Contoh Lampiran RSB

LAMPIRAN I
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER JENIS BELANJA BERDASAR 4 PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD
BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA BELANJA OPERASIONAL JUMLAH BELANJA

NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MODAL OPERASIONAL
TOTAL BELANJA
FUNGSIONAL DAU/APBD APBN FUNGSIONAL DAU/APBD APBN
A PERSPEKTIF PELANGGAN - - - - - 191,467,551 - 191,467,551 191,467,551

1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - - - - 39,075,010 39,075,010 39,075,010
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular 152,392,540 152,392,540 152,392,540
- -
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 7,601,184,829 20,555,146,402 20,953,974,341 49,110,305,572 1,727,541,394 4,606,680,184 211,656,306 6,545,877,885 55,656,183,457
1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ 7,601,184,829 20,555,146,402 - 28,156,331,231 - 28,156,331,231
2 Rumah
ProgramSakit Mata
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Saki/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Saki Mata - - - 1,727,541,394 915,332,119 2,642,873,514 2,642,873,514
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - - - 3,476,435,508 3,476,435,508 3,476,435,508
4 Program Obat dan Perbekalan
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20,953,974,341 20,953,974,341 214,912,557 211,656,306 426,568,863 21,380,543,204
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 2,418,559,417 1,208,069,072 - 3,626,628,489 3,455,084,009 3,598,851,173 - 7,053,935,182 10,680,563,671
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,418,559,417 1,208,069,072 - 3,626,628,489 - 1,963,395,537 1,963,395,537 5,590,024,026
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - 1,727,542,005 375,000,000 2,102,542,005 2,102,542,005
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1,727,542,005 1,260,455,636 2,987,997,641 2,987,997,641
D. PERSPKTIF KEUANGAN - 223,000,000 - 223,000,000 12,438,302,442 75,300,514,979 87,738,817,421 87,961,817,421

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,000,000 - 223,000,000 12,438,302,442 75,300,514,979 87,738,817,421 87,961,817,421
TOTAL BELANJA 10,019,744,246 21,986,215,474 20,953,974,341 52,959,934,061 17,620,927,846 83,697,513,888 211,656,306 101,530,098,039 154,490,032,100
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER SUMBER DANA BERDASAR 4 PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DANA FUNGSIONAL DANA DAU/APBD
A PERSPEKTIF PELANGGAN - 191,467,551

1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - 39,075,010
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - 152,392,540
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 16,238,894,250 30,315,865,462

1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
7,601,184,829 20,555,146,402
2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Saki/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Saki Mata 1,727,541,394 915,332,119
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 3,476,435,508
4 Program Obat dan Perbekalan 6,910,168,026 5,154,038,876
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 214,912,557
- -
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 5,873,643,426 4,806,920,245
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,418,559,417 3,171,464,609
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,727,542,005 375,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,727,542,005 1,260,455,636
4 Program Sumber Daya Kesehatan - -
- -
D. PERSPKTIF KEUANGAN 12,438,302,442 75,523,514,979
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,438,302,442 75,523,514,979.00
TOTAL BELANJA 34,550,840,118 110,837,768,237
LAMPIRAN II
BALANCED SCORECARD
DANA APBN TOTAL BELANJA
- 191,467,551 0
- 39,075,010 -
- 152,392,540 -
- -
21,165,630,647 67,720,390,359 ###
- 28,156,331,231 (0)
- 2,642,873,514 -
- 3,476,435,508 -
- 12,064,206,902 #REF!
21,165,630,647 21,380,543,204 0
- -
- 10,680,563,671 -
- 5,590,024,025.73 -
- 2,102,542,005 -
2,987,997,641 -
- - #REF!
- - -
- 87,961,817,421 (0)
87,961,817,421 (0)
21,165,630,647 166,554,239,002 ###
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPERASIONAL SELAMA 5 TAHUN (2015 S.D 2019)
TOTAL ANGGARAN ANGGARAN TAHUN

SELAMA 5 TAHUN 2015 2016 2017
A PERSPEKTIF PELANGGAN 191,467,551 29,400,000 33,295,500 37,707,154

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat 39,075,010 6,000,000 6,795,000 7,695,338
2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 152,392,541 23,400,000 26,500,500 30,011,816
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 18,610,084,788 2,312,189,739 3,346,904,345 3,674,763,531

1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/RS Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah sakit mata - - - -
2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah
Sakit/RS Jiwa/RS paru-paru/Rumah sakit mata 2,642,873,514 372,696,500 437,748,675 514,554,241
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,476,435,509 154,000,000 824,405,000 724,013,663
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,064,206,902 1,719,993,239 2,010,571,920 2,352,188,192
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 426,568,864 65,500,000 74,178,750 84,007,434
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 7,053,935,183 959,318,164 1,192,767,609 1,403,479,564

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,963,395,538 301,481,000 341,427,233 386,666,341
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,987,997,641 425,690,582 497,764,478 582,522,145
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,102,542,005 232,146,582 353,575,898 434,291,078
D. PERSPKTIF KEUANGAN 87,738,817,420 14,270,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,738,817,420 14,270,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567
TOTAL BELANJA 113,594,304,942 17,570,989,508 20,310,656,372 22,460,609,815
-
TOTAL ANGGARAN TAHUN

SELAMA 5 TAHUN 2015 2016 2017
A PERSPEKTIF PELANGGAN 191,467,551 29,400,000 33,295,500 37,707,154
1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 39,075,010 6,000,000 6,795,000 7,695,338
1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 39,075,010 6,000,000 6,795,000 7,695,338
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 152,392,541 23,400,000 26,500,500 30,011,816
1 Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin 152,392,541 23,400,000 26,500,500 30,011,816
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 18,610,084,788 2,312,189,739 3,346,904,345 3,674,763,531

1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah - - - -
Sakit/Rumah Sakit
1 Pembangunan Paru/Rumah
Rumah Sakit Sakit Jiwa - - - -
2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - - - -
3 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit - - -
2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 2,642,873,514 372,696,500 437,748,675 514,554,241
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit 2,118,291,499 292,146,500 346,525,800 411,244,335
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 524,582,015 80,550,000 91,222,875 103,309,906
- - - -
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,476,435,509 154,000,000 824,405,000 724,013,663
1 Penyusunan Standar Kesehatan 1,976,435,509 154,000,000 374,405,000 424,013,663
2 Akreditasi Pelayanan Kesehatan 1,500,000,000 450,000,000 300,000,000

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,064,206,902 1,719,993,239 2,010,571,920 2,352,188,192
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 426,568,864 65,500,000 74,178,750 84,007,434

1 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 214,912,557 33,000,000 37,372,500 42,324,356
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 211,656,307 32,500,000 36,806,250 41,683,078
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 7,053,935,183 959,318,164 1,192,767,609 1,403,479,564

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,963,395,538 301,481,000 341,427,233 386,666,341
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 1,312,145,364 201,481,000 228,177,233 258,410,716
2 Pengadaan Perlengkapan kantor 651,250,174 100,000,000 113,250,000 128,255,625
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,987,997,641 425,690,582 497,764,478 582,522,145
Pendidikan dan Pelatihan Formal 2,987,997,641 425,690,582 497,764,478 582,522,145
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,102,542,005 232,146,582 353,575,898 434,291,078

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,727,542,005 232,146,582 278,575,898 334,291,078
SELAMA 5 TAHUN 2015 2016 2017
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 375,000,000 75,000,000 100,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Harian -
D. PERSPKTIF KEUANGAN 87,738,817,420 14,270,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,738,817,420 14,270,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59,608,929 9,153,000 10,365,773 11,739,237
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2,423,822,897 372,180,000 421,493,850 477,341,785
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8,272,691,572 1,230,535,900 1,412,385,780 1,622,091,544
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,465,633,158 378,600,000 428,764,500 485,575,796
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493,346,914 38,383,000 93,468,747 105,853,357
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275,348,573 42,280,000 47,882,100 54,226,478
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 195,375,052 30,000,000 33,975,000 38,476,688
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 49,625,263 7,620,000 8,629,650 9,773,079
9 Penyediaan bahan logistik kantor 6,981,116,562 1,005,718,364 1,170,315,835 1,362,990,430
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,361,388,828 877,439,746 1,040,710,195 1,235,015,915
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2,814,178,970 399,000,582 467,538,053 548,290,719
12 Penyediaan Jasa penunjang Administrasi/Teknis Pemda 19,597,938,624 3,009,279,600 3,408,009,147 3,859,570,359
13 Belanja Gaji ,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS 37,748,742,080 6,869,891,413 7,194,150,287.17 7,533,714,181
- - - -
TOTAL BELANJA 113,594,304,942 17,570,989,508 20,310,656,372 22,460,609,815
32,861,942,841
(10,401,333,025.71)
-
LAMPIRAN III/1
IATAN OPERASIONAL SELAMA 5 TAHUN (2015 S.D 2019)
ANGGARAN TAHUN
2018 2019
42,703,352 48,361,546
8,714,970 9,869,703
33,988,382 38,491,843
4,284,742,928 4,991,484,245
- -
605,297,318 712,576,780
830,195,473 943,821,373
2,754,111,719 3,227,341,831
95,138,419 107,744,260
1,621,319,902 1,877,049,944
437,899,631 495,921,332
682,270,977 799,749,459
501,149,294 581,379,152
19,162,666,604 21,223,720,727
19,162,666,604 21,223,720,727
25,111,432,786 28,140,616,461
LAMPIRAN III/2
IATAN OPERASIONAL SELAMA 5 TAHUN (2015 S.D 2019)
TAHUN
2018 2019
42,703,352 48,361,546
8,714,970 9,869,703
8,714,970 9,869,703
33,988,382 38,491,843
33,988,382 38,491,843
4,284,742,928 4,991,484,245
- -
- -
- -
- -
605,297,318 712,576,780
488,298,849 580,076,014
116,998,468 132,500,766
- -
830,195,473 943,821,373
480,195,473 543,821,373
350,000,000 400,000,000
2,754,111,719 3,227,341,831
2,754,111,719 3,227,341,831
95,138,419 107,744,260
47,932,333 54,283,368
47,206,085.98 53,460,893
1,621,319,902 1,877,049,944
437,899,631 495,921,332
292,650,136 331,426,279
145,249,495 164,495,053
682,270,977 799,749,459
682,270,977 799,749,459
501,149,294 581,379,152
401,149,294 481,379,152
TAHUN
2018 2019
100,000,000 100,000,000
19,162,666,604 21,223,720,727
19,162,666,604 21,223,720,727
13,294,686 15,056,232
540,589,572 612,217,690
1,864,096,251 2,143,582,097
549,914,589 622,778,272
119,878,926 135,762,884
61,411,487 69,548,509
43,574,849 49,348,516
11,068,012 12,534,523
1,588,715,957 1,853,375,976
1,466,349,468 1,741,873,504
643,503,887 755,845,729
4,370,963,432 4,950,116,086
7,889,305,490 8,261,680,709
- -
25,111,432,786 28,140,616,461
37,021,817,403 41,786,176,998
(11,910,384,617.48) (13,645,560,536.72)
-
LA
PROYEKSI BELANJA MODAL SELAMA 5 TAHUN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DARI PENDAPATAN FUNGSIONAL RS
ANGGARAN TAHUN
TOTAL BELANJA
MODAL
2015 2016 2017 2018
A PERSPEKTIF PELANGGAN - - - - -
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat
- - - - -
2 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- - - - -
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 49,110,305,572 7,181,052,962 8,488,012,514 9,695,411,214 11,079,337,651

Pelayanan 28,156,331,231 3,963,552,962 4,844,193,764 5,568,786,480 6,405,935,139
2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- - - - -
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - - - - -
4 Program Obat dan Perbekalan -
Program Upaya Kesehatan Mayarakat 20,953,974,341 3,217,500,000 3,643,818,750 4,126,624,734 4,673,402,512
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106 705,921,812 831,046,966

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106 705,921,812 831,046,966
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - -
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - - - -
D. PERSPKTIF KEUANGAN 223,000,000 223,000,000 - - -

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,000,000 223,000,000 - - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
2 Capaian Kinerja dan Keuangan - - - - -
TOTAL BELANJA 52,959,934,060 7,914,558,259 9,088,097,620 10,401,333,026 11,910,384,617
LA
TOTAL BELANJA ANGGARAN TAHUN
MODAL 2015 2016 2017 2018
A PERSPEKTIF PELANGGAN - - - - -
1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular - - - - -
- - - -
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 49,110,305,572 7,181,052,962 8,488,012,514 9,695,411,214 11,079,337,651
Rumah Sakit 28,156,331,231 3,963,552,962 4,844,193,764 5,568,786,480.11 6,405,935,139
1 Pembangunan Rumah Sakit 12,505,957,087 1,920,300,000 2,174,739,750 2,462,892,766.88 2,789,226,058
2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 14,255,711,205 2,043,252,962 2,382,931,514 2,781,406,981.98 3,249,227,857
3 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 1,394,662,940 286,522,500 324,486,731.25 367,481,223
- -
2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- -
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - -
4 Program Obat dan Perbekalan
5 Program Upaya Kesehatan Mayarakat 20,953,974,341 3,217,500,000 3,643,818,750 4,126,624,734.38 4,673,402,512
1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 20,953,974,341 3,217,500,000 3,643,818,750 4,126,624,734.38 4,673,402,512
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106 705,921,812.00 831,046,966

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106 705,921,812.00 831,046,966
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106.00 705,921,812.00 831,046,966.00
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - -
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - - - -
D. PERSPKTIF KEUANGAN 223,000,000 223,000,000 - - -

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,000,000 223,000,000 - - -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
223,000,000 223,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- - - - -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - -
Penyediaan Makanan dan Minuman - - - - -
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - - - - -
Penyediaan Sarana Komunikasi - - - - -
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - - - - -
- - - -
TOTAL BELANJA 52,959,934,060 7,914,558,259 9,088,097,620 10,401,333,026 11,910,384,617
LAMPIRAN IV/1-2
GRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DARI PENDAPATAN FUNGSIONAL RS
ANGGARAN TAHUN
2019
12,666,491,230
7,373,862,885
-
-
5,292,628,344
979,069,307
979,069,307
-
-
-
-
-
13,645,560,537
LAMPIRAN IV/2-2
ANGGARAN TAHUN
2019
-
-
12,666,491,230
7,373,862,885
3,158,798,511
3,798,891,889
416,172,485
5,292,628,344
5,292,628,344
979,069,307
979,069,307
979,069,307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,645,560,537
KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN 4 PERSPEKTIF BALANCED SCORE CARD (BSC)
PROGRAM ANGGARAN PELAKSANA

NO URAIAN SASARAN KEGIATAN FUNGSIONAL APBD APBN
(Rp) PROGRAM
A. PERSPEKTIF PELANGGAN
1. Meningkatnya 1 Pengembangan Media 1 Peningkatan kesehatan 39,075,010 39,075,010
kunjungan pasien Promosi dan Informasi masyarakat
Sadar Hidup Sehat
2 Program Pelayanan 1 Pelayanan Kesehatan bagi 152,392,541 152,392,541

Kesehatan penduduk Penduduk Miskin
Miskin
191,467,551 - 191,467,551 -
B. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL
1. Meningkatnya mutu 1. Program Obat dan 1. Pengadaan Obat-Obatan dan 12,064,206,900 6,910,168,026 5,154,038,874
pelayanan yang prima Perbekalan Kesehatan Perbekalan kesehatan
sesuai dengan standar
Rumah Sakit.
2 Meningkatnya sarana 2. Program Penga-daan, 1. Pembangunan Rumah Sakit 12,505,957,087 12,505,957,087

dan prasarana RS Peningkatan Sarana
dan Prasa-rana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru- 2. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 14,255,711,206 7,601,184,829 6,654,526,376
paru/rumah sakit mata Rumah Sakit
3. Pengadaan meubeler Rumah 1,394,662,940 - 1,394,662,940

Sakit
40,220,538,132 14,511,352,855 25,709,185,277
Halaman 14 dari 67
PROGRAM ANGGARAN PELAKSANA
NO URAIAN SASARAN KEGIATAN fumgsional APBD APBN
(Rp) PROGRAM
3 Meningkatnya Pemeli- 3. Program Pemeliharaan 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala 2,118,291,499 1,727,541,394 390,750,104
haraan rutin /berkala sarana dan Prasarana Rumah Sakit
sarana & prasarana RS Rumah Sakit
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala 524,582,015 - 524,582,015

Perlengkapan Rumah Sakit
4. Meningkatnya 4. Program Standarisasi 1. Penyusunan Standar Kesehatan 1,976,435,508 1,976,435,508

Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
RS
2 Akreditasi Pelayanan Kesehatan 1,500,000,000 1,500,000,000
5. Meningkatnya 5. Program upaya 1. Peningkatan Upaya Kesehatan 214,912,557 214,912,557

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Masyarakat masyaarakat
masyarakat
Meningkatnya sarana 2. Pembinaan Upaya kesehatan 21,165,630,647 21,165,630,647
dan prasarana Rujukan
penunjang RS Rujukan
Regional
27,499,852,227 1,727,541,394 4,606,680,185 21,165,630,647

C. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
1. Meningkatnya 1. Program Peningkatan 1 Pendidikan dan Pelatihan 2,987,997,641 1,727,542,005 1,260,455,636 -
kuantitas dan kualitas Kapabilitas dan Formal
SDM RS Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2. Program Peningkatan 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala 1,312,145,362 1,312,145,362 -

Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/ Operasional
Aparatur
2 Pengadaan Perlengkapan 4,277,878,663 2,418,559,417 1,859,319,246
Gedung Kantor
3. Program Peningkatan 1 Pengadaan pakaian dinas -
Displin Aparatur beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus 1,727,542,005 1,727,542,005 -
hari-hari tertentu
10,305,563,670 5,873,643,426 4,431,920,244 -
Halaman 15 dari 67
PROGRAM ANGGARAN
NO URAIAN SASARAN KEGIATAN fumgsional APBD APBN
(Rp)
1 Meningkatnya 1 Program pelayanan 1 Penyediaan Jasa Surat 59,608,928 59,608,928

kemandirian keuangan administrasi Menyurat
Rumah sakit perkantoran
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2,423,822,897 2,423,822,897
Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi 8,272,691,572 2,073,050,417 6,199,641,154

Keuangan
4 Penyediaan Jasa Kebersihan 2,465,633,158 2,465,633,158
Kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493,346,914 493,346,914
6 Penyediaan Barang Cetakan 275,348,573 275,348,573

dan Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi 418,375,052 418,375,052
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan 49,625,263 49,625,263

peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan bahan logistik 6,981,116,562 3,455,084,006 3,526,032,556

kantor
10 Penyediaan Makanan dan 6,361,388,828 5,182,626,014 1,178,762,814
Minuman
11 Rapat-rapat Koordinasi dan 2,814,178,970 1,727,542,005 1,086,636,965
Konsultasi Ke Luar Daerah
12 Belanja Gaji ,Tunjangan dan 37,748,742,080 - 37,748,742,080
Tambahan Penghasilan PNS
13 Penyediaan Jasa penunjang 19,597,938,624 19,597,938,624
Administrasi/Teknis Pemda
87,961,817,421 12,438,302,442 75,523,514,979 -
Halaman 16 dari 67
LAMPIRAN 5
TAN BERDASARKAN 4 PERSPEKTIF BALANCED SCORE CARD (BSC)
TARGET
INDIKATOR KINERJA TAHUN
KE 5
1. Customer Acquisition 40%

2. Customer Loyality 60%
3. Pertumbuhan Kunjungan 15%
4. Terselenggaranya 80%
sosialisasi Pelayanan
Kesehatan
1. Terpenuhinya Pelayanan 90%
kesehatan gratis bagi Pasien
GAKIN
Terpenuhinya obat-obatan,
Alat dan bahan kesehatan
Sesuai formularium Rumah
Sakit
1. Tersedianya Gedung 100%

Kantor dan Pelayanan.
2. Tersedianya Alat Medis, 100%

Penunjang Medis dan Non
Medis untuk Menunjang
Kegiatan Pelayanan Di RS
2. Tersedianya Meubelair 100%

untuk Menunjang Kegiatan
Pelayanan Di RS
Halaman 17 dari 67
TARGET
KE 5
Terlaksananya Pemeliharaan 100%
rutin dan berfungsinya kembali
sarana dan prasarana Rumah
Sakit secara baik
Terlaksananya Penyusunan 100%

Standar Kesehatan sesuai
ketentaun perundang-
undangan
Terlaksananya Akreditasi 100%

Rumah Sakit Type D sebagai
dasar Peningkatan ke Type C
Terpenuhinya kebutuhan 100%

Pelayanan yang baik bagi
masyarakat
Terpenuhinya Alat Kesehatan, 100%
Kedokteran dan KB dalam
rangka menuju pelayanan kelas
dunia
Bertambahnya tenaga dengan 100%

kompetensi tertentu sesuai
kebutuhan
Bertambahnya tenaga dengan 100%
kompetensi tertentu sesuai
kebutuhan
Tingkat pemenuhan Sarana dan 100%
Prasarana kerja (100%)
Halaman 18 dari 67
TARGET
KE 5
1. SGR 20.00%
2. CRR 79.90%
3. Kemandirian Keuangan 64.89%
Halaman 19 dari 67
LAMPIRAN VII
PROYEKSI BELANJA MODAL SELAMA 5 TAHUN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DARI PENDAPATAN FUNGSIONAL RS
ANGGARAN TAHUN
KODE TOTAL BM DARI
REKENING DANA APBN
2015 2016 2017 2018 2019
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Gaji ,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS - - - - - -
B. BELANJA LANGSUNG 50,322,000,000 4,572,000,000 7,650,000,000 10,050,000,000 12,500,000,000 15,550,000,000

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - - - - -
1 02 02 01 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1 02 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -
1 02 02 01 19 Penyediaan Sarana Komunikasi -
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,400,000,000 - 350,000,000 - 500,000,000 550,000,000
1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -
1 02 02 02 10 Pengadaan Meubeler -
1 02 02 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan 1,400,000,000 350,000,000 - 500,000,000 550,000,000
-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

7 Rumah Sakit 27,950,000,000 3,400,000,000 5,000,000,000 6,550,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000
1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit -
1 02 02 26 06 Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU -
1 02 02 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit -
1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 21,400,000,000 3,400,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000
1 02 02 26 21 Pengadaan Meubeler Rumah Sakit -
1 02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain) -
1 02 02 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 4,050,000,000 - - 2,550,000,000 500,000,000 1,000,000,000
1 02 02 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit 500,000,000 - - - 500,000,000 -
1 02 02 26 02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit -
1 02 02 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 2,000,000,000 2,000,000,000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Saki/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
8 Sakit Mata
9 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

ANGGARAN TAHUN
KODE TOTAL BM DARI
REKENING DANA APBN
2015 2016 2017 2018 2019
10 Program Sumber Daya Kesehatan 20,972,000,000 1,172,000,000 2,300,000,000 3,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000
1 02 02 33 01 Pendamping Rehabilitasi dan Prasarana Kelas III besrta Prasarananya
1,172,000,000 1,172,000,000 -
1 02 02 33 01 Pendamping Rehabilitasi dan Pembangunan RS beserta Prasarananya
19,800,000,000 2,300,000,000 3,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000
1 02 02 33 01 Penunjang pelaksanaan teknis, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan
rehab dab Pemb. Ranap kls III -
1 02 02 33 01 Penunjang Perencanaan Tehnis, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan
-
TOTAL BELANJA 50,322,000,000 4,572,000,000 7,650,000,000 10,050,000,000 12,500,000,000 15,550,000,000

KODE TOTAL ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN

REKENING 2015 2016 2017 2018
Belanja Gaji ,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS 6,869,891,413 7,194,150,287 7,533,714,181 7,889,305,490
14,493,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567 19,162,666,604
B. BELANJA LANGSUNG 18,615,656,354 22,204,603,706 25,328,228,660 29,132,511,913
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,623,190,192 8,543,538,631 9,810,945,386 11,273,361,113.77
1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,153,000 10,365,773 11,739,237 13,294,686
1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 372,180,000 421,493,850 477,341,785 540,589,572
1 02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,230,535,900 1,412,385,780 1,622,091,544 1,864,096,251
1 02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 378,600,000 428,764,500 485,575,796 549,914,589
1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38,383,000 93,468,747 105,853,357 119,878,926
1 02 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42,280,000 47,882,100 54,226,478 61,411,487
1 02 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 253,000,000 33,975,000 38,476,688 43,574,849
Kantor
1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,620,000 8,629,650 9,773,079 11,068,012
1 02 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 1,005,718,364 1,170,315,835 1,362,990,430 1,588,715,957

1 02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 877,439,746 1,040,710,195 1,235,015,915 1,466,349,468
1 02 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 399,000,582 467,538,053 548,290,719 643,503,887
1 02 02 01 33 Penyediaan Jasa penunjang Administrasi/Teknis Pemda 3,009,279,600 3,408,009,147 3,859,570,359 4,370,963,432
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 811,986,297 941,512,339 1,092,588,153 1,268,946,598
1 02 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 201,481,000 228,177,233 258,410,716 292,650,136
1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan kantor 610,505,297 713,335,106 834,177,437 976,296,462
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 232,146,582 353,575,898 434,291,078 501,149,294
1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 232,146,582 278,575,898 334,291,078 401,149,294
1 02 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 75,000,000 100,000,000 100,000,000
1 02 02 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Harian
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 425,690,582 497,764,478 582,522,145 682,270,977
1 02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 425,690,582 497,764,478 582,522,145 682,270,977
1 02 02 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,719,993,239 2,010,571,920 2,352,188,192 2,754,111,719
6 Program Upaya Kesehatan Mayarakat 3,283,000,000 3,717,997,500 4,210,632,168 4,768,540,931
1 02 02 16 09 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 33,000,000 37,372,500 42,324,356 47,932,333
1 02 02 16 20 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 3,250,000,000 3,680,625,000 4,168,307,812 4,720,608,598
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat 6,000,000 6,795,000 7,695,337 8,714,970
1 02 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 6,000,000 6,795,000 7,695,337 8,714,970
8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 154,000,000 824,405,000 724,013,663 830,195,473

KODE TOTAL ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN
REKENING 2015 2016 2017 2018
1 02 02 23 01 Penyusunan Standar Kesehatan 154,000,000 374,405,000 424,013,663 480,195,473
Akreditasi Pelayanan Kesehatan 450,000,000 300,000,000 350,000,000
9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 23,400,000 26,500,500 30,011,816 33,988,382
1 02 02 23 01 Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin 23,400,000 26,500,500 30,011,816 33,988,382
10 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
3,963,552,962 4,844,193,764 5,568,786,480 6,405,935,139
1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit 1,920,300,000 2,174,739,750 2,462,892,767 2,789,226,058
1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 2,043,252,962 2,382,931,514 2,781,406,982 3,249,227,857
1 02 02 26 21 Pengadaan meubelair Rumah Sakit 286,522,500 324,486,731 367,481,223
11 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Saki Mata 372,696,500 437,748,675 514,554,241 605,297,318
1 02 02 27 01 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit 292,146,500 346,525,800 411,244,335 488,298,849
1 02 02 27 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 80,550,000 91,222,875 103,309,906 116,998,468
TOTAL BELANJA 25,485,547,767 29,398,753,993 32,861,942,841 37,021,817,403

LAMPIRAN VI
N OPERASIONAL SELAMA 5 TAHUN (2015 S.D 2019)
TOTAL ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN

2019
8,261,680,709
21,223,720,728
33,524,496,289
12,962,040,018
15,056,232
612,217,690
2,143,582,097
622,778,272
135,762,884
69,548,509
49,348,516
12,534,523
1,853,375,976
1,741,873,504
755,845,729
4,950,116,086
1,474,990,640
331,426,279
1,143,564,361
581,379,152
481,379,152
100,000,000
799,749,459
799,749,459
3,227,341,831
3,227,341,831
5,400,372,604
54,283,368
5,346,089,237
9,869,703
9,869,703
943,821,373
TOTAL ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN
2019
543,821,373
400,000,000
38,491,843
38,491,843
7,373,862,885
3,158,798,511
3,798,891,889
416,172,485
712,576,780
580,076,014
132,500,766
41,786,176,998
KERANGAKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH (5 TAHUN) 2015
1 BERDASARKAN JENIS BELANJA

BELANJ
BELANJA MODAL
NO PROGRAM APBN APBD
A. PELANGGAN - #REF!
B. PROSES BISNIS INTERNAL 48,922,000,000 #REF!
C. PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 1,400,000,000 #REF!
D. KEUANGAN - #REF!
Total Belanja Program 50,322,000,000 #REF!
#REF!
BELANJ
BELANJA MODAL
A. PLG 0 #REF!
B. BI 48,922 #REF!
C. PP 1,400 #REF!
D. KEU 0 #REF!
Total Belanja Program 50,322 #REF!
#REF! 50,322,000,000 #REF!
2 BERDASARKAN SUMBER DANA

SUMBER DANA
B. PROSES BISNIS INTERNAL
48,922,000,000 #REF!
C. PERTUMBUHAN DAN
PEMBELAJARAN 1,400,000,000 #REF!
D. KEUANGAN - 37,773,742,080
Total Belanja Program 50,322,000,000 #REF!
SUMBER DANA
A. PLG 0 0
B. BI 48,922 #REF!
C. PP 1,400 #REF!
D. KEU 0 37,774
Total Belanja Program 50,322 #REF!
3 RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

A BELANJA OPERASIONAL
TOTAL ANGGARAN
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN 2008
A. PELANGGAN #REF! #REF!

B PROSES BISNIS INTERNAL 106,015,225,666 11,901,182,925
C PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 434,377,750 48,864,000
D KEUANGAN 1,367,653,200 153,850,000
#REF! #REF!
TOTAL ANGGARAN
A. PLG #REF! #REF!
B BI 106,015 11,901
C PP 434 49
D KEU 1,368 154
#REF! #REF!
B BELANJA MODAL
TOTAL ANGGARAN
B PROSES BISNIS INTERNAL #REF! #REF!
C PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN #REF! #REF!
D KEUANGAN #REF! #REF!
#REF! #REF!
TOTAL ANGGARAN
A. PLG - #REF!
B BI #REF! #REF!
C PP #REF! #REF!
D KEU #REF! #REF!
#REF! #REF!
2019
BELANJA PROGRAM
JA MODAL BELANJA OPERASIONAL
FUNGSIONAL APBD FUNGSIONAL TOTAL PAGU
GAJI PNS NON GAJI
#REF! #REF! - #REF! #REF!
#REF! - - 106,015,225,666 #REF!
#REF! - 0 434,377,750 #REF!
#REF! 37,748,742,080 25,000,000 1,367,653,200 #REF!
#REF! #REF! 25,000,000 #REF! #REF!
#REF!
BELANJA PROGRAM
JA MODAL BELANJA OPERASIONAL
FUNGSIONAL APBD GAJI PNS APBD NON GAJI FUNGSIONAL TOTAL PAGU
#REF! #REF! 0 #REF! #REF!
#REF! 0 0 106,015 #REF!
#REF! 0 0 434 #REF!
#REF! 37,749 25 1,368 #REF!
#REF! #REF! 25 #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
ER DANA
FUNGSIONAL TOTAL PAGU
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
ER DANA
FUNGSIONAL TOTAL PAGU
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ANGGARAN TAHUN
2009 2010 2011 2012

16,943,236,468 20,937,990,178 25,133,740,136 31,099,075,959
68,199,000 84,259,900 104,177,200 128,877,650
214,726,900 265,295,100 328,005,500 405,775,700
ANGGARAN TAHUN
2009 2010 2011 2012
16,943 20,938 25,134 31,099
68 84 104 129
215 265 328 406
ANGGARAN TAHUN
2009 2010 2011 2012
ANGGARAN TAHUN
2009 2010 2011 2012
BELANJA MODAL BERDASARKAN
SUMBER PEMBIAYAAN
(DALAM JUTAAN RUPIAH)
48,922
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000 0 1,400 0
-
APBN APBD FUNGSIONAL
PLG BI PP KEU
BELANJA OPERASIONAL BERDASARKAN

SUMBER PEMBIAYAAN
120,000 106,015
100,000
80,000
60,000 37,749
40,000
20,000 0 0 0 0 0 25 4341,368
0
APBD GAJI PNS APBD NON GAJI FUNGSIONAL
PLG BI PP KEU
KERANGKA PEMBIAYAAN BERDASARKAN

SUMBER PENDANAAN
48,922
50,000
45,000
37,774
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 1,400
0 0 0
-
37,774
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 1,400
0 0 0
-
APBN APBD FUNGSIONAL
PLG BI PP KEU
RENCANA ALOKASI BELANJA OPERASIONAL

SELAMA 5 TAHUN (DALAM
JUTAAN RUPIAH)
35,000 31,099
30,000
25,134
25,000
20,938
20,000 16,943
15,000 11,901
10,000
5,000
49154 68215 84265 328
104 406
129
-
2008 2009 2010 2011 2012
PLG BI PP KEU
RENCANA ALOKASI BELANJA MODAL SELAMA

5 TAHUN (DALAM JU-
TAAN RUPIAH)
10
4
9
-
2008 2009 2010 2011 2012
PLG BI PP KEU
SELAMA
ALAM JU-
2012
LAMPIRAN I.
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPERASIONAL SELAMA 5 TAHUN
BELANJA OPERASIONAL
FUNGSIONAL DAU
A PERSPEKTIF PELANGGAN 1,319,037,067 - 1,319,037,067

1 Program Evaluasi Kepuasan Pelanggan 21,665,000 - 21,665,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
2 Mayarakat 178,812,768 - 178,812,768
3 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,118,559,300 - 1,118,559,300
B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 121,166,531,246 - 121,166,531,246

1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 113,592,293,569 - 113,592,293,569
2 Rumah
ProgramSakit/ Rumah Sakit
Pemeliharaan Jiwa/
Sarana danRumah SakitRumah
Prasarana Paru-Paru/ 6,459,237,677 - 6,459,237,677
3 Rumah
ProgramSakit
Saki/Rumah Mata
Sakit Jiwa/Rumah
Standarisasi PelayananSakit Paru-Paru/Rumah
Kesehatan 1,115,000,000 - 1,115,000,000
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 6,151,561,588 100,000,000 6,251,561,588

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 661,949,650 - 661,949,650
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,178,325,137 - 1,178,325,137
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,311,286,801 100,000,000 4,411,286,801
4 Program Sumber Daya Kesehatan - - -
D. PERSPKTIF KEUANGAN 98,966,742,955 37,773,742,080 136,740,485,035

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,775,407,955 37,748,742,080 136,524,150,035
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 191,335,000 25,000,000 216,335,000
TOTAL BELANJA 227,603,872,856 37,873,742,080 265,477,614,936
PROYEKSI BELANJA MODAL SELAMA 5 TAHUN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN SU
FUNGSIONAL RUMAH SAKIT
A PERSPEKTIF PELANGGAN
PLG 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
PLG 2 Mayarakat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL

B
BI 1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
BI 2 Rumah
ProgramSakit/ Rumah Sakit
Pemeliharaan Jiwa/
Sarana Rumah
dan SakitRumah
Prasarana Paru-Paru/
3 Rumah Sakit Sakit
Saki/Rumah Mata Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
BI Program Sumber Daya Kesehatan
Saki Mata
C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
LG 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LG 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
LG 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
D. PERSPKTIF KEUANGAN
KEU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEU 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
TOTAL BELANJA
LAMPIRAN II
PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DARI

SIONAL RUMAH SAKIT
DANA DANA TOTAL BELANJA

DANA APBN
FUNGSIONAL DAU/APBD MODAL
- - - -
-
-
7,954,362,076 9,041,440,000 48,922,000,000 65,917,802,076

7,954,362,076 4,234,000,000 27,950,000,000 40,138,362,076
-
- 4,807,440,000 20,972,000,000 25,779,440,000
2,376,713,989 380,000,000 1,400,000,000 4,156,713,989

2,376,713,989 380,000,000 1,400,000,000 4,156,713,989
-
-
1,692,559,800 - - 1,692,559,800
1,692,559,800 - - 1,692,559,800
-
12,023,635,865 9,421,440,000 50,322,000,000 71,767,075,865

TOTAL BM DARI
DANA FUNGSIONAL
I. PELANGGAN #REF!
II. BISNIS INTERNAL #REF!
III. PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN #REF!
IV. KEUANGAN #REF!

#REF!
ANGGARAN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL BM DARI ANGGARAN TAHUN
DANA
DAU/APBD 2008 2009 2010 2011

ANGGARAN TAHUN
TOTAL BM DARI DANA APBN
2012 2008 2009
#REF! JUMLAH #REF! #REF!
#REF! - #REF! #REF!
#REF! 207,868,300 #REF! #REF!
#REF! - #REF! #REF!

#REF! 207,868,300 #REF! #REF!
ANGGARAN TAHUN TOTAL BELANJA GABUNG
MODAL
2010 2011 2012 2008
#REF! #REF! #REF! - #REF!
#REF! #REF! #REF! 1,669,000,000 #REF!

#REF! #REF! #REF! 1,669,000,000 #REF!
GABUNGAN FUNGSIONAL-DAU-APBN TOTAL
2009 2010 2011 2012

52,959,934,060
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
SELAMA 5 TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019


KEU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,653,984,800 186,060,000 259,682,000 320,837,200 396,676,800 490,728,800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 668,136,500 75,160,000 104,900,000 129,604,000 160,239,800 198,232,700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8,889,600 1,000,000 1,395,700 1,724,400 2,132,000 2,637,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Sarana Komunikasi 976,958,700 109,900,000 153,386,300 189,508,800 234,305,000 289,858,600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

LG 2 2,064,414,100 232,230,000 324,121,100 400,451,600 495,110,400 612,501,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,898,624,500 213,580,000 298,091,500 368,292,000 455,348,900 563,312,100
Pengadaan Meubeler 165,789,600 18,650,000 26,029,600 32,159,600 39,761,500 49,188,900

KEU 5

Mayarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/
BI 7 Rumah Sakit Mata 6,577,872,650 739,957,800 1,032,751,800 1,275,964,900 1,577,577,250 1,951,620,900
Pembangunan Rumah Sakit
Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU 866,728,600 97,500,000 136,079,800 168,126,600 207,868,300 257,153,900
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 711,161,900 80,000,000 111,655,200 137,950,000 170,558,600 210,998,100
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1,695,079,300 190,682,800 266,134,100 328,808,650 406,532,450 502,921,300
Pengadaan Meubeler Rumah Sakit 1,253,200,700 140,975,000 196,757,400 243,093,800 300,556,300 371,818,200
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain) 2,051,702,150 230,800,000 322,125,300 397,985,850 492,061,600 608,729,400
BI 8 Saki/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Saki Mata
PLG 9 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
LG 10 Program Sumber Daya Kesehatan

Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
TOTAL BELANJA 10,296,271,550 1,158,247,800 1,616,554,900 1,997,253,700 2,469,364,450 3,054,850,700

TOTAL ANGGARAN ANGGARAN TAHUN
SELAMA 5 TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019


KEU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

LG 2 380,000,000 - - 380,000,000 - -
Pengadaan Mobil Jabatan 380,000,000 380,000,000

KEU 5 -

Mayarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
BI 7 Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 4,234,000,000 2,565,000,000 1,669,000,000 - - -
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1,669,000,000 1,669,000,000
Pengembangan Tipe Rumah Sakit 65,000,000 65,000,000 - - - -
Pengembangan Ruang Poliklinik Rumah Sakit 2,500,000,000 2,500,000,000 - - - -
LG 10 Program Sumber Daya Kesehatan 4,807,440,000 207,440,000 350,000,000 1,150,000,000 1,800,000,000 1,300,000,000
Pendamping Rehabilitasi dan Prasarana Kelas III besrta
Prasarananya 117,200,000 117,200,000
Pendamping Rehabilitasi dan Pembangunan RS beserta
Prasarananya 1,950,000,000 200,000,000 350,000,000 600,000,000 800,000,000
Penunjang pelaksanaan teknis, pengawasan, dan koordinasi
pelaksanaan rehab dab Pemb. Ranap kls III 90,240,000 90,240,000
Penunjang Perencanaan Tehnis, pengawasan dan koordinasi
pelaksanaan 1,250,000,000 150,000,000 200,000,000 400,000,000 500,000,000
Pembangunan Rumah Sakit 1,400,000,000 - - 600,000,000 800,000,000 -
TOTAL BELANJA 9,421,440,000 2,772,440,000 2,019,000,000 1,530,000,000 1,800,000,000 1,300,000,000

ANGGARAN TAHUN
TOTAL ANGGARAN
SELAMA 5 TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019


KEU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - - - - -
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

LG 2 1,400,000,000 - 350,000,000 - 500,000,000 550,000,000
Pengadaan Mobil Jabatan 1,400,000,000 350,000,000 - 500,000,000 550,000,000

KEU 5 -

Mayarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
BI 7 Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 27,950,000,000 3,400,000,000 5,000,000,000 6,550,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 2,000,000,000 2,000,000,000
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 4,050,000,000 - - 2,550,000,000 500,000,000 1,000,000,000
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 21,400,000,000 3,400,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000
Pengembangan Tipe Rumah Sakit 500,000,000 - - - 500,000,000 -

BI 8 Saki/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Saki Mata
LG 10 Program Sumber Daya Kesehatan 20,972,000,000 1,172,000,000 2,300,000,000 3,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000
Pendamping Rehabilitasi dan Prasarana Kelas III beserta
Prasarananya 1,172,000,000 1,172,000,000 -
Pendamping Rehabilitasi dan Pembangunan RS beserta
Prasarananya 19,800,000,000 2,300,000,000 3,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000
TOTAL BELANJA 50,322,000,000 4,572,000,000 7,650,000,000 10,050,000,000 12,500,000,000 15,550,000,000

PROYEKSI PERTUMBUHAN PENJUALAN
RATA2 SGR 3 TH (2011 - 2013) 23.80 RUMAH SAKIT PAVILIYUN RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
REALISASI PENJUALAN TH 2013 23,977,346,194.56 PAVILIYUN RS
TAHUN % perhitungan Proyeksi penjualan
growth
2009 23.90 29,707,931,935 29,707,931,935 22,885,580,000 6,822,351,935 6,481,234,338 21,727,332,200
2010 24.00 36,837,835,599 36,837,835,599 32,229,715,000 4,608,120,599 4,377,714,569 30,613,160,100
2011 24.02 45,686,283,710 45,686,283,710 39,800,655,325 5,885,628,386 5,591,346,966 37,803,401,625
2012 24.03 56,664,697,686 56,664,697,686 49,220,421,263 7,444,276,423 7,072,062,602 46,751,056,813
2013 24.05 70,292,557,480 70,292,557,480 60,943,850,829 9,348,706,650 8,881,271,318 57,889,000,129
24.00 239,189,306,411 205,080,222,418 34,109,083,993 32,403,629,793 194,783,950,868
BELANJA MODAL 5 % 12,001,725,749 10,296,271,550 1,705,454,200

BELANJA OPERASIONAL 227,187,580,661 194,783,950,868 32,403,629,793
TOTAL BELANJA DARI DANA FUNGSIONAL 239,189,306,411 205,080,222,418 34,109,083,993
TINGKAT KEMANDIRIAN
PROYEKSI BELANJA SELAMA 5 TAHUN
TAHUN % PENDAPATAN
RUMAH SAKIT PAVILIUN JUMLAH
2009 63.19 29,707,931,935 40,190,794,372 6,822,351,935 47,013,146,307
2010 63.28 36,837,835,599 53,603,286,502 4,608,120,599 58,211,407,102
2011 64.07 45,686,283,710 65,426,141,127 5,885,628,386 71,311,769,513
2012 64.21 56,664,697,686 80,805,291,462 7,444,276,423 88,249,567,884
2013 64.85 70,292,557,480 99,041,861,751 9,348,706,650 108,390,568,402
63.92 239,189,306,411 339,067,375,214 34,109,083,993 373,176,459,207
TOTAL
28,208,566,538
34,990,874,670
43,394,748,592
53,823,119,415
66,770,271,447
227,187,580,661
BELANJA PAVILIYUN
32,819,921,986 6,532,938,908 4,441,828,235 5,670,860,735
1,727,364,315 343,838,890 233,780,433 298,466,354
PERTUMBUHA
(DA
PERTUMBUHAN
TAHUN % GROWTH 80000.00
PENJUALAN
2015 23.90 29,762 70000.00
2016 24.00 36,905 60000.00
2017 24.02 45,770 50000.00 36,90
2018 24.03 56,769 40000.00 29,762
2019 24.05 70,421 30000.00
24.00 239,629 20000.00
10000.00 23.90 24.00
0.00
2015 2016
% GROWTH
BELANJA
TAHUN % CRR PENDAPATAN
OPERASIONAL
2015 75.29 29,707,931,935 39,455,980,981
2016 74.50 36,837,835,599 49,450,013,445
2017 76.11 45,686,283,710 60,022,758,184
2018 77.68 56,664,697,686 72,945,330,446
2019 79.19 70,292,557,480 88,760,814,133
76.56 239,189,306,411 310,634,897,190
BELANJA
TAHUN % CRR PENDAPATAN
OPERASIONAL
2015 75.29 29,708 39,456
2016 74.50 36,838 49,450
2017 76.11 45,686 60,023
2018 77.68 56,665 72,945
2019 79.19 70,293 88,761
76.56 239,189 310,635
TAHUN % PENDAPATAN TOTAL BELANJA
2015 63.23 29,707,931,935 48,299,786,378
2016 63.33 36,837,835,599 60,965,974,375
2017 64.11 45,686,283,710 73,894,293,303
2018 64.25 56,664,697,686 90,086,908,717
2019 64.89 70,292,557,480 109,133,100,165
63.96 239,189,306,411 382,380,062,939
TAHUN % PENDAPATAN TOTAL BELANJA

2015 63.23 29,708 48,300
2016 63.33 36,838 60,966
2017 64.11 45,686 73,894
2018 64.25 56,665 90,087
2019 64.89 70,293 109,133
63.96 239,189 382,380
SUMBER PEMBIAYAAN (PEDAPATAN)
TAHUN FUNGSIONAL APBD APBN
2015 29,762,357,798 14,019,854,443 4,572,000,000
2016 36,905,323,669 16,478,138,776 7,650,000,000
2017 45,769,982,415 18,158,009,592 10,050,000,000
2018 56,768,509,189 20,922,211,031 12,500,000,000
2019 70,421,335,649 23,290,542,686 15,550,000,000
239,627,508,720 92,868,756,528 50,322,000,000
SUMBER PEMBIAYAAN (PEDAPATAN)

TAHUN FUNGSIONAL APBD APBN
2015 29,762 14,020 4,572
2016 36,905 16,478 7,650
2017 45,770 18,158 10,050
2018 56,769 20,922 12,500
2019 70,421 23,291 15,550
239,628 92,869 50,322
BELANJA
TAHUN OPERASIONAL BELANJA MODAL JUMLAH
2015 39,455,980,981 8,846,526,690 48,302,507,671
2016 49,450,013,445 11,519,335,334 60,969,348,779
2017 60,022,758,184 13,875,720,054 73,898,478,238
2018 72,945,330,446 17,146,768,846 90,092,099,292
2019 88,760,814,133 20,378,724,941 109,139,539,074
310,634,897,190 71,767,075,865 382,401,973,055
BELANJA
TAHUN OPERASIONAL BELANJA MODAL JUMLAH
2015 39,456 8,847 48,303
2016 49,450 11,519 60,969
2017 60,023 13,876 73,898
2018 72,945 17,147 90,092
2019 88,761 20,379 109,140
310,635 71,767 382,402
7,170,683,529 9,003,610,579
377,404,396 473,874,241
PERTUMBUHAN PENJUALAN DALAM 5 TAHUN

80000.00 70,421
70000.00 56,769
60000.00
45,770
50000.00 36,905
40000.00 29,762
30000.00
20000.00
10000.00 23.90 24.00 24.02 24.03 24.05
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
% GROWTH PERTUMBUHAN PENJUALAN
TINGKAT PEMENUHAN PENDAPATAN TERHADAP

BELANJA OPERSIONAL (DALAM
JUTAAN RUPIAH)
88,761
90,000
72,945 70,293
80,000
70,000 60,023
56,665
60,000 49,450
45,686
50,000 39,456 36,838
40,000 29,708
30,000
20,000
BELANJA OPERSIONAL (DALAM
JUTAAN RUPIAH)
88,761
90,000
72,945 70,293
80,000
70,000 60,023
56,665
60,000 49,450
45,686
50,000 39,456 36,838
40,000 29,708
30,000
20,000
10,000
0
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN BELANJA OPERASIONAL
Tingkat Kemandirian/Pemenuhan Pendapatan

terhadap Total Belanja Rumah Sakit
(dalan jutaan)
109,133
120,000
90,087
100,000
73,894 70,293
80,000
60,966
56,665
60,000 48,300 45,686
36,838
29,708
40,000
20,000
0
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN TOTAL BELANJA
JUMLAH
48,354,212,241 Sumber Pembiayaan/Pendapatan
(dalam jutaan)
61,033,462,445
73,977,992,007 80,000 70,421
90,190,720,220 70,000 56,769
109,261,878,335 60,000
45,770
382,818,265,248 50,000 36,905
40,000 29,762
20,922 23,291
30,000 16,478 18,158
14,020 12,500 15,550
20,000 7,650 10,050
4,572
JUMLAH 10,000
48,354 0
61,033 2015 2016 2017 2018 2019
73,978 FUNGSIONAL APBD APBN
90,191
109,262
382,818
Proyeksi Belanja
(dalam jutaan)
88,761
90,000 72,945
80,000
60,023
70,000
60,000 49,450
50,000 39,456
40,000
17,147 20,379
30,000 13,876
8,847 11,519
20,000
10,000
0
2015 2016 2017 2018 2019
BELANJA OPERASIONAL BELANJA MODAL
TERHADAP
(DALAM
88,761
293
(DALAM
88,761
293
2019
PROYEKSI BELANJA SELAMA 5 TAHUN
BELANJA OPERASIONAL BELANJA MODAL
TAHUN DAU
FUNGSIONAL JUMLAH FUNGSIONAL DAU APBN JUMLAH
BLSG BTLSG(GAJI)
2008 21,727,332,200 125,000,000 9,835,774,372 31,688,106,572 1,158,247,800 2,772,440,000 4,572,000,000 8,502,687,800

2009 30,613,160,100 - 11,704,571,502 42,317,731,602 1,616,554,900 2,019,000,000 7,650,000,000 11,285,554,900
2010 37,803,401,625 - 14,045,485,803 51,848,887,428 1,997,253,700 1,530,000,000 10,050,000,000 13,577,253,700
2011 46,751,056,813 - 17,284,870,198 64,035,927,012 2,469,364,450 1,800,000,000 12,500,000,000 16,769,364,450
2012 57,889,000,129 - 21,248,010,922 79,137,011,051 3,054,850,700 1,300,000,000 15,550,000,000 19,904,850,700
194,783,950,868 125,000,000 74,118,712,796 269,027,663,665 10,296,271,550 9,421,440,000 50,322,000,000 70,039,711,550

TOTAL
40,190,794,372
53,603,286,502
65,426,141,127
80,805,291,462
99,041,861,751
339,067,375,214

Contoh Lampiran RSB

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Lampiran RSB

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN I

BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA BELANJA OPERASIONAL JUMLAH BELANJA

A PERSPEKTIF PELANGGAN - - - - - 191,467,551 - 191,467,551 191,467,551

2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

D. PERSPKTIF KEUANGAN - 223,000,000 - 223,000,000 12,438,302,442 75,300,514,979 87,738,817,421 87,961,817,421

NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DANA FUNGSIONAL DANA DAU/APBD

A PERSPEKTIF PELANGGAN - 191,467,551

B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 16,238,894,250 30,315,865,462

DANA APBN TOTAL BELANJA

TOTAL ANGGARAN ANGGARAN TAHUN

A PERSPEKTIF PELANGGAN 191,467,551 29,400,000 33,295,500 37,707,154

B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 18,610,084,788 2,312,189,739 3,346,904,345 3,674,763,531

C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 7,053,935,183 959,318,164 1,192,767,609 1,403,479,564

D. PERSPKTIF KEUANGAN 87,738,817,420 14,270,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567

TOTAL BELANJA 113,594,304,942 17,570,989,508 20,310,656,372 22,460,609,815

TOTAL ANGGARAN TAHUN

B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 18,610,084,788 2,312,189,739 3,346,904,345 3,674,763,531

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12,064,206,902 1,719,993,239 2,010,571,920 2,352,188,192

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 426,568,864 65,500,000 74,178,750 84,007,434

C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 7,053,935,183 959,318,164 1,192,767,609 1,403,479,564

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,102,542,005 232,146,582 353,575,898 434,291,078

D. PERSPKTIF KEUANGAN 87,738,817,420 14,270,081,605 15,737,688,918 17,344,659,567

IATAN OPERASIONAL SELAMA 5 TAHUN (2015 S.D 2019)

B PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 49,110,305,572 7,181,052,962 8,488,012,514 9,695,411,214 11,079,337,651

C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106 705,921,812 831,046,966

D. PERSPKTIF KEUANGAN 223,000,000 223,000,000 - - -

C. PERSEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 3,626,628,488 510,505,297 600,085,106 705,921,812.00 831,046,966

D. PERSPKTIF KEUANGAN 223,000,000 223,000,000 - - -

GRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DARI PENDAPATAN FUNGSIONAL RS

PROGRAM ANGGARAN PELAKSANA

2 Program Pelayanan 1 Pelayanan Kesehatan bagi 152,392,541 152,392,541

2 Meningkatnya sarana 2. Program Penga-daan, 1. Pembangunan Rumah Sakit 12,505,957,087 12,505,957,087

3. Pengadaan meubeler Rumah 1,394,662,940 - 1,394,662,940

40,220,538,132 14,511,352,855 25,709,185,277

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala 524,582,015 - 524,582,015

4. Meningkatnya 4. Program Standarisasi 1. Penyusunan Standar Kesehatan 1,976,435,508 1,976,435,508

2 Akreditasi Pelayanan Kesehatan 1,500,000,000 1,500,000,000

5. Meningkatnya 5. Program upaya 1. Peningkatan Upaya Kesehatan 214,912,557 214,912,557

27,499,852,227 1,727,541,394 4,606,680,185 21,165,630,647

2. Program Peningkatan 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala 1,312,145,362 1,312,145,362 -

1 Meningkatnya 1 Program pelayanan 1 Penyediaan Jasa Surat 59,608,928 59,608,928

3 Penyediaan Jasa Administrasi 8,272,691,572 2,073,050,417 6,199,641,154

6 Penyediaan Barang Cetakan 275,348,573 275,348,573

8 Penyediaan bahan bacaan dan 49,625,263 49,625,263

9 Penyediaan bahan logistik 6,981,116,562 3,455,084,006 3,526,032,556

87,961,817,421 12,438,302,442 75,523,514,979 -

1. Customer Acquisition 40%

1. Tersedianya Gedung 100%

2. Tersedianya Alat Medis, 100%

2. Tersedianya Meubelair 100%

Terlaksananya Penyusunan 100%

Terlaksananya Akreditasi 100%

Terpenuhinya kebutuhan 100%

Bertambahnya tenaga dengan 100%

3. Kemandirian Keuangan 64.89%

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

B. BELANJA LANGSUNG 50,322,000,000 4,572,000,000 7,650,000,000 10,050,000,000 12,500,000,000 15,550,000,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

9 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan