Spjfung AGUSTUS 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
SKPD : 1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengguna Anggaran : H. SUDARSO, S.Pd, M.M
Bendahara Pengeluaran : NENENG SUPIATIK, A.Md.Far
Tahun Anggaran : 2023
Bulan : Agustus (dalam rupiah) Halaman : 1
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Rekening Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. Bulan ini s.d. Anggaran
Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2. BELANJA LANGSUNG 246.867.642.870 - - - 75.621.852.531 18.272.093.972 93.893.946.503 6.894.046.898 1.949.563.987 8.843.610.885 102.737.557.388 144.130.085.482
1.02.1.02.2.14. PROGRAM PEMENUHAN 77.891.721.011 - - - 3.250.992.300 9.187.443.779 12.438.436.079 2.242.467.837 687.931.060 15.368.834.976 62.522.886.035
2.930.398.897
002. UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.1.02.2.14. Pembangunan Rumah 8.768.000.000 - - - 2.395.500.000 1.966.770.100 4.362.270.100 - - 4.362.270.100 4.405.729.900
-
002.2.01.01 Sakit beserta Sarana
dan Prasarana
Pendukungnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa yang 500.000.000 - - - - - - - - - 500.000.000
-
002.2.01.015.1. Diberikan kepada Pihak
02.05.02.0001. Ketiga/Pihak Lain
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Bangunan 8.100.000.000 - - - 2.395.500.000 1.956.325.000 4.351.825.000 - - 4.351.825.000 3.748.175.000
-
002.2.01.015.2. Kesehatan
03.01.01.0006.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Bangunan 168.000.000 - - - - 10.445.100 10.445.100 - - 10.445.100 157.554.900
-
002.2.01.015.2. Penampung Sampah
04.03.03.0003.
1.02.1.02.2.14. Pembangunan 502.650.000 - - - - - - - 8.330.000 8.330.000 494.320.000
8.330.000
002.2.01.02 Puskesmas
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 22.650.000 - - - - - - - 8.330.000 8.330.000 14.320.000
8.330.000
002.2.01.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
Halaman : 2
Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Anggaran s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini Bulan ini s.d. s.d. Bulan ini
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Pembangunan Fasilitas 1.212.195.000 - - - 29.280.000 41.960.000 71.240.000 15.465.000 - 86.705.000 1.125.490.000
15.465.000
002.2.01.03 Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Honorarium 16.320.000 - - - 4.080.000 - 4.080.000 - - 4.080.000 12.240.000
-
002.2.01.035.1. Pengadaan Barang/Jasa
01.03.07.0002.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Tim 7.500.000 - - - 7.350.000 - 7.350.000 - - 7.350.000 150.000
-
002.2.01.035.1. Pelaksana Kegiatan dan
02.02.01.0004. Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 43.050.000 - - - 17.850.000 - 17.850.000 - - 17.850.000 25.200.000
-
002.2.01.035.1. Operator Komputer
02.02.01.0027.
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 25.325.000 - - - - - - 15.465.000 - 15.465.000 9.860.000
15.465.000
002.2.01.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Bangunan 1.120.000.000 - - - - 41.960.000 41.960.000 - - 41.960.000 1.078.040.000
-
002.2.01.035.2. Kesehatan
03.01.01.0006.
1.02.1.02.2.14. Pengembangan Fasilitas 422.650.000 - - - - 23.976.000 23.976.000 1.110.000 - 25.086.000 397.564.000
1.110.000
002.2.01.07 Kesehatan Lainnya
1.110.000
002.2.01.075.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.01.075.2. Kesehatan
03.01.01.0006.
1.02.1.02.2.14. Rehabilitasi dan 495.051.794 - - - - 17.980.000 17.980.000 78.257.760 3.920.000 100.157.760 394.894.034
82.177.760
002.2.01.09 Pemeliharaan
Puskesmas
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan - - - - - - - - - - -
-
002.2.01.095.1. Minuman Rapat
02.01.01.0052.
Halaman : 3
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Pemeliharaan 70.351.794 - - - - - - 9.341.760 - 9.341.760 61.010.034
9.341.760
002.2.01.095.1. Bangunan
02.03.03.0006. Gedung-Bangunan
Gedung Tempat
Kerja-Bangunan
Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 104.700.000 - - - - - - 68.916.000 3.920.000 72.836.000 31.864.000
72.836.000
002.2.01.095.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.01.095.2. Kesehatan
03.01.01.0006.
1.02.1.02.2.14. Rehabilitasi dan 542.650.000 - - - - 29.972.000 29.972.000 9.972.000 - 39.944.000 502.706.000
9.972.000
002.2.01.10 Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
9.972.000
002.2.01.105.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.01.105.2. Kesehatan
03.01.01.0006.
1.02.1.02.2.14. Pengadaan Prasarana 2.768.881.701 - - - 23.600.000 47.951.500 71.551.500 - - 71.551.500 2.697.330.201
-
002.2.01.13 dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Pemeliharaan - - - - - - - - - - -
-
002.2.01.135.1. Bangunan Air-Bangunan
02.03.04.0074. Air Kotor-Bangunan Air
Kotor Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat 1.865.288.000 - - - - - - - - - 1.865.288.000
-
002.2.01.135.2. Angkutan Apung Bermotor
02.02.03.0003. Khusus
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Perkakas 2.239.740 - - - - - - - - - 2.239.740
-
002.2.01.135.2. Standard (Standard
02.03.02.0005. Tools)
Halaman : 4
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat Ukur 7.253.961 - - - - - - - - - 7.253.961
-
002.2.01.135.2. Lainnya
02.03.03.0021.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat - - - - - - - - - - -
-
002.2.01.135.2. Pemadam Kebakaran
02.05.02.0007.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Komputer 23.600.000 - - - 23.600.000 - 23.600.000 - - 23.600.000 -
-
002.2.01.135.2. Unit Lainnya
02.10.01.0003.
-
002.2.01.135.2. Gedung Garasi/Pool
03.01.01.0014.
-
002.2.01.135.2. Parkir
03.01.01.0033.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Pagar 150.000.000 - - - - 8.992.000 8.992.000 - - 8.992.000 141.008.000
-
002.2.01.135.2.
03.04.01.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Jalan 50.000.000 - - - - 2.995.500 2.995.500 - - 2.995.500 47.004.500
-
002.2.01.135.2. Lainnya
04.01.01.0010.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Saluran 220.000.000 - - - - 11.988.000 11.988.000 - - 11.988.000 208.012.000
-
002.2.01.135.2. Pembuang Pasang Surut
04.02.02.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Jaringan 10.500.000 - - - - - - - - - 10.500.000
-
002.2.01.135.2. Listrik Lainnya
04.04.02.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengadaan Alat 7.508.958.320 - - - 47.600.000 5.496.826.686 5.544.426.686 - - 5.544.426.686 1.964.531.634
-
002.2.01.14 Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 740.000 - - - - - - - - - 740.000
-
002.2.01.145.1. Lainnya
02.01.01.0012.
Halaman : 5
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 8.000.000 - - - - - - - - - 8.000.000

-
002.2.01.145.1. Kegiatan Kantor- Bahan
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 1.132.711.400 - - - - 872.069.733 872.069.733 - - 872.069.733 260.641.667
-
002.2.01.145.1. Kegiatan
02.01.01.0036. Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja 102.327.800 - - - - - - - - - 102.327.800
-
002.2.01.145.1. Obat-Obatan-Obat-Obata
02.01.01.0038. n Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat 2.707.156.269 - - - 47.600.000 2.190.242.000 2.237.842.000 - - 2.237.842.000 469.314.269
-
002.2.01.145.2. Kedokteran Umum
02.07.01.0001.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat 208.525.851 - - - - - - - - - 208.525.851
-
002.2.01.145.2. Kesehatan Umum
02.07.02.0005. Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat 1.959.507.000 - - - - 1.298.029.953 1.298.029.953 - - 1.298.029.953 661.477.047
-
002.2.01.145.2. Laboratorium Umum
02.08.01.0011.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat 1.389.990.000 - - - - 1.136.485.000 1.136.485.000 - - 1.136.485.000 253.505.000
-
002.2.01.145.2. Laboratorium Hematologi
02.08.01.0016.
1.02.1.02.2.14. Pengadaan Obat, Vaksin 2.038.021.275 - - - - 195.733.000 195.733.000 - - 195.733.000 1.842.288.275
-
002.2.01.16
1.02.1.02.2.14. Belanja 2.038.021.275 - - - - 195.733.000 195.733.000 - - 195.733.000 1.842.288.275
-
002.2.01.165.1. Obat-Obatan-Obat
02.01.01.0037.
1.02.1.02.2.14. Pengadaan Bahan Habis 1.947.289.633 - - - 366.128.300 48.697.921 414.826.221 - - 414.826.221 1.532.463.412
-
002.2.01.17 Pakai
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 128.814.000 - - - - - - - - - 128.814.000
-
002.2.01.175.1. Lainnya
02.01.01.0012.
Halaman : 6
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
002.2.01.175.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja 1.814.479.633 - - - 366.128.300 48.697.921 414.826.221 - - 414.826.221 1.399.653.412
-
02.01.01.0038. n Lainnya
1.02.1.02.2.14. Pemeliharaan Rutin dan 182.725.000 - - - - - - - 3.160.000 3.160.000 179.565.000
3.160.000
002.2.01.20 Berkala Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Kalibrasi 175.000.000 - - - - - - - - - 175.000.000
-
002.2.01.205.1.
02.02.01.0050.
3.160.000
002.2.01.205.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Distribusi Alat 355.906.400 - - - 9.500.000 - 9.500.000 180.894.205 4.450.000 194.844.205 161.062.195
185.344.205
002.2.01.21 Kesehatan, Obat, Vaksin,
Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP), Makanan dan
Minuman ke Puskesmas
serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
-
002.2.01.215.1. Kegiatan Kantor-Alat Tulis
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 19.510.000 - - - - - - 18.250.000 - 18.250.000 1.260.000
18.250.000
002.2.01.215.1. Kegiatan
Halaman : 7
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 23.200.000 - - - - - - 19.260.000 - 19.260.000 3.940.000

19.260.000
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 6.500.000 - - - 6.500.000 - 6.500.000 - - 6.500.000 -
-
002.2.01.215.1. atau Pembahas,
02.02.01.0003. Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 25.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 10.000.000
15.000.000
002.2.01.215.1. Pelayanan Umum
02.02.01.0028.
1.02.1.02.2.14. Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000 - - - - - - 6.050.000 4.000.000 10.050.000 1.950.000
10.050.000
002.2.01.215.1.
02.02.01.0064.
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Alat 6.600.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.600.000
3.000.000
02.02.04.0049. untuk Penumpang
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 249.790.000 - - - - - - 119.334.205 450.000 119.784.205 130.005.795
119.784.205
002.2.01.215.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa yang 6.000.000 - - - 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000
-
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 3.265.747.000 - - - 110.900.000 - 110.900.000 20.880.000 113.899.000 245.679.000 3.020.068.000
134.779.000
002.2.02.01 Kesehatan Ibu Hamil
-
002.2.02.015.1. Bakar dan Pelumas
02.01.01.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 615.000 - - - - - - - 615.000 615.000 -
615.000
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 292.169.000 - - - - - - 7.680.000 98.414.000 106.094.000 186.075.000
106.094.000
02.01.01.0052.
Halaman : 8
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 23.400.000 - - - - - - 1.800.000 7.200.000 9.000.000 14.400.000
9.000.000
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Belanja - - - - - - - - - - -
-
002.2.02.015.1. Kawat/Faksimili/Internet/T
02.02.01.0063. V Berlangganan
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Rumah 117.600.000 - - - 110.900.000 - 110.900.000 - - 110.900.000 6.700.000
-
002.2.02.015.1. Tidak Bersusun
02.02.05.0049.
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 2.547.353.000 - - - - - - 11.400.000 7.670.000 19.070.000 2.528.283.000
19.070.000
002.2.02.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 311.421.000 - - - 131.900.000 - 131.900.000 17.985.000 - 149.885.000 161.536.000
17.985.000
002.2.02.02 Kesehatan Ibu Bersalin
-
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 76.000.000 - - - - - - - - - 76.000.000
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 3.885.000 - - - - - - 3.885.000 - 3.885.000 -
3.885.000
002.2.02.025.1. Minuman pada Fasilitas
02.01.01.0056. Pelayanan Urusan
Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 8.300.000 - - - - - - - - - 8.300.000
-
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Honorarium Tim 83.000.000 - - - 49.800.000 - 49.800.000 - - 49.800.000 33.200.000
-
Pelaksana Kegiatan
Halaman : 9
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Honorarium Rohaniwan 400.000 - - - - - - - - - 400.000
-
002.2.02.025.1.
02.02.01.0007.
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Bangunan 1.500.000 - - - - - - - - - 1.500.000
-
002.2.02.025.1. Gedung Tempat
02.02.05.0009. Pertemuan
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Rumah 82.100.000 - - - 82.100.000 - 82.100.000 - - 82.100.000 -
-
02.02.05.0049.
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 14.806.000 - - - - - - - - - 14.806.000
-
002.2.02.025.1. Biasa
02.04.01.0001.
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000 - - - - - - 14.100.000 - 14.100.000 -
14.100.000
002.2.02.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Komputer 11.800.000 - - - - - - - - - 11.800.000
-
002.2.02.025.2. Unit Lainnya
02.10.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Peralatan 4.000.000 - - - - - - - - - 4.000.000
-
002.2.02.025.2. Komputer Lainnya
02.10.02.0005.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan - - - - - - - - - - -
-
002.2.02.03 Kesehatan Bayi Baru
Lahir
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas - - - - - - - - - - -
-
002.2.02.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 270.255.000 - - - 39.360.000 - 39.360.000 132.880.000 - 172.240.000 98.015.000
132.880.000
002.2.02.04 Kesehatan Balita
-
02.01.01.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 455.000 - - - - - - 455.000 - 455.000 -
455.000
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 10
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 39.360.000 - - - 39.360.000 - 39.360.000 - - 39.360.000 -

-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 16.200.000 - - - - - - 16.200.000 - 16.200.000 -
16.200.000
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Belanja - - - - - - - - - - -
-
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 116.225.000 - - - - - - 116.225.000 - 116.225.000 -
116.225.000
002.2.02.045.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 1.139.326.000 - - - - - - - - - 1.139.326.000
-
002.2.02.05 Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk - - - - - - - - - - -
-
02.01.01.0026. Cetak
-
002.2.02.055.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja - - - - - - - - - - -
-
02.01.01.0038. n Lainnya
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber - - - - - - - - - - -
-
Acara, dan Panitia
Halaman : 11
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 1.139.326.000 - - - - - - - - - 1.139.326.000
-
002.2.02.055.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.02.055.1. Paket Meeting Dalam
02.04.01.0004. Kota
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 358.964.000 - - - - - - 6.885.000 700.000 7.585.000 351.379.000
7.585.000
Produktif
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 40.000 - - - - - - - - - 40.000
-
02.01.01.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan - - - - - - - - - - -
-
002.2.02.065.1. Lainnya
02.01.01.0012.
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 33.620.000 - - - - - - - 700.000 700.000 32.920.000
700.000
02.01.01.0026. Cetak
-
002.2.02.065.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja 87.400.000 - - - - - - - - - 87.400.000
-
02.01.01.0038. n Lainnya
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 4.200.000 - - - - - - - - - 4.200.000
-
02.02.01.0027.
6.885.000
002.2.02.065.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 12
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
02.07.02.0005. Lainnya
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 763.942.000 - - - - - - - - - 763.942.000
-
Lanjut
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
002.2.02.075.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 93.620.000 - - - - - - 69.835.000 14.425.000 84.260.000 9.360.000
84.260.000
002.2.02.08 Kesehatan Penderita
Hipertensi
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 19.330.000 - - - - - - 18.000.000 1.330.000 19.330.000 -
19.330.000
02.01.01.0026. Cetak
5.040.000
02.01.01.0052.
59.890.000
002.2.02.085.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 778.768.000 - - - - - - 14.040.000 - 14.040.000 764.728.000
14.040.000
002.2.02.09 Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
-
002.2.02.095.1. Kegiatan
Halaman : 13
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja 674.518.000 - - - - - - - - - 674.518.000
-
02.01.01.0038. n Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000 - - - - - - 14.040.000 - 14.040.000 210.000
14.040.000
002.2.02.095.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.02.10 Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
Acara, dan Panitia
-
002.2.02.105.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
10.120.000
Terduga Tuberkulosis
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 3.050.000 - - - - - - 3.050.000 - 3.050.000 -
3.050.000
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja 597.400.000 - - - - - - - - - 597.400.000
-
02.01.01.0038. n Lainnya
7.070.000
002.2.02.115.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 14
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

7.540.000
dengan Risiko Terinfeksi
HIV
-
02.01.01.0026. Cetak
7.540.000
002.2.02.125.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.02.14 Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
-
002.2.02.145.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 7.704.070.000 - - - 14.700.000 1.154.694.000 1.169.394.000 55.150.000 81.103.000 1.305.647.000 6.398.423.000
136.253.000
002.2.02.15 Kesehatan Gizi
Masyarakat
-
02.01.01.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 380.000 - - - - - - - - - 380.000
-
02.01.01.0024. Kantor
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 2.650.000 - - - - - - - 1.073.000 1.073.000 1.577.000
1.073.000
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 2.707.419.400 - - - - 124.960.000 124.960.000 - - 124.960.000 2.582.459.400
-
002.2.02.155.1. Kegiatan
Halaman : 15
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 374.284.000 - - - - 28.208.000 28.208.000 9.840.000 - 38.048.000 336.236.000
9.840.000
02.01.01.0052.
-
Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 67.800.000 - - - - - - - 6.700.000 6.700.000 61.100.000
6.700.000
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Honorarium Tim 29.400.000 - - - 14.700.000 - 14.700.000 - - 14.700.000 14.700.000
-
Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja 8.625.000 - - - - - - - - - 8.625.000
-
118.640.000
002.2.02.155.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat 2.707.556.600 - - - - 1.001.526.000 1.001.526.000 - - 1.001.526.000 1.706.030.600
-
02.07.02.0005. Lainnya
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 977.894.000 - - - - - - 78.236.000 17.940.000 96.176.000 881.718.000
96.176.000
002.2.02.16 Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 2.800.000 - - - - - - 812.000 - 812.000 1.988.000
812.000
002.2.02.165.1. Lainnya
02.01.01.0012.
7.070.000
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 16
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
9.380.000
02.01.01.0052.
7.440.000
002.2.02.165.1. Minuman Aktivitas
02.01.01.0058. Lapangan
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 39.000.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 37.200.000
1.800.000
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.000.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 9.600.000
2.400.000
002.2.02.165.1.
02.02.01.0029.
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Alat Kantor 172.020.000 - - - - - - - - - 172.020.000
-
002.2.02.165.1. Lainnya
02.02.04.0117.
67.274.000
002.2.02.165.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 2.501.204.950 - - - - - - 60.763.000 64.969.000 125.732.000 2.375.472.950
125.732.000
002.2.02.17 Kesehatan Lingkungan
-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0024. Kantor
2.664.000
02.01.01.0026. Cetak
-
002.2.02.175.1. Kegiatan
Halaman : 17
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
002.2.02.175.1. Minuman Jamuan Tamu
02.01.01.0053.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 900.000 - - - - - - - - - 900.000
-
Acara, dan Panitia
8.880.000
002.2.02.175.1. Laboratorium
02.02.01.0015.
1.02.1.02.2.14. Belanja Paket/Pengiriman 8.002.000 - - - - - - 1.250.000 - 1.250.000 6.752.000
1.250.000
002.2.02.175.1.
02.02.01.0064.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Konsultansi 264.000.000 - - - - - - - - - 264.000.000
-
002.2.02.175.1. Berorientasi
02.02.09.0014. Layanan-Jasa Khusus
112.938.000
002.2.02.175.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
02.04.01.0004. Kota
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 1.630.827.000 - - - - - - 104.378.000 24.450.000 128.828.000 1.501.999.000
128.828.000
002.2.02.18 Promosi Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 96.943.000 - - - - - - 4.480.000 15.650.000 20.130.000 76.813.000
20.130.000
02.01.01.0026. Cetak
-
002.2.02.185.1. Kegiatan
-
02.01.01.0052.
Halaman : 18
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
14.960.000
02.01.01.0058. Lapangan
1.02.1.02.2.14. Honorarium 7.200.000 - - - - - - - - - 7.200.000
-
002.2.02.185.1. Penyelenggaraan
02.02.01.0011. Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Alat Kantor 12.000.000 - - - - - - - - - 12.000.000
-
002.2.02.185.1. Lainnya
02.02.04.0117.
93.738.000
002.2.02.185.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Personal 18.042.000 - - - - - - - - - 18.042.000
-
002.2.02.185.2. Computer
02.10.01.0002.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Surveilans 850.296.000 - - - - - - 77.055.000 24.100.000 101.155.000 749.141.000
101.155.000
002.2.02.20 Kesehatan
-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja 27.500.000 - - - - - - - - - 27.500.000
-
02.01.01.0038. n Lainnya
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Honorarium 2.400.000 - - - - - - - - - 2.400.000
-
Pelatihan
Halaman : 19
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga - - - - - - - - - - -
-
02.02.01.0015.
-
02.02.01.0027.
1.02.1.02.2.14. Belanja Paket/Pengiriman 9.000.000 - - - - - - - 9.000.000 9.000.000 -
9.000.000
002.2.02.205.1.
02.02.01.0064.
92.155.000
002.2.02.205.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
02.07.02.0005. Lainnya
-
002.2.02.22 Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
-
002.2.02.225.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Upaya 944.479.619 - - - 9.832.000 - 9.832.000 268.134.500 33.195.300 311.161.800 633.317.819
301.329.800
002.2.02.23 Kesehatan Khusus
-
02.01.01.0004.
-
002.2.02.235.1. Kegiatan
02.01.01.0032. Kantor-Perlengkapan
Dinas
52.147.800
002.2.02.235.1. Kegiatan
Halaman : 20
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
35.000.000
02.01.01.0058. Lapangan
1.02.1.02.2.14. Belanja Pakaian Dinas 11.250.000 - - - - - - - - - 11.250.000
-
002.2.02.235.1. Lapangan (PDL)
02.01.01.0064.
62.160.000
002.2.02.235.1. Kesehatan
02.02.01.0014.
152.022.000
002.2.02.235.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Komputer 34.597.600 - - - 9.832.000 - 9.832.000 - - 9.832.000 24.765.600
-
002.2.02.235.2. Unit Lainnya
02.10.01.0003.
-
02.10.02.0005.
1.02.1.02.2.14. Pelayanan Kesehatan 6.343.012.000 - - - - - - 47.625.000 92.429.000 140.054.000 6.202.958.000
140.054.000
002.2.02.25 Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.522.000
02.01.01.0026. Cetak
-
002.2.02.255.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja - - - - - - - - - - -
-
02.01.01.0038. n Lainnya
26.380.000
02.01.01.0052.
Halaman : 21
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Honorarium 3.200.000 - - - - - - - 1.600.000 1.600.000 1.600.000
1.600.000
Pelatihan
-
02.02.01.0015.
1.02.1.02.2.14. Belanja Paket/Pengiriman 4.800.000 - - - - - - - - - 4.800.000
-
002.2.02.255.1.
02.02.01.0064.
110.552.000
002.2.02.255.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
002.2.02.255.2. Laboratorium Hematologi
02.08.01.0016.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Jaminan 10.752.276.000 - - - - - - - - - 10.752.276.000
-
002.2.02.26 Kesehatan Masyarakat
-
02.01.01.0004.
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Isi Tabung 2.250.000 - - - - - - - - - 2.250.000
-
002.2.02.265.1. Pemadam Kebakaran
02.01.01.0009.
1.02.1.02.2.14. Belanja Suku 3.200.000 - - - - - - - - - 3.200.000
-
002.2.02.265.1. Cadang-Suku Cadang
02.01.01.0013. Alat Angkutan
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 22
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
002.2.02.265.1. Kegiatan Kantor-Benda
02.01.01.0027. Pos
-
002.2.02.265.1. Kegiatan Kantor-Bahan
02.01.01.0029. Komputer
-
002.2.02.265.1. Kegiatan Kantor-Alat
02.01.01.0031. Listrik
-
002.2.02.265.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja 2.150.455.200 - - - - - - - - - 2.150.455.200
-
02.01.01.0037.
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 6.451.365.600 - - - - - - - - - 6.451.365.600
-
002.2.02.265.1. Kesehatan
02.02.01.0014.
-
002.2.02.265.1. Kebersihan
02.02.01.0030.
1.02.1.02.2.14. Belanja 94.445.850 - - - - - - - - - 94.445.850
-
1.02.1.02.2.14. Belanja Pemeliharaan 17.690.000 - - - - - - - - - 17.690.000
-
002.2.02.265.1. Alat Kantor dan Rumah
02.03.02.0121. Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin
-
002.2.02.265.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 23
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Mebel 5.440.000 - - - - - - - - - 5.440.000

