79.45 %
JUMLAH SELURUHNYA 1,927,322,000 0 1,408,937,037 122,382,494 1,531,319,531 396,002,469
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 93,574,000 0 68,780,100 8,090,000 76,870,100 82.15 % 16,703,900
CD.4803 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 4,470,000 0 1,300,000 2,960,000 4,260,000 95.30 % 210,000
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 4,470,000 0 1,300,000 2,960,000 4,260,000 95.30 % 210,000
FAE.001 Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah 4,470,000 0 1,300,000 2,960,000 4,260,000 95.30 % 210,000
100 Tidak ada komponen 4,470,000 0 1,300,000 2,960,000 4,260,000 95.30 % 210,000
100.0A TANPA SUB KOMPONEN 4,470,000 0 1,300,000 2,960,000 4,260,000 95.30 % 210,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,670,000 0 0 2,560,000 2,560,000 95.88 % 110,000
000001. Transport 366,000 0 0 280,000 280,000 76.50 % 86,000
000003. Uang Harian 2,304,000 0 0 2,280,000 2,280,000 98.96 % 24,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000 0 1,300,000 400,000 1,700,000 94.44 % 100,000
000004. Transport Lokal 1,800,000 0 1,300,000 400,000 1,700,000 94.44 % 100,000
CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 66,848,000 0 57,340,600 2,240,000 59,580,600 89.13 % 7,267,400
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 23,330,000 0 22,972,600 200,000 23,172,600 99.33 % 157,400
FAC.302 Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi (PU) 23,330,000 0 22,972,600 200,000 23,172,600 99.33 % 157,400
100 Tidak Ada Komponen 23,330,000 0 22,972,600 200,000 23,172,600 99.33 % 157,400
100.0A Implementasi Aplikasi SAKTI 23,330,000 0 22,972,600 200,000 23,172,600 99.33 % 157,400
521211 Belanja Bahan 23,330,000 0 22,972,600 200,000 23,172,600 99.33 % 157,400
000005. Konsumsi Peserta Satker 21,460,000 0 21,402,600 0 21,402,600 99.73 % 57,400
000006. Konsumsi Panitia 870,000 0 600,000 200,000 800,000 91.95 % 70,000
000007. Spanduk, Banner, Percetakkan 1,000,000 0 970,000 0 970,000 97.00 % 30,000
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 21,444,000 0 19,916,000 1,520,000 21,436,000 99.96 % 8,000
Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa 19,916,000 1,520,000
FAH.001 21,444,000 0 21,436,000 99.96 % 8,000
BUN
100 Tidak ada komponen 21,444,000 0 19,916,000 1,520,000 21,436,000 99.96 % 8,000
100.0A TANPA SUB KOMPONEN 21,444,000 0 19,916,000 1,520,000 21,436,000 99.96 % 8,000
521211 Belanja Bahan 21,444,000 0 19,916,000 1,520,000 21,436,000 99.96 % 8,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
000008. Konsumsi Peserta Satker 17,168,000 0 15,715,000 1,450,000 17,165,000 99.98 % 3,000
000009. Konsumsi Narasumber dan Panitia 1,276,000 0 1,275,000 0 1,275,000 99.92 % 1,000
000010. ATK dan Bahan Habis Pakai 3,000,000 0 2,926,000 70,000 2,996,000 99.87 % 4,000
FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 22,074,000 0 14,452,000 520,000 14,972,000 67.83 % 7,102,000
FAL.004 Konsultasi Pencairan Dana 22,074,000 0 14,452,000 520,000 14,972,000 67.83 % 7,102,000
100 Tidak ada komponen 22,074,000 0 14,452,000 520,000 14,972,000 67.83 % 7,102,000
100.0A Konsultasi 4,988,000 0 4,420,000 520,000 4,940,000 99.04 % 48,000
521211 Belanja Bahan 4,988,000 0 4,420,000 520,000 4,940,000 99.04 % 48,000
000011. Konsumsi Peserta Pemda 1,044,000 0 1,040,000 0 1,040,000 99.62 % 4,000
000012. Konsumsi Peserta LKBB 348,000 0 280,000 40,000 320,000 91.95 % 28,000
000013. Konsumsi Peserta Bank Pos 696,000 0 200,000 480,000 680,000 97.70 % 16,000
000014. Konsumsi Peserta KPPN 2,900,000 0 2,900,000 0 2,900,000 100.00 0
100.0B Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 10,722,000 0 7,102,000 0 7,102,000 66.24 % 3,620,000
521211 Belanja Bahan 10,722,000 0 7,102,000 0 7,102,000 66.24 % 3,620,000
000015. ATK dan Bahan Habis Pakai 1,500,000 0 200,000 0 200,000 13.33 % 1,300,000
000016. Konsumsi Peserta Satker 8,584,000 0 6,902,000 0 6,902,000 80.41 % 1,682,000
000017. Konsumsi Peserta Narasumber dan Panitia 638,000 0 0 0 0 0.00 % 638,000
100.0C Pembinaan Satker 6,364,000 0 2,930,000 0 2,930,000 46.04 % 3,434,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,164,000 0 2,280,000 0 2,280,000 44.15 % 2,884,000
000018. Transport 800,000 0 800,000 0 800,000 100.00 0
000019. Akomodasi 2,636,000 0 0 0 0 0.00 % 2,636,000
