Rka-Dpupr Induk 2022

REKAPAN ANGGARAN.P.
2022
SEMULA MENJADI POTONGAN %
11,000,000 10,380,000 620,000 5.64%
23,140,200 21,755,300 1,384,900 5.98%
49,059,000 46,301,884 2,757,116 5.62%
15,855,200 14,964,137 891,063 5.62%
59,477,000 56,134,393 3,342,607 5.62%
30,620,100 28,899,250 1,720,850 5.62%
22,500,000 21,210,000 1,290,000 5.73%
37,923,400 35,792,200 2,131,200 5.62%
156,000,000 147,232,800 8,767,200 5.62%
5,951,300 5,616,837 334,463 5.62%
30,729,200 29,002,219 1,726,981 5.62%
108,220,000 102,220,000 6,000,000 5.54%
10,000,000 9,104,800 598,200 5.98%
18,200,243,515 17,178,075,892 1,022,167,623 5.62%
2,500,000,000 2,359,500,000 140,500,000 5.62%
922,000,000 870,183,600 51,816,400 5.62%
249,986,200 235,897,900 14,088,300 5.64%
1,426,750,000 1,346,566,650 80,183,350 5.62%
77,999,700 73,649,700 4,350,000 5.58%
2,253,120,000 2,126,676,000 126,444,000 5.61%
13,347,866,627 12,597,716,523 750,150,188 5.62%
1,250,000,000 1,179,728,700 70,271,300 5.62%
50,000,000 47,150,000 2,850,000 5.70%
500,000,000 472,124,800 27,875,200 5.58%
41,338,441,442 39,015,883,585 2,322,260,941 5.62%

Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2022
Urusa : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
n
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Progra : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
m
Kegiata : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
n
Sub : 1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kegiatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 11.000.000
Jumlah 2023 : Rp 30,000.00
Jumlah 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Indikator Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan 2022 Tolak Ukur Kinerja Kegiatan 2021
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 11.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp 30,000.00
Keluaran Tersedianya Makan Minum dalam 1 100 % Tersedianya Makan Minum dalam 1 100 %
(satu) Tahun (satu) Tahun
Hasil
Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
NILAI TAHUN 2022 NILAI TAHUN 2023
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 11.000.000 30,000.000
5 BELANJA OPERASI 11.000.000 30,000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 30,000.000
5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000 30,000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000 30,000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000 30,000.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000 30,000.000
[-] 1. Makanan
Nasi Kotak Orang Orang
100 50,000.00 - 5,000,000 400 50.000 - 20,000.000
Spesifikasi / Kali / Kali
:[-] 2. Snack
Snack Orang Orang
300 20,000.00 - 6,000,000 500 20.000 - 10,000.000
Grand Total : : 11,000,000 Grand Total : 30,000.000
Manokwari, ………………………………
KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MANOKWARI
EMBA RANTELINO, ST, MT

NIP. 197304162003121008
11,000,000.00 5.62% 618,200.00
10,381,800.00 #REF!
Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Dinas PUPR Kab. Manokwari
Jumlah 2022 : Rp. 23.140.200,-
Jumlah 2023 0
Jumlah 2024

NILAI ANGGARAN TAHUN 2022 NILAI ANGGARAN TAHUN 2023
Indikator
Capaian Program % Ketersediaan dokumen 100 % % Ketersediaan dokumen 100 %
LAKIP, RENJA dan LK OPD LAKIP, RENJA dan LK OPD
Masukan Dana yang dibutuhkan - Dana yang dibutuhkan Rp -

Keluaran Tersedianya Dokumen 100 % Tersedianya Dokumen 100 %
Perencanaan dan Laporan Perencanaan dan Laporan
Kinerja Dinas PUPR Kinerja Dinas PUPR
Hasil Tersedianya Dokumen 100 % Tersedianya Dokumen 100 %
Perencanaan dan Laporan Perencanaan dan Laporan
Kinerja Dinas PUPR Kinerja Dinas PUPR

Kode Rekening Uraian NILAI TAHUN 2022 NILAI TAHUN 2023
Rincian Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefi Satu
Perhitungan
Harga PP Koefi Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH sien an N sien -
5.1 BELANJA OPERASI 4,755,300
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,755,300
5.1.02.01 Belanja Barang 4,755,300
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,755,300
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,029,300
Alat Tulis Kantor
[#] Alata Tulis Kantor (ATK) 1,029,300
[-] ATK
Ball Point
Spesifikasi 1 pak 380,300 0 380,300 1 pak 380,300 0 380,300
: Balliner
Kertas HVS F4
(21,59 x 33 10 Rim 64,900 0 649,000 15 Rim 64,900 0 973,500
cm)
Spesifikasi
: 60 gram
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 3,726,000 4,689,000
Bahan Cetak
[#] Belanja Cetak dan Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
[-] Cetak
Cetak dan Jilid
Spesifikasi
: Cetak dan Jilid
Ukuran 21 20 Buku 36,300 0 726,000 30 Buku 36,300 0 1,089,000
x 32 cm Chrom
Cota
[-] Penggandaan
Fotocopy
Lemb
Spesifikasi 5000 600 0 3,000,000 6000 Lembar 600 0 3,600,000
ar
: Biasa
5.2 BELANJA MODAL 18,384,900 -
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000 -
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10,000,000 -
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10,000,000 -
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 10,000,000 -
[#] Belanja Komputer PC/Labtob 10,000,000 -
[-] Komputer PC
Komputer PC
1 Unit 10,000,000 0 10,000,000 Unit 10,000,000 0 -
Spesifikasi
5.2.05 :Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8,384,900 -
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 8,384,900 -
5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 8,384,900 -
Terekam dan Bentuk Mikro
5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 8,384,900 -
[-] Projector
LCD Projector
BEN-Q
1 Unit 8,384,900 0 8,384,900 Unit 7,000,000 0 -
Spesifikasi
: BEN-Q MX501
Grand Total : Grand
23,140,200 0
Total :
Manokwari,………………………..
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 49,059,000
Jumlah 2023 71,104,000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 49.059.000 Dana yang dibutuhkan Rp 71,104,000.00
Keluaran
Hasil
Kode Rekening Uraian T.A 2022 T.A 2023
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5 BELANJA DAERAH 49,059,000 71,104,000

5.1 BELANJA OPERASI 49,059,000 71,104,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49,059,000 71,104,000
5.1.02.01 Belanja Barang 35,059,000 58,104,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35,059,000 58,104,000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27,756,400 46,000,000
[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor 27,756,400 46,000,000
[-] Bahan Bakar Minyak
BBM
Spesifikasi 3017 Liter 9,200 0 27,756,400 5000 Liter 9,200 0 46,000,000
:
5.1.02.01.01.0013 Pertamax
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 7,302,600 12,104,000
Angkutan
[#] Belanja Suku Cadang 3,343,600 8,359,000
[-] Belanja Suku Cadang-Alat Bengkel
Accu 2 Buah 1,671,800 0 3,343,600 5 Buah 1,671,800 0 8,359,000
Kering
(MF)
Spesifikasi
[#] Belanja Suku Cadang Lainnya 3,959,000 3,745,000
:[-]
60Suku
Ah - Cadang Lainnya
Oli Mesin
Spesifikasi 74 Buah 53,500 0 3,959,000 70 Buah 53,500 0 3,745,000
: Yamaha
Mio
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14,000,000 13,000,000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14,000,000 13,000,000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 4,000,000 5,000,000
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
[#] Jasa Servis 4,000,000 5,000,000

[-] Servis AC Kantor
Jasa
Service
10 Kali 400,000 0 4,000,000 10 Paket 500,000 0 5,000,000
Peralatan
Kantor
Spesifikasi
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 10,000,000 8,000,000
: Service
Unit- Komputer Unit Lainnya
AC Kantor
[-] Servis Komputer
Jasa
Service 10 Kali 500,000 0 5,000,000 8 Kali 500,000 0 4,000,000
Komputer
Spesifikasi
[-] Servis Printer
:Service 10 Kali 500,000 0 5,000,000
Printer 8 Kali 500,000 0 4,000,000
Spesifikasi
:
Grand Total : 49,059,000 Grand Total : 71,104,000
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
-
4,000,000
#REF!
49,059,000 5.62% 2,757,116

Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 15,855,200
Jumlah 2023 20,280,000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan 15,855,200 Dana yang dibutuhkan 20,280,000
Keluaran Tersedianya Dokumen Kepegawaian 100 % Tersedianya Dokumen Kepegawaian PUPR 100 %
PUPR dalam 1 (satu) Tahun dalam 1 (satu) Tahun
Hasil
T.A 2022 T.A 2023
Kode Rekening Uraian
5 BELANJA DAERAH 15,855,200 20,280,000

5.1 BELANJA OPERASI 15,855,200 20,280,000
5.1.02.01 Belanja Barang 15,855,200 20,280,000
Bahan Cetak
[#] Cetak Laporan LHK 15,758,400 20,100,000
[-] LHK
Jilid Biasa 1176
Buku 13,400 0 15,758,400 1500 paket 13,400 0 20,100,000
Spesifikasi
:[#]
Tipis
Penggandaan 96,800 180,000
[-] Cetak
Fotocopy 242 96,800
Lembar 400 0 450 paket 400.00 0 180,000
Spesifikasi
: Biasa
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
891,062.24
19,214,378 885,622.08
174,559.84
5,440
15,855,200 5.62% 891,062

Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 59,477,000
Jumlah 2023 138,111,000
Jumlah 2024 : Rp. 0
Indikator
Capaian
Program
Masukan Dana yang dibutuhkan 59,477,000 Dana yang dibutuhkan Rp 138,111,000
Keluaran Tersedianya Meja, Kursi PNS dalam 1 100 % Tersedianya Meja, Kursi PNS dalam 1 100 %
Hasil
Kode Urai T.A 2022 T.A 2023
Rekening an Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
5 BELANJA DAERAH 59,477,000 138,111,000

5.2 BELANJA MODAL 59,477,000 138,111,000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59,477,000 138,111,000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 59,477,000 138,111,000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 59,477,000 138,111,000
5.2.02.05.02. Belanja Modal Mebel 59,477,000 138,111,000
0001 [#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59,477,000 138,111,000
[-] Kursi Aktif Kent KD-101
Kursi
Aktif 7 Unit 1,945,000 0 13,615,000 8 Unit 1,945,000 0 15,560,000
Kent
Spesifika
[-] Kursi Fantoni F-500
si 1,945,000 1,945,000
Kursi 5 Unit 0 9,725,000 5 Unit 0
: KD -101
Frontline 9,725,000
Spesifika
si
[-] Kursi Frontline HDW 04
:Kursi
HDW
03
Tunggu Unit 0 3 Unit 4,410,000 0 13,230,000
Besi 3
dudukan
[-] Kursi Fantoni F-500
Kursi
Rapat
Set 0 21 Unit 3,500,000 0 73,500,000
Fantoni
:F-500
[-] Lemari Kabinet Brother
Lemari 2 Unit
Cabinet 5,704,000 0 11,408,000 4 Unit 3,500,000 0 14,000,000
Spesifika
si
CCTV
:Indoor
Brother
AVTECH : 0 12 Unit 1,008,000 0 12,096,000
DG-104
DQC/AH
D
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
Sub Unit Organisa: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasara :
Jumlah 2022 : Rp. 30.620.100
Jumlah 2023 60,864,200
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator
Capaian
Program
Keluaran Tersedianya ATK dalam 1 (satu) 100 % Tersedianya ATK dalam 1 (satu) Tahun 100 %
Hasil Tahun
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Kode Uraian T.A 2022 T.A 2023
Rekening Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
5 BELANJA DAERAH 30,620,100 60,864,200

5.1 BELANJA OPERASI 30,620,100 60,864,200
5.1.02.01 Belanja Barang 30,620,100 60,864,200
5.1.02.01.01.0 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 30,620,100 60,864,200
024 Kantor
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 30,620,100 60,864,200
[-] Amplop Putih No. 90
Amplop
Spesifikasi : 10 Dos 149,200 0 1,492,000 20 Dos 149,200 0 2,984,000
No.90 putih
[-] Ball Point Balliner
Ball Point 5 pak 380,300 0 10 pak 380,300 0
Spesifikasi : 1,901,500 3,803,000
Balliner
[-] Ball Point Standar
Ball Point 4 pak 83,700 0 8 pak 83,700 0
Spesifikasi : 334,800 669,600
Standar
[-] Ball Point Vaster c-600
Ball Point
Spesifikasi : 4 pak 83,700 0 334,800 8 pak 83,700 0 669,600
Vaster c- 600
[-] Binder Clip Joyko/Kenko 107
Binder Clip
Spesifikasi :
10 Buah 30,800 0 308,000 20 Buah 30,800 0 616,000
Joyko/Kenko 107

Binder Clip
Spesifikasi :
Joyko/Kenko 111 10 Buah 37,600 0 376,000 10 Buah 37,600 0 376,000

Binder Clip
Spesifikasi : 8 Buah 46,900 0 375,200 16 Buah 46,900 0 750,400
Joyko/Kenko 200
[-] Buku Kwitansi Besar
Buku Kwitansi 21 Buku 13,600 0 42 Buku 13,600 0
Spesifikasi : 285,600 571,200
Besar
[-] Buku Tulis Sinar Dunia
Buku Tulis
Spesifikasi : 7 Buku 48,300 0 338,100 14 Buku 48,300 0 676,200
Sinar Dunia
[-] Cutter Besar
Cutter 8 Buah 79,100 0 16 Buah 79,100 0
Spesifikasi : 632,800 1,265,600
Besar
[-] Isi Steples
Isi Staples 11 Kotak 9,300 0 22 Kotak 9,300 0
Spesifikasi : Max 102,300 204,600
10
[-] Kertas Cover
Kertas Cover 5 Pak 82,400 0 10 Pak 82,400 0
Spesifikasi : 412,000 824,000
[-] Kertas HVS A4 (21x29,7cm) 70 gram

Kertas HVS A4
(21 x 29,7 cm)
Spesifikasi : 70 41 Rim 83,000 0 3,403,000 82 Rim 83,000 0 6,806,000
gram
[-] Kertas HVS F4 (21,59x33cm) 70 gram
Kertas HVS F4
(21,59 x 33 cm)
Spesifikasi : 70 58 Rim 101,600 0 5,892,800 116 Rim 101,600 0 11,785,600
gram
[-] Kertas HVS Warna F4 80 gram
Kertas HVS 2 Rim 147,300 0 4 Rim 147,300 0
Warna F4
Spesifikasi : 80 294,600 589,200
gram
[-] Kertas Post IT Warna Pronto
Kertas Post IT
Warna Pronto
[-] Map Batik Karton
Map Batik 12 Buah 7,400 0 24 Buah 7,400 0
Spesifikasi : 88,800 177,600
Karton
[-] Paper Clip Atom 1
Paper Clip 50 Buah 35,600 0 100 Buah 35,600 0
Spesifikasi : 1,780,000 3,560,000
Atom 1
[-] Penggaris Besi 50 cm
Penggaris Besi
Spesifikasi : Besi 8 Buah 53,600 0 428,800 16 Buah 53,600 0 857,600
50 Cm
[-] Penggaris Besi 60cm
Penggaris Besi
Spesifikasi : Besi 5 Buah 60,200 0 301,000 10 Buah 60,200 0 602,000
60 Cm
[-] Penghapus Pensil
Penghapus
Spesifikasi :
Penghapus 6 Buah 6,800 0 40,800 12 Buah 6,800 0 81,600
pensil
[-] Plakban Hitam 1,5 Inci
Plakban Hitam 6 Buah 27,500 0 12 Buah 27,500 0
Spesifikasi : 1,5 165,000 330,000
Inci
[-] Plakban Hitam 2 Inci
Plakban Hitam 10 Buah 36,800 0 20 Buah 36,800 0
Spesifikasi : 2 368,000 736,000
Inci
[-] Plakban Kertas 2 Inci
Plakban Kertas 10 Buah 37,100 0 20 Buah 37,100 0
2" Spesifikasi : 2 371,000 742,000
Inci
[-] Refill Tinta Suntik Canon BC 03
Refill Tinta Suntik
Spesifikasi :
Canon BC 03 10 Buah 69,300 0 693,000 20 Buah 69,300 0 1,386,000
[-] Spidol Snowman Marker No. 500

Spidol Snowman
Spesifikasi :
Marker No. 500 9 Buah 27,800 0 250,200 18 Buah 27,800 0 500,400
[-] Stabillo Artline

Stabillo
Stabilo Artline
[-] Steples
Staples
Spesifikasi : Max 1 Buah 52,300 0 52,300 2 Buah 52,300 0 104,600
HD 10
[-] Tinta p. Epson 003
Tinta P. Epson
003 Spesifikasi :
Black/ 5 Botol 127,200 0 636,000 10 Botol 127,200 0 1,272,000
C13T00V100
[-] Tinta P. Epson 003 Cyan
Tinta P. Epson
003 Spesifikasi :
Cyan/ 6 Botol 127,200 0 763,200 12 Botol 127,200 0 1,526,400
C13T00V200
[-] Tinta P. Epson 003 Magenta
Tinta P. Epson
003 Spesifikasi :
Magenta/ 5 Botol 127,200 0 636,000 10 Botol 127,200 0 1,272,000
C13T00V300
[-] Tinta P. Epson 003 Yellow
Tinta P. Epson
003 Spesifikasi :
Yellow/ 5 Botol 127,200 0 636,000 10 Botol 127,200 0 1,272,000
C13T00V400
[-] Tinta Printer Bublejet Canon CI-41C
Tinta Printer
Bublejet
Spesifikasi : 16 Buah 50,400 0 806,400 32 Buah 50,400 0 1,612,800
Canon Cl- 41C
[-] Tinta Printer Bublejet Canon CL 811C
Tinta Printer
Bublejet
Spesifikasi : 13 Buah 417,300 0 5,424,900 26 Paket 417,300 0 10,849,800
Canon CL 811 C
[-] Tinta Stempel Man Violet

Tinta Stempel
Spesifikasi : Man 9 Buah 26,300 0 236,700 18 Buah 26,300 0 473,400
Violet
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
9,128,950
30,620,100 5.62% 1,720,849.62

Sub Unit Organisas
: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan
: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan
: Januari s.d. Desember Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 22.500.000
Jumlah 2022 : Rp. 22.500.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator
Capaian
Program
Keluaran Tersedianya Bahan Material dalam 1 100 % Tersedianya Bahan Material dalam 1 100 %
Hasil
Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
5 BELANJA DAERAH 22,500,000 21,210,000

5.1 BELANJA OPERASI 22,500,000 21,210,000
5.1.02.01 Belanja Barang 21,300,000 20,100,000
5.1.02.01.01. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 810,000 810,000
0001 [#] Pekerjaan Taman Dinas dan Aula Mod Manir 810,000 810,000
PUPR
[-] Pekerjaan Pengecatan
Nampan Cat
Spesifikasi
20 Buah Buah 40,500 0 810,000 20 Buah Buah 40,500 0 810,000
:
5.1.02.01.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,490,000 19,290,000

0012 CAT 31 Kaleng Kaleng 400,000 0 12,400,000 28 Kaleng 400,000 0 11,200,000
Spesifikasi
: CAT
TEMBOK
CAT 20 Kaleng Kaleng 37,000 0 740,000 20 Kaleng Kaleng 37,000 0 740,000
Spesifikasi
: CAT KAYU
CAT
Spesifikasi 20 Kaleng Kaleng 100,000 0 2,000,000 20 Kaleng Kaleng 100,000 0 2,000,000
: CAT BESI
KUAS 20 Buah Buah 30,000 0 600,000 20 Buah Buah 30,000 0 600,000
Spesifikasi
: Kuas Biasa
KUAS
Spesifikasi 21 Buah Buah 100,000 0 2,100,000 21 Buah Buah 100,000 0 2,100,000
: Kuas Roll
THINNER
Spesifikasi 25 Kaleng Kaleng 50,000 0 1,250,000 25 Kaleng Kaleng 50,000 0 1,250,000
:
Vernis 20 Kaleng Kaleng 70,000 0 1,400,000 20 Kaleng Kaleng 70,000 0 1,400,000
Special
Politur
Spesifikasi
:
5.1.02.02 Belanja Jasa 1,200,000 1,110,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 1,110,000
5.1.02.02.01. Belanja Lembur 1,200,000 1,110,000
0071 [-] Makan Lembur Non PNS
Uang Makan
Lembur PNS 40 Orang Orang Orang
Spesifikasi 30,000 0 1,200,000 37 30,000 0 1,110,000 1,110,000.00
/ Hari / Hari / Hari
:
Grand Total : 22,500,000 21,210,000

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
#REF!
22,500,000 5.62% 1,264,500

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 25.024.500
Jumlah 2022 : Rp. 37.923.400
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Cetak dan Penggandaan 100 % Tersedianya Cetak dan Penggandaan 100 %
dalam 1 (satu) Tahun dalam 1 (satu) Tahun
Hasil
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
5 BELANJA DAERAH 37,923,400 35,792,200

5.1 BELANJA OPERASI 37,923,400 35,792,200
5.1.02.01 Belanja Barang 37,923,400 35,792,200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 37,923,400 35,792,200
Cetak
[#] Belanja Amplop 2,404,900 2,404,900
[-] Amplop Cassing/Coklat 11x23 cm
Amplop 15 Pak Pak 68,300 0 1,024,500 15 Pak Pak 68,300 0 1,024,500
Cassing/
Coklat
Spesifikasi :
11 x 23 cm
[-] Amplop Putih dengan Perekat 90
Amplop Putih
dengan
Perekat 14 Pak Pak 73,600 0 1,030,400 14 Pak Pak 73,600 0 1,030,400
Spesifikasi :
90
Amplop Putih Lembar 1,400 0 350,000 Lembar 1,400 0 350,000

Tanpa
250 250
Perekat
Lembar Lembar
Spesifikasi :
11 x 23 cm
[#] Belanja Cetak 14,481,200 14,481,200
[-] Penggandaan
Cetak Buku
Spesifikasi :
Cetak dan 10 Buku Buku 200,000 0 2,000,000 10 Buku Buku 200,000 0 2,000,000
Penjilidan
DPA
Perubahan
Cover + Jilid
Spesifikasi :
Cover + Jilid 12 Bulan Lembar 40,100 0 481,200 12 Bulan Lembar 40,100 0 481,200
Laporan
Tahunan
[-] Penggandaan Administrasi Umum
Cetak Buku
Spesifikasi :
Cetak 20 Buah Buah 500,000 0 10,000,000 20 Buah Buah 500,000 0 10,000,000
Spanduk
Cetak Buku
Spesifikasi :
Cetak dan 10 Buku Buku 200,000 0 2,000,000 10 Buku Buku 200,000 0 2,000,000
Penjilidan
DPA
[#] Belanja Penggandaan 21,037,300 18,906,100
[-] Penggandaan
Fotocopy 28148
Spesifikasi : Lembar Lembar 600 0 16,888,800 24596 Lembar 600 0 14,757,600
Biasa
[-] Penggandaan Administrasi Umum
Cetak Buku
Spesifikasi :
Cetak dan
Penjilidan 3 Buku Buku 700,000 0 2,100,000 3 Buku Buku 700,000 0 2,100,000
Buku PERDA
APBD
Penjilidan
Spesifikasi : 1 85 Buku Buku 24,100 0 2,048,500 85 Buku Buku 24,100 0 2,048,500
s/d 2 cm
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
24601
24598
#REF!
37,923,400 5.62% 2,131,295

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR Unit Organ: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisas
Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan
: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran: Honorarium pada Dinas PUPR
Jumlah 2022 : Rp. 156.000.000
Jumlah 2023 Rp 206,000,000
Jumlah 2024 : Rp. 0
Indikator
Capaian Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 100 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 100 %
Program Pemerintah Pemerintah
Keluaran Tersedianya anggaran Listrik dan 100 % Tersedianya anggaran Listrik dan 100 %
Internet dalam 1 (satu) Tahun. Internet dalam 1 (satu) Tahun.
Hasil
Kode Uraian T.A 2022 T.A 2023
Jumlah Jumlah
5 BELANJA DAERAH 156,000,000 206,000,000
5.1 BELANJA OPERASI 156,000,000 206,000,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 156,000,000 206,000,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156,000,000 206,000,000
5.1.02.02.01.0 Belanja Tagihan Listrik 84,000,000 134,000,000
061 [#] Listrik DInas 84,000,000 134,000,000
[-] Listrik
Pulsa 1680
Token Paket 50,000 0 84,000,000 2680 Paket 50,000 0 134,000,000
Listrik
Spesifikasi
5.1.02.02.01. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72,000,000 72,000,000
: Harga
0063
50.000
[#] Internet 72,000,000 72,000,000
[-] Biaya Internet
Biaya
Internet
144 Paket 500,000 0 72,000,000 144 Paket 500,000 0 72,000,000
Spesifikasi
: Per Paket
Grand Total : 156,000,000 Grand Total :
206,000,000
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
84,000,000 5.62% 4,720,800.00
72,000,000 5.62% 4,046,400.00
(50,000,000) 156,000,000 5.62% 8,767,200.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 5.951.300
Jumlah 2023 Rp 5,616,837
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Keluaran
Hasil
5 BELANJA DAERAH 5,951,300 5,616,837

5.1 BELANJA OPERASI 5,951,300 5,616,837
5.1.02.01 Belanja Barang 5,951,300 5,616,837
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 5,951,300 5,616,837
Listrik
[#] Penyediaan Komponen Instalasi 5,951,300 5,616,837
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
[-] Alat Listrik

Baterai
Alkaline
Spesifikasi
: Baterai 29 Buah Buah 28,700 0 832,300 29 Buah Buah 28,700 0 832,300
Alkaline AA
Baterai
Energizer
Spesifikasi 8 Pak Pak 126,000 0 1,008,000 8 Pak Pak 126,000 0 1,008,000
: Kotak
Max 90 A
Broco
Saklar
Spesifikasi
: sei 1/b
Fitting
Lampu
Spesifikasi
:
Kabel 8 Unit Unit 67,000 0 536,000 8 Unit Unit 67,000 0 536,000
Spesifikasi
: Roll 15
Meter
Travo
Ballast
Lampu
Spesifikasi 25 Buah Buah 120,000 0 3,000,000 1 paket 2,665,537 0 2,665,537
: Philips 36
watt
Grand Total : 5,951,300 5,616,837

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
5,951,300 5.62% 334,463
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 30.729.200
Jumlah 2023 Rp 24,104,750.00
Jumlah 2024 : Rp. 0
Indikator
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan 30,729,200 Dana yang dibutuhkan Rp 24,104,750.00
Tersedianya Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan
Keluaran 100 % 100 %
Perlengkapan Kantor dalam 1 (satu) Tahun Perlengkapan Kantor dalam 1 (satu)
Tahun
Hasil
5 BELANJA DAERAH 30,729,200

5.1 BELANJA OPERASI 30,729,200 24,104,750
5.1.02.01 Belanja Barang 30,729,200 24,104,750
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8,211,000 7,821,750
[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8,211,000 7,821,750
[-] Perlengkapan Kebersihan
Handsanitizer
Spesifikasi 20 Botol 45,000 0 900,000 15 Botol 45,000 0 675,000
:
Kantong
Plastik
Sampah 30 Pak 175,000 0 5,250,000 30 Pak 175,000 0 5,250,000
Spesifikasi
:
Pembersih 0 0
Kaca Clear
17 botol 37,800 642,600 15 botol 37,800 567,000
Spesifikasi
: 580 ml
Pembersih 0 0
Lantai SOS
16 Botol 39,900 638,400 15 Botol 39,900 598,500
Spesifikasi
: 800 ML
Serok 0 0
Sampah
16 Buah 48,750 780,000 15 Buah 48,750 731,250
Spesifikasi
:
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot 22,518,200 16,283,000
Kantor
Baki Plastik 5 Buah 26,300 0 5 Buah 26,300 0
Spesifikasi 131,500 131,500
: Segi Empat
Kain Pel
Nagata
14 Buah 410,500 0 5,747,000 14 Buah 410,500 0 5,747,000
Spesifikasi
: Besar
Keset Kaki
Karet
Spesifikasi 14 Buah 66,100 0 925,400 15 Buah 66,100 0 991,500
: WELCOME
40x60 Cm
Pembersih 14 Botol 26,300 0 15 Botol 26,300 0

Lantai Wipol
368,200 394,500
Spesifikasi
: 450 ML
Pembersih 13 Botol 26,300 0 15 Botol 26,300 0
Tehel Portex
341,900 394,500
Spesifikasi
: 500 ML
Pengharum
Ruangan
Stella Matic 15 Kaleng 113,400 0 1,701,000 10 Kaleng 113,400 0 1,134,000
Spesifikasi
: 225 ML
Sabun
Pencuci
Tangan
14 Botol 37,800 0 529,200 10 Botol 37,800 0 378,000
Dettol
Spesifikasi
: 135 ml
Sapu Ijuk
Dragon
16 Buah 37,800 0 604,800 20 Buah 37,800 0 756,000
Spesifikasi
: Standar
Sapu Lidi 14 Buah 37,800 0 20 Buah 37,800 0
Spesifikasi 529,200 756,000
: SAPU
TAMAN
Sapu Plastik
Spesifikasi 14 Buah 85,000 0 1,190,000 10 Buah 85,000 0 850,000
: Nagata
Tempat 11 Buah 950,000 0 5 Buah 950,000 0
Sampah
10,450,000 4,750,000
Spesifikasi
: Besar
Grand Total : 30,729,200 Grand Total : 24,104,750 (6,624,450)
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
1,726,981
30,729,200 5.62% 1,726,981
Sub Unit Organisasi
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 108.220.000
Jumlah 2023 Rp 175,820,000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Angaran Rapat-rapat 100 % Tersedianya Angaran Rapat-rapat 100 %
Konsultansi dalam 1 (satu) Tahun Konsultansi dalam 1 (satu) Tahun
Hasil
T.A 2022 T.A 2023
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah
5 BELANJA DAERAH 108,220,000 175,820,000
5.1 BELANJA OPERASI 108,220,000 175,820,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 15,000,000 15,000,000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 15,000,000 15,000,000
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12. Belanja Bimbingan Teknis 15,000,000 15,000,000
0003 [#] 2.Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000 15,000,000
[-] Biaya Konstribusi Bimbingan Teknis
BIaya
Kontribusi Orang Orang
3 5,000,000 0 15,000,000 3 5,000,000 0 15,000,000
:
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 93,220,000 160,820,000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93,220,000 160,820,000
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93,220,000 160,820,000
0001 [#] 1.Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang dari 6,400,000 9,200,000
8 (delapan) jam
[-] a. Golongan IV Eselon II
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
Spesifikasi Orang Orang
: Uang Harian 6 150,000 0 900,000 8 150,000 0 1,200,000
/ Hari / Hari
Kurang
Dari 8 Jam
[-] b. Golongan IV Eselon III

Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah Orang Orang
Spesifikasi 12 150,000 0 1,800,000 14 150,000 0 2,100,000
/ Hari / Hari
: Uang Harian
Kurang
Dari 8 Jam
[-] c. Eselon IV
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
: Uang Harian 12 150,000 0 1,800,000 14 150,000 0 2,100,000
/ Hari / Hari
Kurang
Dari 8 Jam
[-] Lumsum Eselon II, III, IV dan Golongan III

Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
10 190,000 0 1,900,000 20 190,000 0 3,800,000
: Uang Harian / Hari / Hari
Lebih Dari 8
Jam
[#] 2.Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,500,000 114,900,000

Transport
Pesawat
Udara Luar
Daerah (at
cost)
Orang Orang
Spesifikasi 2 6,000,000 0 12,000,000 4 6,000,000 0 24,000,000
/ Kali / Kali
:
Manokwari
- Jakarta
(Ekonomi)

Transport
Pesawat
Udara Luar
Daerah (at
cost) Orang Orang
Spesifikasi 2 6,000,000 0 12,000,000 4 6,000,000 0 24,000,000
/ Kali / Kali
:
Manokwari
- Jakarta
(Ekonomi)
[-] Biaya Penginapan Golongan IV Eselon II

Biaya
Penginapan
: Anggota 3 1,500,000 0 4,500,000 12 1,500,000 0 3,000,000
/ Hari / Hari
DPRD dan
Eselon II.b
[-] c. Eselon IV
Transport
Pesawat
Udara Luar Orang Orang
Daerah (at 2 6,000,000 0 12,000,000 4 6,000,000 0 24,000,000
/ Kali / Kali
cost)
Spesifikasi
:
[-] d. Golongan III
Manokwari
Transport
- Jakarta
Pesawat
(Ekonomi) Orang Orang
Udara Luar 2 6,000,000 0 12,000,000 3 6,000,000 0 18,000,000
/ Kali / Kali
Daerah (at
cost)
Spesifikasi
[-] o. Biaya Penginapan Eselon III
: 1,200,000
Biaya 1,200,000 0 0
Manokwari
Penginapan Orang Orang
- Jakarta
Spesifikasi 3 3,600,000 6 7,200,000
/ Hari / Hari
(Ekonomi)
: Eselon III
[-] p. Biaya Penginapan Eselon IV

Biaya Orang Orang
Penginapan / Hari / Hari
Spesifikasi 6 700,000 0 4,200,000 12 700,000 0 8,400,000
: Eselon IV
- Staff
[-] r. Biaya Penginapan Golongan III

Biaya 6 Orang Orang
Penginapan / Hari / Hari
Spesifikasi 700,000 0 4,200,000 9 700,000 0 6,300,000
: Eselon III
- Staff
[#] 3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Manokwari - 4,320,000 18,720,000

Jakarta
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
Spesifikasi
: Uang Harian
Eselon III, 3 Hari 480,000 0 1,440,000 12 Hari 480,000 0 5,760,000
Eselon IV, Staf
dan Honorer

Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
Spesifikasi
: Uang Harian
Eselon IV, Staf
dan Honorer
[-] c. Golongan III

Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
Spesifikasi
: Uang Harian
Eselon IV, Staf
dan Honorer
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,000,000 18,000,000

[-] Sewa Kendaraan
Transport
Sewa
Kendaraan
Roda Empat
(PP) Dalam
Daerah 18 Unit 1,000,000 0 18,000,000 18 kali 1,000,000 0 18,000,000
Spesifikasi
: Kota - Sidey
(SP.IX, X
dan XI)

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
#REF!
#REF!
#REF!
108,220,000 5.62% 6,081,964

Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 10.000.000
Jumlah 2022 Rp 20,000,000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target
Capaian Program Kinerja
Keluaran Tersedianya Dokumen BMD pada 100 % Tersedianya Dokumen BMD pada 100 %
SKPD dalam 1 (satu) Tahun SKPD dalam 1 (satu) Tahun
Hasil
T.A 2022 T.A 2023
5 BELANJA DAERAH 10,000,000 20,000,000

5.1 BELANJA OPERASI 10,000,000 20,000,000
5.1.02.01 Belanja Barang 10,000,000 20,000,000
Alat Tulis Kantor
[#] Pendataan Aset Pada Dinas PUPR 1,306,600 1,306,600

[-] Alat Tulis Kantor
Cutter 4 Buah 38,200 0 152,800 4 Buah 38,200 0 152,800
Spesifikasi
: Cutter
Besar
Isi Cutter 3 Pak 35,700 0 107,100 3 Pak 35,700 0 107,100
Spesifikasi
: Isi Cutter
Besar
Kertas Cover 164,800
Spesifikasi
2 Pak 82,400 0 164,800 2 Pak 82,400 0
:
Kertas HVS 423,500

F4 (21,59 x 7 Rim 60,500 0 423,500 7 Rim 60,500 0
33
cm)
Penggaris 160,800
Spesifikasi
Besi
: 70 gram 3 Buah 53,600 0 160,800 3 Buah 53,600 0
Spesifikasi
: Besi 50 Cm
Spidol OHP
Spesifikasi 4 Buah 74,400 0 297,600 4 Buah 74,400 0 297,600
: 6 Warna
Bahan Cetak
[-] Cetak
Cetak dan
Jilid
Spesifikasi
: Ukr. 42 x 32 29 buku 52,800 0 1,531,200 45 buku 52,800 0 2,376,000
cm
Buffalo
[-] Penggandaan
Fotocopy
11937
Spesifikasi Lembar 600 0 7,162,200 10529 Lembar 600 0 6,317,400
: Biasa
5.2 BELANJA MODAL 10,000,000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10,000,000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10,000,000
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 10,000,000
[#] Belanja Komputer PC/Labtob 10,000,000
[-] Komputer PC
Komputer 1 Unit 10,000,000 0 10,000,000 1 Unit 10,000,000 10,000,000
PC
Spesifikasi
:

Kabupaten Manokwari
NIP. 197304162003121008
(844,800)
10,000,000 5.62% 562,000.00

Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. NIHIL
Jumlah 2022 Rp 220,478,000
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan - Dana yang dibutuhkan

Rp 220,478,000
Keluaran Tersedianya Dokumen BMD pada SKPD dalam 100 % Tersedianya Dokumen BMD pada SKPD dalam 100 %
1 (satu) Tahun 1 (satu) Tahun
Hasil
T.A 2022 T.A 2023

5.1.02.01 Belanja Barang 220,478,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis 144,598,000

Kantor
[#] Belanja Pakaian Seragam 144,598,000
[-] Pakaian Dinas
Pakaian Dinas : 110 Set 797,800 0 87,758,000

Harian Sipil
Seragam 140 Set 406,000 0 56,840,000

Batik :Kemeja
Lengan Pendek
Khas Papua
5.1.02.01.01. Belanja Baju Kaos Olah Raga Trening 75,880,000
[-] Baju Olah raga
Seragam Olah
Raga : Kaos Olah
Raga berkerah
140 Set 542,000 0 75,880,000
Grand Total : Grand Total : 220,478,000
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
500,000
0 5.62% -
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 10.000.000
Jumlah 2022 Rp 14,000,000
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan 10,000,000 Dana yang dibutuhkan

Rp 14,000,000
Keluaran Tersedianya Dokumen BMD pada SKPD 100 % Tersedianya Dokumen BMD pada SKPD dalam 100 %
dalam 1 (satu) Tahun 1 (satu) Tahun
Hasil
T.A 2022 T.A 2023

5 BELANJA DAERAH 14,000,000 14,000,000
5.1 BELANJA OPERASI 14,000,000 14,000,000
5.1.02.01 Belanja Barang 14,000,000 14,000,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis 14,000,000 14,000,000
Kantor
[#] Pendataan Aset Pada Dinas PUPR 14,000,000 14,000,000
[-] POS YANDU
Kegiatan 1 Paket 14,000,000 0 14,000,000 1 Paket 14,000,000 14,000,000

Dharma Wanita
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
10,000,000 5.62% 562,000.00
Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. -
Jumlah 2022 Rp 156,699,900
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program

Rp 156,699,900
Keluaran Tersedianya Dokumen BMD pada SKPD 100 % Tersedianya Dokumen BMD pada SKPD 100 %
dalam 1 (satu) Tahun dalam 1 (satu) Tahun
Hasil
T.A 2022 T.A 2023

5 BELANJA DAERAH 0 156,699,900
5.1 BELANJA OPERASI 0 156,699,900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0 156,699,900
5.1.02.01 Belanja Barang 0 156,699,900
5.1.02.01.01 Belanja Barang dan Jasa 0 156,699,900
5.1.02.01.01.0024 Belanja Kendaraan Operasional Dinas 0 156,699,900
[#] Pendataan Aset Pada Dinas PUPR 0 156,699,900
[-] Belanja Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas - - - - -
Motor VARIO
160 5 Paket 31,339,980 156,699,900
Grand Total : Grand Total 156,699,900

:
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
0 5.62% -
Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. -
Jumlah 2022 Rp 250,000,000
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program

Rp 250,000,000
Hasil
T.A 2022 T.A 2023

5 BELANJA DAERAH 0 250,000,000
5.1 BELANJA OPERASI 0 250,000,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0 250,000,000
5.1.02.01 Belanja Barang 0 250,000,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang dan Jasa 0 250,000,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 0 250,000,000

Urusan Pemerintah Daerah
[#] Pendataan Aset Pada Dinas PUPR 0 250,000,000
[-] Belanja Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lainnya
Pemeliharaan/ - - - - - 1 Paket 250,000,000 250,000,000

Rehabilitasi
Ruang Rapat
Kepala Dinas
Grand Total : Grand Total : 250,000,000
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
0 5.62% -
Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. -
Jumlah 2022 Rp -
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program

Rp -
Hasil
T.A 2022 T.A 2023

5 BELANJA DAERAH 0
5.1 BELANJA OPERASI 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0
5.1.02.01 Belanja Barang 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang dan Jasa 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja 0
[#] 0
[-] Belanja
- - - - - Paket -
Grand Total : Grand Total : -
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
0 5.62% -
Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
Sumber Pendanaan : Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 6.689.150.524
Jumlah 2022 : Rp. 18.200.243.515
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 18.200.243.515 Dana yang dibutuhkan

Tersedianya Pembangunan Jembatan dalam 1 Tersedianya Pembangunan Jembatan dalam
Keluaran 100 %
(satu) Tahun
Hasil
Sebelum Perubahan Setelah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitunga
Jumlah
Koefisie Satua Harga PPN Koefisie Satua
5 BELANJA DAERAH n n 18,200,243,515 n n
5.1 BELANJA OPERASI 1,449,387,900

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,449,387,900
5.1.02.01 Belanja Barang 277,897,900
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 238,208,000
[#] BBM- OPERASIONAL ALAT BERAT 13,608,000
[-] Bomag
BBM 360 Liter Liter 10,200 0 3,672,000 340 Liter
Spesifikasi : Dexlite
[-] Kendaraan Operasional Lapangan
BBM 1080 Liter 9,200 0 9,936,000 1020 Liter
Spesifikasi : Pertamax Liter
[#] BBM- PEMBANGUNAN JALAN 39,800,000
[-] Kendaraan Kegiatan Pembangunan Jalan
BBM 1000 Liter 9,200 0 9,200,000 944 Liter
BBM 3000 Liter 10,200 0 30,600,000 2832 Liter
Spesifikasi : Dexlite Liter
[#] BBM PEMELIHARAAN RUTIN JALAN (OTSUS) 184,800,000
[-] BBM- Mesin Babat Rumput
BBM 9240 Liter 9,200 0 85,008,000 8721 Liter
[-] Kendaraan Operasional
BBM 5280 Liter 9,200 0 48,576,000
4984 Liter
BBM 5280
Spesifikasi : Truck Liter 9,700 0 51,216,000 4984 Liter
Liter
Sampah
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28,657,200
[#] Belanja Suku Cadang Pemeliharaan jalan 28,657,200
[-] Alat & Bahan Kebersihan
Kantong Plastik 11 Pak Pak 175,000 0 1,925,000 10 Pak
Sampah Spesifikasi :
Masker KN95 106 Buah Pcs 18,700 0 1,982,200 105 Pcs
Spesifikasi :
Penggaruk 10 Buah Buah 100,000 0 1,000,000 9 Buah
Spesifikasi :
Rompi Kerja 28 Buah Buah 37,500 0 1,050,000 27 Buah
Spesifikasi :
Topi Kerja 11 Buah Buah 100,000 0 1,100,000 10 Buah
Spesifikasi :
[-] Mesin Babat
Busi Mesin Babat 50 Buah Buah 50,000 0 2,500,000 49 Buah
Spesifikasi :
Gear Mesin Babat 20 Buah Buah 250,000 0 5,000,000 19 Buah
Spesifikasi :
Nilon Pemotong 400 Buah Buah 25,000 0 10,000,000 378 Buah
Spesifikasi :
Piringan Mesin Babat 16 Buah Buah 50,000 0 800,000 15 Buah
Spesifikasi :
Pisau Mesin Babat 20 Buah Buah 55,000 0 1,100,000 19 Buah
Spesifikasi :
Spiral 40 Buah Buah 55,000 0 2,200,000 38 Buah
Spesifikasi : 84 cm
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3,904,000
[#] BAN MOBIL OPRASIONAL 3,904,000
[-] Ban Mobil Pic-Up
Ban Mobil
Spesifikasi : 185/70/14 4 Buah Buah 976,000 0 3,904,000 4 Buah
Bridgestone
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,847,100
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 5,847,100
[-] Alat Tulis Kantor
Amplop
5 Dos Dos 149,200 0 746,000 5 Dos
Spesifikasi : No.90
putih
Ball Point
Spesifikasi : Vaster c- 5 Pak pak 83,700 0 418,500 5 pak
600
Ball Point 5 Pak pak 380,300 0 1,901,500 5 pak
Spesifikasi : Balliner
Ball Point 5 Pak pak 83,700 0 418,500 5 pak
Spesifikasi : Standar
Ball Point 3 Pak pak 83,700 0 251,100 3 pak
Spesifikasi : Standar
Binder Clip
Spesifikasi : Binder 2 Dos Dos 44,600 0 89,200 2 Dos
Clip Joyko/Kenko 200
Binder Clip
Spesifikasi : 10 Dos Buah 37,600 0 376,000 10 Buah
Joyko/Kenko 111
Binder Clip
Spesifikasi : 10 Dos Buah 30,800 0 308,000 10 Buah
Joyko/Kenko 107
Cutter 2 Buah Buah 79,100 0 158,200 2 Buah
Spesifikasi : Besar
Isi Staples 5 Dos Kotak 9,300 0 46,500 5 Kotak
Spesifikasi : Max 10
Kertas HVS 4 Rim Rim 152,900 0 611,600 4 Rim
Spesifikasi : Kertas HVS
A3 (32,9 x 48,3
cm) 70 gram
Map Batik 10 Buah Buah 7,400 0 74,000 10 Buah
Spesifikasi : Karton
Penggaris Besi
Spesifikasi : Besi 60 Cm 2 Buah Buah 60,200 0 120,400 2 Buah
Spidol Snowman
Spesifikasi : White 5 Buah Buah 22,900 0 114,500 5 Buah
Board Marker
Stabillo
Spesifikasi : Stabilo 8 Buah Buah 20,100 0 160,800 8 Buah
Artline
Staples
Spesifikasi : Max HD 10 1 Buah Buah 52,300 0 52,300 1 Buah
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,281,600

[#] Penggandaan 1,281,600
[-] Foto Copy
Fotocopy 2136 Lemb 600 0 1,281,600 2000 Lemb
Spesifikasi : Biasa Lembar ar ar
5.1.02.02 Belanja Jasa 149,670,000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 149,670,000
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 149,670,000
[#] PENGAWASAN 149,670,000
[-] Pengawasan Pembangunan Jalan Sujarwo Condronegoro
Pengawasan Jalan 1 Paket Paket 149,670,000 0 149,670,000 1 Paket
Spesifikasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1,021,820,000
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1,021,820,000
5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 1,021,820,000
[#] PEMBANGUNAN JALAN ( OTONOMI KHUSUS) 1,021,820,000
[-] Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Nusantara (NR 1589)
Pemeliharaan Berkala 0.50 Km Km 2,043,640,000 0 1,021,820,000
Ruas Jalan Nusantara 1 Paket
(NR. 1589)
Spesifikasi :
5.2 BELANJA MODAL 16,750,855,615
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16,750,855,615
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 16,750,855,615
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 15,039,272,615
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 15,039,272,615
[-] Pembangunan Jalan Cor di Amban
Pembangunan Jalan 1 Paket Paket 225,000,000 0 225,000,000 1 Paket
Cor Spesifikasi :
[-] Pembangunan Jalan Cor Kampung Tanah Rubuh
Pembangunan Jalan 1 Paket Paket 472,000,000 0 472,000,000

1 Paket
Cor Spesifikasi :
[-] Pembangunan Jalan Pemakaman Islam Warmare
Pembangunan Jalan 1 Paket Paket 750,000,000 0 750,000,000 1 Paket
Spesifikasi :
[-] Pembangunan Jalan Sujarwo Condronegoro
Pembangunan Jalan 488.1736 1 Paket
Segmen 2 5 M 10,000,000 0 4,881,736,500
Spesifikasi : M
[-] Pengaspalan Halaman Parkir RSUD Manokwari Tahap 2
(Lanjutan)
Pengaspalan Halaman 100 M2 M2 2,617,362 0 261,736,169 1 Paket
Parkir RSUD Manokwari
Tahap 2
Spesifikasi :
[-] Peningkatan Jalan Guentuy - Tanah Merah
Peningkatan Jalan 0.50 Km Km 1,478,882,000 0 739,441,000 1 Paket
Spesifikasi :
[-] Peningkatan Jalan Kampung Muara Wariori
Peningkatan Jalan 2.00 Km Km 1,587,375,000 0
3,174,750,000 1 Paket
Spesifikasi :
[-] Peningkatan Jalan Ugehejekbrid Wasegi Pop
Peningkatan Jalan 1.00 Km Km 1,821,297,000 0 1,821,297,000 1 Paket
Spesifikasi :
[-] Rekonstruksi/Peningkatan Jalan menuju ke Puskesmas
Amban
- Distrik Mkw.Barat
Rekonstruksi/
Peningkatan Jalan 0.25 Km Km 1,540,812,000 0 385,203,000 1 Paket
Spesifikasi :
[-] Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sarina
dan Polres
Rekonstruksi/
Peningkatan Kapasitas 0.412 Km Km 2,333,695,255 0 961,482,445 1 Paket
Struktur Jalan
[-] Rekonstruksi/Peningkatan
Spesifikasi : Kapasitas Struktur (LAPEN) Ruas
Jalan Sarandabay Jalur 2
Rekonstruksi/ 1.00 Km Km 1,156,980,500 0 1,156,980,500
Peningkatan Kapasitas 1 Paket
Struktur (LAPEN) Ruas
Jalan
Spesifikasi : Struktur (Betonisasi) Jalan
Kampung Bremi
Rekonstruksi/ 150 M M 720,333 0 108,050,000
Struktur (Betonisasi)
Jalan
Spesifikasi : Struktur (Betonisasi) Jalan
Kampung Sawido P.Mansinam
Rekonstruksi/ 150 M M 677,307 0 101,596,001
Struktur (Betonisasi)
Jalan
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1,711,583,000
Spesifikasi :
5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 1,711,583,000
[-] Pembangunan Jembatan Warmomi Tahap-3
Pembangunan 1 Buah Buah 1,711,583,000 0 1,711,583,000 1 Buah
Jembatan Spesifikasi :
Grand Total : 18,200,243,515 Grand

Tahun Anggaran 2022
nerja Belanja
Setelah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
g dibutuhkan Rp 17,178,075,892
ya Pembangunan Jembatan dalam 1 (satu) Tahun
100 %
lanja Sub Kegiatan
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah /(Berkurang)
Jumlah
Satua Harga PPN
n 17,178,075,892
1,368,618,362
1,368,618,362
262,966,100
262,966,100
224,854,000
12,852,000
Liter 10,200 0 3,468,000

(204,000) ###
Liter 9,200 0 9,384,000 (552,000) ###
37,571,200
Liter 9,200 0 8,684,800

(515,200) ###
Liter 10,200 0 28,886,400 (1,713,600) ###
174,430,800
Liter 9,200 0 80,233,200
(4,774,800) ###
Liter 9,200 0 45,852,800 (2,723,200) ###
48,344,800 ###
Liter 9,700 0 (2,871,200)
27,161,000
27,161,000
Pak 175,000 0 1,750,000

(175,000) ###
Pcs 18,700 0 1,963,500 (18,700) ###
Buah 100,000 0 900,000

(100,000) ###
Buah 37,500 0 1,012,500 (37,500) ###
Buah 100,000 0 1,000,000

(100,000) ###
Buah 50,000 0 2,450,000 (50,000) ###
Buah 250,000 0 4,750,000

(250,000) ###
Buah 25,000 0 9,450,000 (550,000) ###
Buah 50,000 0 750,000

(50,000) ###
Buah 55,000 0 1,045,000 (55,000) ###
Buah 55,000 0 2,090,000

(110,000) ###
3,904,000
3,904,000
###
Buah 976,000 0 3,904,000 -
5,847,100
5,847,100
Dos 149,200 0
746,000 ###
418,500 ###
pak 83,700 0
pak 380,300 0 1,901,500 ###
pak 83,700 0 418,500 ###
pak 83,700 0 251,100 ###
89,200 ###
Dos 44,600 0
376,000 ###
Buah 37,600 0
308,000 ###
Buah 30,800 0
Buah 79,100 0 158,200 ###
Kotak 9,300 0 46,500 ###
Rim 152,900 0 611,600 ###
Buah 7,400 0 74,000 ###
120,400 ###
Buah 60,200 0
114,500 ###
Buah 22,900 0
160,800 ###
Buah 20,100 0
52,300 ###
Buah 52,300 0
1,200,000
1,200,000
Lemb 600 0 1,200,000

(81,600) ###
ar
141,258,546
141,258,546
141,258,546
141,258,546
Paket 141,258,546 0 141,258,546 (8,411,454) ###
964,393,716
964,393,716
964,393,716
964,393,716
Paket 964,393,716 0 964,393,716 (57,426,284)
15,809,457,530
15,809,457,530 ###
15,809,457,530
14,194,065,495
14,194,065,495
Paket 212,355,000 0 212,355,000 (12,645,000) ###

Paket 445,473,600 0 445,473,600 (26,526,400) ###
Paket 707,850,000 0
707,850,000 (42,150,000) ###
Paket ###
4,607,382,909 0 4,607,382,909 (274,353,591)
Paket 247,026,596 0 ###

247,026,596 (14,709,573)
Paket 697,884,416 0 697,884,416 (41,556,584) ###
Paket 2,996,329,050 0 2,996,329,050 (178,420,950) ###
Paket 1,718,940,109 0 1,718,940,109 (102,356,891) ###
###
Paket 363,554,591 0 363,554,591 (21,648,409)
###
###
Paket 907,447,132 0 907,447,132 (54,035,313)
###
Paket 1,091,958,196 0 1,091,958,196 (65,022,304)
###
Paket 101,977,590 0 101,977,590 (6,072,410)
###
Paket 95,886,306 0 95,886,306 (5,709,695)
1,615,392,035 ###
1,615,392,035
Buah 1,615,392,035 0
1,615,392,035 (96,190,965) ###
Grand Total : 17,178,075,892 (1,022,167,623)

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan
Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
Sumber Pendanaan : Pendapatan Pajak Daerah/Dana Otonomi Khusus
Lokasi Kegiatan :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 2.500.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Perubah

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan 100 % Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan
Jembatan
Hasil
5 BELANJA DAERAH 2,500,000,000
5.2 BELANJA MODAL 2,500,000,000
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2,500,000,000
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1,500,000,000
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1,500,000,000
[#] Belanja Perencanaan Pembangunan Jalan 1,500,000,000
[-] 1. Perencanaan Jalan DAK
Perencanaan
Jalan
1 Paket paket 700,000,000 0 700,000,000 1 paket 660,660,000
Spesifikasi
:
[-] 2. Perencanaan Jalan ( DTI )
Perencanaan
Jalan
1 Paket paket 800,000,000 0 800,000,000 1 paket 755,040,000
Spesifikasi
:
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1,000,000,000
5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 1,000,000,000
[#] PERENCANAAN JEMBATAN 1,000,000,000
[-] FS JEMBATAN SANGGENG - SAWAIBU - ANGGREM

FS Jembatan
Sanggeng -
Sawaibu -
Anggrem 1 Paket 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1 paket 943,800,000
Spesifikasi
:

Total :
Manokwari,……………
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Man
EMBA RANTELIN
NIP. 19730416200
2022
Jaringan Jalan
Setelah Perubahan
utuhkan Rp 2,359,500,000
okumen Perencanaan Jalan dan Jembatan 100 %
an
2,359,500,000 0
2,359,500,000 0
2,359,500,000 0
2,359,500,000 0
1,415,700,000 0
1,415,700,000 0
1,415,700,000 0
700,000,000 5.62%
0 660,660,000 (39,340,000)
800,000,000 5.62%
0 755,040,000 (44,960,000)
943,800,000 -
943,800,000 -
943,800,000 -
### 5.62%
0 943,800,000 (56,200,000)
Grand 2,359,500,000 (140,500,000) ### 5.62%

Total :
ala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
39,340,000.00
44,960,000.00
56,200,000.00
140,500,000.00
Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Sumber Pendanaan : Dana Insentif Daerah
Lokasi Kegiatan :
Jumlah 2021 : Rp. 6.290.483.468
Jumlah 2022 : Rp. 922.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Per

Indikator
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 922.000.000 Dana yang dibutuhkan
Keluaran Tersedianya Dokumen Data Jalan dalam 1 (satu) 100 % Tersedianya Dokumen Data Jalan dalam 1 (sa
Tahun Tahun
Hasil
Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah Koefi Satuan

sien
5.1.02.02 Belanja Jasa 922,000,000
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra 722,000,000
Desain Arsitektural
[#] Perencanaan Jalan Soribo 512,000,000
Perencanaan Jalan 1 Paket Paket 512,000,000 0 512,000,000

Soribo
1 Paket
Spesifikasi : Jalan
Soribo
[#] Perencanaan Ruas Jalan Segment 2 Sujarwo Condronegoro 210,000,000

Perencanaan Ruas
Jalan Soedjarwo
Condronegoro
Spesifikasi : Jalan 1 Paket Paket 210,000,000 0 210,000,000 1 Paket
Soedjarwo
Condronegoro
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa

5.1.02.02.08.0009 untuk Pekerjaan Teknik Sipil 200,000,000
Transportasi
[#] Pemutakhiran SK Jalan Kabupaten 200,000,000
Jasa Konsultansi
Pemutakhiran SK
Jalan
Spesifikasi : Jasa
1 Paket Paket 200,000,000 0 200,000,000 1 Paket
Konsultansi
Pemutakhiran SK
Jalan
Grand Total : 922,000,000 Grand

Total :
Manokwari,………
Kepala Dinas Pekerjaan Um
Kabupaten M
EMBA RANTEL
NIP. 19730416
nggaran 2022
anja
Setelah Perubahan
Dana yang dibutuhkan Rp 870,183,600.00

ersedianya Dokumen Data Jalan dalam 1 (satu) 100 %
ahun
b Kegiatan
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/

Jumlah (Berkurang)
Harga PPN
870,183,600 0
870,183,600 0
870,183,600 0
870,183,600 0
870,183,600 0
870,183,600 0
483,225,600 0
512,000,000 5.62%
483,225,600 0 483,225,600 (28,774,400)
198,198,000 -
210,000,000 5.62%
198,198,000 0 198,198,000 (11,802,000)
188,760,000 -
188,760,000 -
200,000,000 5.62%
188,760,000 0 188,760,000 (11,240,000)
Grand 870,183,600 (51,816,400) 922,000,000 5.62%

Total :
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
28,774,400.00
11,802,000.00
11,240,000.00
51,816,400.00
Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Kegiatan : 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Otonomi Khusus
Lokasi Kegiatan :
Jumlah 2021 : Rp. 650.000.000
Jumlah 2022 : Rp. 235.897.900,00
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Pe

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Pemeliharaan Taman-taman Kota 100 % Tersedianya Pemeliharaan Taman-taman Kota da
dalam 1 (satu) Tahun (satu) Tahun
Hasil

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan
5.1.02.01 Belanja Barang 32,395,000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13,800,000
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Penunjang Operasional 13,800,000
[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Penunjang Operasional

Kegiatan
BBM
Spesifikasi : 1000 Liter Liter 9,200 0 9,200,000 500 Liter Liter
Pertamax
[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Mesin Pemotong Rumput

Taman
BBM
Spesifikasi : 500 Liter Liter 9,200 0 4,600,000 235 Liter Liter
Pertamax
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10,070,000
[#] Belanja Peralatan Kerja di Taman 10,070,000
[-] Belanja Bahan Kerja Peralatan Mesin Kebersihan Taman

Gear Mesin Babat
Spesifikasi : 6 Buah Buah 250,000 0 1,500,000 6 Buah Buah
Kantong Plastik
Sampah 16 Pak Pak 175,000 0 2,800,000 16 Pak Pak
Spesifikasi :
Piringan Mesin
Babat 14 Buah Buah 50,000 0 700,000 14 Buah Buah
Spesifikasi :
Pisau Mesin
Babat 6 Buah Buah 55,000 0 330,000 6 Buah Buah
Spesifikasi :
Serok Sampah 20 Buah Buah 48,750 0 975,000 20 Buah Buah

Spesifikasi :
Spiral
Spesifikasi : 84 cm 36 Buah Buah 55,000 0 1,980,000 36 Buah Buah
Stik 2 Buah Buah 375,000 0 750,000 2 Buah Buah

Spesifikasi :
[-] Belanja Peralatan Kebersihan Taman
Sarung tangan 45 Buah Buah 23,000 0 1,035,000 45 Buah Buah

Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1,825,000
[#] Belanja Peralatan Kebersihan Taman 1,121,500
Gerobak Dorong 1 Unit Unit 1,121,500 0 1,121,500 1 Unit Unit

Spesifikasi : Arko
[#] Belanja Peralatan Kerja di Taman 703,500
Sekop
Spesifikasi : Buaya 5 Buah Unit 140,700 0 703,500 5 Buah Unit
[#] Belanja Cetak Publikasi 1,700,000
[-] Belanja Cetak Spanduk Bahan Sosialisasi
Cetak Baliho + 1 Kali Kali 1,700,000 0 1,700,000 1 Kali Kali

Jasa
Pemasangan
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000
[-] Biaya Makanan dan Minuman Rapat dan Sosialisasi ( 50 org x 2

kali)
Makan Minum
Rapat/Kegiatan
100 Kotak Kotak 50,000 0 5,000,000 60 Kotak Kotak
Spesifikasi : Nasi
Kotak
5.1.02.02 Belanja Jasa 46,800,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46,800,000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 46,800,000
[#] Honorarium Tenaga Pemeliharaan Rutin Taman 46,800,000
[-] Upah Pekerja Taman (15 org x 24 Hr)
Upah Pekerja 360 Orang 360 Orang

Taman Orang / / Hari 130,000 0 46,800,000 Orang / Hari / Hari
Spesifikasi : Hari
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 5,400,000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5,400,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,400,000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Dalam Daerah 5,400,000
[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Monitoring dan

Supervisi ( 2 org x 2 Hr x 9 Bln)
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
Spesifikasi : Uang 36 Orang Orang 30 Orang Orang
150,000 0 5,400,000
Harian / Hari / Hari / Hari / Hari
Kurang Dari 8
Jam
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7,300,600
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7,300,600
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 7,300,600
[#] Belanja Modal Berkala Taman Kota 7,300,600
[-] Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
Mesin Babat
Spesifikasi : Still 2 Unit Unit 3,650,300 0 7,300,600 1 Unit Unit
FR 3000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 158,090,600
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 158,090,600
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 158,090,600
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 158,090,600
[-] Belanja Pemeliharaan Berkala Lampu Taman Kota
Pemeliharaan
Berkala Lampu
1 Paket Paket 108,090,600 0 108,090,600 1 Paket Paket
Taman Kota
Spesifikasi :
[-] Pemeliharaan Berkala Taman
Pemeliharaan
Berkala Taman
Kota
Spesifikasi :
Grand Total : 249,986,200 Grand Total
Manokwari,…
Kepala Dinas Pekerjaa
Kabup
EMBA RA
NIP. 1973
nggaran 2022
ategis Daerah Kabupaten/Kota
anja
Setelah Perubahan
ang dibutuhkan Rp 235,897,900.00
anya Pemeliharaan Taman-taman Kota dalam 1 100 %

ahun
b Kegiatan
Setelah Perubahan
Bertambah/
Rincian Perhitungan
Jumlah (Berkurang)
Harga PPN
235,897,900 - 235,897,900
74,157,000 -
74,157,000 -
22,857,000 -
22,857,000 - -
6,762,000 -
6,762,000 -
9,200 0 4,600,000 (4,600,000) 4,600,000

9,200 0 2,162,000 (2,438,000) (2,438,000)
10,070,000 -
10,070,000 -
-
250,000 0 1,500,000 -
175,000 0 2,800,000 -
50,000 0 700,000 -
55,000 0 330,000 -
48,750 0 975,000 -
55,000 0 1,980,000 -
375,000 0 750,000 -
23,000 0 1,035,000 -
1,825,000 -
1,121,500 -
1,121,500 0 1,121,500 -
703,500 -
-
140,700 0 703,500 -
1,700,000 -
1,700,000 -
1,700,000 0 1,700,000 -
2,500,000 -
2,500,000 -
50,000 0 2,500,000 (2,500,000) 2,500,000

46,800,000 -
46,800,000 -
46,800,000 -
46,800,000 -
130,000 0 46,800,000 -
4,500,000 -
4,500,000 -
4,500,000 -
4,500,000 -
150,000 0 4,500,000 (900,000) 900,000
161,740,900 -
3,650,300 -
3,650,300 -
3,650,300 -
3,650,300 -
3,650,300 -
3,650,300 0 3,650,300 (3,650,300) 3,650,300
158,090,600 -
158,090,600 -
158,090,600 -
158,090,600 -
108,090,600 0 108,090,600 -
50,000,000 0 50,000,000 -
Grand Total : 235,897,900 (14,088,300) 249,986,200 5.62%

Kabupaten Manokwari
NIP. 197304162003121008
9,212,300
9,212,300
9,212,300
(4,836,924.44)
14,049,224.44
Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Kegiatan : 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.07.2.01.01 Pemb. dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
Lokasi Kegiatan :
Jumlah 2021 : Rp. 3.566.041.230
Jumlah 2022 : Rp. 1.426.750.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Uku
Capaian Program
Tersedianya Dok. Perencanaan dan Tersedianya Dok. Perencan

Keluaran Pembangunan Taman Udapi Hilir dalam 1 2 Kegiatan Pembangunan Taman Uda
Hasil
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setela

Rincian Perhitungan Rincian Perhit
Jumlah
Koefisien Satua Harga PPN Koefisie
n n
5.1.02.02 Belanja Jasa 20,000,000
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 20,000,000
Arsitektural
[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,000,000
[-] Perencanaan Pembangunan Taman Jalan Poros Udapi Hilir
PERENCANAA
N TEKNIS 1 Paket Paket 20,000,000 0 20,000,000 1 Paket
Spesifikasi :
5.2 BELANJA MODAL 1,406,750,000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180,000,000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 180,000,000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 180,000,000
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 180,000,000
[#] Belanja Modal Pemeliharaan Taman 180,000,000
[-] Pembangunan Taman Jalan Poros Udapi Hilir
Pembanguna
n Taman Jalan
Poros Udapi 1 Paket Paket 180,000,000 0 180,000,000 1 Paket
Hilir
Spesifikasi :
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100,000,000
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100,000,000
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 100,000,000
[#] Pemeliharaan/ Penghamparan Jalan 100,000,000
[-] Belanja Modal Penghamparan Jalan Kampung Udapi Hilir
Penghampara
n Jalan 1 Paket Paket 100,000,000 0 100,000,000 1 Paket
Kampung
Udapi Hilir
5.2.04.02 Belanja Modal
Spesifikasi : Bangunan Air 1,126,750,000
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 150,000,000
5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 150,000,000
[#] Pembangunan Sarana Air Bersih 150,000,000
[-] Pembangunan Sarana Air Bersih di Anggrem
Pengadaan
Sarana Air 1 Paket Paket 150,000,000 0 150,000,000 1 Paket
Bersih
Spesifikasi :
5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 976,750,000
5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 976,750,000
[#] Pembangunan Drainase Perkotaan 976,750,000
[-] Pembangunan Drainase Anday Manokwari Selatan
Pembanguna 301
n Drainase Meter Meter 1,750,000 0 526,750,000 1 Paket
Spesifikasi :
[-] Pembangunan Drainase Jl Pertanian Samping Rumah Jon Tulus
Kelurahan Wosi
Pembanguna 300
n Drainase Meter Meter 1,500,000 0 450,000,000 1 Paket
Spesifikasi :
Grand Total : 1,426,750,000
Kepala Dinas
E
N
n Anggaran 2022
Belanja
Setelah Perubahan
Dana yang dibutuhkan Rp 1,346,566,650.00
Tersedianya Dok. Perencanaan dan

Pembangunan Taman Udapi Hilir dalam 1 2 Kegiatan
(satu) Tahun
Sub Kegiatan
Setelah Perubahan
Bertambah/
Rincian Perhitungan
Jumlah (Berkurang)
Satuan Harga PPN
1,346,566,650 0 80,183,350
18,876,000 0
18,876,000 0
18,876,000 0
18,876,000 0
18,876,000 0
18,876,000 0
20,000,000 5.62%
Paket 18,876,000 0 18,876,000 (1,124,000.00)
1,327,690,650 0
169,884,000 0
169,884,000 0
169,884,000 0
169,884,000 0
169,884,000 0
180,000,000 5.62%
Paket 169,884,000 0 169,884,000 (10,116,000.00)
1,157,806,650 0
94,380,000 0
94,380,000 0
94,380,000 0
94,380,000 0
100,000,000 5.62%
Paket 94,380,000 0 94,380,000 (5,620,000.00)
1,063,426,650 0
141,570,000 0
141,570,000 0
141,570,000 0
150,000,000 5.62%
Paket 141,570,000 0 141,570,000 (8,430,000.00)
921,856,650 0
921,856,650 0
921,856,650 0
497,146,650 5.62%
Paket 497,146,650 0 497,146,650 (29,603,350.00)
424,710,000 5.62%
Paket 424,710,000 0 424,710,000 (25,290,000.00)
Grand 1,346,566,650 (80,183,350.00) 1,426,750,000.00 5.62%

Total :
Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
1,124,000
10,116,000
169,884,000
5,620,000
8,430,000
27,939,642
23,868,702
80,183,350
Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Pajak Daerah
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran : Data bahan baku dan Material (basic price)
Jumlah 2021 : Rp. 29.999.990
Jumlah 2022 : Rp. 77.999.700
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Set

Indikator
Capaian Program Tersediannya dokumen basic price dalam 1 4 Dokumen Tersediannya dokumen basic price dalam
(satu) tahun tahun
Keluaran Tersedianya data Basic Price dalam 1 (satu) 4 Dokumen Tersedianya data Basic Price dalam 1 (satu
Tahun.
Hasil xxxxx 100 % xxxxx
Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah Koefisien Satuan
5.1.02.01 Belanja Barang 22,499,700
[#] Belanja Bahan Habis Pakai 5,745,900
[-]
Map Batik
Spesifikasi : Karton 50 Buah Buah 7,400 0 370,000 50 Buah Buah
Refill Tinta Suntik

Spesifikasi : Canon
5 Buah Buah 69,300 0 346,500 5 Buah Buah
BC 03
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Spesifikasi : Kecil 5 Dos Dos 95,100 0 475,500 5 Dos Dos
Putih
Ball Point
Spesifikasi : 5 Pak pak 83,700 0 418,500 5 Pak pak
Standar
Binder Clip
Spesifikasi :
30 Buah Buah 22,900 0 687,000 30 Buah Buah
Joyko/Kenko 105
Box File
Spesifikasi : 4 Buah Buah 164,900 0 659,600 4 Buah Buah
Keranjang
Cutter
Spesifikasi : Kecil 2 Buah Buah 60,700 0 121,400 2 Buah Buah
Kertas HVS A4 (21 10 Rim Rim 100,400 0 1,004,000 10 Rim Rim

x 29,7 cm)
Spesifikasi : 100
gram
Kertas HVS F4 10 Rim Rim 140,500 0 1,405,000 10 Rim Rim

(21,59 x 33 cm)
Spesifikasi : 100
gram
Map Karton
Spesifikasi : Biasa 3 Pak Pak 69,300 0 207,900 3 Pak Pak
Plakban Hitam
Spesifikasi : 0,5 5 Buah Buah 10,100 0 50,500 5 Buah Buah
Inci
[#] Belanja Cetak dan Penggadaan 7,753,800
[-] Belanja Penggandaan
Fotocopy 6583 6583

Spesifikasi : Biasa Lembar Lembar 600 0 3,949,800 Lembar Lembar
[-] Jilid Dokumen
Jilid
Spesifikasi : Spiral 40 Buku Eks 95,100 0 3,804,000 40 Buku Eks
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( 10 Org x 18 Kali)
Makan Minum 180 180

Rapat/Kegiatan Orang / Orang /
Kotak 50,000 0 9,000,000 Kotak
Spesifikasi : Nasi Kegiatan Kegiatan
Kotak

[#] Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah 55,500,000
[-] Belanja Survey dan Pengambilan Data

Penyusunan Dokumen Basic Price (10 Org x 37 Hr)
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
370 Orang 370 Orang
Spesifikasi : Uang 150,000 0 55,500,000
Orang / Hari / Hari Orang / Hari / Hari
Harian Kurang
Dari 8 Jam
Grand Total : 77,999,700 Grand Tota

Kabupaten Ma
EMBA RANTELIN
NIP. 1973041620
ggaran 2022
nja
Setelah Perubahan
nya dokumen basic price dalam 1 (satu) 4 Dokumen
dibutuhkan Rp 73,649,700
a data Basic Price dalam 1 (satu) Tahun. 4 Dokumen
100 %
Kegiatan
Setelah Perubahan
incian Perhitungan Bertambah/

(Berkurang)
Harga PPN Jumlah
73,649,700 0
73,649,700 0
73,649,700 0
22,499,700 0
22,499,700 0
5,745,900 0
5,745,900 0
7,400 0 370,000 0
69,300 0 346,500 0
95,100 0 475,500 0
83,700 0 418,500 0
22,900 0 687,000 0
164,900 0 659,600 0
60,700 0 121,400 0
100,400 0 1,004,000 0
140,500 0 1,405,000 0
69,300 0 207,900 0
10,100 0 50,500 0
7,753,800 0
7,753,800 0
600 0 3,949,800 0
95,100 0 3,804,000 0
9,000,000 0
9,000,000 0
50,000 0 9,000,000 0
51,150,000 0
51,150,000 0
51,150,000 0
51,150,000 0
150,000 0 51,150,000 (4,350,000)
Grand Total :
73,649,700 (4,350,000) 77,999,700 5.62%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
###
###
Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Padarni
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 2.253.120.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Perub

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung
Hasil
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33,120,000
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Luar Daerah
Transport
Pesawat
Udara Luar
Daerah (at cost)
: 3 Kali 6,000,000 0 18,000,000 3 Kali
/ Kali / Kali
Manokwari
- Jakarta
(Ekonomi)
[-] Biaya Penginapan Eselon III (3 org x 3 Hr)
Biaya
Penginapan 9 Orang / Orang 8 Orang / Orang
Spesifikasi 1,200,000 0 10,800,000
Hari / Hari Hari / Hari
: Eselon III
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
Spesifikasi
: Uang Harian
Eselon III, Eselon 9 Orang / 8 Orang /
IV, Staf dan Hari 480,000 0 4,320,000 Hari
Hari Hari
Honorer
5.2 BELANJA MODAL 2,220,000,000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,470,000,000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1,470,000,000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,470,000,000
5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1,470,000,000
[#] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen 1,470,000,000
[-]
Penyusunan
Dokumen Amdal
Pembangunan
Pasar Sanggeng
Spesifikasi 1 Paket 1,470,000,000 0 1,470,000,000 1 Paket
:
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 750,000,000
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 750,000,000
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 750,000,000
5.2.05.08.01.0006 Belanja Modal Kajian 750,000,000
[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lapangan Borarsi 750,000,000
[-] Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Olah Raga

Lapangan Borasi
Penyusunan
Dokumen
Masterplan
Kawasan Olah
Raga 1 Paket Paket 750,000,000 0 750,000,000 1 Paket Paket
Lapangan Borarsi
Spesifikasi
:
Grand Total : 2,253,120,000 Grand Total :
Kepala Dinas Pekerjaan Umu

Kabupaten Ma
EMBA RANTELIN
NIP. 1973041620
Anggaran 2022
Lingkungan di Kabupaten/Kota
Belanja
Setelah Perubahan
yang dibutuhkan Rp 2,126,676,000.00
dianya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung 1 Dokumen
Sub Kegiatan
Setelah Perubahan

(Berkurang)
Harga PPN Jumlah
2,126,676,000 -
31,440,000 -
31,440,000 -
31,440,000 -
31,440,000 -
31,440,000 -
31,440,000 -
6,000,000 0 18,000,000 - 18,000,000 5.62%

1,200,000 0 9,600,000 (1,200,000) 10,800,000 5.62%
480,000 0 3,840,000 (480,000) 10,800,000 5.62%
2,095,236,000 -
1,387,386,000 -
1,387,386,000 -
1,387,386,000 -
1,387,386,000 -
1,387,386,000 -
1,387,386,000 0 1,387,386,000 (82,614,000) ### 5.62%
707,850,000 -
707,850,000 -
707,850,000 -
707,850,000 -
707,850,000 -
707,850,000 0 707,850,000 (42,150,000) 750,000,000 5.62%
Grand Total : 2,126,676,000 (126,444,000)

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
1,011,600
606,960
606,960
82,614,000
42,150,000
Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan :: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Sumber
Pendanaan : Pendapatan Pajak Daerah
Lokasi Kegiatan :
Jumlah 2021 : Rp. 6.397.381.600
Jumlah 2022 : Rp. 13.347.866.627
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Anggaran Pembangunan Bangunan 100 % Tersedianya Anggaran Pembangunan Bangunan Ge
Gedung Daerah. Daerah.
Hasil
Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah Koefisi Satuan

en
5.1.02.01 Belanja Barang 54,826,700
[#] Belanja Bahan Habis Pakai 23,945,900
[-] Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan
Amplop
Spesifikasi : No.90 5 Dos Dos 149,200 0 746,000 5 Dos
putih
Ball Point
Spesifikasi : Pilot 2 Pak pak 83,700 0 167,400 2 pak
Ball Point
Spesifikasi : Balliner 2 Pak pak 380,300 0 760,600 2 pak
Binder Clip
Spesifikasi :
50 Buah Buah 41,500 0 2,075,000 50 Buah
Joyko/Kenko 155
Binder Clip 20 Buah Buah 30,800 0 616,000 20 Buah

Spesifikasi :
Joyko/Kenko 107
Binder Clip
Spesifikasi : 20 Buah Buah 21,800 0 436,000 20 Buah
Shadato 105
Box File
Spesifikasi : 10 Buah Buah 164,900 0 1,649,000 10 Buah
Keranjang
Buku Expedisi
Spesifikasi : Biasa 5 Buku Buku 39,600 0 198,000 5 Buku
Canon Black 200

ml
Spesifikasi : Canon 2 Botol Botol 77,800 0 155,600 2 Botol
Black 200 ml
Cutter
Spesifikasi : Besar 10 Buah Buah 79,100 0 791,000 10 Buah
Isi Staples
Spesifikasi : Max 20 Kotak Kotak 42,900 0 858,000 20 Kotak
1210
Isi Staples
Spesifikasi : Max 5 Buah Kotak 58,300 0 291,500 5 Kotak
1217
Isi Staples
Spesifikasi : Max 10 20 Kotak Kotak 9,300 0 186,000 20 Kotak
Isolasi
Spesifikasi : Besar
5 Buah Buah 25,400 0 127,000 5 Buah
12 x
72
Kertas HVS A4 (21

x 29,7 cm)
Spesifikasi : 70 40 Rim Rim 45,000 0 1,800,000 40 Rim
gram
Kertas HVS F4
(21,59 x 33 cm)
40 Rim Rim 64,900 0 2,596,000 40 Rim
Spesifikasi : 60
gram
Map Batik
Spesifikasi : Karton 50 Buah Buah 7,400 0 370,000 50 Buah
Map Karton
Spesifikasi : Biasa 3 Pak Pak 69,300 0 207,900 3 Pak
Paper Clip
Spesifikasi : Kenko 10 Buah Buah 15,700 0 157,000 10 Buah
5
Paper Clip
Spesifikasi : Atom 1 10 Buah Buah 35,600 0 356,000 10 Buah
Paper Clip
Spesifikasi : Kenko 10 Buah Buah 15,700 0 157,000 10 Buah
5
Plakban Bening
Spesifikasi : 1 Inci 5 Buah Buah 15,900 0 79,500 5 Buah
Plakban Hitam
Spesifikasi : 2 Inci 5 Buah Buah 36,800 0 184,000 5 Buah
Staples
Spesifikasi : Max 5 Buah Buah 52,300 0 261,500 5 Buah
HD 10
Steples
Spesifikasi :
5 Buah Buah 46,900 0 234,500 5 Buah
Remover
Kangaro
Tinta P. Canon CL
741 Color
Spesifikasi : Canon 2 Buah Buah 451,900 0 903,800 2 Buah
CL 741 Color
Tip Ex Pentel 10 Buah Buah 16,800 0 168,000 10 Buah

Spesifikasi : Joyko
Stick 12
[-] Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan Persetujuan Bangunan

Gedung / PBG)
Amplop
Spesifikasi : Kecil 15 Dos Dos 95,100 0 1,426,500 15 Dos
Putih
Ball Point
Spesifikasi : Balliner 2 Pak pak 380,300 0 760,600 2 pak
Binder Clip 10 Buah Buah 22,900 0 229,000 10 Buah

Spesifikasi :
Joyko/Kenko 105
Binder Clip 10
Spesifikasi :
10 Buah Buah 41,500 0 415,000 Buah
Joyko/Kenko 155
Box File 10
Spesifikasi : 10 Buah Buah 164,900 0 1,649,000 Buah
Keranjang
Buku Agenda BO
Spesifikasi : Folio
5 Buah Buah 28,300 0 141,500 5 Buah
100 lbr
Buku Agenda Surat

Spesifikasi : 5 Buah Buku 47,300 0 236,500 5 Buku
Cutter
Spesifikasi : Besar 5 Buah Buah 79,100 0 395,500 5 Buah
Kertas HVS A4 (21

x 29,7 cm)
15 Rim Rim 56,000 0 840,000 15 Rim
Spesifikasi : 80
gram
Kertas HVS F4
(21,59 x 33 cm)
15 Rim Rim 64,900 0 973,500 15 Rim
Spesifikasi : 60
gram
Map Karton
Spesifikasi : Biasa 5 Pak Pak 69,300 0 346,500 5 Pak
[#] Belanja Cetak dan Pengandaan 4,200,000
[-] Belanja Cetak Publikasi Kegiatan Persetujuan Bangunan

Gedung / PBG
Bagian Humas
Spesifikasi : Cetak
Baliho 1 Kali Kali 2,500,000 0 2,500,000 1 Kali
+ Jasa
Pemasangan
[-] Belanja Cetak Publikasi Pengurusan Persetujuan Bangunan

Gedung / PBG
Cetak Baliho + Jasa

Pemasangan
1 Kali Kali 1,700,000 0 1,700,000 1 Kali
Spesifikasi :
[#] Belanja Cetak dan Penggandaan 15,180,800
[-] Belanja Cetak Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung / PBG)
Jilid Biasa
Spesifikasi : Sedang 50 Buku Buku 26,800 0 1,340,000 50 Buku
[-] Belanja Penggandaan Persetujuan Bangunan Gedung

/ PBG)
Fotocopy 6500 ###

Spesifikasi : Biasa Lembar Lembar 600 0 3,900,000 Lembar
Fotocopy 9600 ###

Spesifikasi : Biasa Lembar Lembar 600 0 5,760,000 Lembar
[-] Jilid Dokumen Kontrak
Jilid Biasa
Spesifikasi : Sedang 156 Buku Buku 26,800 0 4,180,800 156 Buku
[-] Belanja Makananan dan Minuman Rapat ( 10 Org x 2 kali x 4

Paket)
Makan Minum 80 Orang Kotak 50,000 0 4,000,000

Rapat/Kegiatan /
Spesifikasi : Nasi Kegiatan 80 Kotak
Kotak
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Persetujuan Bangunan Gedung / PBG (15 org x 10 kali)
Makan Minum 150

Rapat/Kegiatan Orang /
Spesifikasi : Nasi Kegiatan
Kotak 50,000 0 7,500,000 150 Kotak
Kotak
5.1.02.02 Belanja Jasa 433,964,500
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30,000,000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30,000,000
[#] Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi Supervisi Tata Bangunan 30,000,000
[-] Biaya Upah Tenaga Administrasi Supervisi Tata Bangunan
Jasa Tenaga 12 Orang Orang 11 Orang

Administrasi / Bulan / Bulan 2,500,000 0 30,000,000 / Bulan
Spesifikasi :
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 56,000,000

Arsitektural
[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 56,000,000
[-] Perencanaan Teknis Pembangunan Garasi Kediaman Wakil

Bupati
Perencanaan
Teknis
Pembangunan
Garasi 1 Paket Paket 56,000,000 0 56,000,000 1 Paket
Kediaman Wakil
Bupati
Spesifikasi :
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 67,000,000
[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 67,000,000
[-] Belanja Pengawasan Pembangunan Garasi Kediaman Wakil

Bupati
Pengawasan Teknis
Pembangunan
Garasi
Kediaman Wakil 1 Paket Paket 39,000,000 0 39,000,000 1 Paket
Bupati
Spesifikasi :
[-] Pengawasan Pembangunan Talud Kantor Kejaksaan Tinggi

Papua Barat
Pengawasan
Pembangunan
Talud Kantor
Kejaksaan Tinggi 1 Paket Paket 28,000,000 0 28,000,000 1 Paket
Papua Barat
Spesifikasi :
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas 280,964,500

Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Pengawasan
Pembangunan
Gedung Asisten
Militer
Papua Barat
Spesifikasi :
Pengawasan
Pembangunan
Gedung Wanita
Spesifikasi :
[#] Belanja Monitoring dan Supervisi (PA, PPTK, Direksi, PPHP) 4 24,000,000
Org x 4 Paket x 10 Hr
[-] Belanja Monitoring dan Supervisi (PA, PPTK, Direksi, PPHP) 4

Org x 4 Paket x 5 Hr
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah 160
Orang Orang
Spesifikasi : Uang Orang /
/ Hari
150,000 0 24,000,000 120 / Hari
Harian Kurang Dari Hari
8 Jam
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah 22,500,000
[-] Belanja Monitoring dan Supervisi Kegiatan

Persetujuan Bangunan Gedung / PBG (5 Org x 30 Hr x 1 Thn)
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah 150
Orang Orang
Spesifikasi : Uang Orang /
/ Hari
150,000 0 22,500,000 100 / Hari
Harian Kurang Dari Hari
8 Jam
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Daerah 66,880,000
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah- Kegiatan Persetujuan

Bangunan Gedung / PBG
Biaya
Penginapan 8 Orang / Orang Orang
1,200,000 0 9,600,000 8
Spesifikasi : Eselon Hari / Hari / Hari
III
Biaya Transport ke 500,000 0 4,000,000

penginapan 8 Orang / Orang Orang
Spesifikasi : Kali 8
/ Kali / Kali
Biaya Taksi
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
Spesifikasi : Uang
Harian Eselon III, 8 Orang /
Hari 480,000 0 3,840,000 8 Hari
Eselon IV, Staf dan Hari
Honorer
Swab/Pcr 8 Orang Kali 500,000 0 4,000,000 8 Kali

Spesifikasi :
Transport
Pesawat Udara
Luar Daerah (at
cost) Orang Orang
Spesifikasi : 2 Kali 6,000,000 0 12,000,000 2
/ Kali / Kali
Manokwari -
Jakarta (Ekonomi)
[-] Biaya Perjalanan Dinas Biasa -Luar Daerah
Biaya 8 Orang / Orang 8 Orang

Penginapan Hari / Hari / Hari
Spesifikasi : Eselon 1,200,000 0 9,600,000
III
Biaya Transport ke 8 Orang / Orang 8 Orang

penginapan Kali / Kali / Kali
500,000 0 4,000,000
Spesifikasi :
Biaya Taksi
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
Spesifikasi : Uang
Harian Eselon III,
Eselon IV, Staf dan 8 Orang /
Hari 480,000 0 3,840,000 8 Hari
Honorer Hari
Swab/Pcr 8 Orang Kali 500,000 0 4,000,000 8 Kali

Spesifikasi :
Transport
Pesawat Udara
Luar Daerah (at
cost) Orang Orang
Spesifikasi : 2 Kali 6,000,000 0 12,000,000 2
/ Kali / Kali
Manokwari -
Jakarta (Ekonomi)
5.2 BELANJA MODAL 12,745,695,427
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11,478,695,427
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 11,478,695,427

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 11,478,695,427
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 950,000,000
[#] Belanja Modal Bangunan Gedung 950,000,000
[-] Belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain
Pembangunan
Gedung Asisten
Militer
Papua Barat
Spesifikasi :
5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9,668,375,140
[-] Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
Pembangunan
Gedung Wanita
1 Paket Paket 9,668,375,140 0 9,668,375,140 1 Paket
Manokwari
Spesifikasi :
5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 860,320,287
Pebangunan Garasi
Kediaman Wakil
Bupati
Manokwari
Spesifikasi :
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1,267,000,000
5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 1,267,000,000

Penanggulangan Bencana Alam
5.2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 1,267,000,000

Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
[#] Belanja Bangunan Pengaman Gedung Kantor 1,267,000,000
[-] Belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain
Pembangunan
Talud Kantor
Kejaksaan Tinggi
Papua Barat 1 Paket Paket 1,267,000,000 0 1,267,000,000 1 Paket
Spesifikasi :

Total :
Kepala Dinas Pekerjaan U

Kabupaten
EMBA RANT
NIP. 197304
un Anggaran 2022
endirikan Bangunan (IMB) dan
h Kabupaten/Kota Sumber
a Belanja
Setelah Perubahan
ana yang dibutuhkan Rp 12,597,716,523
ersedianya Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung 100 %

aerah.
ja Sub Kegiatan
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Bertambah/ (Berkurang)
Harga PPN Jumlah
12,597,716,523 -
568,329,095 -
568,329,095 -
54,826,700 -
54,826,700 -
23,945,900 -
23,945,900 -
149,200 0 746,000 -
83,700 0 167,400 -
380,300 0 760,600 -
41,500 0 2,075,000 -
30,800 0
616,000 -
21,800 0 436,000 -
164,900 0 1,649,000 -
39,600 0 198,000 -
77,800 0 155,600 -
79,100 0 791,000 -
42,900 0 858,000 -
58,300 0 291,500 -
9,300 0 186,000 -
25,400 0 127,000 -
45,000 0 1,800,000 -
64,900 0 2,596,000 -
7,400 0 370,000 -
69,300 0 207,900 -
15,700 0 157,000 -
35,600 0 356,000 -
15,700 0 157,000 -
15,900 0 79,500 -
36,800 0 184,000 -
52,300 0 261,500 -
46,900 0 234,500 -
451,900 0 903,800 -
16,800 0
168,000 -
95,100 0 1,426,500 -
380,300 0 760,600 -
22,900 0
229,000 -
41,500 0 415,000 -
164,900 0 1,649,000 -
28,300 0 141,500 -
47,300 0 236,500 -
79,100 0 395,500 -
56,000 0 840,000 -
64,900 0 973,500 -
69,300 0 346,500 -
19,380,800 -
4,200,000 -
2,500,000 0 2,500,000 -
1,700,000 0 1,700,000 -
15,180,800 -
26,800 0 1,340,000 -
600 0 3,900,000 -
-
600 0 5,760,000 -
26,800 0 4,180,800 -
11,500,000 -
11,500,000 -
50,000 0 4,000,000 -
50,000 0 7,500,000 -
413,622,395 -
27,500,000 -
27,500,000 -
27,500,000 -
2,500,000 0 27,500,000 (2,500,000)
386,122,395 -
52,711,700 -
52,711,700 -
52,711,700 0 52,711,700 (3,288,300)
65,426,400 -
65,426,400 -
39,000,000 0 39,000,000 - -
26,426,400 0 26,426,400 (1,573,600)
267,984,295 -
50,000,000 0 50,000,000 -
217,984,295 0 217,984,295 (12,980,205)
99,880,000 -
99,880,000 -
99,880,000 -
18,000,000 -
150,000 0 18,000,000 (6,000,000)
15,000,000 -
150,000 0 15,000,000 (7,500,000)
66,880,000 -
1,200,000 0 9,600,000 -
500,000 0
4,000,000 -
480,000 0 3,840,000 -
500,000 0
4,000,000 -
6,000,000 0 12,000,000 -
1,200,000 0 9,600,000 -
500,000 0 4,000,000 -
480,000 0 3,840,000 -
500,000 0
4,000,000 -
6,000,000 0 12,000,000 -
12,077,737,344 -
10,881,942,744 -
10,881,942,744 -
10,881,942,744 -
896,610,000 -
896,610,000 -
896,610,000 0 896,610,000 (53,390,000) -
9,125,012,457 -
9,125,012,457 0 9,125,012,457 (543,362,683)
860,320,287 -
811,970,287 0 811,970,287 (48,350,000)
1,195,794,600 -
1,195,794,600 -
1,195,794,600 -
1,195,794,600 -
1,195,794,600 -
1,195,794,600 0 1,195,794,600 (71,205,400)
Grand 12,597,716,523 (750,150,188) 750,150,104

Total :

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
#REF!
746,000 5.62% 41,925
167,400 5.62% 9,408
760,600 5.62% 42,746

2,075,000 5.62% 116,615
616,000 5.62% 34,619
436,000 5.62% 24,503
1,649,000 5.62% 92,674
198,000 5.62% 11,128
155,600 5.62% 8,745
791,000 5.62% 44,454
858,000 5.62% 48,220
291,500 5.62% 16,382
186,000 5.62% 10,453
127,000 5.62% 7,137
1,800,000 5.62% 101,160
2,596,000 5.62% 145,895
370,000 5.62% 20,794
207,900 5.62% 11,684
157,000 5.62% 8,823
356,000 5.62% 20,007
157,000 5.62% 8,823
79,500 5.62% 4,468

184,000 5.62% 10,341
261,500 5.62% 14,696
234,500 5.62% 13,179
903,800 5.62% 50,794
168,000 5.62% 9,442
1,426,500 5.62% 80,169
760,600 5.62% 42,746
229,000 5.62% 12,870
415,000 5.62% 23,323
1,649,000 5.62% 92,674
141,500 5.62% 7,952
236,500 5.62% 13,291
395,500 5.62% 22,227
840,000 5.62% 47,208
973,500 5.62% 54,711
346,500 5.62% 19,473

2,500,000 5.62% 140,500
1,700,000 5.62% 95,540
1,340,000 5.62% 75,308
3,900,000 5.62% 219,180
5,760,000 5.62% 323,712
4,000,000 5.62% 224,800
7,500,000 5.62% 421,500
30,000,000 5.62% 1,686,000

56,000,000 5.62% 3,147,200
39,000,000 5.62% 2,191,800
28,000,000 5.62% 1,573,600
50,000,000 5.62% 2,810,000
230,964,500 5.62% 12,980,205
24,000,000 5.62% 1,348,800

22,500,000 5.62% 1,264,500
9,600,000 5.62% 539,520
4,000,000 5.62% 224,800
3,840,000 5.62% 215,808
4,000,000 5.62% 224,800
12,000,000 5.62% 674,400
9,600,000 5.62% 539,520
4,000,000 5.62% 224,800
3,840,000 5.62% 215,808
12,000,000 5.62% 674,400

950,000,000 5.62% 53,390,000
9,668,375,140 5.62% 543,362,683
860,320,287 5.62% 48,350,000
1,267,000,000 5.62% 71,205,400
13,347,866,627 5.62% 750,150,104

Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 181.312.990
Jumlah 2022 : Rp. 1.250.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Perubah

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Penyusunan RTRW Kabupaten dalam 100 % Tersedianya Penyusunan RTRW Kabupaten dalam 1
1 (satu) Tahun (satu) Tahun
Hasil
5.1.02.01 Belanja Barang 39,168,700
[#] ALAT TULIS KANTOR 3,219,000
[-] Alat Tulis Kantor (ATK)
Kertas HVS A4 15 Rim Rim 80,400 0 1,206,000 15 Rim Rim

(21 x 29,7 cm)
Spesifikasi : 60
gram
Kertas HVS F4 15 Rim Rim 64,900 0 973,500 15 Rim Rim
(21,59 x 33 cm)
Spesifikasi : 60
gram
Refill Tinta
Suntik
Spesifikasi : 15 Buah Buah 69,300 0 1,039,500 15 Buah Buah
Canon BC 03
[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 7,949,700
[-] Jilid dan Penggandaan
Cetak dan Jilid

Spesifikasi :
Cetak dan Jilid
219 Buku Buku 36,300 0 7,949,700 150 Buku Buku
Ukuran 21 x 32
cm Chrom Cota
[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 28,000,000
[-] Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Review Perda

RTRW
Nasi Kotak 200 Orang 150 Orang

Spesifikasi : Orang / Kali / Kali 50,000 0 10,000,000 Orang / / Kali
Kali
Snack 200 Orang 200 Orang

Kali
[-] Makanan dan Minuman Rapat Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah
Nasi Kotak 200 Orang 150 Orang

Kali
Snack 200 Orang 200 Orang

Kali
[#] Perjalanan Dinas Biasa 33,500,000
[-] Koordinasi dan Konsultasi di Kementerian ATR/BPN
Biaya 15 Orang Orang 1,200,000 0 18,000,000 10 Orang Orang

Penginapan / Kali / Hari / Kali / Hari
Spesifikasi :
Eselon III
Biaya 15 Orang Orang 10 Orang Orang
Penginapan / Kali / Hari / Kali / Hari
Spesifikasi : 700,000 0 10,500,000
Eselon IV - Staff
Biaya Transport 500,000 0 5,000,000

ke penginapan
Spesifikasi : 10 Orang Orang 10 Orang Orang
Biaya Taksi / Kali / Kali / Kali / Kali
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah 117,440,000
[-] Transport Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah Manokwari

- Jakarta
Transport
Pesawat Udara
Luar Daerah (at
cost) 10 Orang Orang 5 Orang Orang
9,824,000 0 98,240,000
Spesifikasi : / Kali / Kali / Kali / Kali
Manokwari
- Jakarta
(Ekonomi)
[-] Uang Harian Eselon III 1 Orang dan Eselon IV 1 Orang
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
Spesifikasi : 40 Orang 30 Orang
Uang Hari 480,000 0 19,200,000 Hari
/ Hari / Hari
Harian
Eselon III,
Eselon IV, Staf
dan Honorer
5.2 BELANJA MODAL 1,059,891,300
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1,059,891,300
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1,059,891,300
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1,059,891,300
5.2.05.08.01.0006 Belanja Modal Kajian 1,059,891,300
[#] Belanja Modal Kajian Penyusunan Dokumen RTRW 809,891,300

Kabupaten
[-] Penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Manokwari
Penyusunan
Dokumen
RTRW
Kabupaten
Manokwari
Spesifikasi :
[#] Penyusunan Dokumen KLHS 250,000,000
[-]
Jasa
Konsultansi
Penyusunan
Dokumen
KLHS
Spesifikasi :
Konsultansi
Penyusunan
Dokumen
KLHS RTRW
Grand Total : 1,250,000,000 Grand Total
:

Kabupaten Man
EMBA RANTELIN
NIP. 19730416200
n Anggaran 2022
Belanja
Setelah Perubahan
yang dibutuhkan Rp 1,179,728,700.00

dianya Penyusunan RTRW Kabupaten dalam 1 100 %
Tahun
Sub Kegiatan
Setelah Perubahan

Jumlah (Berkurang)
Harga PPN
1,179,728,700 -
119,837,400 -
119,837,400 - 119,837,400
39,168,700 -
32,317,400 - 32,317,400
3,219,000 -
3,219,000 -
80,400 0 1,206,000 -
64,900 0 973,500 -
69,300 0 1,039,500 -
6,098,400 1,851,300.00
6,098,400 1,851,300.00 70,271,300.00
#REF!
36,300 0 6,098,400 (1,851,300.00)
23,000,000 5,000,000.00
23,000,000 5,000,000.00
50,000 0 7,500,000 (2,500,000.00)
20,000 0 4,000,000 -
70,271,300.00
50,000 0 7,500,000 (2,500,000.00)
#REF!
20,000 0 4,000,000 -
87,520,000 63,420,000.00 #REF!

87,520,000 63,420,000.00
87,520,000 63,420,000.00
24,000,000 9,500,000.00 87,520,000
1,200,000 0 12,000,000 12000000

(6,000,000.00)
700,000 0 7,000,000 (3,500,000.00)
500,000 0 5,000,000 -
63,520,000 53,920,000.00
98240000
9,824,000 0 49,120,000 (49,120,000.00)
70,271,300.00
480,000 0 14,400,000 (4,800,000.00)
1,059,891,300 - 1,179,728,700
1,059,891,300 -
1,059,891,300 -
1,059,891,300 -
1,059,891,300 -
809,891,300 -
809,891,300 0 809,891,300 -
250,000,000 -
70,271,300.00
250,000,000 0 250,000,000 -
Grand Total 1,179,728,700 (70,271,300.00) 70,271,300.00

:

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
1,250,000,000.00 5.62% 70,250,000.00
Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 47.332.250
Jumlah 2022 : Rp. 50.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator
Capaian Program
Keluaran Tersedianya Koordinas Pelaksanaan Penataan 100 % Tersedianya Koordinas Pelaksanaan

Ruang dalam 1 (satu) Tahun Penataan Ruang dalam 1 (satu) Tahun
Hasil
[#] perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000
[-] PERJALANAN DINAS

Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
205
Spesifikasi 220 Orang Orang
190,000 0 41,800,000 Orang /
: Uang Harian Orang / Kali / Hari / Hari
Kali
Lebih Dari 8 Jam
Transport Sewa
Kendaraan Roda
Empat (PP)
Dalam Daerah
Spesifikasi
4 Kali Unit 500,000 0 2,000,000 4 Kali Unit
: Kota -
Manokwari
Selatan
Transport Sewa
Kendaraan Roda
Empat (PP)
Dalam Daerah
Spesifikasi
: Kota - Prafi (SP. 3 Kali Unit 600,000 0 1,800,000 3 Kali Unit
I, II, II dan IV)
Transport Sewa
Kendaraan Roda
Empat (PP)
Dalam Daerah
Spesifikasi
4 Kali Unit 500,000 0 2,000,000 4 Kali Unit
: Distrik
Manokwari
Timur
Transport Sewa
Kendaraan Roda
Empat (PP)
Dalam Daerah
Spesifikasi
: Kota - 3 Kali Unit 800,000 0 2,400,000 3 Kali Unit
Masni (SP.VI, VII,
dan VIII)

Total :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum d

Kabupaten Mano
EMBA RANTELINO
NIP. 197304162003
aran 2022
Setelah Perubahan
a yang dibutuhkan (2,850,000.00)
sedianya Koordinas Pelaksanaan 100 %

ataan Ruang dalam 1 (satu) Tahun
egiatan
Setelah Perubahan

(Berkurang)
Harga PPN Jumlah
47,150,000 2,850,000.00
47,150,000 2,850,000.00
47,150,000 2,850,000.00
47,150,000 2,850,000.00
47,150,000 2,850,000.00
47,150,000 2,850,000.00
47,150,000 2,850,000.00
50,000,000
190,000 0 38,950,000 (2,850,000.00)
500,000 0 2,000,000 0
600,000 0 1,800,000 0
500,000 0 2,000,000 0
800,000 0 2,400,000 0
Grand 47,150,000 (2,850,000.00) 50,000,000 5.62%

Total :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
47,150,000
2,810,000.00
Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Lokasi Kegiatan :
Kelompok Sasaran : Daerah Irigasi Kassi (D.I Kassi)
Jumlah 2021 : Rp. 200.000.000
Jumlah 2022 : Rp. 500.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Peru

Indikator
Capaian Program Presentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 100 % Presentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Keluaran Tersedianya OP Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. 100 % Tersedianya OP Jaringan Irigasi Permukaan di Kab
Manokwari Manokwari
Hasil Terjaganya jaringan irigasi 100 % Terjaganya jaringan irigasi

5.1.02.01 Belanja Barang 4,000,000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 3,139,000
[-] ATK
Ball Point
Spesifikasi : 2 Pak pak 380,300 0 760,600 2 Pak pak
Balliner
Kertas HVS
Spesifikasi :
Kertas HVS A4 (21
x 14 Rim Rim 79,000 0 1,106,000 14 Rim Rim
29,7 cm) 70
gram
Kertas HVS F4 14 Rim Rim 64,900 0 908,600 14 Rim Rim
(21,59 x 33 cm)
Spesifikasi : 60
gram
Map Batik
Spesifikasi : 10 Buah Buah 7,400 0 74,000 10 Buah Buah
Karton
Refill Tinta Suntik 6 Botol Buah 48,300 0 289,800 6 Botol Buah

Spesifikasi : HP -
28
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 861,000
[#] Penggandaan 861,000
[-] Penggandaan Dokumen
Fotocopy 1435 1435

Spesifikasi : Biasa Lembar Lembar 600 0 861,000 Lembar Lembar
5.1.02.02 Belanja Jasa 100,000,000
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 60,000,000

Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
[#] Rehab Bangunan Sipon D.I Kassi 60,000,000
[-] Rehab Bangunan Sipon D.I Kassi
PERENCANAAN 1 Paket Paket 60,000,000 0 60,000,000 1 Paket

BANGUNAN
IRIGASI
Spesifikasi :
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 40,000,000

Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
PENGAWASAN 1 Paket Paket 40,000,000 0 40,000,000 1 Paket

BANGUNAN
IRIGASI
Spesifikasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 350,000,000
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350,000,000
5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- 350,000,000

Bangunan Air Irigasi Lainnya
REHAB 350
BANGUNAN Meter
SIPON D. I Meter 1,000,000 0 350,000,000 1 Paket
KASSI
Spesifikasi :
[#] Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah 36,000,000
[-] Transport
Transport Sewa
Kendaraan Roda
Empat (PP) Dalam
Daerah 36 Orang
Spesifikasi : Kota - / PP
Unit 1,000,000 0 36,000,000 1 Paket
Sidey (SP.IX, X
dan XI)
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10,000,000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10,000,000
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 10,000,000
[#] Belanja Komputer/PC 10,000,000
[-] Komputer/PC
Komputer PC 1 Unit Unit 10,000,000 0 10,000,000 1 Paket

Spesifikasi :

Total :
Kepala Dinas Pekerjaan Umu

Kabupaten M
EMBA RANTEL
NIP. 197304162
ggaran 2022
GAN PELAYANAN DASAR
dan Sekunder pada Daerah
nja
Setelah Perubahan
ase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 100 %
ng dibutuhkan Rp. 500.000.000
anya OP Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. 100 %

wari
nya jaringan irigasi 100 %
Kegiatan
Setelah Perubahan

(Berkurang)
Harga PPN Jumlah
472,124,800 - (27,875,200)
462,686,800 -
462,686,800 -
4,000,000 -
4,000,000 -
3,139,000 -
3,139,000 -
380,300 0 760,600 -
79,000 0 1,106,000 -
64,900 0 908,600 -
7,400 0 74,000 -
48,300 0 289,800 -
861,000 -
861,000 -
600 0 861,000 -
94,380,000 -
94,380,000 -
56,628,000 -
56,628,000 -
56,628,000 0 56,628,000 (3,372,000.00) 60,000,000 5.62%
37,752,000 -
37,752,000 0 37,752,000 (2,248,000.00) 40,000,000 5.62%
330,330,000 -
330,330,000 -
330,330,000 -
350,000,000 5.62%
330,330,000 0 330,330,000 (19,670,000.00)
33,976,800 -
33,976,800 -
33,976,800 -
33,976,800 -
36,000,000 5.62%
33,976,800 0 33,976,800 (2,023,200.00)

9,438,000 -
9,438,000 -
9,438,000 -
9,438,000 -
9,438,000 -
9,438,000 -
9,438,000 0 9,438,000 (562,000.00) 10,000,000 5.62%
Grand 472,124,800 (27,875,200.00) 500,000,000 5.62%

Total :

Kabupaten Manokwari

NIP. 197304162003121008
3,372,000.00
2,248,000.00
19,670,000.00
2,023,200.00
562,000.00
28,100,000.00
#VALUE!

Rka-Dpupr Induk 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka-Dpupr Induk 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

REKAPAN ANGGARAN.P.

SEMULA MENJADI POTONGAN %

11,000,000 10,380,000 620,000 5.64%

23,140,200 21,755,300 1,384,900 5.98%

49,059,000 46,301,884 2,757,116 5.62%

15,855,200 14,964,137 891,063 5.62%

59,477,000 56,134,393 3,342,607 5.62%

30,620,100 28,899,250 1,720,850 5.62%

22,500,000 21,210,000 1,290,000 5.73%

37,923,400 35,792,200 2,131,200 5.62%

156,000,000 147,232,800 8,767,200 5.62%

5,951,300 5,616,837 334,463 5.62%

30,729,200 29,002,219 1,726,981 5.62%

108,220,000 102,220,000 6,000,000 5.54%

10,000,000 9,104,800 598,200 5.98%

18,200,243,515 17,178,075,892 1,022,167,623 5.62%

2,500,000,000 2,359,500,000 140,500,000 5.62%

922,000,000 870,183,600 51,816,400 5.62%

249,986,200 235,897,900 14,088,300 5.64%

1,426,750,000 1,346,566,650 80,183,350 5.62%

77,999,700 73,649,700 4,350,000 5.58%

2,253,120,000 2,126,676,000 126,444,000 5.61%

13,347,866,627 12,597,716,523 750,150,188 5.62%

1,250,000,000 1,179,728,700 70,271,300 5.62%

50,000,000 47,150,000 2,850,000 5.70%

500,000,000 472,124,800 27,875,200 5.58%

41,338,441,442 39,015,883,585 2,322,260,941 5.62%

EMBA RANTELINO, ST, MT

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Masukan Dana yang dibutuhkan - Dana yang dibutuhkan Rp -

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan

EMBA RANTELINO, ST, MT

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

5 BELANJA DAERAH 49,059,000 71,104,000

[#] Jasa Servis 4,000,000 5,000,000

EMBA RANTELINO, ST, MT

49,059,000 5.62% 2,757,116

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

5 BELANJA DAERAH 15,855,200 20,280,000

EMBA RANTELINO, ST, MT

15,855,200 5.62% 891,062

5 BELANJA DAERAH 59,477,000 138,111,000

EMBA RANTELINO, ST, MT

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

5 BELANJA DAERAH 30,620,100 60,864,200

[-] Binder Clip Joyko/Kenko 111

[-] Binder Clip Joyko/Kenko 200

[-] Kertas HVS A4 (21x29,7cm) 70 gram

[-] Spidol Snowman Marker No. 500

[-] Stabillo Artline

[-] Tinta Stempel Man Violet

EMBA RANTELINO, ST, MT

30,620,100 5.62% 1,720,849.62

5 BELANJA DAERAH 22,500,000 21,210,000

5.1.02.01.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,490,000 19,290,000

Grand Total : 22,500,000 21,210,000

EMBA RANTELINO, ST, MT

22,500,000 5.62% 1,264,500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

5 BELANJA DAERAH 37,923,400 35,792,200

Amplop Putih Lembar 1,400 0 350,000 Lembar 1,400 0 350,000

EMBA RANTELINO, ST, MT

37,923,400 5.62% 2,131,295