ANGGARAN REALISASI

NO PROGRAM/KEGIATAN
Rp. %
1 2 3 7 8
     
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.900.380.156 6.621.379.141 97,08
DAERAH KABUPATEN/KOTA
I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 12.000.000 6.870.400 57,25
Perangkat Daerah
I.1.a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 5.196.400 51,96

I.1.b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 1.674.000 83,70

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.934.021.051 5.879.742.059 99,09

I.2.a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.922.021.601 5.869.344.709 99,11

I.2.b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 9.999.750 8.457.650 84,58
SKPD
I.2.c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.999.700 1.939.700 97,00
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
I.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.232.000 53.542.797 82,08

I.3.a Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0

I.3.b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 65.232.000 53.542.797 82,08

Undangan
I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.815.729 237.510.619 80,02

I.4.a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9.992.506 7.362.200 73,68

Bangunan Kantor
I.4.b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.145.166 49.864.688 51,33

I.4.c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.366.057 26.947.700 76,20

I.4.d Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 154.312.000 153.336.031 99,37

I.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 384.669.000 331.802.3 86,26

Daerah 87

I.5.a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 97.000.000 64.718.955 66,72

I.5.b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 287.669.000 267.083.432 92,84

I.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 127.600.513 111.910.8 87,70
Pemerintahan Daerah 79

I.6.a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 19.993.930 18.708.237 93,57
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
I.6.b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 67.616.183 63.701.642 94,21
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
I.6.c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.990.400 29.501.000 73,77

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 3.574.915.976 3.249.798.947 90,91

SARANA PERTANIAN
II.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 406.863.356 379.562.1 93,29
89

II.1.a Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 406.863.356 379.562.189 93,29

II.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 198.764.150 196.506.310 98,86
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
II.2.a Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 198.764.150 196.506.310 98,86

II.3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 55.505.200 38.965.956 70,20
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
 ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM/KEGIATAN
Rp. %
1 2 3 7 8
Kabupaten/Kota
II.3.a Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 55.505.200 38.965.956 70,20
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
II.4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 180.812.400 177.508.192 98,17
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
dalam Daerah Kabupaten/Kota
II.4.a Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan 180.812.400 177.508.192 98,17
Pakan Ternak
II.5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 2.732.970.870 2.457.256.300 89,91
yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Lain
II.5.a Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah 2.732.970.870 2.457.256.300 89,91
Kabupaten/Kota Lain
III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 49.999.500 49.999.500 100,00
PRASARANA PERTANIAN
III.1. Pembangunan Prasarana Pertanian 34.999.500 34.999.500 100,00

III.1.a Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 34.999.500 34.999.500 100,00

Pertanian Lainnya
III.2. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 15.000.000 15.000.000 100,00

III.2.a Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum 15.000.000 15.000.000 100,00

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 848.188.100 648.476.114 76,45

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
IV.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 7.255.000 6.860.000 94,56
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
IV.1.a Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 7.255.000 6.860.000 94,56
Zoonosis
IV.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan 76.316.400 75.230.219 98,58
Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
IV.2.a Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di 76.316.400 75.230.219 98,58
Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IV.3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa 574.119.200 408.296.810 71,12
Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
IV.3.a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 574.119.200 408.296.810 71,12

IV.4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 190.497.500 158.089.085 82,99

Kesehatan Masyarakat Veteriner
IV.4.a Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 38.649.800 31.899.800 82,54

IV.4.b Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 151.847.700 126.189.285 83,10

V. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 56.798.200 52.786.460 92,94

V.1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan 56.798.200 52.786.460 92,94
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
V.1.a Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit 56.798.200 52.786.460 92,94
Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah
Sakit Hewan/Pasar Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong
Hewan
VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 165.145.520 139.633.000 84,55

VI.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 165.145.520 139.633.000 84,55

VI.1.a Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 165.145.520 139.633.000 84,55

Kecamatan dan Desa

UPT. RUMAH POTONG HEWAN

(UPT. RPH)
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 44.986.653 35.399.149 78,69
DAERAH KABUPATEN/KOTA
I.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.986.981 7.530.000 75,40
 ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM/KEGIATAN
Rp. %
1 2 3 7 8
I.1.a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 9.986.981 7.530.000 75,40
Kantor
I.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 34.999.672 27.869.149 79,63
Daerah
I.2.a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.999.672 27.869.149 79,63

II. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 483.092.503 435.214.087 90,09

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
II.1. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 483.092.503 435.214.087 90,09
Kesehatan Masyarakat Veteriner
II.1.a Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 483.092.503 435.214.087 90,09

UPT. Pengembangan Pakan dan Ternak Unggul

(UPT. PPTU)
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.999.325 9.409.036 40,91
DAERAH KABUPATEN/KOTA
I.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 22.999.325 9.409.036 40,91
Daerah
I.1.a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.999.325 9.409.036 40,91

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 314.473.930 309.813.366 98,52

SARANA PERTANIAN
II.1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 314.473.930 309.813.366 98,52
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
II.1.a Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 314.473.930 309.813.366 98,52