LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN Hal 1 dari 6

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

89.86 %
JUMLAH SELURUHNYA 3,177,234,000 0 2,781,123,744 73,834,964 2,854,958,708 322,275,292

WA Program Dukungan Manajemen 3,177,234,000 0 2,781,123,744 73,834,964 2,854,958,708 89.86 % 322,275,292

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 2,771,623,744 73,834,964
WA.1066 3,167,234,000 0 2,845,458,708 89.84 % 321,775,292
Administrasi
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,167,234,000 0 2,771,623,744 73,834,964 2,845,458,708 89.84 % 321,775,292
EBA.962 Layanan Umum 5,000,000 0 4,470,000 485,000 4,955,000 99.10 % 45,000
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah 5,000,000 0 4,470,000 485,000 4,955,000 99.10 % 45,000
051.0A PENANGANAN COVID-19 5,000,000 0 4,470,000 485,000 4,955,000 99.10 % 45,000
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000 0 4,470,000 485,000 4,955,000 99.10 % 45,000
000080. Swab Anti Gen/PCR (20 Org ) 5,000,000 0 4,470,000 485,000 4,955,000 99.10 % 45,000
EBA.994 Layanan Perkantoran 3,162,234,000 0 2,767,153,744 73,349,964 2,840,503,708 89.83 % 321,730,292
001 Gaji dan Tunjangan 1,932,349,000 0 1,735,151,391 10,505,000 1,745,656,391 90.34 % 186,692,609
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,932,349,000 0 1,735,151,391 10,505,000 1,745,656,391 90.34 % 186,692,609
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 784,703,000 0 670,754,920 0 670,754,920 85.48 % 113,948,080
000001. Belanja Gaji Pokok PNS 685,467,000 0 670,754,920 0 670,754,920 97.85 % 14,712,080
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 49,618,000 0 0 0 0 0.00 % 49,618,000
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 49,618,000 0 0 0 0 0.00 % 49,618,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21,000 0 10,164 0 10,164 48.40 % 10,836
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS 19,000 0 10,164 0 10,164 53.49 % 8,836
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 82,972,000 0 51,481,110 0 51,481,110 62.05 % 31,490,890
000007. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS 71,048,000 0 51,481,110 0 51,481,110 72.46 % 19,566,890
000008. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (gaji ke 13) 5,962,000 0 0 0 0 0.00 % 5,962,000
000009. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (gaji ke 14) 5,962,000 0 0 0 0 0.00 % 5,962,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 21,871,000 0 17,341,320 0 17,341,320 79.29 % 4,529,680
000010. Belanja Tunjangan Anak PNS 18,717,000 0 17,341,320 0 17,341,320 92.65 % 1,375,680

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN Hal 2 dari 6

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000011. Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 1,577,000 0 0 0 0 0.00 % 1,577,000
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14) 1,577,000 0 0 0 0 0.00 % 1,577,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,340,000 0 28,140,000 0 28,140,000 99.29 % 200,000
000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS 28,140,000 0 28,140,000 0 28,140,000 100.00 0
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 100,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 100,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 736,250,000 0 736,050,000 0 736,050,000 99.97 % 200,000
000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 736,050,000 0 736,050,000 0 736,050,000 100.00 0
000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 100,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000
000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 100,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 85,022,000 0 75,131,017 0 75,131,017 88.37 % 9,890,983
000019. Belanja Tunjangan PPh PNS 76,876,000 0 75,131,017 0 75,131,017 97.73 % 1,744,983
000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 4,073,000 0 0 0 0 0.00 % 4,073,000
000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 4,073,000 0 0 0 0 0.00 % 4,073,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 46,030,000 0 42,220,860 0 42,220,860 91.72 % 3,809,140
000022. Belanja Tunjangan Beras PNS 46,030,000 0 42,220,860 0 42,220,860 91.72 % 3,809,140
511129 Belanja Uang Makan PNS 133,140,000 0 104,897,000 10,505,000 115,402,000 86.68 % 17,738,000
000023. Belanja Uang Makan PNS 133,140,000 0 104,897,000 10,505,000 115,402,000 86.68 % 17,738,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14,000,000 0 9,125,000 0 9,125,000 65.18 % 4,875,000
000024. Belanja Tunjangan Umum PNS 12,000,000 0 9,125,000 0 9,125,000 76.04 % 2,875,000
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000,000
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,229,885,000 0 1,032,002,353 62,844,964 1,094,847,317 89.02 % 135,037,683
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 341,296,000 0 317,724,400 21,035,000 338,759,400 99.26 % 2,536,600
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 270,900,000 0 249,587,000 20,380,000 269,967,000 99.66 % 933,000
000027. Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000 100.00 0
000028. THR Pengemudi (1 Org x 1 Bln) 3,068,000 0 3,068,000 0 3,068,000 100.00 0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN Hal 3 dari 6

