RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2009 2013 tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; 2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang optimal; 3. Meningkatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro yang sehat 4. Meningkatkan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah

Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pengelolaan pendapatan, 2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah; 3. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel; 4. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal; 5. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang sehat dan mandiri; 6. Peningkatan SDM Pengelola keuangan yang handal dan berintegritas. Berdasarkan 12 Indikator kinerja utama instansi yang terbagi dalam 4 tujuan strategis, dan 6 sasaran strategis , capaian kinerja tujuan dari 4 tujuan strategis telah tercapai 3 tujuan strategis dengan rata rata prosentase capaian 121,25% sedang capaian kinerja sasaran tahun 2012 dari 6 sasaran strategis yang telah tercapai adalah 4 sasaran strategis dengan rata rata prosentase capaian 122,47%.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.950.334.305,- yang digunakan untuk membiayai 6 program dan 38 kegiatan . Adapun rincian anggaran dan realisasi program kegiatan sampai dengan akhir tahun 2012 sebagai berikut :
Tabel 1 Realisasi Anggaran DPPKA DIY per 31 Desember 2012
PROGRAM/KEGIATAN 1.20.05.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.20.05.17 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Bantul Intensifikasi ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Gunung Kidul dan 547.823.650 409.364.640 75% 138.459.010 dan 1.175.702.900 801.108.205 68% 374.594.695 dan 513.932.000 362.447.500 71% 151.484.500 dan 22.478.715.355 19.653.781.756 87% 2.824.933.599 307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450 ANGGARAN (Rp) 307.450.000 REALISASI (Rp) 260.814.550 CAPAIAN (%) 85% SALDO (Rp) 46.635.450

ii

PROGRAM/KEGIATAN Intensifikasi ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Kota dan Yogyakarta Intensifikasi ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Kulonprogo Intensifikasi ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di KPPD Sleman Pembinaan Pengelolaan dan BBNKB Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Kota Yogyakarta Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Sleman Pelayanan Kesamsatan Pengembangan Pelayanan Kesamsatan di KPPD Teknis PKB dan dan

ANGGARAN (Rp) 1.072.932.800

REALISASI (Rp) 772.899.650

CAPAIAN (%) 72%

SALDO (Rp) 300.033.150

572.325.000

438.811.970

77%

133.513.030

2.122.930.180

1.526.837.010

72%

596.093.170

284.396.500

263.745.450

93%

20.651.050

65.000.000

62.970.600

97%

2.029.400

65.000.000

60.657.700

93%

4.342.300

399.960.000 1.669.458.325

327.928.020 1.527.483.230

82% 91%

72.031.980 141.975.095

iii

PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Bantul Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Kulonprogo Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD dan Gunungkidul Perencanaan Pengendalian Pendapatan Daerah Penggalian sumbersumber Pengesahan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Pengesahan penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan potensi dan pendapatan daerah di KPPD Teknis

ANGGARAN (Rp) 381.625.000

REALISASI (Rp) 375.938.980

CAPAIAN (%) 99%

SALDO (Rp) 5.686.020

70.000.000

67.489.000

96%

2.511.000

70.000.000

68.410.010

98%

1.589.990

70.000.000

68.050.000

97%

1.950.000

240.425.000

236.331.840

98%

4.093.160

136.544.000

130.675.200

96%

5.868.800

334.971.850

292.742.850

87%

42.229.000

277.683.400

222.623.300

80%

55.060.100

iv

PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan pengembalian bergulir Penatausahaan Pengendalian Pegawai Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan KDH Penyusunan KDH penjabaran Perubahan APBD Penyusunan KDH Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan berkala Sistem Manajemen (SIMA) Penyelesaian Indra Tanah rutin/ program Informasi Aset Raper tentang Raper tentang Raper tentang Perubahan dan Gaji aplikasi dana

ANGGARAN (Rp) 145.783.000

REALISASI (Rp) 126.881.380

CAPAIAN (%) 87%

SALDO (Rp) 18.901.620

438.487.375

392.596.575

90%

45.890.800

773.173.400 369.723.700

751.504.375 338.508.325

97% 92%

18.946.600 21.669.025

371.493.600

359.084.015

97%

31.215.375

638.723.900

622.312.300

97%

12.409.585

penjabaran APBD 269.723.600 245.081.100 91% 24.642.500

106.697.075

96.669.350

91%

10.027.725

294.199.100

260.225.100

88%

33.974.000

9.000.000.000

8.444.404.081

94%

555.595.919

Pemda Eks Bioskop

PROGRAM/KEGIATAN 1.20.05.20 Peningkatan dan Sistem

ANGGARAN (Rp) 203.106.850

REALISASI (Rp) 180.114.750

CAPAIAN (%) 87%

SALDO (Rp) 22.992.100

Pengawasan Internal Pengendalian Kepala 132.656.850 113.710.250 86% 18.946.600 Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.20.05.36 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan (SIPKD) 1.20.05.39 Pengembangan Investasi Daerah Peningkatan Peningkatan Manajemen Barang Daerah 1.20.05.40 Pengembangan Pembinaan dan dan Badan Lembaga 905.526.000 798.068.780 88% 107.457.220 Aset/ Status 114.758.750 439.168.000 91.140.920 383.523.700 79% 87% 23.617.830 55.644.300 Atas Hak Tanah dan Aset 553.926.750 474.664.620 86% 79.262.130 Daerah Informasi Keuangan dan 501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000 Pemerintah Daerah 501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000 70.450.000 66.405.500 94% 4.045.500

Usaha Milik Daerah Keuangan Mikro

vi

PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Pengembangan Manajemen dan BUKP Pembinaan BUKP Penyusunan standardisasi BUKP SDM BUMD dan

ANGGARAN (Rp) 394.027.000

REALISASI (Rp) 344.229.030

CAPAIAN (%) 87%

SALDO (Rp) 49.797.970

313.500.000 197.999.000

271.726.800 182.112.950

87% 92%

41.773.200 15.886.050

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012, dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :
Tabel 2 Target dan Capaian IKU DPPKA TAHUN 2012

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1

s/d TAHUN 2012 TARGET 2012

2

TARGET
3

CAPAIAN
4

% CAPAIAN
5 = (4/3)*100

Prosentase peningkatan pendapatan daerah Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Prosentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan Keberadaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang dapat di sertifikatkan

% % % % peraturan laporan unit bidang

6,8 100 44,87 100 6 1 902.461 25

7.08 109,38 46,23 89,88 6 1 940.401 12

104,12% 109,38% 103,03% 89,88% 100,00% 100,00% 104,21% 48,00%

vii

5 = (4/3)*100

Prosentase Aset Pemerintah Daerah yang dapat dioptimalkan Rasio pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD

% rasio rasio

10 8 5,97

11,29 15,72 5,97

112,90% 169,50% 100,00%

viii

KATA PENGANTAR

Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja . Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LAKIP yang disusun DPPKA merupakan wujud pertanggunghjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012. Selain LAKIP, pengukuran kinerja DPPKA juga dapat dipantau dari

Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang menjadi kontrak kerja antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja DPPKA. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja DPPKA di masa mendatang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Pebruari 2013 Kepala Dinas

Drs Bambang Wisnu Handoyo NIP.19601003 198803 1 006

ix

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSUTIF .......................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................... ix DAFTAR ISI .......................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xi DAFTAR TABEL ..................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................ 1 B. TUGAS DAN FUNGSI..................................................... 2 C. STRUKTUR ORGANISASI .............................................. 3 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................. 4 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ......................................... 5 A. RENCANA STRATEGIS ................................................... 5 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2012 .................... 11 C. ANGGARAN TAHUN 2012 .............................................. 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... 13 A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 .................... 14 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ..................... 27 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 .................... 37 BAB IV PENUTUP ....................................................................... 43

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS DPPKA TAHUN 2009 - 2013 LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN DPPKA TAHUN 2012 LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA DPPKA TAHUN 2012 LAMPIRAN V SUMBER DAYA MANUSIA

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2 Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel III.1 Tabel III.2 Tabel III.3 Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6 Tabel III.7 Tabel III.8 Tabel III.9 Tabel III.10 Tabel III.11 Tabel III.12 Tabel III.13

Realisasi Anggaran DPPKA DIY per 31 Desember 2012 .............

..ii

Target dan Capaian IKU DPPKA TAHUN 2012 .............................. vii Indikator Kinerja Utama DPPKA DIY...............................................8 Rencana Kinerja Tahun 2012 ..................................................... 11 Pagu Definitif DPPKA Tahun 2012 .............................................. 12 Target dan realisasi pendapatan 2012 ........................................ 15 Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja Tahun 2012 ............... 17 Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2012 ................... 20 Aset Yang Dioptimalkan Tahun 2012 ......................................... 21 Tanah Pemda Yang disertifikatkan Tahun 2012 .......................... .21 Target , Realisasi dan Penyertaaan Modal BUMD dan BUKP ......... 23 PNS yang mengikuti pelatihan operasional SIPKD .................... ....24 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan Pengelolaan Pendapatan ............................................................ 38 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah ....................................................39 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Pelaporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.................................... 40 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal ......................41 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan BUMD dan LKM yang sehat dan mandiri........................................42 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan SDM Pengelola Keuangan yang handal dan berintegritas................42

xii

xiii

xiv