000020. Uang Harian 1,728,000 0 1,480,000 0 1,480,000 85.65 % 248,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,200,000 0 650,000 0 650,000 54.17 % 550,000
000021. Transport Lokal 1,200,000 0 650,000 0 650,000 54.17 % 550,000
CD.6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 15,480,000 0 5,170,000 2,890,000 8,060,000 52.07 % 7,420,000
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 2,478,000 0 2,400,000 0 2,400,000 96.85 % 78,000
FAC.001 Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara 2,478,000 0 2,400,000 0 2,400,000 96.85 % 78,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
FAL.001 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 2,276,000 0 580,000 0 580,000 25.48 % 1,696,000
100 Tidak ada komponen 2,276,000 0 580,000 0 580,000 25.48 % 1,696,000
100.0A Rekonsiliasi Pajak Pusat 2,276,000 0 580,000 0 580,000 25.48 % 1,696,000
521211 Belanja Bahan 2,276,000 0 580,000 0 580,000 25.48 % 1,696,000
000035. Konsumsi Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat 696,000 0 580,000 0 580,000 83.33 % 116,000
000036. Konsumsi Panitia 580,000 0 0 0 0 0.00 % 580,000
000037. ATK 500,000 0 0 0 0 0.00 % 500,000
000038. Pencetakan dan Penggandaan 500,000 0 0 0 0 0.00 % 500,000
FAL.002 Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana 3,000,000 0 2,945,500 0 2,945,500 98.18 % 54,500
100 Tidak ada komponen 3,000,000 0 2,945,500 0 2,945,500 98.18 % 54,500
100.0A Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00 0
000033. Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00 0
Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi 1,445,500 0
100.0B 1,500,000 0 1,445,500 96.37 % 54,500
Penerimaan Negara, DLL
521211 Belanja Bahan 1,500,000 0 1,445,500 0 1,445,500 96.37 % 54,500
000034. Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan 1,500,000 0 1,445,500 0 1,445,500 96.37 % 54,500
CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
FAH Pengelolaan Keuangan Negara 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
FAH.003 Laporan Keuangan BUN 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
100 Tidak ada komponen 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
100.0A Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
521211 Belanja Bahan 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
000039. Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi 1,500,000 0 1,444,000 0 1,444,000 96.27 % 56,000
WA Program Dukungan Manajemen 1,833,748,000 0 1,340,156,937 114,292,494 1,454,449,431 79.32 % 379,298,569
WA.4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 1,655,822,000 0 1,211,882,272 101,301,494 1,313,183,766 79.31 % 342,638,234
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,126,691,000 0 915,048,419 85,401,494 1,000,449,913 88.80 % 126,241,087
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 129,730,000 0 95,950,000 11,260,000 107,210,000 82.64 % 22,520,000
000062. Ketua/Wakil Ketua 2,400,000 0 1,800,000 200,000 2,000,000 83.33 % 400,000
000063. Anggota/Petugas 1,800,000 0 1,350,000 150,000 1,500,000 83.33 % 300,000
000065. KPA 15,000,000 0 11,250,000 1,250,000 12,500,000 83.33 % 2,500,000
000066. PPK 14,520,000 0 10,890,000 1,210,000 12,100,000 83.33 % 2,420,000
000067. PPSPM 5,760,000 0 4,320,000 480,000 4,800,000 83.33 % 960,000
000068. Staff Pengelola Keuangan 7,440,000 0 5,580,000 620,000 6,200,000 83.33 % 1,240,000
000070. Honor Pejabat PBJ 8,160,000 0 6,120,000 680,000 6,800,000 83.33 % 1,360,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
000071. Honor Penyimpan dan Pengurus BMN 3,600,000 0 2,700,000 300,000 3,000,000 83.33 % 600,000
000072. KPA 23,640,000 0 17,730,000 1,970,000 19,700,000 83.33 % 3,940,000
000073. PPK 22,920,000 0 17,190,000 1,910,000 19,100,000 83.33 % 3,820,000
000074. PPSPM 3,850,000 0 1,540,000 770,000 2,310,000 60.00 % 1,540,000
000075. Bendahara 8,040,000 0 6,030,000 670,000 6,700,000 83.33 % 1,340,000
000076. Staf Pengelola Keuangan 6,000,000 0 4,500,000 500,000 5,000,000 83.33 % 1,000,000
000078. Penanggung Jawab 3,600,000 0 2,700,000 300,000 3,000,000 83.33 % 600,000
000079. Koordinator 3,000,000 0 2,250,000 250,000 2,500,000 83.33 % 500,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29,126,000 0 20,531,000 6,296,000 26,827,000 92.11 % 2,299,000
