46,731,892

6,372,531
4,248,354
6,372,531
2,124,177
4,248,354
40,359,362
21,241,769
42,483,538
8,496,708
6,372,531
6,372,531
16,993,415
4,248,354
4,248,354
12,745,062
2,124,177
106,512,300

355,041,002

342,295,940 342,295,940
12,745,062
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR
KABUPATEN ENDE RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.'02 : KESEHATAN
ORGANISASI : 1.'02.'01 : Dinas Kesehatan
SUB UNIT ORGANISASI : 1.'02. 01.01. : UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA Tahun

LOKASI
KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN Target Belanja Barang dan n+1
KEGIATAN Modal Jumlah
KEGIATAN (Kuantitatif) Pegawai Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6+7 9
1 02 1 02 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,900,000 106,357,362 - 119,257,362 131,183,098
1 02 1 02 1 16 12 Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pusk Moni 100% - 12,745,062 - 12,745,062 14,019,568
1 02 1 02 1 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pusk Moni 12,900,000 93,612,300 - 106,512,300 117,163,530
1 02 1 02 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - 14,719,239 - 14,719,239 16,191,163
1 02 1 02 1 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Pusk Moni 100% - 2,124,177 - 2,124,177 2,336,595
1 02 1 02 1 19 03 Penyuluhan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Pusk Moni 100% - 12,595,062 - 12,595,062 13,854,568
1 02 1 02 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - 8,496,708 - 8,496,708 9,346,379
1 02 1 02 1 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pusk Moni 100% - 4,248,354 - 4,248,354 4,673,189
1 02 1 02 1 20 03 Penanggulangan KEP, Gaky, Anemia Gizi besi Pusk Moni 100% - 4,248,354 - 4,248,354 4,673,189
1 02 1 02 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - 29,738,477 - 29,738,477 14,019,568
1 02 1 02 1 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Pusk Moni 100% - 16,993,415 - 16,993,415 18,692,757
1 02 1 02 1 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Pusk Moni 100% - 6,372,531 - 6,372,531 7,009,784
1 02 1 02 1 21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Pusk Moni 100% - 6,372,531 - 6,372,531 7,009,784
1 02 1 02 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - 116,289,731 - 116,289,731 127,918,704
1 02 1 02 1 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Pusk Moni 100% 8,496,708 - 8,496,708 9,346,379
1 02 1 02 1 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pusk Moni 100% - 42,483,538 - 42,483,538 46,731,892
1 02 1 02 1 22 08 Peningkatan Imunisasi Pusk Moni 100% - 20,701,769 - 20,701,769 22,771,946
1 02 1 02 1 22 09 Peningkatan Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah Pusk Moni 100% - 40,359,362 - 40,359,362 44,395,298
1 02 1 02 1 22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pusk Moni 100% - 4,248,354 - 4,248,354 4,673,189
1 02 1 02 1 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita - 2,124,177 - 2,124,177 4,248,354
1 02 1 02 1 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pusk Moni 100% - 2,124,177 - 2,124,177 4,248,354
1 02 1 02 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - 6,247,531 - 6,247,531 6,872,284
1 02 1 02 1 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Pusk Moni 100% - 6,247,531 - 6,247,531 6,872,284
1 02 1 02 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makananan - 4,248,354 - 4,248,354 4,673,189
1 02 1 02 1 31 01 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pusk Moni 100% - 4,248,354 - 4,248,354 4,673,189
1 02 1 02 1 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - 53,104,423 - 53,104,423 58,414,865
1 02 1 02 1 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pusk Moni 100% - 6,372,531 - 6,372,531 7,009,784
1 02 1 02 1 32 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu Pusk Moni 100% - 46,731,892 - 46,731,892 51,405,081
TOTAL BELANJA WAJIB 12,900,000 341,326,002 - 354,226,002 372,867,605
Ende,22 November 2016
An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
KTU

Yohanes Mori, ST
NIP.19850211 201101 1 009
12,051,595.00
2,008,599.00
12,051,595.00
4,017,198.00
4,017,198.00
16,068,793.00
6,025,797.00
6,025,797.00
8,034,397.00
40,171,983.00
20,085,991.00
38,163,384.00
4,017,198.00
2,008,599.00
6,025,797.00
4,017,198.00
6,025,797.00
44,189,181.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 16 : PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.12 : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Pelayanan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2017 : Rp. 12,745,062 ( Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 14,019,568 (Empat Belas Juta Sembilanbelas Ribuh Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan 100.00%
Capaian Program

Masukan : Jumlah Dana 12,745,062

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan Massal ttg Program Kesehatan
Hasil : Kelompok dan Masyarakat mendapat penyuluhan ttg program kesehatan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 12,745,062
5 2 BELANJA LANGSUNG 12,745,062
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,745,062
5 2 2 01 Belanja Alat Tulis Kantor 600,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 600,000
Kertas HVS F4 70 gram 4 rim 50,000 200,000
Tinta Komputer 200 ml Era Print 2 botol 61,000 122,000
 Map Biasa 7 buah 3,000 21,000
Map snelhekter 5 buah 9,000 45,000
Buku Tulis (100 Lambar) 7 buah 11,000 77,000
Map Batik Kertas 5 buah 6,000 30,000
Mistar Plastik 30cm 5 buah 3,000 15,000
Spidol Permanent Snowman 5 buah 9,000 45,000
Tip Ex 5 buah 9,000 45,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Pengandaan 770,062