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000029. Pramubhakti (4 Org x 12 Bln) 134,112,000 0 122,936,000 11,176,000 134,112,000 100.00 0

000030. THR Pramubhakti (4 Org x 1 Bln) 11,176,000 0 11,176,000 0 11,176,000 100.00 0
000031. Satpam (2 Org x 12 Bln) 73,632,000 0 67,496,000 6,136,000 73,632,000 100.00 0
000032. THR Satpam (2 Org x 1 Bln) 6,136,000 0 6,136,000 0 6,136,000 100.00 0
000033. Pengadaan/Penggantian Inventaris di Bawah Nilai
160,000 0 0 0 0 0.00 % 160,000
Kapitalisasi
000034. Air Minum/Galon 2,400,000 0 2,051,000 0 2,051,000 85.46 % 349,000
000035. Biaya Penjilidan 1,000,000 0 576,000 0 576,000 57.60 % 424,000
000036. Pengemudi (1 Org x 12 Bln) 36,816,000 0 33,748,000 3,068,000 36,816,000 100.00 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 26,325,000 0 24,066,400 655,000 24,721,400 93.91 % 1,603,600
000037. Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya 26,325,000 0 24,066,400 655,000 24,721,400 93.91 % 1,603,600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 44,071,000 0 44,071,000 0 44,071,000 100.00 0
000038. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai 40
44,071,000 0 44,071,000 0 44,071,000 100.00 0
Org)
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA 267,900,000 0 237,748,582 22,287,328 260,035,910 97.06 % 7,864,090
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 171,000,000 0 156,580,800 13,950,000 170,530,800 99.73 % 469,200
000039. Langganan Internet 168,000,000 0 154,050,000 13,950,000 168,000,000 100.00 0
000040. Langganan Lisensi Video Conference 3,000,000 0 2,530,800 0 2,530,800 84.36 % 469,200
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,600,000 0 2,980,525 0 2,980,525 82.79 % 619,475
000041. Biaya Pengiriman Surat Dinas 3,600,000 0 2,980,525 0 2,980,525 82.79 % 619,475
522111 Belanja Langganan Listrik 78,000,000 0 65,734,655 7,445,909 73,180,564 93.82 % 4,819,436
000042. Langganan Listrik 78,000,000 0 65,734,655 7,445,909 73,180,564 93.82 % 4,819,436
522112 Belanja Langganan Telepon 9,300,000 0 8,348,901 781,041 9,129,942 98.17 % 170,058
000043. Langganan Telepon 9,300,000 0 8,348,901 781,041 9,129,942 98.17 % 170,058
522113 Belanja Langganan Air 2,000,000 0 1,603,701 110,378 1,714,079 85.70 % 285,921
000044. Langganan Air/Tangki Air 2,000,000 0 1,603,701 110,378 1,714,079 85.70 % 285,921
522141 Belanja Sewa 4,000,000 0 2,500,000 0 2,500,000 62.50 % 1,500,000
000045. Sewa Web Hosting 4,000,000 0 2,500,000 0 2,500,000 62.50 % 1,500,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN Hal 4 dari 6

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

002.0C PEMELIHARAAN KANTOR 310,824,000 0 245,581,782 5,243,636 250,825,418 80.70 % 59,998,582

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 127,080,000 0 71,123,900 0 71,123,900 55.97 % 55,956,100
000046. Pemeliharaan gedung Kantor 104,640,000 0 70,544,400 0 70,544,400 67.42 % 34,095,600
000047. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 11,880,000 0 579,500 0 579,500 4.88 % 11,300,500
000048. Pemeliharaan Taman 8,190,000 0 0 0 0 0.00 % 8,190,000
000049. Pemeliharaan tempat parkir 2,370,000 0 0 0 0 0.00 % 2,370,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 43,300,000 0 40,796,000 2,504,000 43,300,000 100.00 0
000050. Pemeliharaan Rumah Dinas 26,810,000 0 24,306,000 2,504,000 26,810,000 100.00 0
000051. Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas 13,220,000 0 13,220,000 0 13,220,000 100.00 0
000052. Pemeliharaan pagar rumah dinas 3,270,000 0 3,270,000 0 3,270,000 100.00 0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 140,444,000 0 133,661,882 2,739,636 136,401,518 97.12 % 4,042,482
000053. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 56,336,000 0 56,329,622 0 56,329,622 99.99 % 6,378
000054. Pemeliharaan Kendaraan bermotor Roda 2 19,728,000 0 19,657,403 0 19,657,403 99.64 % 70,597
000055. Pemeliharaan PC 10,220,000 0 8,704,671 0 8,704,671 85.17 % 1,515,329
000056. Pemeliharaan Laptop/Netbook 8,030,000 0 5,008,200 2,739,636 7,747,836 96.49 % 282,164
000057. Pemeliharaan Printer 9,660,000 0 9,405,000 0 9,405,000 97.36 % 255,000
000058. Pemeliharaan AC Split 16,470,000 0 14,560,000 0 14,560,000 88.40 % 1,910,000
000059. BBM Sewa Kendaraan Roda 4 20,000,000 0 19,996,986 0 19,996,986 99.98 % 3,014
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 45,255,000 0 38,955,000 6,300,000 45,255,000 100.00 0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,455,000 0 7,455,000 0 7,455,000 100.00 0
000060. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stell x 14 Org)
4,970,000 0 4,970,000 0 4,970,000 100.00 0

000061. Pakaian Kerja Satpam (1 Stell x 2 Org) 710,000 0 710,000 0 710,000 100.00 0
000062. Pakaian Kerja Pengemudi/Pramubhakti (1 Stell x 5 Org)
1,775,000 0 1,775,000 0 1,775,000 100.00 0

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 37,800,000 0 31,500,000 6,300,000 37,800,000 100.00 0
000063. Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln) 9,000,000 0 7,500,000 1,500,000 9,000,000 100.00 0
000064. Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 Org x
7,800,000 0 6,500,000 1,300,000 7,800,000 100.00 0
12 Bln)
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN Hal 5 dari 6

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000065. Honor Bendahara Pengeluaran 7,200,000 0 6,000,000 1,200,000 7,200,000 100.00 0

000066. Honor Pengelola PNBP (1 Org x 12 Bln) 3,600,000 0 3,000,000 600,000 3,600,000 100.00 0
000067. Honor Staf Pengelola Keuangan (2 Org x 12 Bln) 10,200,000 0 8,500,000 1,700,000 10,200,000 100.00 0
002.0E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 4,000,000 0 3,706,000 0 3,706,000 92.65 % 294,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4,000,000 0 3,706,000 0 3,706,000 92.65 % 294,000
000068. Snack (kudapan) 2,500,000 0 2,221,000 0 2,221,000 88.84 % 279,000
000069. Spanduk/Dokumentasi 1,500,000 0 1,485,000 0 1,485,000 99.00 % 15,000
002.0F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 6,750,000 0 4,877,800 960,000 5,837,800 86.49 % 912,200
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,750,000 0 4,877,800 960,000 5,837,800 86.49 % 912,200
000070. Snack (kudapan) 6,750,000 0 4,877,800 960,000 5,837,800 86.49 % 912,200
002.0G KONSULTASI/KORDINASI KE TINGKAT PUSAT/BANDING 108,200,000 0 101,419,789 5,484,000 106,903,789 98.80 % 1,296,211
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108,200,000 0 101,419,789 5,484,000 106,903,789 98.80 % 1,296,211
000071. Tiket (4 Org x 1 Pp x 10 Keg) 16,000,000 0 15,616,789 0 15,616,789 97.60 % 383,211
000072. Transport Riil (4 Org x 1 Pp x 10 Keg) 7,400,000 0 6,597,000 0 6,597,000 89.15 % 803,000
000073. Penginapan (4 Org x 2 Hari x 10 Keg) 20,000,000 0 17,556,000 2,444,000 20,000,000 100.00 0
000074. Uang Harian (4 Org x 3 Hari x 10 Keg) 64,800,000 0 61,650,000 3,040,000 64,690,000 99.83 % 110,000
002.0H KONSULTASI KE KPPN/KANWILDJPb/KPKNL 10,560,000 0 10,560,000 0 10,560,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,560,000 0 10,560,000 0 10,560,000 100.00 0
000075. Transport Luar Kota 10,560,000 0 10,560,000 0 10,560,000 100.00 0
002.0I PENANGANAN COVID-19 5,500,000 0 3,389,000 1,535,000 4,924,000 89.53 % 576,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 3,500,000 0 2,976,500 0 2,976,500 85.04 % 523,500
000076. Obat-obatan/Vitamin (10 Paket) 1,000,000 0 515,000 0 515,000 51.50 % 485,000
000077. Masker/Hand Sanitizer (10 Paket) 2,500,000 0 2,461,500 0 2,461,500 98.46 % 38,500
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 2,000,000 0 412,500 1,535,000 1,947,500 97.38 % 52,500
000078. Penyemprotan Disinfektan 2,000,000 0 412,500 1,535,000 1,947,500 97.38 % 52,500
002.0J HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKI 129,600,000 0 68,040,000 0 68,040,000 52.50 % 61,560,000
522141 Belanja Sewa 129,600,000 0 68,040,000 0 68,040,000 52.50 % 61,560,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 402757 PENGADILAN AGAMA TABANAN Hal 6 dari 6

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000079. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim 129,600,000 0 68,040,000 0 68,040,000 52.50 % 61,560,000
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000
052.0A Pengadaan Alat Pengolah Data 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000
000081. Printer 10,000,000 0 9,500,000 0 9,500,000 95.00 % 500,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.