SATKER (408190) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG

DOKUMEN MATRIKS USULAN REVISI POK SEMULA MENJADI

TANGGAL 14 MARET 2023

SEMULA MENJADI
PERHITUNGAN TAHUN 2023 PERHITUNGAN TAHUN 2023
PROGRAM KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ PROGRAM KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/
KODE HARGA KODE HARGA SELISIH
DETIL VOLUME JUMLAH BIAYA DETIL VOLUME JUMLAH BIAYA
SATUAN SATUAN
013.06.BF
5254
5254.BKA Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 76,720,000 5254.BKA Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 76,720,000
5254.BKA.001 Pengawasan Orang Asing 76,720,000 5254.BKA.001 Pengawasan Orang Asing 76,720,000
051 Persiapan Tim PORA 21,196,000 051 Persiapan Tim PORA 35,026,000
A TANPA SUB KOMPONEN 21,196,000 A TANPA SUB KOMPONEN 35,026,000
521211 Belanja Bahan 21,196,000 521211 Belanja Bahan 35,026,000 13,830,000
- Snack Rapat Biasa (Tim PORA Singkawang) [42 org x 2 kali x 1 keg] 84 ok 16,000 1,344,000 - Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg] 2 pkt 113,000 226,000
- Makan Rapat Biasa (Tim PORA Singkawang) [42 org x 1 kali x 1 keg] 42 ok 48,000 2,016,000 - Perlengkapan Rapat Tim PORA SKW [60 pkt x 1 keg] 60 pkt 280,000 16,800,000
- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg] 2 pkt 100,000 200,000 - Perlengkapan Rapat Tim PORA BKY [60 pkt x 1 keg] 60 pkt 280,000 16,800,000
- Perlengkapan [112 pkt x 1 keg] 112 ok 153,000 17,136,000 - Spanduk Rapat Tim PORA SKW [2 eks x 1 keg] 2 eks 300,000 600,000
- Spanduk [1 eks x 2 keg] 2 eks 250,000 500,000 - Spanduk Rapat Tim PORA BKY [2 eks x 1 keg] 2 eks 300,000 600,000
052 Pelaksanaan Tim PORA 55,524,000 052 Pelaksanaan Tim PORA 41,694,000
A TANPA SUB KOMPONEN 55,524,000 A TANPA SUB KOMPONEN 41,694,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,424,000 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,894,000 (9,530,000)
- Uang Harian [3 org x 2 hari x 4 keg] 24 oh 380,000 9,120,000 - Uang Harian [3 org x 2 hari x 1 keg] 6 oh 380,000 2,280,000
- Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 4 keg] 8 oh 538,000 4,304,000 - Uang Penginapan [3 org x 1 hari x 1 keg] 3 oh 538,000 1,614,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,600,000 9,600,000
- Transport Peserta Dalam Kota Tim PORA SKW [60 org x 1 keg] 60 oh 150,000 9,000,000
Uang Transport Kegiatan Dalam Kab/Kota [4 org x 1 keg] 4 ok 150,000 600,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5,700,000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22,500,000 16,800,000
- Tim PORA Singkawang - Uang Transport Peserta [38 org x 1 hari x 1 pkt] 38 oh 150,000 5,700,000 - Meeting Fullday Dalam Kota Tim PORA SKW [60 org x 1 pert] 60 op 280,000 16,800,000

- Uang Harian Fullday Dalam Kota Tim PORA SKW [60 org x 1 keg] 60 oh 95,000 5,700,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36,400,000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,700,000 (30,700,000)
- Tim PORA Bengkayang - Uang Harian Fullday Luar Kota [70 org x 1 hari x 70 oh 90,000 6,300,000 - Uang Harian Fullday Luar Kota Tim PORA BKY [60 org x 1 hari x 1 keg] 60 oh 95,000 5,700,000
1 keg]
- Tim PORA Bengkayang - Biaya Paket Kegiatan Rapat Fullday Dalam Kota 70 op 280,000 19,600,000
[70 org x 1 hari x 1 pkt]
- Tim PORA Bengkayang - Uang Transport Peserta dan Panitia [70 org x 1 70 oh 150,000 10,500,000
hari x 1 pkt]
013.06.WA Program Dukungan Manajemen 013.06.WA Program Dukungan Manajemen
6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi 6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
6232.EBA.994 Layanan Perkantoran 6232.EBA.994 Layanan Perkantoran
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 909,414,000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 909,414,000 -
A Operasional Perkantoran 539,990,000 A Operasional Perkantoran 559,834,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 375,724,000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 406,480,000 30,756,000
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [8 org x 13 bln] 104 ob 2,150,000 223,600,000 - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [8 org x 13 bln] 104 ob 2,350,000 244,400,000
- Honorarium Pengemudi [2 org x 13 bln] 26 ob 2,200,000 57,200,000 - Honorarium Pengemudi [2 org x 13 bln] 26 ob 2,400,000 62,400,000
- Honorarium Penjaga Keamanan [2 org x 13 bln] 26 ob 2,200,000 57,200,000 - Honorarium Penjaga Keamanan [2 org x 13 bln] 26 ob 2,400,000 62,400,000
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [83 org x 1 thn] 83 ot 148,000 12,284,000 - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [80 org x 1 thn] 80 ot 148,000 11,840,000
Langganan Internet 12 bln 2,120,000 25,440,000 - Langganan Internet 12 bln 2,120,000 25,440,000
521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 164,266,000 521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 153,354,000 (10,912,000)
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [83 org x 1 thn] 83 ot 1,372,000 113,876,000 - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [80 org x 1 thn] 80 ot 1,372,000 109,760,000
- Tinta Printer Canon IP2700 [3 unit x 1 thn] 3 buah 940,000 2,820,000 - Tinta Printer Canon IP2700 [3 unit x 1 thn] 3 unit 940,000 2,820,000
- Tinta Printer Epson L800 [3 unit x 1 thn] 3 buah 1,710,000 5,130,000 - Tinta Printer Epson L800 [2 unit x 1 thn] 2 unit 2,000,000 4,000,000
- Tinta Printer HP Inktank 410 [4 unit x 1 thn] 4 buah 1,710,000 6,840,000 - Tinta Printer HP Inktank 415 [4 unit x 1 thn] 4 unit 2,920,000 11,680,000
- Toner (Printer HP Laserjet 85A CE285A) [3 unit x 1 thn] 3 buah 10,200,000 30,600,000 - Toner Printer Laserjet [3 unit x 1 thn] 3 unit 6,698,000 20,094,000
- Materai 500 lbr 10,000 5,000,000 - Materai 500 lbr 10,000 5,000,000
E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran 71,434,000 E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran 83,324,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61,434,000 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73,324,000 11,890,000
- Pemeliharaan Laptop [12 unit x 1 tahun] 12 unit 730,000 8,760,000 - Pemeliharaan Laptop [9 unit x 1 tahun] 9 unit 730,000 6,570,000
- Pemeliharaan Komputer [12 unit x 1 tahun] 12 unit 730,000 8,760,000 - Pemeliharaan Komputer [14 unit x 1 tahun] 14 unit 730,000 10,220,000
- Pemeliharaan Printer [12 unit x 1 tahun] 12 unit 690,000 8,280,000 - Pemeliharaan Printer [14 unit x 1 tahun] 14 unit 690,000 9,660,000
 - Pemeliharaan Mesin Fotokopi [2 unit x 1 tahun] 2 unit 4,693,000 9,386,000 - Pemeliharaan Mesin Fotokopi [1 unit x 1 tahun] 1 unit 5,004,000 5,004,000
- Pemeliharaan AC (Pendingin Udara) 20 unit x 1 tahun] 20 unit 610,000 12,200,000 - Pemeliharaan AC (Pendingin Udara) 12 unit x 1 tahun] 12 unit 610,000 7,320,000
- Pemeliharaan Genset (50 KVH) (1 unit x 1 tahun] 1 unit 6,248,000 6,248,000 - Pemeliharaan Handy Talky (11 unit x 1 tahun] 11 unit 250,000 2,750,000
- Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran [12 unit x 1 tahun] 12 unit 650,000 7,800,000 - Pemeliharaan Genset (50 KVH) [3 unit x 1 tahun] 3 unit 5,000,000 15,000,000
- Pemeliharaan CCTV [9 unit x 1 tahun] 9 unit 1,000,000 9,000,000
- Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran [12 unit x 1 tahun] 12 unit 650,000 7,800,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,000,000 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,000,000 -
- BBM untuk Genset [1000 ltr x 1 thn] 1000 ltr 10000 10,000,000 - BBM untuk Genset [1000 ltr x 1 thn] 1000 ltr 10,000 10,000,000
F Pemeliharaan Kendaraan Dinas 297,990,000 F Pemeliharaan Kendaraan Dinas 265,456,000
511119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,790,000 511119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,090,000 (700,000)
- Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 [9 unit x 1 tahun] 9 unit 1,250,000 11,250,000 - Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 [7 unit x 1 tahun] 7 unit 1,570,000 10,990,000
- Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 [11 unit x 1 tahun] 11 unit 140,000 1,540,000 - Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 [10 unit x 1 tahun] 10 unit 110,000 1,100,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 285,200,000 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 253,366,000 (31,834,000)
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 [9 unit x 1 tahun] 9 unit 29,000,000 261,000,000 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 [7 unit x 1 tahun] 7 unit 32,738,000 229,166,000
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 [11 unit x 1 tahun] 11 unit 2,200,000 24,200,000 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 [10 unit x 1 tahun] 10 unit 2,420,000 24,200,000
J Pelantikan/Sumpah Jabatan 800,000
521213 Honorarium Output Kegiatan 800,000 800,000
- Honor Rohaniawan [2 org x 1 keg] 2 ok 400,000 800,000

6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 218,818,000 6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 218,818,000
6232.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 218,818,000 6232.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 218,818,000
051 Pengelolaan Kepegawaian 218,818,000 051 Pengelolaan Kepegawaian 218,818,000
521211 Belanja Bahan 1,200,000 521211 Belanja Bahan 16,370,000 15,170,000
Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 12 keg] 12 pkt 100,000 1,200,000 Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 12 keg] 12 pkt 297,500 3,570,000
Konsumsi Senam Pagi [80 org x 1 kali x 10 keg] 800 ok 16,000 12,800,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 13,000,000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 13,000,000 -
Honor Penceramah Agama [1 org x 1 kali x 3 keg] 3 ok 1,000,000 3,000,000 Honor Penceramah Agama [1 org x 1 kali x 3 keg] 3 ok 1,000,000 3,000,000
Honor Instruktur Senam [1 org x 2 kali x 10 keg] 20 ok 500,000 10,000,000 Honor Instruktur Senam [2 org x 1 kali x 10 keg] 20 ok 500,000 10,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 98,770,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 83,600,000 (15,170,000)
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [83 org x 1 tahun] 83 ot 1,190,000 98,770,000 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [80 org x 1 tahun] 80 ot 1,045,000 83,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105,848,000 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105,848,000
> Konsultasi ke bag Kepegawaian Unit Es 1 Dirjenim 70,840,000 > Konsultasi ke bag Kepegawaian Unit Es 1 Dirjenim 70,840,000 -
- Tiket PP Pontianak - Jakarta [3 org x 4 keg] 12 ok 2,400,000 28,800,000 - Tiket PP Pontianak - Jakarta [3 org x 4 keg] 12 ok 2,400,000 28,800,000
- Uang Harian Jakarta [3 org x 3 hari x 4 keg] 36 oh 530,000 19,080,000 - Uang Harian Jakarta [3 org x 3 hari x 4 keg] 36 oh 530,000 19,080,000
- Uang Penginapan Jakarta [ 2 org x 2 hari x 4 keg] 16 oh 730,000 11,680,000 - Uang Penginapan Jakarta [ 2 org x 2 hari x 4 keg] 16 oh 730,000 11,680,000
- Biaya Transportasi Kab/Kota (Singkawang ke Bandara) [3 org x 2 kali x 4 24 ok 210,000 5,040,000 - Biaya Transportasi Kab/Kota (Singkawang ke Bandara) [3 org x 2 kali x 4 24 ok 210,000 5,040,000
keg] keg]
- Biaya Transportasi Kab/Kota (Bandara ke Jakarta) [3 org x 2 kali x 4 keg] 24 ok 260,000 6,240,000 - Biaya Transportasi Kab/Kota (Bandara ke Jakarta) [3 org x 2 kali x 4 keg] 24 ok 260,000 6,240,000

