LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Februari 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099947 PENGADILAN NEGERI SO'E Hal 1 dari 5

Realisasi TA 2024 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

10.75 %
JUMLAH SELURUHNYA 4,856,769,000 0 225,777,653 296,434,996 522,212,649 4,334,556,351

WA Program Dukungan Manajemen 4,856,769,000 0 225,777,653 296,434,996 522,212,649 10.75 % 4,334,556,351

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat 225,777,653 296,434,996
WA.6986 4,856,769,000 0 522,212,649 10.75 % 4,334,556,351
Banding dan Tingkat Pertama
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,856,769,000 0 225,777,653 296,434,996 522,212,649 10.75 % 4,334,556,351
EBA.994 Layanan Perkantoran 4,856,769,000 0 225,777,653 296,434,996 522,212,649 10.75 % 4,334,556,351
001 Gaji dan Tunjangan 3,644,456,000 0 196,467,503 213,665,416 410,132,919 11.25 % 3,234,323,081
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,644,456,000 0 196,467,503 213,665,416 410,132,919 11.25 % 3,234,323,081
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,659,431,000 0 92,104,400 103,022,300 195,126,700 11.76 % 1,464,304,300
000001. Belanja Gaji Pokok PNS 1,310,119,000 0 92,104,400 88,937,300 181,041,700 13.82 % 1,129,077,300
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 109,176,000 0 0 0 0 0.00 % 109,176,000
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 109,176,000 0 0 0 0 0.00 % 109,176,000
000004. Tambahan Kenaikan Gaji 130,960,000 0 0 14,085,000 14,085,000 10.76 % 116,875,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000 0 1,571 3,140 4,711 18.12 % 21,289
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS 22,000 0 1,571 3,140 4,711 21.41 % 17,289
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 2,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 2,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 107,857,000 0 6,862,420 7,578,610 14,441,030 13.39 % 93,415,970
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 92,449,000 0 6,862,420 7,578,610 14,441,030 15.62 % 78,007,970
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 7,704,000 0 0 0 0 0.00 % 7,704,000
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 7,704,000 0 0 0 0 0.00 % 7,704,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 34,114,000 0 2,260,776 2,469,796 4,730,572 13.87 % 29,383,428
000011. Belanja Tunj. Anak PNS 29,190,000 0 2,260,776 2,469,796 4,730,572 16.21 % 24,459,428
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 2,436,000 0 0 0 0 0.00 % 2,436,000
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 2,488,000 0 0 0 0 0.00 % 2,488,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 22,779,000 0 1,520,000 1,520,000 3,040,000 13.35 % 19,739,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099947 PENGADILAN NEGERI SO'E Hal 2 dari 5

Realisasi TA 2024 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000014. Belanja Tunj. Struktural PNS 19,142,000 0 1,520,000 1,520,000 3,040,000 15.88 % 16,102,000
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,627,000 0 0 0 0 0.00 % 1,627,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 2,010,000 0 0 0 0 0.00 % 2,010,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,121,419,000 0 71,620,000 60,885,000 132,505,000 11.82 % 988,914,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS 957,445,000 0 71,620,000 60,885,000 132,505,000 13.84 % 824,940,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 81,987,000 0 0 0 0 0.00 % 81,987,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 81,987,000 0 0 0 0 0.00 % 81,987,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 180,517,000 0 6,478,736 5,998,650 12,477,386 6.91 % 168,039,614
000020. Belanja Tunj. PPh PNS 152,162,000 0 6,478,736 5,998,650 12,477,386 8.20 % 139,684,614
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 12,894,000 0 0 0 0 0.00 % 12,894,000
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 15,461,000 0 0 0 0 0.00 % 15,461,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 93,704,000 0 5,793,600 5,503,920 11,297,520 12.06 % 82,406,480
000023. Belanja Tunj. Beras PNS 93,704,000 0 5,793,600 5,503,920 11,297,520 12.06 % 82,406,480
511129 Belanja Uang Makan PNS 285,390,000 0 451,000 18,659,000 19,110,000 6.70 % 266,280,000
000024. Belanja Uang Makan PNS 285,390,000 0 451,000 18,659,000 19,110,000 6.70 % 266,280,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 25,819,000 0 1,275,000 1,275,000 2,550,000 9.88 % 23,269,000
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS 22,131,000 0 1,275,000 1,275,000 2,550,000 11.52 % 19,581,000
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,844,000 0 0 0 0 0.00 % 1,844,000
000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,844,000 0 0 0 0 0.00 % 1,844,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 113,400,000 0 8,100,000 6,750,000 14,850,000 13.10 % 98,550,000
000028. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 113,400,000 0 8,100,000 6,750,000 14,850,000 13.10 % 98,550,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,212,313,000 0 29,310,150 82,769,580 112,079,730 9.25 % 1,100,233,270
002.0A KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN 468,376,000 0 9,222,800 31,264,600 40,487,400 8.64 % 427,888,600
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 407,936,000 0 1,274,800 31,074,600 32,349,400 7.93 % 375,586,600
000029. Honorarium petugas kebersihan dan pramubakti 215,520,000 0 0 17,960,000 17,960,000 8.33 % 197,560,000
000030. Alat Pertukangan dan Perkebunan 10,000,000 0 75,000 1,200,000 1,275,000 12.75 % 8,725,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099947 PENGADILAN NEGERI SO'E Hal 3 dari 5