-
002.2.02.265.2.
02.05.02.0001.
-
002.2.02.265.2. Pendingin
02.05.02.0004.
-
002.2.02.265.2. Rumah Tangga Lainnya
02.05.02.0006. (Home Use)
-
002.2.02.265.2. Computer
02.10.01.0002.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Komputer 145.000.000 - - - - - - - - - 145.000.000
-
002.2.02.265.2. Unit Lainnya
02.10.01.0003.
-
02.10.02.0005.
1.02.1.02.2.14. Pengambilan dan 59.610.000 - - - - - - - - - 59.610.000
-
002.2.02.28 Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB
ke Laboratorium
Rujukan/Nasional
-
002.2.02.285.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Operasional Pelayanan 2.413.636.319 - - - 59.492.000 - 59.492.000 531.869.872 109.389.760 700.751.632 1.712.884.687
641.259.632
002.2.02.32 Rumah Sakit
1.02.1.02.2.14. Belanja Honorarium 23.640.000 - - - - - - - - - 23.640.000
-
002.2.02.325.1. Penanggungjawaban
01.03.07.0001. Pengelola Keuangan
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 174.693.650 - - - - - - 80.800.788 22.212.000 103.012.788 71.680.862
103.012.788
02.01.01.0004.
Halaman : 24
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

35.568.547
002.2.02.325.1. Lainnya
02.01.01.0012.
1.02.1.02.2.14. Belanja Suku 93.876.000 - - - - - - 40.965.625 - 40.965.625 52.910.375
40.965.625
002.2.02.325.1. Cadang-Suku Cadang
02.01.01.0013. Alat Angkutan
7.043.000
02.01.01.0024. Kantor
16.093.200
02.01.01.0026. Cetak
1.260.000
02.01.01.0027. Pos
3.000.000
02.01.01.0029. Komputer
5.678.000
002.2.02.325.1. Kegiatan Kantor-Alat
02.01.01.0031. Listrik
69.444.900
002.2.02.325.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja 140.068.100 - - - - - - - - - 140.068.100
-
02.01.01.0037.
86.592.000
02.01.01.0052.
-
002.2.02.325.1. Minuman Jamuan Tamu
02.01.01.0053.
Halaman : 25
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

70.200.000
Kesehatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 30.000.000 - - - - - - 8.700.000 1.500.000 10.200.000 19.800.000
10.200.000
002.2.02.325.1. Kebersihan
02.02.01.0030.
1.02.1.02.2.14. Belanja 8.900.000 - - - - - - 6.263.762 402.000 6.665.762 2.234.238
6.665.762
1.02.1.02.2.14. Belanja Paket/Pengiriman 4.187.500 - - - - - - 1.166.000 100.000 1.266.000 2.921.500
1.266.000
002.2.02.325.1.
02.02.01.0064.
1.02.1.02.2.14. Belanja Pembayaran 24.000.000 - - - - - - - - - 24.000.000
-
002.2.02.325.1. Pajak, Bea, dan Perizinan
02.02.01.0067.
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Rumah 34.500.000 - - - - - - - - - 34.500.000
-
02.02.05.0049.
-
02.02.09.0011. Layanan-Jasa Survei
-
02.02.09.0014. Layanan-Jasa Khusus
1.02.1.02.2.14. Belanja Bimbingan 73.416.000 - - - - - - 8.800.000 8.200.000 17.000.000 56.416.000
17.000.000
002.2.02.325.1. Teknis
02.02.12.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Pemeliharaan 27.450.000 - - - - - - 11.522.500 - 11.522.500 15.927.500
11.522.500
002.2.02.325.1. Alat Kantor dan Rumah
02.03.02.0121. Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin
44.933.810
002.2.02.325.1. Biasa
02.04.01.0001.
Halaman : 26
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