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Paket 500,062 500,062
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 675 Lembar 400 270,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas 11,375,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Sosiaslisasi Kesehatan Tradisional ( BOK ) 5,800,000
2 org x 16 Lokasi x 2 Kali 64 ot 75,000 4,800,000
2 org x 2 Lokasi x 2 Kali 8 ot 125,000 1,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan penjaringan Peserta Didik( BOK ) 1,650,000
2 org x 6 Lokasi x 1 Kali 12 ot 75,000 900,000
2 org x 3 Lokasi x 1 Kali 6 ot 125,000 750,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pembinaan UKS( BOK ) 825,000
1 org x 6 Lokasi x 2 Kali 6 ot 75,000 450,000
1 org x 3 Lokasi x 2 Kali 3 ot 125,000 375,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik( BOK ) 1,650,000
2 org x 6 Lokasi x 1 Kali 12 ot 75,000 900,000
2 org x 3 Lokasi x 1 Kali 6 ot 125,000 750,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional BOK ) 1,450,000
1 org x 16 Lokasi x 1 Kali 16 ot 75,000 1,200,000
1 org x 2 Lokasi x 1 Kali 2 ot 125,000 250,000
 JUMLAH 12,745,062

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YONANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua

2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I

3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II

4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota

5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 16 : PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.13 : Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 106,512,300 ( Seratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Ribuh Tiga Ratus Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 117,163,530 (Seratus Tujuh Belas Ribuh Seratus Enam Puluh Tiga Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan 100.00%

Masukan : Jumlah Dana 106,512,300

Keluaran :
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 106,512,300
5 2 BELANJA LANGSUNG 106,512,300
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12,900,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 12,900,000
5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola APBD 12,900,000
Honorarium Pengelola Keuangan Puskesmas 12,900,000
Pengguna Anggaran = 1 org x 12 bln 12 ob 400,000 4,800,000
Pejabat Penatausahaan keuangan = 1 org x 12 bln 12 ob 350,000 4,200,000
Bendahara Pengeluaran Pembantu = 1 org x 12 bln 12 ob 325,000 3,900,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 93,612,300

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,324,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,324,000
Amplop Line Putih Panjang 1 Pak 25,000 25,000
Box File Maspion 1 Buah 22,000 22,000
Buku Agenda Folio, Isi 200 Lembar 1 Buah 33,000 33,000
Buku Ekspedisi 200 Lembar 1 Buah 17,000 17,000
Buku Folio Bergaris Isi 100 Lembar 41 Buah 20,000 820,000
Buku Tulis Isi 58 Lembar 3 pak 44,000 132,000
Cartridge Hitam 3 Buah 275,000 825,000
Cartridge Warna 2 Buah 330,000 660,000
Kertas Buffalo Daiton 1 Pak 44,000 44,000
Kertas Dorslog Engkel 400 Lembar 1 Rim 49,000 49,000
Kertas HVS berwarna Folio 70 gram 25 Rim 58,000 1,450,000
Lem Kertas Cair Besar Povinal 1 Buah 7,000 7,000
Map Biasa Folio 250 Buah 3,000 750,000
Map Snelhekter Folio 97 Buah 9,000 873,000
Map Teka 8 cm 30 Buah 20,000 600,000
Mistar Plastik 30 cm ( butterfly ) 6 Batang 4,000 24,000
Spidol Permanent Snowman 6 Batang 9,000 54,000
Spidol Whiteboard Snowman 1 Batang 9,000 9,000
Tinta Komputer Hitam e-Print 200 ml 7 Botol 61,000 427,000
Tinta Komputer Warna Era Print 200 ml 3 Botol 51,000 153,000
Tinta Stempel Yamura Besar 5 Botol 11,000 55,000
Alat Penjlid Besar (Hekter) Max HD 12 L 1 Buah 1,392,000 1,392,000
 Alat Penjlid Kecil (Hekter) Kenko No. 10 1 Buah 8,000 8,000
Alat Penjlid Sedang (Hekter) Kenko No. 30 4 Buah 22,500 90,000
Anak Penjilid Besar (Kawat Hekter) No. 23/10 1 Kotak 22,000 22,000
Anak Penjilid Besar (Kawat Hekter) No. 23/17 1 Kotak 28,000 28,000
Anak Penjilid Kecil (Kawat Hekter) No. 23/15 1 Kotak 24,000 24,000
Anak Penjilid Sedang (Kawat Hekter) No. 1213 1 Kotak 35,000 35,000
Bantal Stempel President 1 Buah 16,000 16,000
Flakban Hitam Nachi 2 Inc 5 Rol 20,000 100,000
Flakban Bening Nachi 2 Inc 1 Rol 20,000 20,000
Gunting Besar Jayko 3 Buah 17,000 51,000
Pelobang Kertas Kecil 1 Buah 20,000 20,000
Pelobang Kertas Sedang 1 Buah 39,000 39,000
Pelobang Kertas Besar Besar ( Kenko No. 85 ) 2 Buah 83,000 166,000
Penghapus White Board 1 Buah 9,000 9,000
Buku Kwarto Bergaris Isi 100 Lembar 5 Buah 11,000 55,000
Buku Kwarto Bergaris Isi 200 Lembar 10 Buah 22,000 220,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10,343,300

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Paket 4,400,000 4,400,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 14858 Lembar 400 5,943,300

5 2 2 11 Belanja Makanan Minuman 27,600,000 -

5 2 2 11 02 Belanja Makanan Minuman Rapat 27,600,000
Makan Minum 480 Kotak 40,000 19,200,000
Snack 480 Kotak 17,500 8,400,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46,345,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,345,000
a. Transport Minilok 8,100,000
(0-7km) 4 org x 1 lks x 12 kali 48 ot 75,000 3,600,000
(7-30km) 3 org x 1 lks x 12 kali 36 ot 125,000 4,500,000
 d. Konsultasi/Menghadiri Undangan Rapat (BOK) 31,925,000
Kategori E 1 Org x 1 Lokasi x 29 Kali 29 ot 325,000 9,425,000
Kategori F 1 Org x 1 Lokasi x 75 Kali 75 ot 300,000 22,500,000

e. Pembinaan/Supervisi ke Jejaring (BOK) 2,700,000

(0-7km) 2 Org x 4 Lokasi x 2 Kali 16 ot 75,000 1,200,000
(7-30km) 2 Org x 3 Lokasi x 2 Kali 12 ot 125,000 1,500,000

f. Pengiriman Laporan ke Kabupaten 3,600,000

Kategori F 1 Org x 1 Lokasi x 12 Kali 12 ot 300,000 3,600,000
JUMLAH 106,512,300

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 19 : PROGRAM PROMOSI KESEHATAN AN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.19.02 : Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 2,124,177 ( Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 2,336,595
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan 100.00%

Masukan : Jumlah Dana 2,124,177

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan Massal ttg Program Kesehatan 1 Tahun
Hasil : Kelompok dan Masyarakat mendapat penyuluhan ttg program kesehatan 12 Sekolah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 2,124,177
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,124,177
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,124,177
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 124,177
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 310 Lmbar 400 124,177
 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,000,000
Penyuluhan Kelompok 2,000,000
SD 2 org x 7 lks x 1 kl x Rp. 75.000,- 14 OH 75,000 1,050,000
SD 2 org x 2 lks x 1 kl x Rp. 125.000,- 4 OH 125,000 500,000
SLTP 2 org x 2 lks x 1 kl x Rp. 75.000,- 4 OH 75,000 300,000
SLTA 2 org x 1 lks x 1 kl x Rp. 75.000,- 2 OH 75,000 150,000

JUMLAH 2,124,177

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan A.n Kepala Puskesmas Moni
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YONANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 19 : PROGRAM PROMOSI KESEHATAN AN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.19.03 : Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 12,745,062 ( Dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam puluh dua rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 14,019,568
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan 100.00%
Capaian Program

Masukan : Jumlah Dana 12,745,062

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan Massal ttg Program Kesehatan dan SMD 1 Tahun
Hasil : Kelompok dan Masyarakat mendapat penyuluhan ttg program kesehatan 9 desa

Kelompok Sasaran KegiataMasyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 12,595,062
5 2 BELANJA LANGSUNG 12,595,062
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,595,062
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 145,062
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 362 Lembar 400 145,062

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 12,450,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,450,000
 Penyuluhan Massal 10,900,000
2 org x 6 lks x 9 kl 112 ot 75,000 8,400,000
2 org x 3 lks x 6 kl 20 ot 125,000 2,500,000

Survey Mawas Diri 1,550,000

2 org x 7 lks x 1 kl 14 ot 75,000 1,050,000
2 org x 2 lks x 1 kl 4 ot 125,000 500,000

JUMLAH 12,595,062

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 16 : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.20.02 : Pemberian Makanan Tambahan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 4,248,354 ( Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 4,673,189
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan Balita Gizi Buruk 100.00%
Cakupan Bumil KEK

Masukan : Jumlah Dana 4,248,354

Keluaran : Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan 1 tahun
Hasil : Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Buruk mendapat PMT-Pemulihan 1 Puskesmas

Kelompok Sasaran KegiatanBumil KEK dan Balita Gizi Buruk

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 4,248,354
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,248,354
5 2 2 BELANJA PERJALANAN DINAS 4,248,354
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 48,354
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 48,354
Belanja Penggandaan 120 Lembar 400 48,354
 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 4,200,000
5 2 2 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport untuk PMT-Penyuluhan Bumil KEK
2 org x 5 lokasi x 2 kl 20 ot 75,000 1,500,000

Transport untuk PMT-Penyuluhan Balita Gizi Buruk

2 org x 9 lokasi x 2 kl 36 ot 75,000 2,700,000

JUMLAH 4,248,354

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 16 : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.20.03 : Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 4,248,354 ( Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 4,673,189
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan Bumil KEK 100.00%

Masukan : Jumlah Dana 4,248,354

Keluaran : Terlaksananya Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro 1 tahun
Terlaksananya Surveilans dan Pelacakan Balita Gizi Buruk/Kurang
Hasil : WUS Mendapat Tablet Tambah Darah 1 Puskesmas

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 4,248,354
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,248,354
5 2 2 BELANJA PERJALANAN DINAS 4,248,354
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 48,354
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 48,354
Belanja Penggandaan 120 Lembar 400 48,354
 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 4,200,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000
Pemberian Tablet Tambah Darah Bagi Remaja Putri
2 org x 4 lks x 1 kl 8 ot 75,000 600,000

Kunjungan Rumah Bayi Gizi Kurang/Gizi Lebih 3,550,000

2 org x 12 lks x 1 kl 24 ot 75,000 1,800,000
2 org x 7 lks x 1 kl 14 ot 125,000 1,750,000

JUMLAH 4,248,354

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN (UPTD Kecamatan Kelimutu)
PROGRAM : 1.02.1.02.01.21 : PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.21.01 : Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 16,993,415 ( Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 18,692,757
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 100%
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jamban Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya TTU/TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 8.30%
Masukan : Jumlah Dana 16,993,415
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 9 desa
Kelompok Sasaran KegiatanMasyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 16,993,415
5 2 BELANJA LANGSUNG 16,993,415
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 16,993,415
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,918,415
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,918,415
Belanja Penggandaan 4796 Lembar 400 1,918,415

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15,075,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,075,000
Inspeksi/Pemeriksaan Sanitasi RT/Jamban/SAB/ TSK 4,000,000
1 org x 20 Lokasi x 1 kali 20 ot 75,000 1,500,000
 1 org x 20 Lokasi x 1 kali 20 ot 125,000 2,500,000

Inspeksi/Pemeriksaan TTU/ Tempat Kerja /TPM 4,000,000

1 org x 20 Lokasi x 1 kali 20 ot 75,000 1,500,000
1 org x 20 Lokasi x 1 kali 20 ot 125,000 2,500,000

Pengambilan Sampel Air dan Kaporisasi Air 5,875,000

1 org x 30 Lokasi x 1 kali 30 ot 75,000 2,250,000
1 org x 29 Lokasi x 1 kali 29 ot 125,000 3,625,000

Pengiriman Sampel Air ke UPTD LabKesling 900,000

1 org x 1 Lokasi x 4 kali 3 ot 300,000 900,000

Monitoring Evaluasi/ Verifikasi Desa STBM 300,000

2 org x 2 Lokasi x 1 kali 4 ot 75,000 300,000

JUMLAH 16,993,415

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN (UPTD Kecamatan Kelimutu)
PROGRAM : 1.02.1.02.01.21 : PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.21.02 : Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan kelimutu
Jumlah Thn 2014 : Rp.
Jumlah Thn 2015 : Rp. 6,372,531 ( Enam Juta tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Jumlah Thn 2016 : Rp. 7,009,784
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 100%
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jamban Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya TTU/TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 8.30%
Masukan : Jumlah Dana 6,372,531
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pennyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 9 desa
Kelompok Sasaran KegiatanMasyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 6,372,531
5 2 BELANJA LANGSUNG 6,372,531
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,372,531
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 372,531
5 2 2 01 Belanja Alat Tulis Kantor 372,531
 Kertas HVS berwarna 70 gr 1 rim 58,000 58,000
spidol permanen 5 bh 9,000 45,000
lakban bening 1 bh 20,000 20,000
ball point faster 10 bh 4,000 40,000
kertas manila putih 9 lbr 4,000 36,000
spidol 12 warna 2 ktk 17,000 34,000
doble tip 5 cm 2 rol 17,000 34,000
gunting k 400 3 bh 10,000 30,000
lem kertas 1 btl 7,000 7,000
anak penjilid kecil no.10 5 bh 10,000 50,000
Heacter kecil 1 bh 9,000 9,000
map sanlheacter 1 bh 9,000 9,000
map biasa 1 bh 3,000 3,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750 Lembar 400 300,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,600,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,600,000
Makan 62 Kotak 40,000 2,480,000
Snack 62 Kotak 17,500 1,085,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,100,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,100,000
Pemicuan STBM 2,100,000
2 org x 9 dusun x 1 kl 14 ot 75,000 1,050,000
2 org x 3 dusun x 1 kl 8 ot 125,000 1,000,000

JUMLAH 6,372,531
Keterangan : Moni, 22 November 2016
Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHA : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.21 : PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.21.03 : Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 6,372,531 ( Enam Juta tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 7,009,784
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 100%
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jamban Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya TTU/TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 8.30%
Masukan : Jumlah Dana 6,372,531
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 9 Desa
Kelompok Sasaran KegiataMasyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 6,372,531
5 2 BELANJA LANGSUNG 6,372,531
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,372,531
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 522,531
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,306 lbr 400 522,531

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 3,375,000

 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat Sosisalisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 3,375,000
Sosialisasi STBM 3,375,000
Makan 19 org x 3 lks x 1 kl 57 Kotak 40,000 2,280,000
Snack 19 org x 3 lks x 1 kl 57 Kotak 17,500 997,500

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,475,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,475,000
Sosialisasi STBM 2,475,000
3 org x 1 desa x 1 kl 18 ot 75,000 1,350,000
3 org x 2 desa x 1 kl 9 ot 125,000 1,125,000

JUMLAH 6,372,531

Keterangan : Moni, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI, ST
NIP.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Ende 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan pemerintahan : 1.02 : Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan -
Program : 1.02.1.02.01.22 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02.1.02.01.22.04 : Pelayanan Vaksinasi Dasar Bagi Bayi Balita dan Anak sekolah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kelimutu
Jumlah Tahun 2016 :Rp
Jumlah Tahun 2017 :Rp 8,496,708 ( Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribuh Tujuh Ratus Delapan Rupiah)

Indikator Tolok Ukur kinerja Target Kinerja

Capaian Program Cakupan Desa/kelurahan UCI 100%

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan 8,496,708

Keluaran Terlaksananya Pelayanan vaksinasi dan Bagi Anak Sekolah Dasar 9 Sekolah
Hasil Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapat Pelayanan Vaksinasi bagi Anak Sekolah 9 Sekolah

Kelompok Sasaran Kegiatan Anak Sekolah Dasar

Menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan Jumlah
Kode rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA 8,496,708
5 2 BELANJA LANGSUNG 8,496,708
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,496,708
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 226,708
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 566 Lembar 400 226,708

5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas 8,270,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 8,270,000
Pelayanan Vaksinasi Bayi Balita 3,250,000
1 org x 10 lks x 12 bln 20 ot 75,000 1,500,000
1 org x 8 lks x 12 bln 14 ot 125,000 1,750,000
 Pengambilan Vaksin Bias 3,300,000
1 org x 1 lks x 12 kl 11 ot 300,000 3,300,000

Pelayanan Vaksinasi Bagi Anak Sekolah 1,550,000

2 org x 7 SD x 1 kl 14 ot 75,000 1,050,000
2 org x 2 SD x 1 kl 4 ot 125,000 500,000

Sweeping BIAS 150,000

1 org x 9 lokasi x 1 kl 2 ot 75,000 150,000

JUMLAH 8,496,708

Keterangan
Tanggal Pembahasan Kelimutu, 22 November 2016
Catatan Hasil Pembahasan Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu

Yohanes Mori, ST
Penata MudaTK.I
Nip. 19850211 201101 1 009
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.05 : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Kelimutu ( 9 desa)
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 42,483,538 ( Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 46,731,892
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan <24 Jam 100%
Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk 15,14/1000 pddk
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 100%
Cakupan Penemuan Penderita TB BTA + 100%
Cakupan WUS yang dilakukan pemeriksaan IVA 100%
Cakupan Deteksi Hipertensi 100%
Cakupan Deteksi DM 100%

Masukan : Jumlah Dana 42,483,538

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 12 bulan
Hasil : Jumlah Desa Yang dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 9 desa
dan Tidak Menular
Kelompok Sasaran Kegiatan
Masyakat Kecamatan Kelimutu

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 42,483,538
5 2 BELANJA LANGSUNG 42,483,538
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 42,483,538
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 753,538
 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1883 Lembar 400 753,538

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 41,730,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41,730,000
Pengambilan dan Pemeriksaan Darah Malaria (MBS) 1,800,000
2 org x 7 lks x 1 kl 14 ot 75,000 1,050,000
2 org x 3 lks x 1 kl 6 ot 125,000 750,000

Penjaringan Suspek TB 3,300,000

2 org x 6 lks x 2 kl 24 ot 75,000 1,800,000
2 org x 6 lks x 1 kl 12 ot 125,000 1,500,000

Pemeriksaan Faktor Resiko PTM (Kenker,DM,Hipertensi) 14,250,000

2 org x 10 lks x 6 kl 120 ot 75,000 9,000,000
2 org x 7 lks x 3 kl 42 ot 125,000 5,250,000

Pemeriksaan Kontak dan Follow Up Pengobatan (P2M dan PTM) 9,150,000

2 org x 13 lks x 2 kl 52 ot 75,000 3,900,000
2 org x 7 lks x 3 kl 42 ot 125,000 5,250,000

Pengiriman sampel Darah Malari / Spesimen dahak TB 13,200,000

2 org x 15 lks x 2 kl 60 ot 150,000 9,000,000
2 org x 7 lks x 2 kl 28 ot 150,000 4,200,000

JUMLAH 42,483,538

Keterangan :
Tanggal Pembahasan Woloara, 22 November 2016
Catatan Hasil Pembahasan An.Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Kasubag Tata Usaha

YOHANES MORI,ST
Nip. 19850211 201101 1 009
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.08 : PENINGKATAN IMUNISASI
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Kelimutu
Jumlah Thn 2014 : Rp.
Jumlah Thn 2015 : Rp. 21,241,769 ( Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Jumlah Thn 2016 : Rp. 23,365,946
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan Desa Kelurahan UCI 100%

Masukan : Jumlah Dana 21,241,769

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Imunisasi (Imunisasi Rutin) 18 posyandu
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan vaksinansi bayi balita 9 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan M

: asyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 20,701,769
5 2 BELANJA LANGSUNG 20,701,769
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20,701,769
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 676,769
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 676,769
Belanja Penggandaan Kegiatan Peningkatan Imunisasi 1 pkt 676,769 676,769

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 375,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 375,000
Snack : 25 x 1 hr x 1 kl 25 OH 15,000 375,000
 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 19,650,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,650,000
digunakan Untuk :
* Sweeping Imunisasi di Posyandu 14,100,000
UT : 2 org x 6 lokasi x 1 hr x 9 bln 108 OB 75,000 8,100,000
UT : 2 org x 3 lokasi x 1 hr x 8 bln 48 OB 125,000 6,000,000

* Pengambilan Vaksin Rutin 5,400,000

UT : 1 org x 1 tr x 12 kl x Rp. 150.000 12 OB 150,000 1,800,000
UH : 1 org x 2 hr x 12 kl x Rp. 150.000 24 OB 150,000 3,600,000

* Sosialiasi Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi 150,000

UT : 2 org x 1 hr x 1 kl 2 OB 75,000 150,000

JUMLAH 20,701,769

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An.Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Penata Muda Tk.I
Nip. 19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.09 : Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Kelimutu
Jumlah Thn 2014 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 40,359,362 ( Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 44,395,298
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 100%
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan <24 Jam 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 100%
Masukan : Jumlah Dana 40,359,362
Keluaran : Terlaksananya Surveilans/Penyelidikan Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang dilakukan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 9 Desa

Kelompok Sasaran Kegiatan F: oging

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 40,359,362
5 2 BELANJA LANGSUNG 40,359,362
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 40,359,362
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 569,362
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 569,362
Belanja Penggandaan Kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Penggandaan Format Penyelidikan/Pelacakan Kasus
1 Paket Rp. 569.362 1 pkt 569,362 569,362
5 2 2 11 Belanja Makan Minum 2,250,000
5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 2,250,000
* Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza
Snack : 25 x 1 hr x 3 kl 75 OH 15,000 1,125,000
* Sosialisasi Penyakit Berpotensi KLB dan Bencana
Snack : 25 x 1 hr x 3 kl 75 OH 15,000 1,125,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 37,540,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37,540,000
* Penyelidikan Epidemiologi / Pelacakan Kasus Penyakit Berpotensi KLB dan Bencana 16,500,000
UT : 2 org x 1 hr x 6 desa x 10 kl 120 OH 75,000 9,000,000
UT : 2 org x 1 hr x 3 desa x 10 kl 60 OH 125,000 7,500,000

* Survey Jentik Berkala 4,950,000

UT : 2 org x 1 hr x 6 desa x 3 kl 36 OH 75,000 2,700,000
UT : 2 org x 1 hr x 3 desa x 3 kl 18 OH 125,000 2,250,000

* Pengiriman Spesimen Tinja AFP/Darah Campak 990,000

UT : 1 org x 1 tr x 2 kl x Rp. 150.000 2 OH 150,000 300,000
UH : 1 org x 2 hr x 2 kl x Rp. 150.000 4 OH 150,000 600,000
UP : 1 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 45.000 2 OH 45,000 90,000

* Penanggulangan KLB / Bencana 4,000,000

UT : 2 org x 1 hr x 10 kl 20 OH 75,000 1,500,000
UT : 2 org x 1 hr x 10 kl 20 OH 125,000 2,500,000

* Sosialisasi Penyakit Berpotensi KLB dan Bencana 850,000

UT : 2 org x 1 hr x 4 kl x Rp. 75.000 8 OH 75,000 600,000
UT : 2 org x 1 hr x 1 kl x Rp. 125.000 2 OH 125,000 250,000

* Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza 1,100,000

UT : 2 org x 1 hr x 4 kl x Rp. 75.000 8 OH 75,000 600,000
UT : 2 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 125.000 4 OH 125,000 500,000

* Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Napza 1,650,000

UT : 2 org x 1 hr x 6 lokasi x Rp. 75.000 12 OH 75,000 900,000
 UT : 2 org x 1 hr x 3 lokasi x Rp. 125.000 6 OH 125,000 750,000

* Pendampingan Kesehatan Jiwa dan Napza 5,850,000

UT : 2 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kl x Rp. 75.000 48 OH 75,000 3,600,000
UT : 2 org x 1 hr x 3 lokasi x 3 kl x Rp. 125.000 18 OH 125,000 2,250,000

* Sweeping /Pencarian Kasus Kesehatan Jiwa n Napza 1,650,000

UT : 2 org x 1 hr x 6 lokasi x Rp. 75.000 12 OH 75,000 900,000
UT : 2 org x 1 hr x 3 lokasi x Rp. 125.000 6 OH 125,000 750,000

40,359,362

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Nip. 19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.22 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.22.10 : Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu

Jumlah Thn 2014 : Rp.

Jumlah Thn 2015 : Rp. 4,248,354 ( Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
Jumlah Thn 2016 : Rp. 4,673,189
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita HIV AIDS 100%
Cakupan WUS yang dilakukan pemeriksaan IVA 100%
Cakupan Deteksi Hipertensi 100%
Cakupan Deteksi DM 100%
Masukan : Jumlah Dana 4,248,354
Keluaran : Terlaksananya Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 6 kl
Hasil : Jumlah Kecamatan dan desa yang dilaksanakan Penyuluhan tentang Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 4,248,354
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,248,354
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,248,354
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 573,354
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 132,000
24 lembar x Rp. 5.500 24 lbr 5,500 132,000
 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Peningkatan KIE Pemberantasan Penyakit
1 paket x Rp.441.354 1 pkt 441,354 441,354

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 2,625,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 2,625,000
Snack 25 org x 1 hr x 7 kl x Rp. 15.000 175 OK 15,000 2,625,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,050,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,050,000
Peningkatan KIE Pemberantasan Penyakit ( HIV AIDS, Hipertensi, DM, Kanker) 1,050,000
UT : 2 x 1 hr x 7 kl x Rp. 75.000 14 OH 75,000 1,050,000

Jumlah 4,248,354

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Penata Muda Tk.I
Nip. 19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
Jumlah Thn 2016
Jumlah Thn 2017
Jumlah Thn 2018
INDIKATOR
Capaian Program
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
: 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
: 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01. 29 : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
: 1.02.1.02.01.29.01 : Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
: Puskesmas Kelimutu
: Rp.
: Rp 2,124,177 ( Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh puluh Tujuh Rupiah)
: Rp 2,336,595
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan 100.00%

Masukan : Jumlah Dana 2,124,177

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1 Tahun
Hasil : Bayi dan Neonatus mendapatkan pemantauan kesehatan termasuk neonatus risti 9 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Neonatus

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 2,124,177
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,124,177
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,124,177
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24,177
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 24,177
Belanja Penggandaan Format Pemantauan 60 lmbr 400 24,177

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,100,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,100,000
Transport Pemantauan Kesehatan Bayi 925,000
 1 org x 9 lks x 1kl 9 ot 75,000 675,000
1 org x 2 lks x 1kl 2 ot 125,000 250,000