Realisasi TA 2024 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000031. Alat Perkantoran lainnya 19,536,000 0 704,800 1,569,600 2,274,400 11.64 % 17,261,600
000032. Satpam 59,040,000 0 0 4,920,000 4,920,000 8.33 % 54,120,000
000033. Pengemudi 59,040,000 0 0 4,920,000 4,920,000 8.33 % 54,120,000
000034. THR Honorarium petugas kebersihan dan pramubakti
17,960,000 0 0 0 0 0.00 % 17,960,000

000035. THR Satpam 4,920,000 0 0 0 0 0.00 % 4,920,000

000036. THR Pengemudi 4,920,000 0 0 0 0 0.00 % 4,920,000
000037. Penjilidan dan Pencetakan 5,000,000 0 495,000 15,000 510,000 10.20 % 4,490,000
000038. Alat Kebersihan 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000
000039. Pengharum Ruangan 2,000,000 0 0 490,000 490,000 24.50 % 1,510,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 60,440,000 0 7,948,000 190,000 8,138,000 13.46 % 52,302,000
000040. Keperluan sehari hari perkantoran 30 pegawai 60,440,000 0 7,948,000 190,000 8,138,000 13.46 % 52,302,000
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA 255,500,000 0 5,922,600 4,448,900 10,371,500 4.06 % 245,128,500
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 219,000,000 0 4,220,600 2,484,900 6,705,500 3.06 % 212,294,500
000041. Lisensi video conference 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000
000042. Langganan Internet 216,000,000 0 4,220,600 2,484,900 6,705,500 3.10 % 209,294,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18,000,000 0 1,307,000 900,000 2,207,000 12.26 % 15,793,000
000043. Biaya pengiriman surat dinas 18,000,000 0 1,307,000 900,000 2,207,000 12.26 % 15,793,000
522112 Belanja Langganan Telepon 1,200,000 0 0 0 0 0.00 % 1,200,000
000044. Langganan Telepon 1,200,000 0 0 0 0 0.00 % 1,200,000
522113 Belanja Langganan Air 12,000,000 0 395,000 1,064,000 1,459,000 12.16 % 10,541,000
000045. Langganan Air 12,000,000 0 395,000 1,064,000 1,459,000 12.16 % 10,541,000
522141 Belanja Sewa 5,300,000 0 0 0 0 0.00 % 5,300,000
000046. Sewa Langgangan Hosting dan Updgrade space storage
5,300,000 0 0 0 0 0.00 % 5,300,000
Website
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR 310,987,000 0 10,276,750 42,024,080 52,300,830 16.82 % 258,686,170
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 142,327,000 0 455,000 31,421,000 31,876,000 22.40 % 110,451,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099947 PENGADILAN NEGERI SO'E Hal 4 dari 5

Realisasi TA 2024 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000047. Halaman Gedung Kantor 19,600,000 0 0 271,000 271,000 1.38 % 19,329,000