> Konsultasi ke Kepegawaian Kanwil Kemenkumham dan Monev 35,008,000 > Konsultasi ke Kepegawaian Kanwil Kemenkumham dan Monev 35,008,000
Kepegawaian ke PLB Jagoi Kepegawaian ke PLB Jagoi
Uang Harian [3 org x 2 hari x 8 keg] 48 oh 380,000 18,240,000 Uang Harian [3 org x 2 hari x 8 keg] 48 oh 380,000 18,240,000
Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 8 keg] 16 oh 538,000 8,608,000 Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 8 keg] 16 oh 538,000 8,608,000
Biaya Transportasi Kab/Kota (SKW - PNK) [3 org x 2 kali x 8 keg] 48 oh 170,000 8,160,000 Biaya Transportasi Kab/Kota (SKW - PNK) [3 org x 2 kali x 8 keg] 48 oh 170,000 8,160,000

MENGETAHUI / MENYETUJUI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

AZRIYAL ZAM HASNIAR FAJRI NISSA JUNAIDI

NIP. 196904281993031001 NIP. 198310242009012002 NIP. 197506071997031002
SEMULA
PERHITUNGAN TAHUN
PROGRAM KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/
KODE
DETIL VOLUME
013.06.BF
5254
5254.BKA Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
5254.BKA.001 Pengawasan Orang Asing
051 Persiapan Tim PORA
A TANPA SUB KOMPONEN
521211 Belanja Bahan
- Snack Rapat Biasa (Tim PORA Singkawang) [42 org x 2 kali x 1 keg] 84 ok
- Makan Rapat Biasa (Tim PORA Singkawang) [42 org x 1 kali x 1 keg] 42 ok
- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg] 2 pkt
- Perlengkapan [112 pkt x 1 keg] 112 ok
- Spanduk [1 eks x 2 keg] 2 eks
052 Pelaksanaan Tim PORA
A TANPA SUB KOMPONEN
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Uang Harian [3 org x 2 hari x 4 keg] 24 oh
- Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 4 keg] 8 oh

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- Tim PORA Singkawang - Uang Transport Peserta [38 org x 1 hari x 1 pkt] 38 oh

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Tim PORA Bengkayang - Uang Harian Fullday Luar Kota [70 org x 1 hari x 70 oh
1 keg]
- Tim PORA Bengkayang - Biaya Paket Kegiatan Rapat Fullday Dalam Kota 70 op
[70 org x 1 hari x 1 pkt]
- Tim PORA Bengkayang - Uang Transport Peserta dan Panitia [70 org x 1 70 oh
hari x 1 pkt]
013.06.WA Program Dukungan Manajemen
6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
6232.EBA.994 Layanan Perkantoran
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A Operasional Perkantoran
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [8 org x 13 bln] 104 ob
- Honorarium Pengemudi [2 org x 13 bln] 26 ob
- Honorarium Penjaga Keamanan [2 org x 13 bln] 26 ob
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [83 org x 1 thn] 83 ot
Langganan Internet 12 bln
521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [83 org x 1 thn] 83 ot
- Tinta Printer Canon IP2700 [3 unit x 1 thn] 3 buah
 - Tinta Printer Epson L800 [3 unit x 1 thn] 3 buah
- Tinta Printer HP Inktank 410 [4 unit x 1 thn] 4 buah
- Toner (Printer HP Laserjet 85A CE285A) [3 unit x 1 thn] 3 buah
- Materai 500 lbr
E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Laptop [12 unit x 1 tahun] 12 unit
- Pemeliharaan Komputer [12 unit x 1 tahun] 12 unit
- Pemeliharaan Printer [12 unit x 1 tahun] 12 unit
- Pemeliharaan Mesin Fotokopi [2 unit x 1 tahun] 2 unit
- Pemeliharaan AC (Pendingin Udara) 20 unit x 1 tahun] 20 unit
- Pemeliharaan Genset (50 KVH) (1 unit x 1 tahun] 1 unit
- Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran [12 unit x 1 tahun] 12 unit

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- BBM untuk Genset [1000 ltr x 1 thn] 1000 ltr
F Pemeliharaan Kendaraan Dinas
511119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 [9 unit x 1 tahun] 9 unit

- Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 [11 unit x 1 tahun] 11 unit

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 [9 unit x 1 tahun] 9 unit
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 [11 unit x 1 tahun] 11 unit

6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

6232.EBC.954 Layanan Manajemen SDM
051 Pengelolaan Kepegawaian
521211 Belanja Bahan
Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 12 keg] 12 pkt

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

Honor Penceramah Agama [1 org x 1 kali x 3 keg] 3 ok
Honor Instruktur Senam [1 org x 2 kali x 10 keg] 20 ok
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [83 org x 1 tahun] 83 ot
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
> Konsultasi ke bag Kepegawaian Unit Es 1 Dirjenim
- Tiket PP Pontianak - Jakarta [3 org x 4 keg] 12 ok
- Uang Harian Jakarta [3 org x 3 hari x 4 keg] 36 oh
- Uang Penginapan Jakarta [ 2 org x 2 hari x 4 keg] 16 oh
- Biaya Transportasi Kab/Kota (Singkawang ke Bandara) [3 org x 2 kali x 4 24 ok
keg]
- Biaya Transportasi Kab/Kota (Bandara ke Jakarta) [3 org x 2 kali x 4 keg] 24 ok

> Konsultasi ke Kepegawaian Kanwil Kemenkumham dan Monev

Kepegawaian ke PLB Jagoi
Uang Harian [3 org x 2 hari x 8 keg] 48 oh
Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 8 keg] 16 oh
Biaya Transportasi Kab/Kota (SKW - PNK) [3 org x 2 kali x 8 keg] 48 oh
PERHITUNGAN TAHUN 2023
HARGA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL
JUMLAH BIAYA
SATUAN

76,720,000 - - - 6,392,000
76,720,000 - - - 6,392,000
21,196,000 - - - 1,766,000
21,196,000 - - - 1,766,000
21,196,000 - - - 1,766,000
16,000 1,344,000
48,000 2,016,000
100,000 200,000
153,000 17,136,000
250,000 500,000
55,524,000 - - - 4,626,000
55,524,000 - - - 4,626,000
13,424,000 - - - 1,118,000
380,000 9,120,000
538,000 4,304,000

5,700,000 - - - 475,000
150,000 5,700,000

36,400,000 - - - 3,033,000
90,000 6,300,000

280,000 19,600,000

150,000 10,500,000

909,414,000 2,085,000 76,848,000 64,564,000 82,205,000

539,990,000 2,085,000 53,121,000 40,837,000 46,435,000
375,724,000 2,085,000 42,769,000 30,485,000 30,485,000
2,150,000 223,600,000
2,200,000 57,200,000
2,200,000 57,200,000
148,000 12,284,000
2,120,000 25,440,000
164,266,000 - 10,352,000 10,352,000 15,950,000
1,372,000 113,876,000
940,000 2,820,000
 1,710,000 5,130,000
1,710,000 6,840,000
10,200,000 30,600,000
10,000 5,000,000
71,434,000 - - - 7,934,000
61,434,000 - - - 6,823,000
730,000 8,760,000
730,000 8,760,000
690,000 8,280,000
4,693,000 9,386,000
610,000 12,200,000
6,248,000 6,248,000
650,000 7,800,000

10,000,000 - - - 1,111,000
10000 10,000,000
297,990,000 - 23,727,000 23,727,000 27,836,000
12,790,000 - - - 1,421,000
1,250,000 11,250,000

140,000 1,540,000

285,200,000 - 23,727,000 23,727,000 26,415,000

29,000,000 261,000,000
2,200,000 24,200,000

218,818,000 - 3,446,000 9,716,000 17,946,000

218,818,000 - 3,446,000 9,716,000 17,946,000
218,818,000 - 3,446,000 9,716,000 17,946,000
1,200,000 - - 100,000 100,000
100,000 1,200,000

13,000,000 - - 1,083,000 1,083,000

1,000,000 3,000,000
500,000 10,000,000
98,770,000 - - - 8,230,000
1,190,000 98,770,000
105,848,000 - 3,446,000 8,533,000 8,533,000
70,840,000
2,400,000 28,800,000
530,000 19,080,000
730,000 11,680,000
210,000 5,040,000

260,000 6,240,000

35,008,000

380,000 18,240,000
538,000 8,608,000
170,000 8,160,000
MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000

6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000
1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000
1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000
1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000

4,626,000 4,626,000 4,626,000 4,626,000 4,626,000 4,626,000

4,626,000 4,626,000 4,626,000 4,626,000 4,626,000 4,626,000
1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000

475,000 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000

3,033,000 3,033,000 3,033,000 3,033,000 3,033,000 3,033,000

82,205,000 82,205,000 82,205,000 82,205,000 82,205,000 82,205,000

46,435,000 46,435,000 46,435,000 46,435,000 46,435,000 46,435,000
30,485,000 30,485,000 30,485,000 30,485,000 30,485,000 30,485,000

15,950,000 15,950,000 15,950,000 15,950,000 15,950,000 15,950,000

 7,934,000 7,934,000 7,934,000 7,934,000 7,934,000 7,934,000
6,823,000 6,823,000 6,823,000 6,823,000 6,823,000 6,823,000

1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,111,000

27,836,000 27,836,000 27,836,000 27,836,000 27,836,000 27,836,000

1,421,000 1,421,000 1,421,000 1,421,000 1,421,000 1,421,000

26,415,000 26,415,000 26,415,000 26,415,000 26,415,000 26,415,000

17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000

17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000
17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000

8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000

8,533,000 8,533,000 8,533,000 8,533,000 8,533,000 8,533,000

NOPEMBER DESEMBER

6,392,000 25,584,000 -
6,392,000 25,584,000 -
1,766,000 7,068,000 -
1,766,000 7,068,000 -
1,766,000 7,068,000 -

4,626,000 18,516,000 -
4,626,000 18,516,000 -
1,118,000 4,480,000 -

475,000 1,900,000 -

3,033,000 12,136,000 -

82,205,000 108,277,000 -
46,435,000 72,467,000 -
30,485,000 56,505,000 -

15,950,000 15,962,000 -
 7,934,000 7,962,000 -
6,823,000 6,850,000 -

1,111,000 1,112,000 -

27,836,000 27,848,000 -
1,421,000 1,422,000 -

26,415,000 26,426,000 -

17,946,000 62,088,000 -
17,946,000 62,088,000 -
17,946,000 62,088,000 -
100,000 300,000 -

1,083,000 3,253,000 -

8,230,000 32,930,000 -

8,533,000 25,605,000 -
SEMULA
PERHITUNGAN TAHUN
PROGRAM KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/
KODE
DETIL VOLUME
013.06.BF
5254
5254.BKA Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
5254.BKA.001 Pengawasan Orang Asing
051 Persiapan Tim PORA
A TANPA SUB KOMPONEN
521211 Belanja Bahan
- Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 2 keg] 2 pkt
- Perlengkapan Rapat Tim PORA SKW [60 pkt x 1 keg] 60 pkt
- Perlengkapan Rapat Tim PORA BKY [60 pkt x 1 keg] 60 pkt
- Spanduk Rapat Tim PORA SKW [2 eks x 1 keg] 2 eks
- Spanduk Rapat Tim PORA BKY [2 eks x 1 keg] 2 eks
052 Pelaksanaan Tim PORA
A TANPA SUB KOMPONEN
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Uang Harian [3 org x 2 hari x 1 keg] 6 oh
- Uang Penginapan [3 org x 1 hari x 1 keg] 3 oh
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Transport Peserta Dalam Kota Tim PORA SKW [60 org x 1 keg] 60 oh
Uang Transport Kegiatan Dalam Kab/Kota [4 org x 1 keg] 4 ok
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- Meeting Fullday Dalam Kota Tim PORA SKW [60 org x 1 pert] 60 op
- Uang Harian Fullday Dalam Kota Tim PORA SKW [60 org x 1 keg] 60 oh
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- Uang Harian Fullday Luar Kota Tim PORA BKY [60 org x 1 hari x 1 keg] 60 oh

013.06.WA Program Dukungan Manajemen

6232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
6232.EBA.994 Layanan Perkantoran
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A Operasional Perkantoran
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [8 org x 13 bln] 104 ob
- Honorarium Pengemudi [2 org x 13 bln] 26 ob
- Honorarium Penjaga Keamanan [2 org x 13 bln] 26 ob
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [80 org x 1 thn] 80 ot
- Langganan Internet 12 bln
521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [80 org x 1 thn] 80 ot
- Tinta Printer Canon IP2700 [3 unit x 1 thn] 3 unit
- Tinta Printer Epson L800 [2 unit x 1 thn] 2 unit
- Tinta Printer HP Inktank 415 [4 unit x 1 thn] 4 unit
 - Toner Printer Laserjet [3 unit x 1 thn] 3 unit
- Materai 500 lbr
E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Laptop [9 unit x 1 tahun] 9 unit
- Pemeliharaan Komputer [14 unit x 1 tahun] 14 unit
- Pemeliharaan Printer [14 unit x 1 tahun] 14 unit
- Pemeliharaan Mesin Fotokopi [1 unit x 1 tahun] 1 unit
- Pemeliharaan AC (Pendingin Udara) 12 unit x 1 tahun] 12 unit
- Pemeliharaan Handy Talky (11 unit x 1 tahun] 11 unit
- Pemeliharaan Genset (50 KVH) [3 unit x 1 tahun] 3 unit
- Pemeliharaan CCTV [9 unit x 1 tahun] 9 unit
- Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran [12 unit x 1 tahun] 12 unit
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- BBM untuk Genset [1000 ltr x 1 thn] 1000 ltr
F Pemeliharaan Kendaraan Dinas
511119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 [7 unit x 1 tahun] 7 unit
- Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 [10 unit x 1 tahun] 10 unit

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 [7 unit x 1 tahun] 7 unit
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 [10 unit x 1 tahun] 10 unit
J Pelantikan/Sumpah Jabatan
521213 Honorarium Output Kegiatan
- Honor Rohaniawan [2 org x 1 keg] 2 ok

6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

6232.EBC.954 Layanan Manajemen SDM
051 Pengelolaan Kepegawaian
521211 Belanja Bahan
Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 12 keg] 12 pkt
Konsumsi Senam Pagi [80 org x 1 kali x 10 keg] 800 ok
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
Honor Penceramah Agama [1 org x 1 kali x 3 keg] 3 ok
Honor Instruktur Senam [2 org x 1 kali x 10 keg] 20 ok
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [80 org x 1 tahun] 80 ot
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
> Konsultasi ke bag Kepegawaian Unit Es 1 Dirjenim
- Tiket PP Pontianak - Jakarta [3 org x 4 keg] 12 ok
- Uang Harian Jakarta [3 org x 3 hari x 4 keg] 36 oh
- Uang Penginapan Jakarta [ 2 org x 2 hari x 4 keg] 16 oh
- Biaya Transportasi Kab/Kota (Singkawang ke Bandara) [3 org x 2 kali x 4 24 ok
keg]
- Biaya Transportasi Kab/Kota (Bandara ke Jakarta) [3 org x 2 kali x 4 keg] 24 ok

> Konsultasi ke Kepegawaian Kanwil Kemenkumham dan Monev

Kepegawaian ke PLB Jagoi
Uang Harian [3 org x 2 hari x 8 keg] 48 oh
Uang Penginapan [2 org x 1 hari x 8 keg] 16 oh
Biaya Transportasi Kab/Kota (SKW - PNK) [3 org x 2 kali x 8 keg] 48 oh
PERHITUNGAN TAHUN 2023
HARGA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL
JUMLAH BIAYA
SATUAN

- - - -
76,720,000 - - - 6,392,000
76,720,000 - - - 6,392,000
35,026,000 - - - 6,392,000
35,026,000 - - - 6,392,000
35,026,000 - - - 6,392,000
113,000 226,000
280,000 16,800,000
280,000 16,800,000
300,000 600,000
300,000 600,000
41,694,000 - - - -
41,694,000 - - - -
3,894,000 - - - -
380,000 2,280,000
538,000 1,614,000
9,600,000 -
150,000 9,000,000
150,000 600,000
22,500,000 - - - -
280,000 16,800,000
95,000 5,700,000
5,700,000 - - - -
95,000 5,700,000

