(R E N S T R A)
BAB I PENDAHULUAN
Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kabupaten/Kota
KEBIJAKAN
Sasaran RPJMD
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
No. Uraian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.409.366.500 1.412.185.233 1.415.009.603 1.556.510.564 1.559.623.585 1.300.000.000 1.335.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 1.520.000.000 92,2% 94,5% 95,4% 96,4% 97,5% 30.051.417 44.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur 213.400.000 213.826.800 214.254.454 235.679.899 236.151.259 190.000.000 195.000.000 200.000.000 220.000.000 225.000.000 89,0% 91,2% 93,3% 93,3% 95,3% 4.550.252 7.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 150.300.000 150.600.600 165.660.660 173.943.693 140.000.000 142.000.000 144.000.000 160.000.000 168.000.000 93,3% 94,5% 95,6% 96,6% 96,6% 4.788.739 5.600.000
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 629.563.500 630.822.627 632.084.272 695.292.699 730.057.334 550.000.000 570.000.000 575.000.000 640.000.000 673.000.000 87,4% 90,4% 91,0% 92,0% 92,2% 20.098.767 24.600.000
8 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas 250.000.000 250.500.000 251.001.000 276.101.100 289.906.155 210.000.000 214.000.000 215.000.000 237.000.000 250.000.000 84,0% 85,4% 85,7% 85,8% 86% 7.981.231 8.000.000
Jumlah Keseluruhan 5.052.330.000 5.135.934.660 5.227.056.529 5.749.762.182 5.961.225.149 4.413.000.000 4.606.000.000 4.710.000.000 5.217.000.000 5.435.800.000 87,3% 89,7% 90,1% 90,7% 91,2% 181.779.030 204.560.000
BAB I
PENDAHULUAN
1.3.2 Tujuan
1. Menjabarkan visi dan misi Walikota Gunungsitoli ke dalam program
dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat terwujud sesuai
tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan transportasi yang telah
ditetapkan.
2. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan
pembangunan sektor transportasi sebagai dasar untuk
merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi
pembangunan sektor transportasi di Kota Gunungsitoli.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Rincian tugas:
a. Mengkaji dan merumuskan kebijkan teknis di bidang lalu
lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan
keselamatan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan
dinas;
c. Memimpin, mengkoodinasikan, membina dan
mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan
serta bidang prasarana dan keselamatan;
d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas dan fungsinya;
e. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mengadakan koordinasi tentang tugas-tugas pembantuan
menurut ketentuan yang berlaku;
g. Mengadakan koordinasikan dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
h. Mengahadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
i. Merumuskan, mengkoodinasikan penyusunan pelaporan,
monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan
tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi
kepada walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
j. Memberi informasi, saran serta pertimbangan kepada
pimpinan dalam bidang perhubungan;
k. Melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan kepegawaian
pada dinas; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan dinas.
Fungsi :
a. Pengkoodinasian penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,
kearsipan dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Pengkoodinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas :
a. Memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan
dinas;
b. Mengkoodinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup
dinas;
c. Mengkoodinasikan pengelolaan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi lingkup dinas;
d. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan
pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi dinas;
e. Menyelengarakan penatausahaan keuangan dinas sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
f. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan
pelaporan, administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
dalam kota.
e. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang
melayani trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya
dalam kota;
f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan
di daerah kota;
g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota;
h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin
trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kota yang
bersangkutan;
i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang
kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada
lintas penyeberangan dalam daerah kota;
j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam daerah kota;
k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin
penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu
yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota;
l. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin
usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha;
m. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin
usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai
dengan domisili badan usaha; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal penumpang tipe C;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izinpembangunan fasilitas parkir,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah
Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja
Pengawasan) pelabuhan pengumpan lokal;
c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah
Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja
Pengawasan) untuk pelabuhan sungai dan danau,
pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
d. Pembangunan dan Penyelenggaraan fasilitasi
dukungan teknis penerbitan izinpembangunan dan
pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,
e. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpul lokal;
f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izinpengembangan pelabuhan untuk
pelabuh;
g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izinpengoperasian pelabuhan selama 24
jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izinpekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal;
i. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izinreklamasi di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal;
j. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
penerbitan izinpengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP
(Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja
Pengawasan) pelabuhan pengumpan lokal;
k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan
SEKRETARIS
Fungsional
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI
ANGKUTAN
KESELAMATAN
KEPALA SEKSI
PENGUJIAN SARANA KEPALA SEKSI
UPT TERMINAL UPT PKB PENGEMBANGAN
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan
Kota Gunungsitoli
perlengkapan jalan
(rambu, marka dan
guardrill) pada
jalan
Kabupaten/Kota.
6 Tersedianya SDM
di bidang
pengujian
kendaraan
bermotor pada 50% 50% 50% 50% 50% 50% 5% 10% 20% 15% 15% 10% 20% 40% 30% 30%
Kab./Kota yang
telah melakukan
pengujian berkala
kendaraan
bermotor
7 Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM) di
bidang terminal 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
pada
Kabupaten/Kota
yang telah
memiliki terminal.
8 Terpenuhinya
standar
keselamatan kapal
penyeberangan
dengan ukuran di
bawah 7GT dan
100% 40% 45% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 20% 20% 20%
kapal
penyeberangan
yang beroperasi
pada lintas
penyeberangan
dalam
Kabupaten/Kota.
9 Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi Nasional
melalui:
a. Media massa
seperti majalah,
radio, dan televisi;
b. Media baru
seperti website
(media online);
c. Media
tradisionil seperti
pertunjukan
rakyat;
d. Media
interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah/ diskusi
dan lokakarya;
e. Media luar ruang
seperti media
buletin, leaflet,
booklet, brosur,
spanduk, dan
baliho
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan
Kota Gunungsitoli
Belanja
4.596.516.000 1.776.411.000 3.753.010.000 4.033.002.999 6.040.624.338 4.000.168.123 1.705.453.742 3.538.529.900 3.688.360.100 4.928.185.523 87,03% 96,01% 94,29% 91,45% 81,58% 4.039.912.867 3.572.139.478
Langsung
Belanja Tidak
1.349.350.932 1.609.668.883 1.820.635.771 1.889.405.026 2.081.356.007 1.091.733.608 1.456.350.628 1.499.511.077 1.692.860.530 1.986.779.039 80,91% 90,48% 82,36% 89,60% 95,46% 1.750.083.324 1.545.446.976
Langsung
B. Kelemahan (Weakness)
a. Rendahnya kompetensi SDM aparatur di bidang
Perhubungan.
b. Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas
Perhubungan.
c. Minimnya regulasi di bidang Perhubungan (Perda/
Perwal).
d. Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan
jalan dan belum mantapnya manajemen perusahaan
angkutan kota.
e. Keterbatasan alokasi anggaran
B. Tantangan (Threat)
a. Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.
b. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan
peningkatan pertumbuhan jalan.
c. Belum meratanya pusat aktifitas kegiatan
perdagangan, jasa dan industri.
d. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin
meningkat.
e. Rendahnya kedisiplinan angkutan umum dalam
mentaati peraturan yang berlaku.
f. Kepulauan Nias merupakan daerah rawan bencana.
BAB III
- Transportasi darat
Transportasi darat didukung oleh ketersediaan jaringan jalan yang
baik serta terminal sebagai tempat naik turunnnya penumpang.
Sistem prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Gunungsitoli masih sangat minim, pemasangan rambu-rambu lalu
lintas di setiap persimpangan masih diperlukan pemasangan dan
pembenahan. Ketersediaan halte sebagai tempat naik turunnya
penumpang di tempat yang strategis masih belum ada. Saat ini
Kota Gunungsitoli dilayani oleh 2 terminal yaitu terminal Faekhu
dan Terminal Gamo.
Pengembangan sistem angkutan jalan/umum senantiasa akan
menghubungkan antara pusat permukiman dengan pusat
kegiatan. Penggunaan angkutan umum sangat melekat pada
masyarakat dalam mendukung aktifitas sehari-hari. Perlunya
integrasi antara sistem angkutan dengan ketersediaan jaringan
jalan yang memadai sehingga mobilitas penduduk dapat berjalan
dengan lancar. Dalam pengembangan jalur angkutan umum ke
depan hendaknya berpedoman pada peraturan walikota yang
mengatur mekanisme dan mobilisasi kendaraan/angkutan umum
kota.
- Transportasi laut
1) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.414
Tahun 2013 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional, Sumatera
Utara memiliki 11 Pelabuhan Pengumpan Regional yang
menjadi kewenangan penyelenggaraannya dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi, namun hingga saat ini belum jelas
bagaimana proses penyerahannya.
2) Dukungan aksesibilitas jalan ke Pelabuhan pengumpan
regional di wilayah Kota Gunungsitoli masih belum optimal.
3) Kondisi fasilitas di pelabuhan pengumpan yang ada di wilayah
Kota Gunungsitoli masih sangat minim dan keterbatasan
kapasitas.
4) Pembangunan Pelabuhan Roro di Desa Siwalubanua belum
selesai yang direncanakan sebagai pelabuhan penumpang.
- Transportasi udara
Bandar Udara Binaka merupakan satu-satunya pelabuhan udara
yang ada di Kepulauan Nias dan digunakan sebagai prasarana
bongkar muat barang dan penumpang. Arus penumpang dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat.
Keadaan Bandar Udara Binaka perlu peningkatan secara bertahap
melalui pembangunan dan pengadaan fasilitas kelengkapannya.
Perluasan landasan pacu salah satu upaya dalam pengembangan
Bandar Udara Binaka.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI
AKHIR
No. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2017 2018 2019 2020 2021
2) Dunia Usaha
a. Penyedia armada angkutan umum yang mendukung
pelayanan kepada masyarakat atas dasar pertimbangan
ekonomi,
b. Peran serta dalam bidang perhubungan atas dasar
pertimbangan profit oriented, oleh karena itu peraturan
perundangan, standar pelayanan dan persyaratan
kelengkapan fasilitas keamanan dan kenyamanan menjadi
sangat penting.
c. Sebagai mitra kerja pembangunan dan pelayanan umum,
maka peran serta dunia usaha harus terintegrasi dengan
kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
3) Masyarakat
a. Setiap anggota masyarakat berhak atas pelayanan umum
(public services) bidang perhubungan yang layak.
b. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pelayanan saja, tetapi
perlu berperan aktif dalam proses peningkatan kualitas
pelayanan. Secara proaktif dan timbal balik, masyarakat
harus menyampaikan aspirasi secara sistematis berkenaan
dengan upaya perbaikan pelayanan bidang perhubungan.
c. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapat
perlindungan dari pemerintah, karena pelayanan yang
diberikan oleh Dunia Usaha didasarkan atas pertimbangan
ekonomi, sedangkan masyarakat tentunya berhak atas
pelayanan yang murah, mudah, aman, nyaman dan cepat,
Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, maka Pemerintah Pusat masih bertanggung jawab
terhadap kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang
perhubungan di daerah. Kegiatan pelaksanaan pembangunan
bidang perhubungan di daerah dapat dilakukan oleh berbagai
stake holders dan didanai dari berbagai bersumber, antara lain
sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat (APBN)
4.3.1.Strategi
1. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan
di semua jenjang sesuai tupoksi masing-masing bidang.
2. Mengembangkan secara sistematis kegiatan dan Tugas
Aparatur Dinas Perhubungan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung
kegiatan Dinas Perhubungan.
2. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai instansi
terkait dalam bidang perhubungan.
4.3.2.Kebijakan
1. Melaksanakan koordinasi pembangunan secara terpadu
yang meliputi seluruh ruang lingkup kegiatan Dinas
Perhubungan.
2. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan tugas rutin Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli.
3. Meningkatkan keikutsertaan aparatur dalam berbagai
kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang
Perhubungan.
4. Mengadakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana
kantor dan kebutuhan aparatur.
3. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian dan
keuangan aparatur.
4. Melaksanakan pelayanan publik dalam ruang lingkup
kegiatan perhubungan.
5. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam
pengembangan sistem perencanaan dan pelayanan publik
bidang Perhubungan.
BAB V
INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
Kondisi
Kondisi
Kinerja
Kinerja
pada Awal Target Capaian
pada
No Indikator Satuan Periode
Akhir
RPJMD
Periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya
angkutan
umum yang
melayani
wilayah yang 10 25 40 55 70 70
1 Persen 5
telah tersedia
jaringan trayek
untuk jaringan
jalan kota
Persentase
jumlah
pelayanan
2 angkutan jalan Persen 5 9 11 13 15 20 20
terhadap
penumpang
Tersedianya
halte dilokasi
yang telah
dilayani 0 0 0 3 3 6
3 Unit 0
angkutan
umum dalam
trayek
Tersedianya
terminal
angkutan
penumpang 0 0 0 0 1 1
4 diwilayah yang Unit 0
telah dilayani
angkutan
umum dalam
trayek
Tersedianya
fasilitas
perlengkapan 15 35 40 50 65 65
5 Persen 10
jalan pada
jalan kota
Tersedianya
unit pengujian
6 kendaraan Unit 0 1 0 0 0 0 1
bermotor.
Terpenuhinya
standar
keselamatan
bagi angkutan
umum yang
melayani 100 500 1.000 1.000 1.000 3.600
7 Unit 0
trayek di
dalam kota
(Jumlah
kendaraan
yang di uji)
Capaian target
8 PAD bidang Persen 0 25 55 60 65 70 70
perhubungan
BAB VII
PENUTUP
1 07 Perhubungan
05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 35.000.000 1 Tahun 35.084.585 5 Tahun 160.084.585 Dishub
Page 1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
tujuan Sasaaran (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Perencanaan
periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatny Cakupan
a penyediaan ketersediaan
sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana
sarana dan
prasarana 1 07 01 02 75% 76% 213.400.000 77% 213.826.800 78% 214.254.454 79% 235.679.899 80% 236.151.258 80% 1.113.312.411
prasarana Aparatur Aparatur
aparatur (%)
aparatur
06 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun - 1 Tahun - 5 Tahun 30.000.000 Dishub
Page 2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
tujuan Peningkatan Sasaaran
Meningkatny (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Perencanaan
periode Renstra SKPD
pengembang a sistem
an sistem pelaporan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
pelaporan capaian
capaian kinerja dan
kinerja keuangan
Tersedianya
terminal Terlaksananyan Pembangunan
angkutan Pembangunan Terminal dan Sub Terminal bus di
02 Terminal dan Sub Terminal bus di 5% 1 Unit 300.000.000 1 keg 300.000.000 Dishub
penumpang wilayah Kota Gunungsitoli
wilayah Kota Gunungsitoli
di wilayah
yang telah
dilayani Terlaksananya studi kelayakan
angkutan FS dan DED Pembangunan Terminal dan Sub perencanaan pembangunan Terminal
umum dalam 03 0 1 keg 250.000.000 1 keg 253.000.000 1 keg 256.006.000 1 keg 266.606.600 1 keg 49.436.930 5 keg 1.075.049.530 Dishub
Terminal di wilayah Kota Gunungsitoli dan Sub Terminal di wilayah Kota
trayek Gunungsitoli
Page 3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator Pengendalian Indikator
Rasio Indikator Kinerja Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
tujuan keselamatan ketersediaan
Sasaaran (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
periode Renstra SKPD
angkutan sarana dan Perencanaan
jalan prasarana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
perhubungan Meningkatnya keselamatan, kelancaran
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas dan ketertiban lalu lintas melalui
1 07 01 16 01 1 keg 20.000.000 1 keg 20.000.000 1 keg 20.000.000 1 keg 25.000.000 1 keg 30.000.000 5 keg 115.000.000 Dishub
perlengkapan Jalan kegiatan pemeliharaan perlengkapan
jalan
Page 4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator Indikator Indikator Kinerja Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
tujuan Sasaaran (Outcome) dan Kegiatan (Output) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Perencanaan
periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Manajemen Tersedianya Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Tersedianya fasilitas perlengkapan
1 07 01 19 250.000.000 250.500.000 251.001.000 276.101.100 239.906.155 1.267.508.255
rekayasa lalu fasilitas Lintas jalan
lintas dan perlengkapan
angkutan jalan pada Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan jalan kota 1 07 01 19 01
Perlengkapan Jalan jalan
- Rambu Lalu Lintas 1,673 290 50 bh 100.000.000 50 bh 30.000.000 50 bh 25.000.000 50 bh 20.000.000 50 bh 30.000.000 250 bh 205.000.000
- Guardrail 1,786 128 130 m 50.000.000 130 m 25.000.000 130 m 25.000.000 130 m 25.000.000 130 m 35.000.000 650 m 160.000.000
- Alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Light) 0 0 - 2 lok 70.000.000 - 2 lok 50.000.000 - 4 lok 120.000.000
- Warning Light 204,750 0 0 4 unit 20.000.000 4 unit 25.000.000 8 unit 45.000.000 Dishub
- Marka Jalan 0,027 1174 0 250 m 50.000.000 250 m 51.001.000 250 m 30.000.000 250 m 25.000.000 1.000 m 156.001.000
- Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 300,000 0 0 2 lok 75.000.000 1 lok 30.000.000 1 lok 25.000.000 4 lok 130.000.000
- Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan(RPPJ) 0 3 bh 100.000.000 3 bh 50.500.000 3 bh 50.000.000 3 bh 46.101.100 3 bh 35.000.000 15 bh 281.601.100
Pengadaan dan pemasangan nama-nama
- 0 25 unit 30.000.000 25 unit 39.906.155 50 unit 69.906.155
jalan di wilayah Kota Gunungsitoli
- Pembatas jalan 10 80 bh 25.000.000 80 bh 25.000.000 80 bh 25.000.000 80 bh 25.000.000 320 bh 100.000.000
Penilaian dan Evaluasi Hasil Analisis Dampak Terlaksananya penilaian dan evaluasi
2 2 dok 10 dok 10 dok 10 dok 32 dok
Lalulintas (ANDALALIN) hasil analisis dampak lalu lintas
Pendamping DAK Bidang Keselamatan
3 Tersedianya fasilitas keselamatan jalan Dishub
Transportasi Darat
Page 5