000081. Seragam Pegawai 10,220,000 0 10,150,000 0 10,150,000 99.32 % 70,000
000082. Seragam Satpam 6,100,000 0 6,080,000 0 6,080,000 99.67 % 20,000
000083. Seragam Sopir 553,000 0 550,000 0 550,000 99.46 % 3,000
000084. Seragam Pramubakti 553,000 0 550,000 0 550,000 99.46 % 3,000
000086. Konsumsi Rapat/Jamuan Tamu 11,700,000 0 3,201,000 6,296,000 9,497,000 81.17 % 2,203,000
002.0D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 155,248,000 0 121,326,548 15,029,191 136,355,739 87.83 % 18,892,261
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 155,248,000 0 121,326,548 15,029,191 136,355,739 87.83 % 18,892,261
000087. Kendaraan Roda 4 88,113,000 0 66,476,289 11,129,191 77,605,480 88.07 % 10,507,520
000088. Genset 50 KVA 6,186,000 0 2,880,000 1,295,000 4,175,000 67.49 % 2,011,000
000089. Kendaraan Roda 2 4,259,000 0 3,434,159 445,000 3,879,159 91.08 % 379,841
000090. Inventaris Kantor 5,600,000 0 5,199,100 210,000 5,409,100 96.59 % 190,900
000091. Personal Komputer/Laptop 18,560,000 0 17,010,000 0 17,010,000 91.65 % 1,550,000
000093. Printer 5,280,000 0 5,181,000 0 5,181,000 98.12 % 99,000
000094. TV 1,000,000 0 900,000 0 900,000 90.00 % 100,000
000095. Tabung pemadam api 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00 0
000096. AC Standing Floor/Split/Cassette 24,750,000 0 18,746,000 1,950,000 20,696,000 83.62 % 4,054,000
002.0E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 138,549,000 0 127,246,870 6,300,000 133,546,870 96.39 % 5,002,130
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 129,340,000 0 118,546,870 6,200,000 124,746,870 96.45 % 4,593,130
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
000097. Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat 105,492,000 0 101,744,870 0 101,744,870 96.45 % 3,747,130
000098. Pemeliharaan Halaman Kantor 23,848,000 0 16,802,000 6,200,000 23,002,000 96.45 % 846,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 9,209,000 0 8,700,000 100,000 8,800,000 95.56 % 409,000
000099. Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN 8,137,000 0 8,050,000 0 8,050,000 98.93 % 87,000
000100. Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan 1,072,000 0 650,000 100,000 750,000 69.96 % 322,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 520,067,000 0 288,433,500 15,900,000 304,333,500 58.52 % 215,733,500
EBB.004 Gedung/Bangunan 520,067,000 0 288,433,500 15,900,000 304,333,500 58.52 % 215,733,500
100 Tidak Ada Komponen 520,067,000 0 288,433,500 15,900,000 304,333,500 58.52 % 215,733,500
100.0A TANPA SUB KOMPONEN 520,067,000 0 288,433,500 15,900,000 304,333,500 58.52 % 215,733,500
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 520,067,000 0 288,433,500 15,900,000 304,333,500 58.52 % 215,733,500
000130. Biaya Perencanaan Rehab Rumah Dinas 15,651,000 0 15,651,000 0 15,651,000 100.00 0
000131. Pelaksanaan Rehab Rumah Dinas 199,424,000 0 199,411,500 0 199,411,500 99.99 % 12,500
000132. Biaya Pengawasan Rehab Rumah Dinas 15,318,000 0 15,318,000 0 15,318,000 100.00 0
000133. Pengadaan Signage Office KPPN Pangkalan Bun 39,312,000 0 39,294,000 0 39,294,000 99.95 % 18,000
000134. Pengadaan name building 18,762,000 0 18,759,000 0 18,759,000 99.98 % 3,000
000142. Biaya Perencanaan Rehab Rumah Dinas 15,900,000 0 0 15,900,000 15,900,000 100.00 0
000143. Pelaksanaan Rehab Rumah Dinas 199,800,000 0 0 0 0 0.00 % 199,800,000
000144. Biaya Pengawasan Rehab Rumah Dinas 15,900,000 0 0 0 0 0.00 % 15,900,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 9,064,000 0 8,400,353 0 8,400,353 92.68 % 663,647
EBD.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000 100.00 0
100 Tidak Ada Komponen 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000 100.00 0
100.0A TANPA SUB KOMPONEN 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00 0
000111. Penyelesaian LHP/LAKIP/RKAKL/SAI 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 900,000 0 900,000 0 900,000 100.00 0
000112. Honor Narasumber ( Dinas PU) 900,000 0 900,000 0 900,000 100.00 0
EBD.003 Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi 6,664,000 0 6,000,353 0 6,000,353 90.04 % 663,647
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode November 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.