110.813.500
002.2.02.325.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Alat Studio 5.500.000 - - - - - - - - - 5.500.000
-
002.2.02.325.2. Lainnya
02.06.01.0006.
-
002.2.02.325.2. Kedokteran Umum
02.07.01.0001.
-
002.2.02.325.2. Kedokteran Gawat
02.07.01.0021. Darurat
-
002.2.02.325.2. Kedokteran Lainnya
02.07.01.0029.
-
02.07.02.0005. Lainnya
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Komputer 67.300.000 - - - 34.970.000 - 34.970.000 - - 34.970.000 32.330.000
-
002.2.02.325.2. Unit Lainnya
02.10.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Peralatan 48.500.000 - - - 24.522.000 - 24.522.000 - - 24.522.000 23.978.000
-
02.10.02.0005.
1.02.1.02.2.14. Operasional Pelayanan 5.928.481.000 - - - - 18.360.000 18.360.000 172.745.500 62.126.000 253.231.500 5.675.249.500
234.871.500
002.2.02.33 Puskesmas
16.400.000
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0027. Pos
Halaman : 27
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
35.000.000
002.2.02.335.1. Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 530.220.000 - - - - 18.360.000 18.360.000 14.676.000 - 33.036.000 497.184.000
14.676.000
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 4.413.707.000 - - - - - - - - - 4.413.707.000
-
002.2.02.335.1. Kesehatan
02.02.01.0014.
1.02.1.02.2.14. Belanja 55.214.000 - - - - - - - - - 55.214.000
-
168.795.500
002.2.02.335.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
02.10.02.0005.
1.02.1.02.2.14. Pelaksanaan Akreditasi 156.655.000 - - - - - - 48.620.000 14.300.000 62.920.000 93.735.000
62.920.000
002.2.02.35 Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
7.800.000
02.01.01.0058. Lapangan
Halaman : 28
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
55.120.000
002.2.02.355.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
1.02.1.02.2.14. Investigasi Awal 214.380.000 - - - - - - - - - 214.380.000
-
002.2.02.36 Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)
-
002.2.02.365.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan - - - - - - - - - - -
-
002.2.02.39 Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga
-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0029. Komputer
-
02.01.01.0052.
Halaman : 29
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
Acara, dan Panitia
-
002.2.02.395.1. Biasa
02.04.01.0001.
-
002.2.02.395.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
02.04.01.0004. Kota
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan pelayanan 308.460.000 - - - - - - 20.490.000 - 20.490.000 287.970.000
20.490.000
002.2.02.40 kesehatan orang dengan
Tuberkulosis
20.490.000
002.2.02.405.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan pelayanan - - - - - - - - - - -
-
002.2.02.41 kesehatan orang dengan
HIV (ODHIV)
-
002.2.02.415.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan pelayanan 422.365.000 - - - - 128.272.572 128.272.572 25.680.000 - 153.952.572 268.412.428
25.680.000
002.2.02.42 kesehatan Malaria
-
02.01.01.0026. Cetak
1.02.1.02.2.14. Belanja 137.000.000 - - - - 128.272.572 128.272.572 - - 128.272.572 8.727.428
-
02.01.01.0038. n Lainnya
Halaman : 30
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
25.680.000
002.2.02.425.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Data dan 162.768.000 - - - 7.800.000 16.250.000 24.050.000 23.815.000 2.010.000 49.875.000 112.893.000
25.825.000
002.2.03.01 Informasi Kesehatan
-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0029. Komputer
1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 28.960.000 - - - 4.500.000 - 4.500.000 - - 4.500.000 24.460.000
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 16.250.000 - - - - 16.250.000 16.250.000 - - 16.250.000 -
-
002.2.03.015.1. Administrasi
02.02.01.0026.
-
02.02.01.0027.
25.825.000
002.2.03.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Sistem 157.139.000 - - - 5.400.000 - 5.400.000 38.355.000 - 43.755.000 113.384.000
38.355.000
002.2.03.02 Informasi Kesehatan
-
02.01.01.0024. Kantor
Halaman : 31
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
02.01.01.0029. Komputer
-
002.2.03.025.1. Kegiatan
-
02.01.01.0052.
-
02.02.01.0027.
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Konversi 41.844.000 - - - - - - - - - 41.844.000
-
002.2.03.025.1. Aplikasi/Sistem Informasi
02.02.01.0046.
38.355.000
002.2.03.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Peningkatan Tata Kelola 160.000.000 - - - - - - 123.687.000 - 123.687.000 36.313.000
123.687.000
002.2.04.02 Rumah Sakit dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 17.550.000 - - - - - - 17.485.000 - 17.485.000 65.000
17.485.000
02.01.01.0004.
8.547.000
02.01.01.0026. Cetak
97.655.000
002.2.04.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 32
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Peningkatan Mutu 188.320.000 - - - - - - - 13.035.000 13.035.000 175.285.000
13.035.000
002.2.04.03 Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
-
02.01.01.0027. Pos
-
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Tim 111.400.000 - - - - - - - - - 111.400.000
-
Pelaksana Kegiatan
13.035.000
002.2.04.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Penyiapan Perumusan - - - - - - - - - - -
-
002.2.04.04 dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
-
02.01.01.0052.
-
Acara, dan Panitia
-
002.2.04.045.1. Biasa
02.04.01.0001.
-
002.2.04.045.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 33
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. PROGRAM PENINGKATAN 25.812.035.000 - - - 15.221.200.000 1.978.676.000 17.199.876.000 125.732.909 265.839.796 17.591.448.705 8.220.586.295
391.572.705
003. KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02.1.02.2.14. Pembinaan dan 26.250.000 - - - - - - 10.490.000 - 10.490.000 15.760.000
10.490.000
003.2.01.02 Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
10.490.000
003.2.01.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Perencanaan dan 134.744.000 - - - 6.300.000 - 6.300.000 3.600.000 - 9.900.000 124.844.000
3.600.000
003.2.02.01 Distribusi serta
Pemerataan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
-
02.01.01.0026. Cetak
3.600.000
02.01.01.0052.
1.02.1.02.2.14. Honorarium Tim 25.700.000 - - - - - - - - - 25.700.000
-
Pelaksana Kegiatan
-
02.02.01.0027.
-
003.2.02.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
02.04.01.0004. Kota
Halaman : 34
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Pemenuhan Kebutuhan 24.752.050.000 - - - 15.214.900.000 1.978.676.000 17.193.576.000 - - 17.193.576.000 7.558.474.000

-
003.2.02.02 Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai
Standar
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 19.492.300.000 - - - 11.371.350.000 1.422.850.000 12.794.200.000 - - 12.794.200.000 6.698.100.000
-
003.2.02.025.1. Kesehatan
02.02.01.0014.
-
003.2.02.025.1. Penanganan Prasarana
02.02.01.0016. dan Sarana Umum
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 5.259.750.000 - - - 3.843.550.000 555.826.000 4.399.376.000 - - 4.399.376.000 860.374.000
-
003.2.02.025.1. Administrasi
02.02.01.0026.
-
003.2.02.025.1. Kebersihan
02.02.01.0030.
-
003.2.02.025.1. Keamanan
02.02.01.0031.
-
003.2.02.025.1. Supir
02.02.01.0033.
1.02.1.02.2.14. Pembinaan dan 271.031.000 - - - - - - 75.357.500 28.874.000 104.231.500 166.799.500
104.231.500
003.2.02.03 Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
Halaman : 35
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
Acara, dan Panitia
-
003.2.02.035.1. Biasa
02.04.01.0001.
104.231.500
003.2.02.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
-
02.04.01.0004. Kota
1.02.1.02.2.14. Pengembangan Mutu 627.960.000 - - - - - - 36.285.409 236.965.796 273.251.205 354.708.795
273.251.205
003.2.03.01 dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
1.500.000
Acara, dan Panitia
Halaman : 36
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Honorarium Tim 27.200.000 - - - - - - - - - 27.200.000
-
Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.2.14. Belanja 2.150.000 - - - - - - 1.233.000 - 1.233.000 917.000
1.233.000
1.02.1.02.2.14. Belanja Kursus 296.700.000 - - - - - - - 193.989.990 193.989.990 102.710.010
193.989.990
003.2.03.015.1. Singkat/Pelatihan
02.02.12.0001.
1.02.1.02.2.14. Belanja Bimbingan 100.000.000 - - - - - - 18.600.000 12.500.000 31.100.000 68.900.000
31.100.000
003.2.03.015.1. Teknis
02.02.12.0003.
45.428.215
003.2.03.015.1. Biasa
02.04.01.0001.
-
003.2.03.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. PROGRAM SEDIAAN 60.696.000 - - - - - - 39.092.732 900.000 39.992.732 20.703.268
39.992.732
004. FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
1.02.1.02.2.14. Pengendalian dan 12.195.000 - - - - - - 11.100.000 900.000 12.000.000 195.000
12.000.000
004.2.01.01 Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 12.195.000 - - - - - - 11.100.000 900.000 12.000.000 195.000
12.000.000
004.2.01.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 37
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.1.02.2.14. Fasilitasi Pemenuhan 8.285.000 - - - - - - 6.949.932 - 6.949.932 1.335.068
6.949.932
004.2.01.03 Komitmen Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
6.949.932
004.2.01.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengendalian dan 15.600.000 - - - - - - 5.715.000 - 5.715.000 9.885.000
5.715.000
Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
5.715.000
004.2.03.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Pengendalian dan 7.050.000 - - - - - - - - - 7.050.000
-
Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Halaman : 38
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
004.2.04.015.1. Kegiatan
-
02.02.01.0015.
1.02.1.02.2.14. Pemeriksaan Post 17.566.000 - - - - - - 15.327.800 - 15.327.800 2.238.200
15.327.800
004.2.06.01 Market pada Produk
Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
1.02.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 2.220.000 - - - - - - 670.000 - 670.000 1.550.000
670.000
02.02.01.0015.
2.262.800
004.2.06.015.1. Biasa
02.04.01.0001.
12.395.000
004.2.06.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. PROGRAM 2.356.479.000 - - - - - - 244.928.000 92.184.500 337.112.500 2.019.366.500
337.112.500
005. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
1.02.1.02.2.14. Peningkatan Upaya - - - - - - - - - - -
-
005.2.01.01 Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
-
02.01.01.0004.
Halaman : 39
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
02.01.01.0058. Lapangan
-
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Honorarium - - - - - - - - - - -
-
Pelatihan
1.02.1.02.2.14. Belanja Sewa Alat Kantor - - - - - - - - - - -
-
005.2.01.015.1. Lainnya
02.02.04.0117.
-
005.2.01.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Penyelenggaraan - - - - - - - - - - -
-
005.2.02.01 Promosi Kesehatan dan
Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat
-
02.01.01.0026. Cetak
-
005.2.02.015.1. Kegiatan
Halaman : 40
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
02.01.01.0058. Lapangan
-
005.2.02.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
1.02.1.02.2.14. Bimbingan Teknis dan 2.356.479.000 - - - - - - 244.928.000 92.184.500 337.112.500 2.019.366.500
337.112.500
005.2.03.01 Supervisi
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 283.387.000 - - - - - - 1.196.000 670.500 1.866.500 281.520.500
1.866.500
02.01.01.0026. Cetak
102.260.000
02.01.01.0052.
75.600.000
Acara, dan Panitia
1.02.1.02.2.14. Honorarium 19.200.000 - - - - - - - - - 19.200.000
-
Pelatihan
-
005.2.03.015.1. Biasa
02.04.01.0001.
157.386.000
005.2.03.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 41
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. PROGRAM PENUNJANG 130.427.155.909 - - - 57.127.300.231 7.004.379.193 64.131.679.424 2.824.624.820 479.555.781 67.435.860.025 62.991.295.884
3.304.180.601
14.001. URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.02.2.11.02.2. Penyusunan Dokumen 157.840.000 - - - 9.600.000 - 9.600.000 12.256.000 3.330.000 25.186.000 132.654.000
15.586.000
14.001.2.01.01 Perencanaan Perangkat
Daerah
-
14.001.2.01.01 Bakar dan Pelumas
5.1.02.01.01.00
04.
-
14.001.2.01.01 Kegiatan Kantor-Alat Tulis
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
4.816.000
14.001.2.01.01 Kegiatan Kantor- Bahan
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
14.001.2.01.01 Kegiatan Kantor-Benda
5.1.02.01.01.00 Pos
27.
-
14.001.2.01.01 Kegiatan Kantor-Bahan
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
1.02.2.11.02.2. Belanja Makanan dan 38.960.000 - - - 9.600.000 - 9.600.000 2.100.000 - 11.700.000 27.260.000
2.100.000
14.001.2.01.01 Minuman Rapat
5.1.02.01.01.00
52.
-
14.001.2.01.01 atau Pembahas,
5.1.02.02.01.00 Moderator, Pembawa
03. Acara, dan Panitia
Halaman : 42
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
14.001.2.01.01 Operator Komputer
5.1.02.02.01.00
27.
8.670.000
14.001.2.01.01 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 26.700.000 - - - - - - - - - 26.700.000
-
14.001.2.01.02 Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00
52.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 15.200.000 - - - 3.386.000 - 3.386.000 11.408.000 - 14.794.000 406.000
11.408.000
14.001.2.01.04 Penyusunan DPA-SKPD
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 1.430.000 - - - 1.356.000 - 1.356.000 - - 1.356.000 74.000
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 4.500.000 - - - - - - 4.428.000 - 4.428.000 72.000
4.428.000
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
Halaman : 43
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 2.250.000 - - - 2.030.000 - 2.030.000 - - 2.030.000 220.000
-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
1.02.2.11.02.2. Belanja Makanan dan 7.020.000 - - - - - - 6.980.000 - 6.980.000 40.000
6.980.000
5.1.02.01.01.00
52.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 35.000.000 - - - 6.300.000 10.968.100 17.268.100 - - 17.268.100 17.731.900
-
14.001.2.01.05 Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 2.170.000 - - - - 708.100 708.100 - - 708.100 1.461.900
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 10.430.000 - - - - 10.260.000 10.260.000 - - 10.260.000 170.000
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00
52.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 77.575.000 - - - - 13.200.000 13.200.000 - - 13.200.000 64.375.000
-
14.001.2.01.06 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
-
5.1.02.01.01.00
04.
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
Halaman : 44
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
1.02.2.11.02.2. Belanja Makanan dan 40.080.000 - - - - 13.200.000 13.200.000 - - 13.200.000 26.880.000
-
5.1.02.01.01.00
52.
-
5.1.02.02.01.00
27.
1.02.2.11.02.2. Evaluasi Kinerja 204.700.000 - - - 8.400.000 10.500.000 18.900.000 66.570.000 20.615.000 106.085.000 98.615.000
87.185.000
14.001.2.01.07 Perangkat Daerah
-
5.1.02.01.01.00
04.
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 1.200.000 - - - - - - - 720.000 720.000 480.000
720.000
5.1.02.01.01.00 Pos
27.
Halaman : 45
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
2.880.000
14.001.2.01.07 Kegiatan
5.1.02.01.01.00 Kantor-Alat/Bahan untuk
36. Kegiatan Kantor Lainnya
1.02.2.11.02.2. Belanja Makanan dan 31.520.000 - - - 8.400.000 10.500.000 18.900.000 12.600.000 - 31.500.000 20.000
12.600.000
5.1.02.01.01.00
52.
1.02.2.11.02.2. Honorarium Narasumber 700.000 - - - - - - - - - 700.000
-
14.001.2.01.07 atau Pembahas,
5.1.02.02.01.00 Moderator, Pembawa
03. Acara, dan Panitia
1.02.2.11.02.2. Honorarium Tim 53.400.000 - - - - - - - - - 53.400.000
-
14.001.2.01.07 Pelaksana Kegiatan dan
5.1.02.02.01.00 Sekretariat Tim
04. Pelaksana Kegiatan
-
5.1.02.02.01.00
27.
70.985.000
14.001.2.01.07 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Gaji dan 89.680.132.734 - - - 55.204.357.336 6.509.444.561 61.713.801.897 - - 61.713.801.897 27.966.330.837
-
14.001.2.02.01 Tunjangan ASN
1.02.2.11.02.2. Belanja Gaji Pokok PNS 37.090.855.535 - - - 26.798.824.314 2.946.197.480 29.745.021.794 - - 29.745.021.794 7.345.833.741
-
14.001.2.02.01
5.1.01.01.01.00
01.
Halaman : 46
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Gaji Pokok PPPK 6.495.659.280 - - - 75.976.700 8.386.300 84.363.000 - - 84.363.000 6.411.296.280
-
14.001.2.02.01
5.1.01.01.01.00
02.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan 3.337.970.717 - - - 2.309.017.231 256.157.636 2.565.174.867 - - 2.565.174.867 772.795.850
-
14.001.2.02.01 Keluarga PNS
5.1.01.01.02.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan 954.920.635 - - - 6.198.228 688.692 6.886.920 - - 6.886.920 948.033.715
-
14.001.2.02.01 Keluarga PPPK
5.1.01.01.02.00
02.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan 217.385.000 - - - 152.145.000 17.885.000 170.030.000 - - 170.030.000 47.355.000
-
14.001.2.02.01 Jabatan PNS
5.1.01.01.03.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan 3.688.065.000 - - - 2.541.650.000 299.200.000 2.840.850.000 - - 2.840.850.000 847.215.000
-
14.001.2.02.01 Fungsional PNS
5.1.01.01.04.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan 455.925.000 - - - 314.330.000 22.245.000 336.575.000 - - 336.575.000 119.350.000
-
14.001.2.02.01 Fungsional Umum PNS
5.1.01.01.05.00
01.
-
14.001.2.02.01 Fungsional Umum PPPK
5.1.01.01.05.00
02.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan Beras 2.317.729.680 - - - 1.601.713.140 175.690.920 1.777.404.060 - - 1.777.404.060 540.325.620
-
14.001.2.02.01 PNS
5.1.01.01.06.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan Beras 584.045.574 - - - 4.562.460 506.940 5.069.400 - - 5.069.400 578.976.174
-
14.001.2.02.01 PPPK
5.1.01.01.06.00
02.
Halaman : 47
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
14.001.2.02.01 PPh/Tunjangan Khusus
5.1.01.01.07.00 PNS
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Pembulatan Gaji 632.405 - - - 414.045 44.011 458.056 - - 458.056 174.349
-
14.001.2.02.01 PNS
5.1.01.01.08.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Pembulatan Gaji 44.886 - - - 1.899 205 2.104 - - 2.104 42.782
-
14.001.2.02.01 PPPK
5.1.01.01.08.00
02.
1.02.2.11.02.2. Belanja Iuran Jaminan 2.306.704.892 - - - 1.530.070.600 219.940.417 1.750.011.017 - - 1.750.011.017 556.693.875
-
14.001.2.02.01 Kesehatan PNS
5.1.01.01.09.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Iuran Jaminan 369.103.414 - - - 3.073.600 444.800 3.518.400 - - 3.518.400 365.585.014
-
14.001.2.02.01 Kesehatan PPPK
5.1.01.01.09.00
02.
1.02.2.11.02.2. Belanja Iuran Jaminan 77.654.344 - - - 49.559.556 7.059.352 56.618.908 - - 56.618.908 21.035.436
-
14.001.2.02.01 Kecelakaan Kerja PNS
5.1.01.01.10.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Iuran Jaminan 16.449.122 - - - 140.889 20.127 161.016 - - 161.016 16.288.106
-
14.001.2.02.01 Kecelakaan Kerja PPPK
5.1.01.01.10.00
02.
-
14.001.2.02.01 Kematian PNS
5.1.01.01.11.00
01.
Halaman : 48
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Iuran Jaminan 49.345.103 - - - 462.674 60.382 523.056 - - 523.056 48.822.047
-
14.001.2.02.01 Kematian PPPK
5.1.01.01.11.00
02.
1.02.2.11.02.2. Tambahan Penghasilan 23.017.888.000 - - - 15.405.576.615 1.910.131.997 17.315.708.612 - - 17.315.708.612 5.702.179.388
-
14.001.2.02.01 berdasarkan Beban Kerja
5.1.01.02.01.00 PNS
01.
1.02.2.11.02.2. Tambahan Penghasilan 1.128.000.000 - - - 11.464.360 1.500.000 12.964.360 - - 12.964.360 1.115.035.640
-
14.001.2.02.01 berdasarkan Beban Kerja
5.1.01.02.01.00 PPPK
02.
1.02.2.11.02.2. Tambahan Penghasilan 6.719.000.000 - - - 4.222.880.000 620.440.000 4.843.320.000 - - 4.843.320.000 1.875.680.000
-
14.001.2.02.01 berdasarkan Kelangkaan
5.1.01.02.04.00 Profesi PNS
01.
1.02.2.11.02.2. Pelaksanaan 872.477.400 - - - 327.500.000 - 327.500.000 - - 327.500.000 544.977.400
-
14.001.2.02.03 Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1.02.2.11.02.2. Belanja Honorarium 853.320.000 - - - 325.400.000 - 325.400.000 - - 325.400.000 527.920.000
-
14.001.2.02.03 Penanggungjawaban
5.1.01.03.07.00 Pengelola Keuangan
01.
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00 Pos
27.
Halaman : 49
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
-
5.1.02.02.01.00
27.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 15.715.000 - - - - - - - - - 15.715.000
-
14.001.2.02.04 Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 38.768.000 - - - 10.800.000 - 10.800.000 6.019.500 - 16.819.500 21.948.500
6.019.500
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
Halaman : 50
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
-
5.1.02.02.01.00
27.
1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000 - - - - - - - - - 4.800.000
-
14.001.2.02.05
5.1.02.02.01.00
29.
6.019.500
14.001.2.02.05 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Pengelolaan dan 7.138.400 - - - - - - 2.040.000 - 2.040.000 5.098.400
2.040.000
14.001.2.02.06 Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
2.040.000
5.1.02.01.01.00
52.
Halaman : 51
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 239.462.000 - - - 4.500.000 - 4.500.000 84.860.000 37.040.000 126.400.000 113.062.000
121.900.000
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD
4.195.000
5.1.02.01.01.00
04.
-
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
-
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
-
5.1.02.01.01.00
52.
-
5.1.02.02.01.00
27.
1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000 - - - - - - - - - 4.800.000
-
14.001.2.02.07
5.1.02.02.01.00
29.
Halaman : 52
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
117.705.000
14.001.2.02.07 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Pengamanan Barang 79.659.850 - - - - - - 22.419.000 6.975.000 29.394.000 50.265.850
29.394.000
14.001.2.03.02 Milik Daerah SKPD
-
5.1.02.01.01.00
04.
1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa Pengukuran 25.000.000 - - - - - - - - - 25.000.000
-
14.001.2.03.02 Tanah
5.1.02.02.01.00
53.
29.394.000
14.001.2.03.02 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan Penilaian 40.100.000 - - - - - - 23.870.000 - 23.870.000 16.230.000
23.870.000
14.001.2.03.03 Barang Milik Daerah
SKPD
23.870.000
14.001.2.03.03 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Rekonsiliasi dan 25.800.000 - - - 6.300.000 - 6.300.000 6.300.000 - 12.600.000 13.200.000
6.300.000
Barang Milik Daerah
pada SKPD
1.02.2.11.02.2. Belanja Makanan dan 7.200.000 - - - - - - 6.300.000 - 6.300.000 900.000
6.300.000
5.1.02.01.01.00
52.
Halaman : 53
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
14.001.2.03.05 Minuman Aktivitas
5.1.02.01.01.00 Lapangan
58.
-
5.1.02.02.01.00
27.
1.02.2.11.02.2. Perencanaan 1.482.046.010 - - - 556.599.065 134.156.782 690.755.847 - - 690.755.847 791.290.163
-
14.001.2.04.01 Pengelolaan Retribusi
Daerah
1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa Tenaga 1.482.046.010 - - - 556.599.065 134.156.782 690.755.847 - - 690.755.847 791.290.163
-
14.001.2.04.01 Kesehatan
5.1.02.02.01.00
14.
1.02.2.11.02.2. Pengadaan Pakaian 115.749.000 - - - - - - - - - 115.749.000
-
14.001.2.05.02 Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
1.02.2.11.02.2. Belanja Pakaian Dinas 78.309.000 - - - - - - - - - 78.309.000
-
14.001.2.05.02 Harian (PDH)
5.1.02.01.01.00
63.
1.02.2.11.02.2. Belanja Pakaian KORPRI 37.440.000 - - - - - - - - - 37.440.000
-
14.001.2.05.02
5.1.02.01.01.00
73.
1.02.2.11.02.2. Pendataan dan 5.000.000 - - - - - - - - - 5.000.000
-
14.001.2.05.03 Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
-
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
Halaman : 54
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
5.1.02.01.01.00
52.
1.02.2.11.02.2. Koordinasi dan 174.060.000 - - - 64.050.000 - 64.050.000 41.055.000 - 105.105.000 68.955.000
41.055.000
14.001.2.05.04 Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian
-
5.1.02.02.01.00
27.
41.055.000
14.001.2.05.04 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Komponen 118.500.000 - - - 22.060.000 - 22.060.000 - - 22.060.000 96.440.000
-
14.001.2.06.01 Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 96.200.000 - - - 22.060.000 - 22.060.000 - - 22.060.000 74.140.000
-
14.001.2.06.01 Kegiatan Kantor-Alat
5.1.02.01.01.00 Listrik
31.
1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa 22.300.000 - - - - - - - - - 22.300.000
-
14.001.2.06.01 Pemasangan Instalasi
5.1.02.02.01.00 Telepon, Air, dan Listrik
41.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Peralatan 272.121.000 - - - 10.595.600 - 10.595.600 82.201.460 9.451.000 102.248.060 169.872.940
91.652.460
14.001.2.06.02 dan Perlengkapan
Kantor
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 182.958.000 - - - 6.845.600 - 6.845.600 56.971.860 - 63.817.460 119.140.540
56.971.860
5.1.02.01.01.00 Kantor
24.
Halaman : 55
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 57.140.000 - - - 3.750.000 - 3.750.000 8.208.450 - 11.958.450 45.181.550
8.208.450
5.1.02.01.01.00 Komputer
29.
-
14.001.2.06.02 Kegiatan Kantor-Perabot
5.1.02.01.01.00 Kantor
30.
1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 26.473.000 - - - - - - 17.021.150 9.451.000 26.472.150 850
26.472.150
14.001.2.06.02 Kegiatan
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Peralatan 49.597.400 - - - - - - - - - 49.597.400
-
14.001.2.06.03 Rumah Tangga
1.02.2.11.02.2. Belanja Modal Alat Kantor 49.597.400 - - - - - - - - - 49.597.400
-
14.001.2.06.03 Lainnya
5.2.02.05.01.00
05.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Barang 97.648.000 - - - - - - 8.876.500 3.157.300 12.033.800 85.614.200
12.033.800
14.001.2.06.05 Cetakan dan
Penggandaan
12.033.800
5.1.02.01.01.00 Cetak
26.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Bahan 127.200.000 - - - - - - 81.870.000 5.900.000 87.770.000 39.430.000
87.770.000
14.001.2.06.06 Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa 84.000.000 - - - - - - 72.500.000 5.500.000 78.000.000 6.000.000
78.000.000
14.001.2.06.06 Iklan/Reklame, Film, dan
5.1.02.02.01.00 Pemotretan
55.
Halaman : 56
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Langganan 13.200.000 - - - - - - 9.370.000 400.000 9.770.000 3.430.000
9.770.000
14.001.2.06.06 Jurnal/Surat
5.1.02.02.01.00 Kabar/Majalah
62.
-
14.001.2.06.06 Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05.02.00 Ketiga/Pihak Lain
01.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan 375.000.000 - - - - - - - - - 375.000.000
-
14.001.2.06.07 Bahan/Material
-
14.001.2.06.07 Kegiatan
1.02.2.11.02.2. Fasilitasi Kunjungan 25.760.000 - - - 3.480.000 - 3.480.000 - - 3.480.000 22.280.000
-
14.001.2.06.08 Tamu
-
5.1.02.01.01.00
52.
-
14.001.2.06.08 Minuman Jamuan Tamu
5.1.02.01.01.00
53.
1.02.2.11.02.2. Penyelenggaraan Rapat 1.383.281.000 - - - - - - 542.243.914 143.273.568 685.517.482 697.763.518
685.517.482
14.001.2.06.09 Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
485.922.982
14.001.2.06.09 Biasa
5.1.02.04.01.00
01.
199.594.500
14.001.2.06.09 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
Halaman : 57
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Penatausahaan Arsip 68.400.000 - - - 4.200.000 - 4.200.000 42.712.500 - 46.912.500 21.487.500

