LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2023

Kementerian: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 06 DITJEN IMIGRASI
Satuan Kerja : 408190 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG Hal 1 dari 3

SISA
Uraian Pagu Revisi Lock Pagu Realisasi TA 2023
ANGGARAN

Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode %

JUMLAH SELURUHNYA 1,366,790,000 0 111,382,493 37,774,765 149,157,258 10.91 % 1,217,632,742

W
Program Dukungan Manajemen 1,366,790,000 0 111,382,493 37,774,765 149,157,258 10.91 % 1,217,632,742
A
WA.6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi 1,366,790,000 0 111,382,493 37,774,765 149,157,258 10.91 % 1,217,632,742

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,366,790,000 0 111,382,493 37,774,765 149,157,258 10.91 % 1,217,632,742

EBA.994 Layanan Perkantoran 1,366,790,000 0 111,382,493 37,774,765 149,157,258 10.91 % 1,217,632,742

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,366,790,000 0 111,382,493 37,774,765 149,157,258 10.91 % 1,217,632,742

002.0A Operasional Perkantoran 539,990,000 0 61,164,400 8,547,000 69,711,400 12.91 % 470,278,600

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 375,724,000 0 61,164,400 367,000 61,531,400 16.38 % 314,192,600

000155. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti 223,600,000 0 37,600,000 0 37,600,000 16.82 % 186,000,000

000156. Honorarium Pengemudi 57,200,000 0 9,600,000 0 9,600,000 16.78 % 47,600,000

000157. Honorarium Penjaga Keamanan 57,200,000 0 9,600,000 0 9,600,000 16.78 % 47,600,000

000158. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 12,284,000 0 195,000 367,000 562,000 4.58 % 11,722,000

000159. Langganan Internet 25,440,000 0 4,169,400 0 4,169,400 16.39 % 21,270,600

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 164,266,000 0 0 8,180,000 8,180,000 4.98 % 156,086,000

000160. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 113,876,000 0 0 0 0 0.00 % 113,876,000

000161. Tinta Printer Canon IP2700 2,820,000 0 0 1,480,000 1,480,000 52.48 % 1,340,000

000162. Tinta Printer Epson L800 5,130,000 0 0 3,600,000 3,600,000 70.18 % 1,530,000

000163. Tinta Printer HP Inktank 410 6,840,000 0 0 3,100,000 3,100,000 45.32 % 3,740,000

000164. Toner (Printer HP Laserjet 85A CE285A) 30,600,000 0 0 0 0 0.00 % 30,600,000

000165. Materai 5,000,000 0 0 0 0 0.00 % 5,000,000

002.0B Langganan Daya Dan Jasa 184,800,000 0 32,454,587 291,000 32,745,587 17.72 % 152,054,413

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,436,000 0 29,000 41,000 70,000 2.87 % 2,366,000

000166. Pengiriman Surat Dinas, Kawat, dan Pos 2,436,000 0 29,000 41,000 70,000 2.87 % 2,366,000

522111 Belanja Langganan Listrik 149,280,000 0 26,435,182 0 26,435,182 17.71 % 122,844,818

000167. Langganan Listrik 149,280,000 0 26,435,182 0 26,435,182 17.71 % 122,844,818

522112 Belanja Langganan Telepon 324,000 0 0 0 0 0.00 % 324,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

000168. Langganan Telepon 324,000 0 0 0 0 0.00 % 324,000

522113 Belanja Langganan Air 32,760,000 0 5,990,405 250,000 6,240,405 19.05 % 26,519,595

000169. Langganan Air 32,760,000 0 5,990,405 250,000 6,240,405 19.05 % 26,519,595

 002.0D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Serta Halaman 168,296,000 0 0 0 0 0.00 % 168,296,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 148,796,000 0 0 0 0 0.00 % 148,796,000

000170. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat 82,500,000 0 0 0 0 0.00 % 82,500,000

000171. Pemeliharaan Gedung Karantina Deteni 48,960,000 0 0 0 0 0.00 % 48,960,000

000172. Pemeliharaan Halaman Kantor 17,336,000 0 0 0 0 0.00 % 17,336,000

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 19,500,000 0 0 0 0 0.00 % 19,500,000

000173. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 19,500,000 0 0 0 0 0.00 % 19,500,000

002.0E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran 71,434,000 0 0 8,500,000 8,500,000 11.90 % 62,934,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61,434,000 0 0 8,500,000 8,500,000 13.84 % 52,934,000

000174. Pemeliharaan Laptop 8,760,000 0 0 0 0 0.00 % 8,760,000

000175. Pemeliharaan Komputer 8,760,000 0 0 700,000 700,000 7.99 % 8,060,000

000176. Pemeliharaan Printer 8,280,000 0 0 7,800,000 7,800,000 94.20 % 480,000

000177. Pemeliharaan Mesin Fotokopi 9,386,000 0 0 0 0 0.00 % 9,386,000

000178. Pemeliharaan AC (Pendingin Udara) 12,200,000 0 0 0 0 0.00 % 12,200,000

000179. Pemeliharaan Genset ( 50 KVH) 6,248,000 0 0 0 0 0.00 % 6,248,000

000180. Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 7,800,000 0 0 0 0 0.00 % 7,800,000

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

000181. BBM untuk Genset 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

002.0F Pemeliharaan Kendaraan Dinas 297,990,000 0 9,073,506 11,746,765 20,820,271 6.99 % 277,169,729

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,790,000 0 2,278,200 2,420,500 4,698,700 36.74 % 8,091,300

000182. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 11,250,000 0 2,278,200 2,420,500 4,698,700 41.77 % 6,551,300

000183. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 1,540,000 0 0 0 0 0.00 % 1,540,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 285,200,000 0 6,795,306 9,326,265 16,121,571 5.65 % 269,078,429
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

000184. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 261,000,000 0 6,795,306 9,326,265 16,121,571 6.18 % 244,878,429

000185. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 24,200,000 0 0 0 0 0.00 % 24,200,000

002.0G Honorarium Pengelola Keuangan 104,280,000 0 8,690,000 8,690,000 17,380,000 16.67 % 86,900,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 104,280,000 0 8,690,000 8,690,000 17,380,000 16.67 % 86,900,000

000186. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 31,080,000 0 2,590,000 2,590,000 5,180,000 16.67 % 25,900,000

000187. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 30,240,000 0 2,520,000 2,520,000 5,040,000 16.67 % 25,200,000

000188. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (PPSPM) 11,880,000 0 990,000 990,000 1,980,000 16.67 % 9,900,000

000189. Bendahara Pengeluaran 10,320,000 0 860,000 860,000 1,720,000 16.67 % 8,600,000

000190. Bendahara Penerimaan PNBP 10,320,000 0 860,000 860,000 1,720,000 16.67 % 8,600,000

000191. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 6,840,000 0 570,000 570,000 1,140,000 16.67 % 5,700,000

000192. Pengelola SAI dan SIMAK BMN 3,600,000 0 300,000 300,000 600,000 16.67 % 3,000,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.