1 Tahun
Kelompok Sasaran
Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Dan Jaringannya
Kegiatan
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA 7,745,450
5 2 BELANJA LANGSUNG 7,745,450
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,745,450
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 60,000
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih (Non Kapitasi) 60,000
- Lisol 1 60,000 60,000
- -

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,512,450

5 2 2 02 08 Belanja Bahan Penolong 1,512,450
Belanja Bahan Penolong (Non Kapitasi) : 1 Paket 1,512,450 1,512,450

5 2 2 08 Belanja Sewa Saran Mobilitas 2,292,000

5 2 2 08 01 Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,292,000
. Sewa Sarana Mobilitas Darat Pusk Kelimutu (Non Kapitasi) 1 pkt 2,292,000 2,292,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3,881,000
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien (Non Kapitasi) 1 pkt 3,881,000 3,881,000

7,745,450
Ende, 19 Januari 2016
Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kec.Kelimutu

Fransiskus Dahur
NIP. 19730409 199703 1 006
Kapitasi Rp 447,579,520 bbm #REF!
Rp 374,952,000 suku cdg me #REF!
Rp 202,476,000 atk #REF!
Rp 93,336,800 fc #REF!
 RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH Bertambah
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Rp.
3 4 5 6=(3x5)
7,745,450
7,745,450
7,745,450

60,000
60,000
1 60,000 60,000
-

1,512,450
1,512,450
1 Paket 1,512,450 1,512,450

2,292,000
2,292,000
1 pkt 2,292,000 2,292,000

3,881,000
1 pkt 3,881,000 3,881,000

7,745,450