RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2020
BAGIAN/KELTI : BAGIAN TATA USAHA

Disampaikan oleh: EDY JAUHAR FAUZI SH

SELASA, 23 JUNI 2020

Headline
OUTLINE:
Placeholder for your own sub headline

AI N -LAIN
L
IS I SDM
KOND

: 000
PAGU .683.474. ASI
2
Rp. 2 ASI: EV A L U
T RA TEGY
IS 8 ATAN S
REAL 69.045.13 KE G I
9
Rp 8. %)
4
(39,5
KONDISI SDM: 148 PEGAWAI
 PAGU & REALISASI
NO KEGIATAN PAGU REALISASI SISA

BAGIAN TATA USAHA 21,474,172,000 8,868,509,688 12,605,662,312

1 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 18,526,252,000 7,576,121,605 10,950,130,395

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan 54,100,000 11,304,000 42,796,000

Pelaksanaan Pengelolaan BMN 273,050,000 17,685,000 255,365,000

Gaji dan Tunjangan 17,803,306,000 7,460,648,605 10,342,657,395

Operasional dan pemeliharaan Kantor 395,796,000 86,484,000 309,312,000

2 Sub Bagian tata Usaha dan Kepegawaian 2,947,920,000 1,292,388,083 1,655,531,917

Pelaksanaan Tata Usaha dan kepegawaian 384,100,000 160,248,000 223,852,000

Pelaksanaan tata usaha Persuratan dan
11,500,000 2,510,000 8,990,000
Kearsipan
Operasional dan pemeliharaan kantor 2,552,320,000 1,129,629,283 1,422,690,717

SETARA : 41,30 %
 PAGU & REALISASI
NO KEGIATAN PAGU REALISASI SISA
PPK 2 BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI 523.216.000 32.308.050 490.907.950

1. Sub Bidang Program dan Anggaran 411.466.000 28.013.050 383.452.950

a. Pelaksanaan Perencanaan Program 90.086.000 20.213.050 69.872.950

b. Pelaksanaan Perencanaan Anggaran 52.415.000 7.800.000 44.615.000

c. Kajian Isu Aktual Penanganan Covid 233.705.000 0 233.705.000

d. Pelaksanaan ISO 35.260.000 0 35.260.000

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 111.750.000 4.295.000 107.455.000

a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 80.750.000 1.600.000 79.150.000

b. Pelaksanaan SPIP 31.000.000 2.695.000 28.305.000

SETARA : 6,17 %
 PAGU & REALISASI
NO KEGIATAN PAGU REALISASI SISA
BIDANG PENGEMBANGAN DATA DAN
PPK 3 326.636.000 21.377.400 305.258.600
TINDAK LANJUT PENELITIAN
1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 134.139.000 2.840.000 131.299.000

a. Pengelolaan Data dan Informasi 114.400.000 2.840.000 111.560.000

b. Pelaksanaan KNAPPP 19.739.000 0 19.739.000

2. Sub Bidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian 182.697.000 18.537.400 164.159.600

a. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian 77.900.000 11.317.400 66.582.600

b. Pengelolaan HAKI 25.000.000 3.200.000 21.800.000

c. Pengelolaan Lab Hasil Hutan 79.797.000 4.020.000 75.777.000

3. Kelompok Peneliti 9.800.000 0 9.800.000

Pelaksanaan Alat Identifikasi Kayu Otomatis

a. 9.800.000 0 9.800.000
(AIKO) dan Xylarium Bogorriense

SETARA : 6,54 %
 PAGU & REALISASI
NO KEGIATAN PAGU REALISASI SISA
PPK 4 BIDANG KERJASAMA DAN DISEMINASI 359.450.000 46.850.000 312.600.000

1. Sub Bidang Kerjasama 104.400.000 7.200.000 97.200.000

a. Pelaksanaan Kerjasama 55.800.000 7.200.000 48.600.000

b. Pelaksanaan Pengembangan Kontrak Bisnis 48.600.000 0 48.600.000

2. Sub Bidang Diseminasi 255.050.000 39.650.000 215.400.000

a. Pengelolaan Publikasi dan Diseminasi 108.300.000 22.250.000 86.050.000

b. Pelaksanaan Diseminasi 146.750.000 17.400.000 129.350.000

SETARA : 13,03 %
TARGET OUTPUT BAGIAN TATA USAHA
TA 2020:
 TARGET

1. REVALUASI BMN (PROSES KPKNL)

2. RKBMN 2022 (AGUSTUS 2020)
 EVALUASI KEGIATAN

TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19

TERKAIT ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1. PEMENUHAN DATA DUKUNG PNPRB

– SK XX
– SOSIALISASI PMPRB
– SK PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
– SK PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2. UP DATE DATA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PEGAWAI (SIMPEG)
3. MEMPROSES USULAN PENGHARGAAN
SATYA LENCANA KARYA SATYA (SLKS) :
4. MEMPROSES USULAN KENAIKAN
PANGKAT PERIDE APRIL DAN OKTOBER
2020 : 11 ORANG
5. MEMPROSES USULAN PENSIUN BATAS
USIA PENSIUN (BUP) DAN PENSIUN
MENINGGAL : 3 ORANG
6. MEMPROSES USULAN KENAIKAN GAJI
BERKALA (KGB) : 32 ORANG
7. MEMPROSES USULAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT (PAK) : 2 ORANG
8. MEMPROSES USULAN KENAIKAN
JABATAN FUNGSIONAL : 5 ORANG
9. MEMPROSES USULAN IZIN BELAJAR : 5
ORANG
10. MEMPROSES USULAN TUGAS BELAJAR :
1 ORANG
11. MEREKAP SASARAN KERJA PEGAWAI
ASN : 110 ORANG
12. MENGKOORDINIR LAPORAN KINERJA ASN
(E-KIN) : 110 ORANG
Permasalahan:

 BERKURANGNYA PEGAWAI
KARENA PENSIUN/MENINGGAL

 PERLUNYA PENINGKATAN
KAPASITAS PEGAWAI BERUPA
DIKLAT KOMPETENSI
STRATEGY:

 KOORDINASI
DAN
PENAMBAHAN KONSULTASI
PEGAWAI DENGAN
SEKRETARIAT
DIKLAT
KOMPETENSI
 Terima Kasih

BAGIAN TATA USAHA

Stay Spirit, Stay Healty, Stay Safe, # New Normal