42.712.500
14.001.2.06.10 Dinamis pada SKPD
-
14.001.2.06.10 Arsip dan Perpustakaan
5.1.02.02.01.00
24.
42.712.500
14.001.2.06.10 Dalam Kota
5.1.02.04.01.00
03.
1.02.2.11.02.2. Pengadaan Peralatan 118.320.000 - - - - - - - - - 118.320.000
-
14.001.2.07.06 dan Mesin Lainnya
-
14.001.2.07.06 Pendingin
5.2.02.05.02.00
04.
-
14.001.2.07.06 Computer
5.2.02.10.01.00
02.
1.02.2.11.02.2. Belanja Modal Komputer - - - - - - - - - - -
-
14.001.2.07.06 Unit Lainnya
5.2.02.10.01.00
03.
-
14.001.2.07.06 Komputer Lainnya
5.2.02.10.02.00
05.
1.02.2.11.02.2. Pengadaan Sarana dan 55.000.000 - - - - 2.995.500 2.995.500 - - 2.995.500 52.004.500
-
14.001.2.07.10 Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Halaman : 58
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Pemeliharaan 55.000.000 - - - - 2.995.500 2.995.500 - - 2.995.500 52.004.500
-
14.001.2.07.10 Tanah-Tanah
5.1.02.03.01.00 Persil-Tanah untuk
04. Bangunan Tempat Kerja
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Jasa Surat 26.655.000 - - - - - - 21.633.000 17.000 21.650.000 5.005.000
21.650.000
14.001.2.08.01 Menyurat
7.000.000
5.1.02.01.01.00 Pos
27.
1.02.2.11.02.2. Belanja Paket/Pengiriman 16.655.000 - - - - - - 14.633.000 17.000 14.650.000 2.005.000
14.650.000
14.001.2.08.01
5.1.02.02.01.00
64.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Jasa 2.559.238.739 - - - - - - 1.559.443.921 222.247.049 1.781.690.970 777.547.769
1.781.690.970
14.001.2.08.02 Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.2.11.02.2. Belanja Tagihan Air 250.000.000 - - - - - - 235.373.300 14.621.400 249.994.700 5.300
249.994.700
14.001.2.08.02
5.1.02.02.01.00
60.
1.02.2.11.02.2. Belanja Tagihan Listrik 2.059.238.711 - - - - - - 1.249.139.161 183.102.878 1.432.242.039 1.432.242.039 626.996.672
14.001.2.08.02
5.1.02.02.01.00
61.
1.02.2.11.02.2. Belanja 250.000.028 - - - - - - 74.931.460 24.522.771 99.454.231 150.545.797
99.454.231
14.001.2.08.02 Kawat/Faksimili/Internet/T
5.1.02.02.01.00 V Berlangganan
63.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Jasa 109.600.000 - - - - - - - - - 109.600.000
-
14.001.2.08.03 Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Halaman : 59
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
14.001.2.08.03 Alat Kantor dan Rumah
5.1.02.03.02.01 Tangga-Alat Rumah
21. Tangga-Alat Pendingin
-
14.001.2.08.03 Komputer-Komputer
5.1.02.03.02.04 Unit-Personal Computer
05.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Jasa 1.432.797.960 - - - 883.072.230 89.948.750 973.020.980 19.538.700 11.820.236 1.004.379.916 428.418.044
31.358.936
14.001.2.08.04 Pelayanan Umum Kantor
31.358.936
14.001.2.08.04 Kegiatan
-
14.001.2.08.04 Kesehatan bagi Non ASN
5.1.02.02.02.00
05.
-
14.001.2.08.04 Kecelakaan Kerja bagi
5.1.02.02.02.00 Non ASN
06.
-
14.001.2.08.04 Kematian bagi Non ASN
5.1.02.02.02.00
07.
1.02.2.11.02.2. Belanja Sewa Rumah 275.320.000 - - - 192.200.000 - 192.200.000 - - 192.200.000 83.120.000
-
14.001.2.08.04 Tidak Bersusun
5.1.02.02.05.00
49.
1.02.2.11.02.2. Penyediaan Jasa 955.080.000 - - - - 197.201.500 197.201.500 162.921.725 261.628 360.384.853 594.695.147
163.183.353
14.001.2.09.02 Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Halaman : 60
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Suku 540.000.000 - - - - 167.542.500 167.542.500 116.467.725 - 284.010.225 255.989.775

116.467.725
14.001.2.09.02 Cadang-Suku Cadang
5.1.02.01.01.00 Alat Angkutan
13.
1.02.2.11.02.2. Belanja Pembayaran 107.640.000 - - - - - - 33.287.000 166.628 33.453.628 74.186.372
33.453.628
14.001.2.09.02 Pajak, Bea, dan Perizinan
5.1.02.02.01.00
67.
1.02.2.11.02.2. Belanja Pemeliharaan 307.440.000 - - - - 29.659.000 29.659.000 13.167.000 95.000 42.921.000 264.519.000
13.262.000
14.001.2.09.02 Alat Angkutan-Alat
5.1.02.03.02.00 Angkutan Darat
36. Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang
1.02.2.11.02.2. Pemeliharaan Peralatan 174.550.000 - - - 2.100.000 - 2.100.000 26.385.600 15.468.000 43.953.600 130.596.400
41.853.600
14.001.2.09.06 dan Mesin Lainnya
5.120.000
5.1.02.01.01.00
04.
1.02.2.11.02.2. Belanja Suku 30.000.000 - - - - - - - - - 30.000.000
-
14.001.2.09.06 Cadang-Suku Cadang
5.1.02.01.01.00 Lainnya
23.
-
14.001.2.09.06 Teknisi Mekanik dan
5.1.02.02.01.00 Listrik
35.
1.02.2.11.02.2. Belanja Pemeliharaan 36.600.000 - - - - - - 9.475.000 4.250.000 13.725.000 22.875.000
13.725.000
21. Tangga-Alat Pendingin
Halaman : 61
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
1.02.2.11.02.2. Belanja Pemeliharaan 15.850.000 - - - - - - 520.000 - 520.000 15.330.000
520.000
23. Tangga-Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home
Use)
1.02.2.11.02.2. Belanja Pemeliharaan 29.200.000 - - - - - - 13.275.600 9.213.000 22.488.600 6.711.400
22.488.600
14.001.2.09.06 Komputer-Komputer
5.1.02.03.02.04 Unit-Personal Computer
05.
1.02.2.11.02.2. Pemeliharaan/Rehabilita 432.000.000 - - - - 35.964.000 35.964.000 - - 35.964.000 396.036.000
-
14.001.2.09.10 si Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
-
14.001.2.09.10 Gedung Kantor
5.2.03.01.01.00
01.
1.02.2.11.02.2. Belanja Modal Bangunan 212.000.000 - - - - - - - - - 212.000.000
-
14.001.2.09.10 Kesehatan
5.2.03.01.01.00
06.
1.02.2.11.02.2. Pelayanan dan 28.753.283.416 - - - - - - - - - 28.753.283.416
-
14.001.2.10.01 Penunjang Pelayanan
BLUD
1.02.2.11.02.2. Belanja Pegawai BLUD 363.627.120 - - - - - - - - - 363.627.120
-
14.001.2.10.01
5.1.01.99.99.99
99.
1.02.2.11.02.2. Belanja Barang dan Jasa 28.289.656.296 - - - - - - - - - 28.289.656.296
-
14.001.2.10.01 BLUD
5.1.02.99.99.99
99.
Halaman : 62
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
14.001.2.10.01 dan Mesin BLUD
5.2.02.99.99.99
99.
2.14.1.02.2.14. PROGRAM 644.484.050 - - - 4.200.000 - 4.200.000 117.769.100 24.717.100 146.686.200 497.797.850
142.486.200
002. PENGENDALIAN
PENDUDUK
2.14.1.02.2.14. Penyusunan dan 26.865.900 - - - - - - - - - 26.865.900
-
002.2.01.02 Pemanfaatan Grand
Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
Tingkat Kabupaten/Kota
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
02.01.01.0058. Lapangan
-
002.2.01.025.1. Biasa
02.04.01.0001.
-
002.2.01.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Dukungan Pelaksanaan 82.528.000 - - - - - - 4.020.000 8.746.000 12.766.000 69.762.000
12.766.000
002.2.01.03 Survei/Pendataan Indeks
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan
Halaman : 63
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0029. Komputer
-
02.01.01.0058. Lapangan
-
002.2.01.035.1. Biasa
02.04.01.0001.
12.766.000
002.2.01.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Membentuk Rumah Data 76.460.900 - - - - - - 2.250.000 - 2.250.000 74.210.900
2.250.000
002.2.02.08 Kependudukan di
Kampung KB Untuk
Memperkuat Integrasi
Program KKBPK di
Sektor Lain
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 64
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
02.01.01.0029. Komputer
-
02.01.01.0058. Lapangan
-
002.2.02.085.1. Biasa
02.04.01.0001.
2.250.000
002.2.02.085.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pembinaan dan 64.200.000 - - - 4.200.000 - 4.200.000 14.630.000 - 18.830.000 45.370.000
14.630.000
002.2.02.09 Pengawasan
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga
-
02.01.01.0024. Kantor
2.14.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 527.500 - - - - - - 140.000 - 140.000 387.500
140.000
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0029. Komputer
3.600.000
02.01.01.0052.
2.150.000
Acara, dan Panitia
-
02.02.01.0027.
Halaman : 65
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

8.740.000
002.2.02.095.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Penyediaan Data dan 9.954.000 - - - - - - - - - 9.954.000
-
002.2.02.11 Informasi Keluarga
-
02.01.01.0026. Cetak
2.14.1.02.2.14. Pencatatan dan 200.400.000 - - - - - - 9.300.000 1.700.000 11.000.000 189.400.000
11.000.000
002.2.02.12 Pengumpulan Data
Keluarga
11.000.000
002.2.02.125.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pengolahan dan 138.000.000 - - - - - - 53.225.100 7.071.100 60.296.200 77.703.800
60.296.200
002.2.02.13 Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB
2.14.1.02.2.14. Belanja 138.000.000 - - - - - - 53.225.100 7.071.100 60.296.200 77.703.800
60.296.200
2.14.1.02.2.14. Pembinaan dan 46.075.250 - - - - - - 34.344.000 7.200.000 41.544.000 4.531.250
41.544.000
002.2.02.14 Pengawasan Pencatatan
dan Pelaporan Program
KKBPK
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
2.14.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 10.120.000 - - - - - - - 7.200.000 7.200.000 2.920.000
7.200.000
02.01.01.0058. Lapangan
Halaman : 66
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

34.344.000
002.2.02.145.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. PROGRAM PEMBINAAN 6.277.511.000 - - - 14.560.000 101.595.000 116.155.000 1.022.768.500 310.615.750 1.449.539.250 4.827.971.750
1.333.384.250
003. KELUARGA BERENCANA
(KB)
2.14.1.02.2.14. Advokasi Program 177.280.000 - - - 14.560.000 - 14.560.000 54.369.000 - 68.929.000 108.351.000
54.369.000
003.2.01.01 KKBPK kepada
Stakeholders dan Mitra
Kerja
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
02.01.01.0058. Lapangan
1.700.000
Acara, dan Panitia
2.14.1.02.2.14. Honorarium Tim 21.850.000 - - - - - - - - - 21.850.000
-
Pelaksana Kegiatan
52.669.000
003.2.01.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 67
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Promosi dan KIE 150.000.000 - - - - - - - - - 150.000.000
-
003.2.01.04 Program KKBPK Melalui
Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media
Luar Ruang
-
02.01.01.0026. Cetak
2.14.1.02.2.14. Pelaksanaan Mekanisme 299.000.000 - - - - - - 57.200.000 13.000.000 70.200.000 228.800.000
70.200.000
003.2.01.06 Operasional Program
KKBPK melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
23.760.000
02.01.01.0058. Lapangan
46.440.000
003.2.01.065.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pengelolaan Operasional 1.107.450.000 - - - - - - 400.252.500 65.980.750 466.233.250 641.216.750
466.233.250
003.2.01.07 dan Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK
111.452.000
02.01.01.0058. Lapangan
2.14.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 248.400.000 - - - - - - 111.600.000 18.000.000 129.600.000 118.800.000
129.600.000
003.2.01.075.1. Keamanan
02.02.01.0031.
2.14.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga Juru 248.400.000 - - - - - - 111.600.000 18.000.000 129.600.000 118.800.000
129.600.000
003.2.01.075.1. Masak
02.02.01.0034.
Halaman : 68
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Belanja Tagihan Listrik 69.000.000 - - - - - - 6.452.500 405.750 6.858.250 62.141.750
6.858.250
003.2.01.075.1.
02.02.01.0061.
88.723.000
003.2.01.075.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pengendalian Program 80.000.000 - - - - - - - - - 80.000.000
-
003.2.01.08 KKBPK
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
02.01.01.0058. Lapangan
-
Acara, dan Panitia
-
003.2.01.085.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pembinaan IMP dan 258.000.000 - - - - - - - - - 258.000.000
-
003.2.02.01 Program KKBPK di Lini
Lapangan oleh
PKB/PLKB
-
003.2.02.015.1. Diberikan kepada
02.05.02.0002. Masyarakat
Halaman : 69
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Penyediaan Sarana 1.160.460.000 - - - - 101.595.000 101.595.000 - - 101.595.000 1.058.865.000
-
003.2.02.02 Pendukung Operasional
PKB/PLKB
-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0029. Komputer
2.14.1.02.2.14. Belanja Modal Kendaraan 750.000.000 - - - - - - - - - 750.000.000
-
003.2.02.025.2. Bermotor Penumpang
02.02.01.0002.
2.14.1.02.2.14. Belanja Modal Meja Kerja 36.000.000 - - - - - - - - - 36.000.000
-
003.2.02.025.2. Pejabat
02.05.03.0001.
2.14.1.02.2.14. Belanja Modal Komputer 210.000.000 - - - - 85.745.000 85.745.000 - - 85.745.000 124.255.000
-
003.2.02.025.2. Unit Lainnya
02.10.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Belanja Modal Peralatan 162.633.500 - - - - 15.850.000 15.850.000 - - 15.850.000 146.783.500
-
02.10.02.0005.
2.14.1.02.2.14. Penguatan Pelaksanaan 47.035.000 - - - - - - 10.995.000 - 10.995.000 36.040.000
10.995.000
003.2.02.03 Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan
Program KKBPK untuk
Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
-
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 70
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
02.01.01.0052.
-
02.01.01.0058. Lapangan
10.995.000
003.2.02.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Penggerakan Kader 564.000.000 - - - - - - 246.600.000 43.000.000 289.600.000 274.400.000
289.600.000
003.2.02.04 Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
2.14.1.02.2.14. Belanja Jasa yang 564.000.000 - - - - - - 246.600.000 43.000.000 289.600.000 274.400.000
289.600.000
2.14.1.02.2.14. Pengendalian 22.500.000 - - - - - - 12.960.000 2.970.000 15.930.000 6.570.000
15.930.000
003.2.03.01 Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
15.930.000
003.2.03.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Peningkatan Kesertaan 168.487.000 - - - - - - 59.702.000 - 59.702.000 108.785.000
59.702.000
003.2.03.03 Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
-
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 71
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Belanja 21.316.000 - - - - - - - - - 21.316.000
-
02.01.01.0038. n Lainnya
12.828.000
02.01.01.0058. Lapangan
30.800.000
003.2.03.035.1. Kesehatan
02.02.01.0014.
16.074.000
003.2.03.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Belanja Penanganan 2.400.000 - - - - - - - - - 2.400.000
-
003.2.03.035.1. Dampak Sosial
02.05.01.0004. Kemasyarakatan
2.14.1.02.2.14. Pembinaan Pelayanan 14.700.000 - - - - - - - - - 14.700.000
-
003.2.03.08 Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
-
003.2.03.085.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Penguatan Peran serta 160.399.000 - - - - - - 23.440.000 37.915.000 61.355.000 99.044.000
61.355.000
003.2.04.01 Organisasi
Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
-
02.01.01.0024. Kantor
Halaman : 72
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 3.334.000 - - - - - - - 630.000 630.000 2.704.000

630.000
02.01.01.0026. Cetak
2.14.1.02.2.14. Belanja Persediaan untuk 8.400.000 - - - - - - - - - 8.400.000
-
003.2.04.015.1. Dijual/Diserahkan-Persed
02.01.01.0039. iaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
-
02.01.01.0052.
23.400.000
02.01.01.0058. Lapangan
2.14.1.02.2.14. Honorarium Tim 21.850.000 - - - - - - - - - 21.850.000
-
Pelaksana Kegiatan
2.14.1.02.2.14. Belanja Jasa Tenaga 500.000 - - - - - - - - - 500.000
-
003.2.04.015.1. Kesehatan
02.02.01.0014.
37.325.000
003.2.04.015.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Integrasi Pembangunan 1.374.000.000 - - - - - - 31.500.000 122.500.000 154.000.000 1.220.000.000
154.000.000
003.2.04.02 Lintas Sektor di
Kampung KB
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
Halaman : 73
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
-
02.01.01.0029. Komputer
2.14.1.02.2.14. Belanja Persediaan untuk 592.800.000 - - - - - - 13.680.000 53.200.000 66.880.000 525.920.000
66.880.000
02.01.01.0039. iaan untuk
Masyarakat
26.400.000
02.01.01.0058. Lapangan
2.14.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 351.000.000 - - - - - - 8.100.000 31.500.000 39.600.000 311.400.000
39.600.000
Acara, dan Panitia
21.120.000
003.2.04.025.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pelaksanaan dan 604.500.000 - - - - - - 125.750.000 25.250.000 151.000.000 453.500.000
151.000.000
003.2.04.03 Pengelolaan Program
KKBPK di Kampung KB
48.320.000
02.01.01.0058. Lapangan
102.680.000
003.2.04.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Pembinaan Terpadu 89.700.000 - - - - - - - - - 89.700.000
-
003.2.04.04 Kampung KB
-
02.01.01.0004.
-
02.01.01.0024. Kantor
Halaman : 74
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

-
02.01.01.0026. Cetak
-
02.01.01.0052.
-
02.01.01.0058. Lapangan
2.14.1.02.2.14. Honorarium Tim 24.850.000 - - - - - - - - - 24.850.000
-
Pelaksana Kegiatan
2.14.1.02.2.14. Belanja Sewa Alat 3.300.000 - - - - - - - - - 3.300.000
-
02.02.04.0049. untuk Penumpang
-
003.2.04.045.1. Biasa
02.04.01.0001.
-
003.2.04.045.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. PROGRAM 3.397.560.900 - - - 3.600.000 - 3.600.000 276.663.000 87.820.000 368.083.000 3.029.477.900
364.483.000
004. PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)
2.14.1.02.2.14. Pengadaan Sarana 360.000.000 - - - - - - - - - 360.000.000
-
004.2.01.02 Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Halaman : 75
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Belanja Persediaan untuk 360.000.000 - - - - - - - - - 360.000.000

-
02.01.01.0039. iaan untuk
Masyarakat
2.14.1.02.2.14. Orientasi dan Pelatihan 35.160.900 - - - 3.600.000 - 3.600.000 8.905.000 6.610.000 19.115.000 16.045.900
15.515.000
004.2.01.03 Teknis Pengelola
Ketahanan dan
PIK-R dan
Keluarga/UPPKS)
2.14.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 4.605.000 - - - - - - 520.000 1.540.000 2.060.000 2.545.000
2.060.000
02.01.01.0004.
2.14.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 875.000 - - - - - - 515.000 - 515.000 360.000
515.000
02.01.01.0026. Cetak
2.14.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 3.600.000 - - - 3.600.000 - 3.600.000 - - 3.600.000 -
-
02.01.01.0052.
6.000.000
02.01.01.0058. Lapangan
-
004.2.01.035.1. Biasa
02.04.01.0001.
2.14.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 7.240.000 - - - - - - 4.270.000 2.670.000 6.940.000 300.000
6.940.000
004.2.01.035.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
Halaman : 76
Kode Jumlah
Bulan ini
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
2.14.1.02.2.14. Penyediaan Biaya 3.002.400.000 - - - - - - 267.758.000 81.210.000 348.968.000 2.653.432.000
348.968.000
004.2.01.05 Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan
PIK-R dan
Keluarga/UPPKS)
-
02.01.01.0024. Kantor
-
02.01.01.0026. Cetak
6.600.000
02.01.01.0058. Lapangan
2.14.1.02.2.14. Belanja 4.700.000 - - - - - - 4.638.000 - 4.638.000 62.000
4.638.000
162.830.000
004.2.01.055.1. Dalam Kota
02.04.01.0003.
2.14.1.02.2.14. Belanja Jasa yang 1.548.030.000 - - - - - - 129.690.000 45.210.000 174.900.000 1.373.130.000
174.900.000
Halaman : 77
Kode Jumlah
Bulan ini
JUMLAH 246.867.642.870 0 - 0 75.621.852.531 18.272.093.972 93.893.946.503 6.894.046.8981.949.563.987 8.843.610.885 102.737.557.388 144.130.085.482

Penerimaan :
- SP2D - - - 75.801.311.556 18.327.889.975 94.129.201.531 7.088.012.3982.046.784.487 9.134.796.885 103.263.998.416
- Potongan Pajak
a. PPN - - - 51.425.107 1.021.823.341 1.073.248.448 39.846.972 4.264.556 44.111.528 1.117.359.976
b. PPh-21 - - - 863.168.600 121.086.300 984.254.900 9.117.500 2.415.000 11.532.500 995.787.400
c. PPh-22 - - - 9.353.516 98.342.263 107.695.779 6.858.738 864.161 7.722.899 115.418.678
d. PPh-23 - - - 1.692.724 1.529.465 3.222.189 16.163.731 3.998.229 20.161.960 23.384.149
e. PPh-4 (2) - - - 38.520.000 50.722.219 89.242.219 - - - 89.242.219
- Lain-lain - - - 179.459.025 55.796.003 235.255.028
Jumlah Penerimaan : - - - 76.906.410.528 19.626.467.347 96.532.877.875 7.159.999.3392.058.326.433 9.218.325.772 105.840.445.866
Pengeluaran :
- SPJ(LS+UP/GU/TU) - - - 75.621.852.531 18.327.889.975 93.893.946.503 6.894.046.8981.949.563.987 8.843.610.885 102.972.812.416
- Penyetoran Pajak
a. PPN - - - 51.425.107 1.021.823.341 1.073.248.448 24.233.032 2.311.881 26.544.913 1.099.793.361
b. PPh-21 - - - 863.168.600 121.086.300 984.254.900 4.800.000 1.252.500 6.052.500 990.307.400
c. PPh-22 - - - 9.353.516 98.342.263 107.695.779 3.447.093 303.841 3.750.934 111.446.713
d. PPh-23 - - - 1.692.724 1.529.465 3.222.189 12.043.784 4.121.128 16.164.912 19.387.101
e. PPh-4 (2) - - - 38.520.000 50.722.219 89.242.219 - - - 89.242.219
- Lain-lain - - - 179.459.025 55.796.003 235.255.028 - - - 235.255.028
Jumlah Pengeluaran : - - 0 76.726.951.503 19.626.467.347 96.297.622.847 6.938.570.8071.957.553.337 8.896.124.144 105.518.244.238
Saldo Kas - - - 179.459.025 - 235.255.028 221.428.532 100.773.096 322.201.628 322.201.628
Mengetahui, Putussibau, 31 Agustus 2023

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
H. SUDARSO, S.Pd, M.M NENENG SUPIATIK, A.Md.Far

NIP. 19700505 199110 1 001 NIP.19830214200604 006

Spjfung AGUSTUS 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Spjfung AGUSTUS 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 8.000.000 - - - - - - - - - 8.000.000

1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 23.200.000 - - - - - - 19.260.000 - 19.260.000 3.940.000

1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 39.360.000 - - - 39.360.000 - 39.360.000 - - 39.360.000 -

1.02.1.02.2.14. Pengelolaan Pelayanan 625.460.000 - - - - - - 7.540.000 - 7.540.000 617.920.000

1.02.1.02.2.14. Belanja Modal Mebel 5.440.000 - - - - - - - - - 5.440.000

1.02.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan 379.421.600 - - - - - - 32.135.597 3.432.950 35.568.547 343.853.053

1.02.1.02.2.14. Belanja Makanan dan 146.000.000 - - - - - - 53.280.000 16.920.000 70.200.000 75.800.000

1.02.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 252.350.000 - - - - - - 93.042.500 17.771.000 110.813.500 141.536.500

1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 6.300.000 - - - - - - - - - 6.300.000

1.02.1.02.2.14. Pemenuhan Kebutuhan 24.752.050.000 - - - 15.214.900.000 1.978.676.000 17.193.576.000 - - 17.193.576.000 7.558.474.000

1.02.1.02.2.14. Honorarium Narasumber 9.700.000 - - - - - - - - - 9.700.000

1.02.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk - - - - - - - - - - -

1.02.2.11.02.2. Belanja Jasa Tenaga 13.200.000 - - - - - - - - - 13.200.000

1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 16.600.000 - - - - - - - - - 16.600.000

1.02.2.11.02.2. Belanja Tunjangan 9.886.557 - - - 6.861.477 883.452 7.744.929 - - 7.744.929 2.141.628

1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 2.810.000 - - - - - - - - - 2.810.000

1.02.2.11.02.2. Belanja Alat/Bahan untuk 1.630.000 - - - - - - - - - 1.630.000

1.02.2.11.02.2. Penatausahaan Arsip 68.400.000 - - - 4.200.000 - 4.200.000 42.712.500 - 46.912.500 21.487.500

1.02.2.11.02.2. Belanja Suku 540.000.000 - - - - 167.542.500 167.542.500 116.467.725 - 284.010.225 255.989.775

2.14.1.02.2.14. Belanja Bahan-Bahan - - - - - - - - - - -

2.14.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 - - - - - - 8.740.000 - 8.740.000 12.260.000

2.14.1.02.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 35.570.000 - - - - - - 34.344.000 - 34.344.000 1.226.000

2.14.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 3.334.000 - - - - - - - 630.000 630.000 2.704.000

2.14.1.02.2.14. Belanja Alat/Bahan untuk 1.474.500 - - - - - - - - - 1.474.500

2.14.1.02.2.14. Belanja Persediaan untuk 360.000.000 - - - - - - - - - 360.000.000

JUMLAH 246.867.642.870 0 - 0 75.621.852.531 18.272.093.972 93.893.946.503 6.894.046.8981.949.563.987 8.843.610.885 102.737.557.388 144.130.085.482

Mengetahui, Putussibau, 31 Agustus 2023

H. SUDARSO, S.Pd, M.M NENENG SUPIATIK, A.Md.Far

Anda mungkin juga menyukai