Pemberian Vitamin A 1,175,000

1 org x 9 lks x 1kl 9 ot 75,000 675,000
1 org x 2 lks x 1kl 4 ot 125,000 500,000

JUMLAH 2,124,177

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Penata Muda Tk.I
Nip. 19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bung 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 30 : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.30.06 : Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 6,372,531 ( Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 7,009,784
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan 100.00%

Masukan : Jumlah Dana 6,372,531

Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1 Tahun
Hasil : Bayi dan Neonatus mendapatkan pemantauan kesehatan termasuk neonatus risti 9 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Neonatus

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 6,247,531
5 2 BELANJA LANGSUNG 6,247,531
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,247,531
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 522,531
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 522,531
Belanja Alat Tulis Kantor 522,531
Buku Folio Bergaris 9 bh 20,000 180,000
Map Snelhekter 1 bh 9,000 9,000
Buku Tulis 58 Lembar 6 pak 44,000 264,000
Map Snelhekter 1 bh 9,000 9,000
 Pelobang Kertas Kecil 1 bh 20,000 20,000
Alat Penjlid Kecil (Hekter) Kenko No. 10 1 bh 8,000 8,000
Anak Penjilid Sedang (Kawat Hekter) Max. No. 10 1 bh 5,000 5,000
Map Teka 1 bh 20,000 20,000
Map Biasa 2 bh 3,000 6,000
Box File 1 bh 28,000 28,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,725,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,725,000
1. Pendataan Pra Lansia dan Lansia 925,000
1 org x 9 lks x 1 kl 9 ot 75,000 675,000
1 org x 2 lks x 1 kl 2 ot 125,000 250,000

2. Pelayanan Lansia di Posyandu Lansia 4,800,000

1 org x 9 lks x 6 kl 54 ot 75,000 4,050,000
1 org x 2 lks x 6 kl 6 ot 125,000 750,000

JUMLAH 6,247,531

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Nip. 19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
Jumlah Thn 2014
Jumlah Thn 2015
Jumlah Thn 2016
INDIKATOR
Capaian Program
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2016
: 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
: 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01.31 : Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan
: 1.02.1.02.01.31.01 : Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
: Kecamatan Kelimutu
: Rp.
: Rp. 4,248,354 ( Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
: Rp. 4,673,189
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 100%
Meningkatnya Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%

Meningkatnya TTU/TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 100.0%

Masukan : Jumlah Dana 4,248,354

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kemanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 1 tahun
Hasil : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Hasil Industri 6 Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 4,248,354
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,248,354
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,248,354
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 258,354
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 258,354
 Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
* Sosialisasi Higene Sanitasi Pangan
1 paket x Rp.258.354 645 lbr 400 258,354

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 450,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat Sosisalisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 450,000
* Sosialisasi Higene Sanitasi Pangan 450,000
makan 7 ktak 40,000 280,000
snack: 15 org x 1 kl x 1 hari x 2 desa x Rp. 15.000 7 ktak 17,500 122,500

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,540,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,540,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Kemananan dan Kesehatan 3,540,000
Makanan Hasil Industri
* Sosialisasi Higene Sanitasi Pangan 450,000
2 org x 3 lk x 1 kl 6 OT 75,000 450,000

* Pengawasan Keamanan Makanan/Pengambilan Sampel Makanan 2,100,000

- Industri RT/Warung Kios : 2 org x 14 lks x 1 kl 28 OT 75,000 2,100,000

* Pengiriman Sampel ke UPTD LabKesling 900,000

UT : 1 org x 1 tr x 3 kl 3 UT 150,000 450,000
UH : 1 org x 2 hr x 3 kl 3 UH 150,000 450,000

JUMLAH 4,248,354

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
 Penata Muda Tk.I
Nip. 190211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 32 : PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.32.01 : Upaya Kesehatan Ibu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 6,372,531 ( Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 7,009,784
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Cakupan 100.00%

Masukan : Jumlah Dana 6,372,531

Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi ibu hamil 1 Tahun
Hasil : mendapat pelayanan penyuluhan/sosialisasi ttg kesehatan Ibu hamil 9 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu Hamil / Dukun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 6,372,531
5 2 BELANJA LANGSUNG 6,372,531
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6,372,531
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 107,531
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 268 lbr 400 107,531

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 665,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 287,500
1. Kelas Ibu Hamil
snack 5 org x 1 lks x 1 kl 5 kotak 17,500 87,500
 2. Kemitraan Bidan Dan Dukun
makan 5 org x 1 lokasi x 1 kl 5 ktk 40,000 200,000
snack 5 org x 1 lks x 1 kl 5 ktk 17,500 87,500

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,600,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,600,000

- Kegiatan P4K 2,525,000

1 Org x 9 lokasi x 3 Kali 27 ot 75,000 2,025,000
1 Org x 2 Lokasi x 2 Kali 4 ot 125,000 500,000

- Kelas Ibu Hamil & Balita 1,500,000

2 Org x 2 lokasi x 2 Kali 8 ot 75,000 600,000
1 Org x 1 Lokasi x 2 Kali 2 ot 75,000 150,000
2 Org x 1 lokasi x 2 Kali 4 ot 125,000 500,000
1 Org x 1 Lokasi x 2 Kali 2 ot 125,000 250,000

- Kemitraan Bidan Dan Dukun 1,500,000

2 Org x 2 lokasi x 2 Kali 8 ot 75,000 600,000
1 Org x 1 Lokasi x 2 Kali 2 ot 75,000 150,000
2 Org x 1 lokasi x 2 Kali 4 ot 125,000 500,000
1 Org x 1 Lokasi x 2 Kali 2 ot 125,000 250,000

JUMLAH 6,372,531

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Penata Muda Tk.I
Nip.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN ENDE 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.1.02 : URUSAN WAJIB
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01. 32 : PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.32.02 : Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Tidak Mampu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kelimutu
Jumlah Thn 2016 : Rp.
Jumlah Thn 2017 : Rp. 46,731,892 ( Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 51,405,081
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Cakupan 100.00%
Capaian Program

Masukan : Jumlah Dana 46,731,892

Keluaran : Terlaksananya Perawatan berkala bagi ibu hamil, kunjungan rumah dan P4K 1 Tahun
Hasil : Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan/pemeriksaan kehamilan 9 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu Hamil

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 BELANJA 46,731,892
5 2 BELANJA LANGSUNG 46,731,892
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 46,731,892
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 556,892
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 556,892
Buku Folio Bergaris Isi 100 Lembar 5 Buah 20,000 100,000
Buku Tulis Isi 58 Lembar 6 pak 44,000 264,000
Map Biasa Folio 8 Buah 3,000 24,000
Map Snelhekter Folio 5 Buah 9,000 45,000
Map Teka 8 cm 1 Buah 20,000 20,000
 Mistar Plastik 30 cm ( butterfly ) 2 Batang 4,000 8,000
Spidol Permanent Snowman 1 Batang 9,000 9,000
Spidol Whiteboard Snowman 1 Batang 9,000 9,000
Alat Penjlid Sedang (Hekter) Kenko No. 30 1 Buah 22,500 22,500
Anak Penjilid Sedang (Kawat Hekter) No. 1213 1 Kotak 35,000 35,000
Pelobang Kertas Kecil 1 Buah 20,000 20,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46,175,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46,175,000
Pendataan sasaran (TERPADU) 1,075,000
1 org x 6 lks x 1 kl 6 ot 75,000 450,000
1 org x 5 lks x 1 kl 5 ot 125,000 625,000

Pelayanan Antenatal / Pemeriksaan kehamilan 6,400,000

1 org x 9 lks x 8 kl 72 ot 75,000 5,400,000
1 org x 2 lks x 4 kl 8 ot 125,000 1,000,000

Pemantauan Bumil Risiko Tinggi 6,400,000

1 org x 9 lks x 8 kl 72 ot 75,000 5,400,000
1 org x 2 lks x 4 kl 8 ot 125,000 1,000,000

Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB 6,225,000

1 org x 9 lks x 7 kl 63 ot 75,000 4,725,000
1 org x 2 lks x 6 kl 12 ot 125,000 1,500,000

Pelayanan nifas termasuk KB 5,725,000

1 org x 9 lks x 7 kl 63 ot 75,000 4,725,000
1 org x 2 lks x 4 kl 8 ot 125,000 1,000,000

Pemantauan kesehatan ibu nifas 5,725,000

1 org x 9 lks x 7 kl 63 ot 75,000 4,725,000
1 org x 2 lks x 4 kl 8 ot 125,000 1,000,000

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2,150,000

1 org x 9 lks x 3 kl 27 ot 75,000 2,025,000
1 org x 1 lks x 1 kl 1 ot 125,000 125,000
 Pemeriksaan neonatus 6,400,000
1 org x 9 lks x 8 kl 72 ot 75,000 5,400,000
1 org x 2 lks x 4 kl 8 ot 125,000 1,000,000

Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus resti 925,000

1 org x 9 lks x 1 kl 9 ot 75,000 675,000
1 org x 2 lks x 1 kl 2 ot 125,000 250,000

Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal 350,000

1 org x 3 lks x 1 kl 3 ot 75,000 225,000
1 org x 1 lks x 1 kl 1 ot 125,000 125,000

Pemantauan kesehatan bayi 4,800,000

1 org x 9 lks x 6 kl 54 ot 75,000 4,050,000
1 org x 2 lks x 3 kl 6 ot 125,000 750,000

JUMLAH 46,731,892

Keterangan : Woloara, 22 November 2016

Tanggal Pembahasan An. Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kelimutu
Catatan Hasil Pembahasan KTU

Yohanes Mori, ST
Penata Muda Tk.I
Nip.19850211 201101 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. dr Agustinus G. Ngasu, M.Kes, MMR 19661029 199803 1 003 Ketua
2 Hiparkus Heppi, SE 19651209 199403 1 008 Sekretaris I
3 Drs. Abdul Syukur Mohamad, M.Si 19570408 198909 1 001 Sekretaris II
4 Drs. Bunganus Maurits Bunga, M.Si 19640427 199401 1 004 Anggota
5 Adrianus Yosafat Muda, ST 19751112 200003 1 001 Anggota
16.12 16.13
600,000 12,900,000
500,000 9,324,000
270,000 4,400,000
11,375,000 5,943,300
27,600,000
12,745,000 46,345,000

106,512,300 16.13
12,745,000 16.12
2,124,177 19.02
12,745,062 19.03
4,248,354 20.02
4,248,354 20.03
16,993,415 21.01
6,372,531 21.02
6,372,531 21.03
8,496,708 22.04
21,241,769 22.08
42,483,538 22.05
4,035,936 22.09
4,248,354 22.10
2,124,177 29.01
6,372,531 30.06
4,248,354 31.02
6,372,531 32.01
46,731,892 32.02
318,717,514