000048. Pemeliharaan gedung/bangunan kantor 122,727,000 0 455,000 31,150,000 31,605,000 25.75 % 91,122,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 35,740,000 0 2,588,000 0 2,588,000 7.24 % 33,152,000
000049. Rumah Dinas 35,740,000 0 2,588,000 0 2,588,000 7.24 % 33,152,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 132,920,000 0 7,233,750 10,603,080 17,836,830 13.42 % 115,083,170
000050. Kendaraan roda 4 54,230,000 0 5,377,250 6,577,500 11,954,750 22.04 % 42,275,250
000051. Kendaraan roda 2 24,000,000 0 1,856,500 3,125,580 4,982,080 20.76 % 19,017,920
000052. Pemeliharan Genset 2,400,000 0 0 0 0 0.00 % 2,400,000
000053. BBM Genset 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000
000054. Pemeliharan PC 13,140,000 0 0 0 0 0.00 % 13,140,000
000055. Pemeliharan Laptop 5,840,000 0 0 0 0 0.00 % 5,840,000
000056. Pemeliharan Printer 17,940,000 0 0 900,000 900,000 5.02 % 17,040,000
000057. Pemeliharan AC 10,370,000 0 0 0 0 0.00 % 10,370,000
000058. Pemeliharan Server 2,000,000 0 0 0 0 0.00 % 2,000,000
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 67,530,000 0 0 3,088,000 3,088,000 4.57 % 64,442,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 26,250,000 0 0 0 0 0.00 % 26,250,000
000059. Pakaian dinas pegawai non Hakim 19,950,000 0 0 0 0 0.00 % 19,950,000
000060. Pakaian dinas Satpam 1,050,000 0 0 0 0 0.00 % 1,050,000
000061. Pakaian dinas pramubakti 4,200,000 0 0 0 0 0.00 % 4,200,000
000062. Pakaian dinas Sopir 1,050,000 0 0 0 0 0.00 % 1,050,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 41,280,000 0 0 3,088,000 3,088,000 7.48 % 38,192,000
000063. Honorarium Pengelola PNBP 3,600,000 0 0 300,000 300,000 8.33 % 3,300,000
000064. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (1.0 ORG
10,944,000 0 0 912,000 912,000 8.33 % 10,032,000
x 12.0 BLN)
000065. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1.0 ORG x 12.0
10,608,000 0 0 884,000 884,000 8.33 % 9,724,000
BLN)
000066. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan
4,224,000 0 0 0 0 0.00 % 4,224,000
SPM (1.0 ORG x 12.0 BLN)

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
 LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Februari 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 099947 PENGADILAN NEGERI SO'E Hal 5 dari 5

Realisasi TA 2024 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN
000067. Honorarium Bendahara Pengeluaran (1.0 ORG x 12.0
3,696,000 0 0 308,000 308,000 8.33 % 3,388,000
BLN)
000068. Honorarium Staf Pengelola 8,208,000 0 0 684,000 684,000 8.33 % 7,524,000
002.0E Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc 25,920,000 0 0 0 0 0.00 % 25,920,000
522141 Belanja Sewa 25,920,000 0 0 0 0 0.00 % 25,920,000
000069. Bantuan Sewa Rumah Dinas 25,920,000 0 0 0 0 0.00 % 25,920,000
002.0G KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING 45,840,000 0 0 0 0 0.00 % 45,840,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45,840,000 0 0 0 0 0.00 % 45,840,000
000070. Uang harian 25,800,000 0 0 0 0 0.00 % 25,800,000
000071. Penginapan 13,500,000 0 0 0 0 0.00 % 13,500,000
000072. Transport 6,540,000 0 0 0 0 0.00 % 6,540,000
002.0H KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KANWIL DJPB/KPKNL 38,160,000 0 3,888,000 1,944,000 5,832,000 15.28 % 32,328,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38,160,000 0 3,888,000 1,944,000 5,832,000 15.28 % 32,328,000
000074. Uang harian 10,320,000 0 2,580,000 1,290,000 3,870,000 37.50 % 6,450,000
000075. Transport 5,232,000 0 1,308,000 654,000 1,962,000 37.50 % 3,270,000
000077. Uang harian 9,030,000 0 0 0 0 0.00 % 9,030,000
000078. Penginapan 9,000,000 0 0 0 0 0.00 % 9,000,000
000079. Transport 4,578,000 0 0 0 0 0.00 % 4,578,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir