EVALUASI PELAKSANAAN APBD

PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI BANTEN
PROGRES BULAN JUNI 2021

1
Outline

I. PROGRES CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

II. PROGRAM KERJA ATAU KEGIATAN PRIORITAS

BULAN JULI 2021

III. PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DAN

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI TA 2021

2
PROGRES CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

3
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET ANGGARAN
4 12 39 130 41.927.129.000,00

4
 PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL

Rencana Realisasi Selisih

Pagu
N Sisa Pagu
Uraian Anggaran
o Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Anggaran
(Rp)

Rp (%) (%) Rp (%) (%) Rp (%)

(%)

Belanja
1 36.565.577.300,00 37,08 13.559.322.621,06 37,08 28,78 9.483.722.163,00 25,94 8,31 4.075.600.458,06 11,15 27.081.855.137,00
Operasional

Gaji dan
a 8.857.453.000,00 66,57 5.896.112.080,00 66,57 59,43 5.263.656.678,00 59,43 7,14 632.455.402,00 7,14 3.593.796.322,00
Tunjangan ASN

Belanja Barang
b 27.708.124.300,00 27,66 7.663.210.541,06 27,66 18,98 4.220.065.485,00 15,23 8,68 3.443.145.056,06 12,43 23.488.058.815,00
dan Jasa

Belanja
2 5.361.551.700,00 21,95 1.177.116.700,00 21,95 9,47 413.763.092,00 7,72 12,49 763.353.608,00 14,24 4.947.788.608,00
Modal

JUMLAH 41.927.129.000,00 35,15 14.736.439.321,06 35,15 26,31 9.897.485.255,00 23,61 8,84 4.838.954.066,06 11,54 32.029.643.745,00

5
 PENJELASAN
Dalam hal Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten sebesar Rp. 9.897.485.255,00,- sedangkan untuk
Rencana fisik sebesar Rp. 14.736.439.321,06,- perbedaan antara rencana fisik dan realisasi Keuangan sebesar Rp
4.838.954.066,-, untuk penyerapan anggaran pada bulan Mei terbagi di 4 (Empat) program yakni,

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 7.478.250.505

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesara Rp. 962.393.750,00

3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 438.509.750,00

4. Program Pengembangan UMKM Rp. 1.018.331.250,00

Adanya keterlambatan dalam Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian Realisasi Fisik dikarenakan terdapat aturan mengenai
pembatasan sosial berskala besar tentang penanganan sebaran Covid – 19 sehingga segala bentuk kegiatan harus
menyesuaikan dengan aturan mengenai protokol kesehatan.

Dengan adanya aturan tentang penanganan sebaran covid -19 antara Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan terdapat
perbedaan dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka atau Luar Jaringan (Luring) beralih secara Daring
(Dalam Jaringan) dan Luar Jaringan (Luring) dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting sehingga serapan anggaran tidak
dapat terserap 100%.

6
 PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER-PROGRAM

Rencana Realisasi Selisih

N Pagu Anggaran Sisa Pagu

o Uraian (Rp) Anggaran
Fisi
Fisik Keuangan k Keuangan Fisik Keuangan

(%) Rp (%) (%) Rp (%) (%) Rp (%)

Belanja
A. 36.565.577.300,00 37,08 13.559.322.621,06 37,08 28,78 9.483.722.163,00 25,94 8,31 4.075.600.458,06 11,15 27.081.855.137,00
Operasi

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
I 13.923.445.520,00 64,19 8.937.101.328,00 64,19 55,04 7.064.487.413,00 50,74 9,14 1.872.613.915,00 13,45 6.858.958.107,00
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

PROGRAM
PENGAWASAN
II DAN 3.748.466.900,00 48,99 1.836.528.543,06 48,99 48,99 962.393.750,00 25,67 0,00 874.134.793,06 23,32 2.786.073.150,00
PEMERIKSAAN
KOPERASI

PROGRAM
PEMBERDAYAA
III N DAN 4.841.081.500,00 30,70 1.485.987.750,00 30,70 9,07 438.509.750,00 9,06 21,63 1.047.478.000,00 21,64 4.402.571.750,00
PERLINDUNGAN
KOPERASI
PROGRAM
IV PENGEMBANGA 14.052.583.380,00 9,25 1.299.705.000,00 9,25 8,467 1.018.331.250,00 7,25 0,79 281.373.750,00 2,00 13.034.252.130,00
N UMKM
 PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER-PROGRAM

Rencana Realisasi Selisih

N Pagu Anggaran Sisa Pagu

o Uraian (Rp) Anggaran
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(%) Rp (%) (%) Rp (%) (%) Rp (%)

B. Belanja Modal 5.361.551.700,00 21,95 1.177.116.700,00 21,95 9,47 413.763.092,00 7,25 12,49 763.353.608,00 14,71 4.947.788.608,00

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
I 1.177.116.700,00 100,00 1.177.116.700,00 100,00 43,11 413.763.092,00 35,15 56,89 763.353.608,00 64,85 763.353.608,00
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

PROGRAM
II PENGEMBANGAN 4.184.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.184.435.000,00
UMKM

4.838.954.066,0
JUMLAH 41.927.129.000,00 35,15 14.736.439.321,06 35,15 26,31 9.897.485.255,00 23,61 8,84 11,54 32.029.643.745,00
6

8
 PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER-KEGIATAN
Rencana Realisasi Selisih
Keuangan Fi
Fisi
Pagu Fisik k Keuangan si Keuangan Sisa Pagu
No Uraian k Keterangan
Anggaran (Rp) Anggaran

(%) Rp (%) (%) Rp (%) (% Rp (%)

)
Belanja
A 36.565.577.300,00 37,08 13.559.322.621,06 37,08 28,78 9.483.722.163,00 25,94 8,31 4.075.600.458,06 11,15 27.081.855.137,00
Operasional
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
I 13.923.445.520,00 64,19 8.937.101.328,00 64,19 55,04 7.064.487.413,00 50,74 9,14 1.872.613.915,00 13,45 6.858.958.107,00
PEMERINTAHA
N DAERAH
PROVINSI
Dari 38.574.000
Perencanaan, terealisasi
Penganggaran, 7.980.000
1 dan Evaluasi 61.786.500,00 73,42 45.366.500,00 73,42 65,33 9.077.500,00 14,69 8,09 36.289.000,00 58,73 52.709.000,00dikarenakan
Kinerja Perangkat pelaksanaannya
Daerah melalui zoom
meeting
Administrasi
2 Keuangan 9.227.156.000,00 65,90 6.080.562.080,00 65,90 58,54 5.400.711.678,00 58,53 7,36 679.850.402,00 7,37 3.826.444.322,00
Perangkat Daerah
Administrasi
Barang Milik 100,0
3 807.070,00 100,00 807.070,00 100,00 0,00 0,00 0,00 807.070,00 100,00 807.070,00
Daerah pada 0
Perangkat Daerah
Administrasi
4 Kepegawaian 26.450.000,00 100,00 26.450.000,00 100,00 100,00 26.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah

9
 Rencana Realisasi Selisih

Fis Keuangan Fi
Pagu ik si Keuangan Fisik Keuangan
k Sisa Pagu
No Uraian Anggaran Keterangan
(Rp) Anggaran
(
Rp (% Rp (%) (%) Rp
(%) (%) ) %
)
Administrasi Umum
5 737.137.400,00 76,70 565.358.900,00 76,70 56,05 120.260.400,00 16,31 20,64 445.098.500,0060,38 616.877.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa
6 Penunjang Urusan 2.749.444.350,00 52,93 1.455.322.178,00 52,93 47,45 1.198.555.835,00 43,59 5,49 256.766.343,00 9,34 1.550.888.515,00
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
7 1.120.664.200,00 68,11 763.234.600,00 68,11 42,62 309.432.000,00 27,61 25,49 453.802.600,0040,49 811.232.200,00
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
PROGRAM
PENGAWASAN DAN
II 3.748.466.900,00 48,99 1.836.528.543,06 48,99 48,99 962.393.750,00 25,67 0,00 874.134.793,0623,32 2.786.073.150,00
PEMERIKSAAN
KOPERASI
Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaannya
1 3.052.469.400,00 34,99 1.068.059.043,06 34,99 34,99 842.311.750,00 27,59 0,00 225.747.293,06 7,40 2.210.157.650,00
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah
Provinsi
Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi
Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
2 695.997.500,00 75,42 524.908.500,00 75,42 63,98 120.082.000,00 17,25 11,44 404.826.500,0058,16 575.915.500,00
Keanggotaannya
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah
Provinsi

10
 Rencana Realisasi Selisih

Pagu Fis Keuangan Fis Keuangan Fisik Keuangan

ik ik Sisa Pagu
No Uraian Anggaran Keterangan
(Rp) Anggaran
Rp Rp (%) (%) Rp
(%) (%) (%) (%)

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
III DAN 4.841.081.500,00 30,70 1.485.987.750,00 30,70 9,07 438.509.750,00 9,06 21,63 1.047.478.000,00 21,64 4.402.571.750,00
PERLINDUNGAN
KOPERASI
1)Kegiatan
Pameran Rp.
530,058,000 belum
bisa dilaksanakan
dikarenakan
adanya PSBB,
2) Pel. Akuntasi
Koperasi AK 1Bln
Maret di triwulan -
+ 102 jtYg d serap
-+ 30 jt( Narsum
PEMBERDAYAAN Ass dr 20 jt jadi 10
DAN jt, Asisten dr 12 jt
PERLINDUNGAN jadi 6 jt, Mamin dr
KOPERASI YANG 25 jt jadi 8.900.000
1 KEANGGOTAANNYA 4.841.081.500,00 30,70 1.485.987.750,00 30,70 9,07 438.509.750,00 9,06 21,63 1.047.478.000,00 21,64 4.402.571.750,00 3) Kajian
LINTAS DAERAH Manajemen
KABUPATEN/KOTA Pengembangan
DALAM 1 (SATU) Produk K IKajian
DAERAH PROVINSI 47 jt-Cetak Kajian
20.jt tp belum d
terealisasi
4) untuk
pelaksanaan hibah
Rp. 163,109,000 ke
dekonpinwil masih
menunggu proses
administrasi dan
persyaratan lainnya
yg harus dilengkapi
pihak dekopinwil

11
 Rencana Realisasi Selisih

Pagu Fis Keuangan Fis Keuangan Fisik Keuangan

ik ik Sisa Pagu
No Uraian Anggaran Keterangan
(Rp) Anggaran
Rp Rp (%) (%) Rp
(%) (%) (%) (%)

PROGRAM
IV PENGEMBANGAN 14.052.583.380,00 9,25 1.299.705.000,00 9,25 8,46 1.018.331.250,00 7,25 0,79 281.373.750,00 2,00 13.034.252.130,00
UMKM
1). Dokumen kajian
Rp.214.418.000
Pengembangan masih dalam
Usaha Kecil dengan proses
1 Orientasi 14.052.583.380,00 9,25 1.299.705.000,00 9,25 8,46 1.018.331.250,00 7,25 0,79 281.373.750,00 2,00 13.034.252.130,00
pelaksanaan,
Peningkatan Skala 2). update
Usaha Menjadi database Rp.
Usaha Menengah 99,680,000 masih
dalam proses
administrasi
B Belanja Modal 5.361.551.700,00 21,95 1.177.116.700,00 21,95 9,47 413.763.092,00 7,72 12,49 763.353.608,00 14,24 4.947.788.608,00
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
I 1.177.116.700,00 100,00 1.177.116.700,00 100,00 43,11 413.763.092,00 35,15 56,89 763.353.608,00 64,85 763.353.608,00
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI
Pelaksanaan
Belanja modal
sudah dalam tahap
Pengadaan Barang proses, pengadaan
Milik Daerah mobil Rp.
1 1.177.116.700,00 100,00 1.177.116.700,00 100,00 43,11 413.763.092,00 35,15 56,89 763.353.608,00 64,85 763.353.608,00
Penunjang Urusan 462.063.000
Pemerintah Daerah sedang menunggu
perubahan harga
jual dari dealer

12
 Rencana Realisasi Selisih

Pagu Sisa Pagu

No Uraian Anggaran Fis Fis Keterangan
Keuangan Keuangan Fisik Keuangan Anggaran
(Rp) ik ik

Rp Rp (%) (%) Rp
(%) (%) (%) (%)

PROGRAM
II PENGEMBANGAN 4.184.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.184.435.000,00
UMKM
Pengembangan
Usaha Kecil dengan
Orientasi
1 4.184.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.184.435.000,00
Peningkatan Skala
Usaha Menjadi
Usaha Menengah

JUMLAH 41.927.129.000,00 35,15 14.736.439.321,06 35,15 26,31 9.897.485.255,00 23,61 8,84 4.838.954.066,06 11,54 32.029.643.745,00

13
 PROGRAM KERJA
ATAU KEGIATAN PRIORITAS BULAN
JULI 2021

14
 PROGRAM KERJA ATAU KEGIATAN PRIORITAS BULAN JULI 2021
NO PROGRAM/KEGIATAN
A PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah
1 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
1 Provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
B
KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
1 1
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
C PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala
1 1
Usaha Menjadi Usaha Menengah
15
SUB KEGIATAN
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan,
1 dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan
Masyarakat
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri,
2
Tangguh, serta Akuntabel
Koperasi
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan,
1
dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan
Masyarakat
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
2 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penata Manajemen,
Standarisasi, Dan Rekstrukturisasi
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta
Desain dan Teknologi
 PROGRES PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN PENGELOLAAN
DANA DEKONSENTRASI
TA 2021

16
 PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI

Realisasi

Pagu Fisik Keuangan Sisa Pagu

No Uraian Anggaran Anggaran Ket
(Rp)
(%) Rp (%)

I Dekonsentrasi 1.645.407.000 6,49 106.812.000 6,49 1.180.581.500

Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil

1. Menengah, dan Koperasi 1.645.407.000 6,49 106.812.000 6,49 1.180.581.500

a. Promosi 240.564.000 24,69 59,400,000 24,69 181.164.000

b. Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 1.254.061.000 29,71 372,600,000 29,71 881.461.000

Layanan Perencanaan dan Penganggaran 150.782.000 21,77 32,825,500 21,77 117.956.500
c.
Internal

17
1111
TERIMA KASIH

18