LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juli 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 417043 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DEMAK Hal 1 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

56.20 %
JUMLAH SELURUHNYA 3,495,844,000 21,650,000 1,853,391,218 111,426,211 1,964,817,429 1,509,376,571

DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 50,000,000 10,000,000 40,000,000 0 40,000,000 80.00 % 0
DC.5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 50,000,000 10,000,000 40,000,000 0 40,000,000 80.00 % 0
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
QDB.001 Forum Kerukunan Umat Beragama Yang Terfasilitasi 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
055 Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
055.0A BOP FKUB 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang 40,000,000 0
521233 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0

QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0.00 % 0

QDC.001 Aktor Kerukunan Yang Berkualitas 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0.00 % 0
051 Pembinaan FKUB dan Dialog Kerukunan Umat Beragama 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0.00 % 0
051.0A Pembinaan FKUB 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0.00 % 0
521211 Belanja Bahan 850,000 850,000 0 0 0 0.00 % 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 750,000 750,000 0 0 0 0.00 % 0
522151 Belanja Jasa Profesi 3,300,000 3,300,000 0 0 0 0.00 % 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5,100,000 5,100,000 0 0 0 0.00 % 0
WA Program Dukungan Manajemen 3,445,844,000 11,650,000 1,813,391,218 111,426,211 1,924,817,429 55.86 % 1,509,376,571
WA.2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 16,500,000 3,400,000 0 0 0 0.00 % 13,100,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 16,500,000 3,400,000 0 0 0 0.00 % 13,100,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 16,500,000 3,400,000 0 0 0 0.00 % 13,100,000
058 Pembinaan Kepegawaian 16,500,000 3,400,000 0 0 0 0.00 % 13,100,000
058.0A Pembinaan Pegawai Sekretariat 16,500,000 3,400,000 0 0 0 0.00 % 13,100,000
521211 Belanja Bahan 4,600,000 0 0 0 0 0.00 % 4,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,400,000 3,400,000 0 0 0 0.00 % 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8,500,000 0 0 0 0 0.00 % 8,500,000
WA.2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 2,592,606,000 0 1,397,447,283 97,426,211 1,494,873,494 57.66 % 1,097,732,506

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Juli 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 417043 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DEMAK Hal 2 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,592,606,000 0 1,397,447,283 97,426,211 1,494,873,494 57.66 % 1,097,732,506
EBA.994 Layanan Belanja Pegawai Operasional 2,592,606,000 0 1,397,447,283 97,426,211 1,494,873,494 57.66 % 1,097,732,506
001 Gaji dan Tunjangan 2,592,606,000 0 1,397,447,283 97,426,211 1,494,873,494 57.66 % 1,097,732,506
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 1,293,848,000 0 901,788,915 93,244,271 995,033,186 76.90 % 298,814,814
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 693,804,000 0 629,380,320 70,855,020 700,235,340 100.93 -6,431,340
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42,000 0 8,954 974 9,928 23.64 % 32,072
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 107,611,000 0 58,331,130 6,504,840 64,835,970 60.25 % 42,775,030
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 37,306,000 0 18,034,358 1,957,782 19,992,140 53.59 % 17,313,860
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 25,200,000 0 16,200,000 1,800,000 18,000,000 71.43 % 7,200,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 48,300,000 0 49,320,000 5,480,000 54,800,000 113.46 -6,500,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,486,000 0 3,747,693 125,615 3,873,308 260.65 -2,387,308
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 70,931,000 0 40,772,460 4,490,040 45,262,500 63.81 % 25,668,500
511129 Belanja Uang Makan PNS 237,600,000 0 68,279,000 0 68,279,000 28.74 % 169,321,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 71,568,000 0 17,715,000 2,030,000 19,745,000 27.59 % 51,823,000
001.0B Lembur pegawai 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
512211 Belanja Uang Lembur 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
001.0C Tunjangan Khusus / Kinerja 1,248,758,000 0 495,658,368 4,181,940 499,840,308 40.03 % 748,917,692
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 1,248,758,000 0 495,658,368 4,181,940 499,840,308 40.03 % 748,917,692
WA.2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan 19,500,000 8,250,000 11,250,000 0 11,250,000 57.69 % 0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 19,500,000 8,250,000 11,250,000 0 11,250,000 57.69 % 0
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 19,500,000 8,250,000 11,250,000 0 11,250,000 57.69 % 0
052 Penyusunan Anggaran 19,500,000 8,250,000 11,250,000 0 11,250,000 57.69 % 0
052.0A Pendampingan Penyusunan Anggaran 11,250,000 0 11,250,000 0 11,250,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 690,000 0 690,000 0 690,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10,560,000 0 10,560,000 0 10,560,000 100.00 0
052.0B Konsultasi dan Koordinasi 8,250,000 8,250,000 0 0 0 0.00 % 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,250,000 8,250,000 0 0 0 0.00 % 0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Juli 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 417043 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DEMAK Hal 3 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

WA.2103 Pembinaan Administrasi Umum 817,238,000 0 404,693,935 14,000,000 418,693,935 51.23 % 398,544,065
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 713,238,000 0 300,693,935 14,000,000 314,693,935 44.12 % 398,544,065
EBA.994 Layanan Perkantoran 713,238,000 0 300,693,935 14,000,000 314,693,935 44.12 % 398,544,065
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 713,238,000 0 300,693,935 14,000,000 314,693,935 44.12 % 398,544,065
002.0A langganan Daya dan Dasa 102,300,000 0 51,784,243 0 51,784,243 50.62 % 50,515,757
522111 Belanja Langganan Listrik 85,100,000 0 45,906,093 0 45,906,093 53.94 % 39,193,907
522112 Belanja Langganan Telepon 4,000,000 0 1,329,280 0 1,329,280 33.23 % 2,670,720
522113 Belanja Langganan Air 13,200,000 0 4,548,870 0 4,548,870 34.46 % 8,651,130
002.0B Perawatan Gedung dan Halaman 52,250,000 0 1,310,000 0 1,310,000 2.51 % 50,940,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52,250,000 0 1,310,000 0 1,310,000 2.51 % 50,940,000
002.0C Perawatan Inventaris Kantor 110,000,000 0 61,182,200 0 61,182,200 55.62 % 48,817,800
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110,000,000 0 61,182,200 0 61,182,200 55.62 % 48,817,800
Jasa Keamanan, Kebersihan, Pengemudi, Langganan Internet, Koran, 131,832,750 14,000,000
002.0D 307,988,000 0 145,832,750 47.35 % 162,155,250
Jasa Pos, Air Minum
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 249,630,000 0 99,718,750 14,000,000 113,718,750 45.55 % 135,911,250
521211 Belanja Bahan 30,000,000 0 7,088,500 0 7,088,500 23.63 % 22,911,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 28,358,000 0 25,025,500 0 25,025,500 88.25 % 3,332,500
Honor Terkait Operasional Satuan Kerja dan Pengadaan Barang Jasa 19,600,000 0
002.0E 64,200,000 0 19,600,000 30.53 % 44,600,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 64,200,000 0 19,600,000 0 19,600,000 30.53 % 44,600,000
002.0F Perjalanan Dinas 43,500,000 0 28,706,642 0 28,706,642 65.99 % 14,793,358
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36,000,000 0 26,456,642 0 26,456,642 73.49 % 9,543,358
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000 0 2,250,000 0 2,250,000 30.00 % 5,250,000
002.0G Jamuan Tamu 18,000,000 0 5,313,000 0 5,313,000 29.52 % 12,687,000
521211 Belanja Bahan 18,000,000 0 5,313,000 0 5,313,000 29.52 % 12,687,000
002.0I Operasional Lainnya 5,000,000 0 965,100 0 965,100 19.30 % 4,034,900
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,000,000 0 965,100 0 965,100 19.30 % 4,034,900
002.0J Belanja Penanganan Covid 19 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Juli 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 417043 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DEMAK Hal 4 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 10,000,000 0 0 0 0 0.00 % 10,000,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 104,000,000 0 104,000,000 0 104,000,000 100.00 0
EBB.951 Layanan Sarana Internal 104,000,000 0 104,000,000 0 104,000,000 100.00 0
052 Pengadaan Peralatan dan Mesin 104,000,000 0 104,000,000 0 104,000,000 100.00 0
052.0A Pengadaan Sarana Internal Kantor 104,000,000 0 104,000,000 0 104,000,000 100.00 0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104,000,000 0 104,000,000 0 104,000,000 100.00 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.