- - - -
909,414,000 2,085,000 76,848,000 64,564,000 82,205,000
559,834,000 2,085,000 53,121,000 40,837,000 46,435,000
406,480,000 2,085,000 42,769,000 30,485,000 30,485,000
2,350,000 244,400,000
2,400,000 62,400,000
2,400,000 62,400,000
148,000 11,840,000
2,120,000 25,440,000
153,354,000 - 10,352,000 10,352,000 15,950,000
1,372,000 109,760,000
940,000 2,820,000
2,000,000 4,000,000
2,920,000 11,680,000
 6,698,000 20,094,000
10,000 5,000,000
83,324,000 - - - 7,934,000
73,324,000 - - - 6,823,000
730,000 6,570,000
730,000 10,220,000
690,000 9,660,000
5,004,000 5,004,000
610,000 7,320,000
250,000 2,750,000
5,000,000 15,000,000
1,000,000 9,000,000
650,000 7,800,000
10,000,000 - - - 1,111,000
10,000 10,000,000
265,456,000 - 23,727,000 23,727,000 27,836,000
12,090,000 - - - 1,421,000
1,570,000 10,990,000
110,000 1,100,000

253,366,000 - 23,727,000 23,727,000 26,415,000

32,738,000 229,166,000
2,420,000 24,200,000
800,000
800,000
400,000 800,000

- - - -
218,818,000 - 3,446,000 9,716,000 17,946,000
218,818,000 - 3,446,000 9,716,000 17,946,000
218,818,000 - 3,446,000 9,716,000 17,946,000
16,370,000 - - 100,000 100,000
297,500 3,570,000
16,000 12,800,000
13,000,000 - - 1,083,000 1,083,000
1,000,000 3,000,000
500,000 10,000,000
83,600,000 - - - 8,230,000
1,045,000 83,600,000
105,848,000 - 3,446,000 8,533,000 8,533,000
70,840,000
2,400,000 28,800,000
530,000 19,080,000
730,000 11,680,000
210,000 5,040,000

260,000 6,240,000

35,008,000
380,000 18,240,000
538,000 8,608,000
170,000 8,160,000
 MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

- - - - - -
6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000
6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000
6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 3,066,000 -
6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 3,066,000 -
6,392,000 6,392,000 6,392,000 6,392,000 3,066,000 -

- - - - 3,326,000 6,392,000
- - - - 3,326,000 6,392,000
- - - - 3,326,000 568,000

- - - - - 5,824,000

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
82,205,000 82,205,000 82,205,000 82,205,000 82,205,000 82,205,000
46,435,000 46,435,000 46,435,000 46,435,000 46,435,000 46,435,000
30,485,000 30,485,000 30,485,000 30,485,000 30,485,000 30,485,000

15,950,000 15,950,000 15,950,000 15,950,000 15,950,000 15,950,000

 7,934,000 7,934,000 7,934,000 7,934,000 7,934,000 7,934,000
6,823,000 6,823,000 6,823,000 6,823,000 6,823,000 6,823,000

1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,111,000 1,111,000

27,836,000 27,836,000 27,836,000 27,836,000 27,836,000 27,836,000

1,421,000 1,421,000 1,421,000 1,421,000 1,421,000 1,421,000

26,415,000 26,415,000 26,415,000 26,415,000 26,415,000 26,415,000

- - - - - -
17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000
17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000
17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000 17,946,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000

8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000

8,533,000 8,533,000 8,533,000 8,533,000 8,533,000 8,533,000

NOPEMBER DESEMBER

- -
6,392,000 25,584,000 -
6,392,000 25,584,000 -
- - -
- - -
- - -

6,392,000 25,584,000 -
6,392,000 25,584,000 -
- - -

3,776,000 - -

2,616,000 19,884,000 -

- 5,700,000 -

- -
82,205,000 108,277,000 -
51,043,000 87,703,000 -
35,093,000 82,653,000 -

15,950,000 5,050,000 -
 7,934,000 19,852,000 -
6,823,000 18,740,000 -

1,111,000 1,112,000 -

22,428,000 722,000 -
1,421,000 722,000 -

21,007,000 - -

800,000
800,000

- - -
17,946,000 62,088,000 -
17,946,000 62,088,000 -
17,946,000 62,088,000 -
100,000 15,470,000 -

1,083,000 3,253,000 -

8,230,000 17,760,000 -

8,533,000 25,605,000 -