LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 1 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

98.63 %
JUMLAH SELURUHNYA 5,522,569,000 0 5,287,915,642 158,958,814 5,446,874,456 75,694,544

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,161,811,000 0 1,113,393,722 30,463,000 1,143,856,722 98.45 % 17,954,278
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 1,161,811,000 0 1,113,393,722 30,463,000 1,143,856,722 98.45 % 17,954,278
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 1,105,043,000 0 1,062,735,122 27,493,500 1,090,228,622 98.66 % 14,814,378
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana 146,547,000 0 118,221,625 25,998,500 144,220,125 98.41 % 2,326,875
051 Pembinaan Kepribadian 129,697,000 0 113,060,500 14,310,000 127,370,500 98.21 % 2,326,500
051.0A Konseling 8,260,000 0 8,256,000 0 8,256,000 99.95 % 4,000
521211 Belanja Bahan 4,660,000 0 4,656,000 0 4,656,000 99.91 % 4,000
000001. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 2,060,000 0 2,056,000 0 2,056,000 99.81 % 4,000
000002. Snack 2,600,000 0 2,600,000 0 2,600,000 100.00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000 100.00 0
000003. Honor Konselor/ Psikolog pihak luar 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000 100.00 0
051.0B Penyuluhan Hukum 6,713,000 0 6,711,000 0 6,711,000 99.97 % 2,000
521211 Belanja Bahan 6,713,000 0 6,711,000 0 6,711,000 99.97 % 2,000
000004. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 2,290,000 0 2,288,000 0 2,288,000 99.91 % 2,000
000005. Snack 4,423,000 0 4,423,000 0 4,423,000 100.00 0
051.0C Kegiatan Keagamaan 93,497,000 0 82,499,500 8,715,000 91,214,500 97.56 % 2,282,500
521211 Belanja Bahan 11,300,000 0 9,745,000 925,000 10,670,000 94.42 % 630,000
000006. Banner, Spanduk 11,300,000 0 9,745,000 925,000 10,670,000 94.42 % 630,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 69,597,000 0 63,154,500 4,790,000 67,944,500 97.63 % 1,652,500
000007. Perlengkapan Kegiatan Keagamaan 69,597,000 0 63,154,500 4,790,000 67,944,500 97.63 % 1,652,500
522151 Belanja Jasa Profesi 6,900,000 0 5,400,000 1,500,000 6,900,000 100.00 0
000008. Honor Instruktur/ Pengajar (Pembina Agama Kemenag)
6,900,000 0 5,400,000 1,500,000 6,900,000 100.00 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,700,000 0 4,200,000 1,500,000 5,700,000 100.00 0
000009. Transport Instruktur/ Pengajar (Pembina Keagamaan)
5,700,000 0 4,200,000 1,500,000 5,700,000 100.00 0

051.0E Kegiatan Kesenian dan Olahraga 21,227,000 0 15,594,000 5,595,000 21,189,000 99.82 % 38,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 2 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17,027,000 0 11,994,000 4,995,000 16,989,000 99.78 % 38,000
000010. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga 17,027,000 0 11,994,000 4,995,000 16,989,000 99.78 % 38,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,200,000 0 3,600,000 600,000 4,200,000 100.00 0
000011. Transport Instruktur/ Pengajar (Pembina Kesenian dan
4,200,000 0 3,600,000 600,000 4,200,000 100.00 0
Olahraga)
052 Layanan Integrasi dan TPP 16,850,000 0 5,161,125 11,688,500 16,849,625 100.00 375
052.0A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 6,800,000 0 2,651,750 4,148,000 6,799,750 100.00 250
521211 Belanja Bahan 3,200,000 0 2,651,750 548,000 3,199,750 99.99 % 250
000012. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 3,200,000 0 2,651,750 548,000 3,199,750 99.99 % 250
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 100.00 0
000013. Transport lokal (Petugas Litmas) 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 100.00 0
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 10,050,000 0 2,509,375 7,540,500 10,049,875 100.00 125
521211 Belanja Bahan 2,850,000 0 2,509,375 340,500 2,849,875 100.00 125
000014. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 2,850,000 0 2,509,375 340,500 2,849,875 100.00 125
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000 0 0 7,200,000 7,200,000 100.00 0
000015. Transport lokal (Petugas Litmas) 7,200,000 0 0 7,200,000 7,200,000 100.00 0
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan 821,870,000 0 818,871,197 1,495,000 820,366,197 99.82 % 1,503,803
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 821,870,000 0 818,871,197 1,495,000 820,366,197 99.82 % 1,503,803
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 714,900,000 0 714,871,877 0 714,871,877 100.00 28,123
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 714,900,000 0 714,871,877 0 714,871,877 100.00 28,123
000038. Bahan Makanan 714,900,000 0 714,871,877 0 714,871,877 100.00 28,123
005.0B Kebutuhan Sandang 20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 100.00 0
000039. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Sehari-hari
20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 100.00 0

005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum 4,758,000 0 4,758,000 0 4,758,000 100.00 0

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,758,000 0 4,758,000 0 4,758,000 100.00 0
000040. Penyediaan Peralatan Dapur 4,758,000 0 4,758,000 0 4,758,000 100.00 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 3 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000 100.00 0

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000 100.00 0
000041. Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000 100.00 0
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan 14,872,000 0 14,822,000 0 14,822,000 99.66 % 50,000
521211 Belanja Bahan 14,872,000 0 14,822,000 0 14,822,000 99.66 % 50,000
000042. Extra Fooding Ibu Menyusui 2,548,000 0 2,548,000 0 2,548,000 100.00 0
000043. Extra Fooding Anak Bawaan 120,000 0 120,000 0 120,000 100.00 0
000044. Extra Fooding Lansia 6,300,000 0 6,300,000 0 6,300,000 100.00 0
000045. Makanan Pendamping ASI 5,904,000 0 5,854,000 0 5,854,000 99.15 % 50,000
005.0F Extra Fooding 15,000,000 0 14,930,000 0 14,930,000 99.53 % 70,000
521211 Belanja Bahan 15,000,000 0 14,930,000 0 14,930,000 99.53 % 70,000
000046. Kegiatan Pemberian Extra Voeding bagi WBP selama
15,000,000 0 14,930,000 0 14,930,000 99.53 % 70,000
bulan Puasa
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak 13,243,000 0 11,267,320 625,000 11,892,320 89.80 % 1,350,680
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000 100.00 0
000048. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,443,000 0 4,817,320 625,000 5,442,320 99.99 % 680
000049. Biaya perawatan di Luar Lapas/ Rutan/ LPKA 5,443,000 0 4,817,320 625,000 5,442,320 99.99 % 680
522191 Belanja Jasa Lainnya 6,000,000 0 4,650,000 0 4,650,000 77.50 % 1,350,000
000050. Honorarium Tenaga Medis 6,000,000 0 4,650,000 0 4,650,000 77.50 % 1,350,000
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik 19,557,000 0 18,682,000 870,000 19,552,000 99.97 % 5,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 19,557,000 0 18,682,000 870,000 19,552,000 99.97 % 5,000
000051. Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP 13,483,000 0 12,608,500 870,000 13,478,500 99.97 % 4,500
000052. Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik 6,074,000 0 6,073,500 0 6,073,500 99.99 % 500
005.0J Penanganan dan Pencegahan Covid-19 12,040,000 0 12,040,000 0 12,040,000 100.00 0
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 12,040,000 0 12,040,000 0 12,040,000 100.00 0
000053. Masker 3,300,000 0 3,300,000 0 3,300,000 100.00 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 4 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000054. Hand Sanitizer 3,440,000 0 3,440,000 0 3,440,000 100.00 0

000055. Sarung tangan 1,300,000 0 1,300,000 0 1,300,000 100.00 0
000056. Cairan Disinfektan 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000 100.00 0
000057. Sabun Cuci Tangan 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000 100.00 0
BDC.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana 57,450,000 0 56,934,500 0 56,934,500 99.10 % 515,500
051 Perencanaan 2,730,000 0 2,418,500 0 2,418,500 88.59 % 311,500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN 2,730,000 0 2,418,500 0 2,418,500 88.59 % 311,500
521211 Belanja Bahan 2,730,000 0 2,418,500 0 2,418,500 88.59 % 311,500
000029. Makan 1,350,000 0 1,350,000 0 1,350,000 100.00 0
000030. Snack 630,000 0 570,000 0 570,000 90.48 % 60,000
000031. Penggandaan dan Penjilidan 750,000 0 498,500 0 498,500 66.47 % 251,500
052 Pelaksanaan 50,100,000 0 49,966,000 0 49,966,000 99.73 % 134,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN 50,100,000 0 49,966,000 0 49,966,000 99.73 % 134,000
521211 Belanja Bahan 39,300,000 0 39,166,000 0 39,166,000 99.66 % 134,000
000032. Perlengkapan Kegiatan 33,436,000 0 33,436,000 0 33,436,000 100.00 0
000033. Snack Kegiatan 5,864,000 0 5,730,000 0 5,730,000 97.71 % 134,000
522151 Belanja Jasa Profesi 10,800,000 0 10,800,000 0 10,800,000 100.00 0
000034. Honor Instruktur 10,800,000 0 10,800,000 0 10,800,000 100.00 0
053 Evaluasi dan Pelaporan 4,620,000 0 4,550,000 0 4,550,000 98.48 % 70,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN 4,620,000 0 4,550,000 0 4,550,000 98.48 % 70,000
521211 Belanja Bahan 4,620,000 0 4,550,000 0 4,550,000 98.48 % 70,000
000035. Pencetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan
2,690,000 0 2,690,000 0 2,690,000 100.00 0
Laporan
000036. Snack 580,000 0 510,000 0 510,000 87.93 % 70,000
000037. Makan 1,350,000 0 1,350,000 0 1,350,000 100.00 0
BDC.S02 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial 79,176,000 0 68,707,800 0 68,707,800 86.78 % 10,468,200
051 Skrining dan Asesmen 10,956,000 0 10,822,800 0 10,822,800 98.78 % 133,200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 5 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

051.0A TANPA SUB KOMPONEN 10,956,000 0 10,822,800 0 10,822,800 98.78 % 133,200

521211 Belanja Bahan 10,236,000 0 10,222,800 0 10,222,800 99.87 % 13,200
000016. Tes Urine 7,200,000 0 7,200,000 0 7,200,000 100.00 0
000017. Atk 3,036,000 0 3,022,800 0 3,022,800 99.57 % 13,200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720,000 0 600,000 0 600,000 83.33 % 120,000
000018. Transport Petugas Asesmen Awal 720,000 0 600,000 0 600,000 83.33 % 120,000
052 Layanan Rehabilitasi Sosial 64,440,000 0 54,150,000 0 54,150,000 84.03 % 10,290,000
052.0A Asesmen Lanjutan 3,960,000 0 3,900,000 0 3,900,000 98.48 % 60,000
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000 100.00 0
000019. Tes Urine 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 360,000 0 300,000 0 300,000 83.33 % 60,000
000020. Transport Petugas Asesmen Lanjutan 360,000 0 300,000 0 300,000 83.33 % 60,000
052.0B Konseling Adiksi 7,200,000 0 6,000,000 0 6,000,000 83.33 % 1,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000 0 6,000,000 0 6,000,000 83.33 % 1,200,000
000021. Transport Petugas Konseling Adiksi Internal 4,320,000 0 3,600,000 0 3,600,000 83.33 % 720,000
000022. Uang Harian Konselor Adiksi 2,880,000 0 2,400,000 0 2,400,000 83.33 % 480,000
052.0C Snack Kegiatan 43,200,000 0 36,000,000 0 36,000,000 83.33 % 7,200,000
521211 Belanja Bahan 43,200,000 0 36,000,000 0 36,000,000 83.33 % 7,200,000
000023. Snack 43,200,000 0 36,000,000 0 36,000,000 83.33 % 7,200,000
052.0D Case Conference/ Sidang Kasus 960,000 0 800,000 0 800,000 83.33 % 160,000
521211 Belanja Bahan 960,000 0 800,000 0 800,000 83.33 % 160,000
000024. Snack 960,000 0 800,000 0 800,000 83.33 % 160,000
052.0E Terapi Kelompok 8,640,000 0 7,050,000 0 7,050,000 81.60 % 1,590,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,640,000 0 7,050,000 0 7,050,000 81.60 % 1,590,000
000025. Transport Petugas Terapi Kelompok 8,640,000 0 7,050,000 0 7,050,000 81.60 % 1,590,000
052.0F Family Support Group 480,000 0 400,000 0 400,000 83.33 % 80,000
521211 Belanja Bahan 480,000 0 400,000 0 400,000 83.33 % 80,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 6 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000026. Snack 480,000 0 400,000 0 400,000 83.33 % 80,000

053 Assesmen Akhir 3,780,000 0 3,735,000 0 3,735,000 98.81 % 45,000
053.0A Pelaksanaan Asesmen Akhir 3,780,000 0 3,735,000 0 3,735,000 98.81 % 45,000
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0 3,585,000 0 3,585,000 99.58 % 15,000
000027. Tes Urine 3,600,000 0 3,585,000 0 3,585,000 99.58 % 15,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180,000 0 150,000 0 150,000 83.33 % 30,000
000028. Transport Lokal (Petugas Asesmen Akhir) 180,000 0 150,000 0 150,000 83.33 % 30,000
BHB Operasi Bidang Keamanan 56,768,000 0 50,658,600 2,969,500 53,628,100 94.47 % 3,139,900
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban 56,768,000 0 50,658,600 2,969,500 53,628,100 94.47 % 3,139,900
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 29,828,000 0 28,165,100 1,229,500 29,394,600 98.55 % 433,400
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban 29,828,000 0 28,165,100 1,229,500 29,394,600 98.55 % 433,400
521211 Belanja Bahan 8,228,000 0 6,593,200 1,229,500 7,822,700 95.07 % 405,300
000058. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 8,228,000 0 6,593,200 1,229,500 7,822,700 95.07 % 405,300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21,600,000 0 21,571,900 0 21,571,900 99.87 % 28,100
000059. Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib
21,600,000 0 21,571,900 0 21,571,900 99.87 % 28,100

052 Pengawalan 26,940,000 0 22,493,500 1,740,000 24,233,500 89.95 % 2,706,500

052.0A Pengawalan Narapidana 10,800,000 0 9,450,000 0 9,450,000 87.50 % 1,350,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,800,000 0 9,450,000 0 9,450,000 87.50 % 1,350,000
000061. Transport Pengawalan 10,800,000 0 9,450,000 0 9,450,000 87.50 % 1,350,000
052.0B Perpindahan (Mutasi) Narapidana 16,140,000 0 13,043,500 1,740,000 14,783,500 91.60 % 1,356,500
521211 Belanja Bahan 3,000,000 0 2,942,500 0 2,942,500 98.08 % 57,500
000062. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 3,000,000 0 2,942,500 0 2,942,500 98.08 % 57,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,140,000 0 10,101,000 1,740,000 11,841,000 90.11 % 1,299,000
000064. Transport 3,000,000 0 2,041,000 600,000 2,641,000 88.03 % 359,000
000065. Uang Harian 10,140,000 0 8,060,000 1,140,000 9,200,000 90.73 % 940,000
WA Program Dukungan Manajemen 4,360,758,000 0 4,174,521,920 128,495,814 4,303,017,734 98.68 % 57,740,266

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 7 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan 4,360,758,000 0 4,174,521,920 128,495,814 4,303,017,734 98.68 % 57,740,266
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,189,558,000 0 4,037,687,620 94,389,814 4,132,077,434 98.63 % 57,480,566
EBA.956 Layanan BMN 13,360,000 0 10,960,000 2,350,000 13,310,000 99.63 % 50,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 4,600,000 0 3,200,000 1,350,000 4,550,000 98.91 % 50,000
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 4,600,000 0 3,200,000 1,350,000 4,550,000 98.91 % 50,000
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0 2,300,000 150,000 2,450,000 98.00 % 50,000
000067. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 500,000 0 350,000 150,000 500,000 100.00 0
000068. Spanduk, Banner, Leflet 2,000,000 0 1,950,000 0 1,950,000 97.50 % 50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,100,000 0 900,000 1,200,000 2,100,000 100.00 0
000069. Transport Lokal 2,100,000 0 900,000 1,200,000 2,100,000 100.00 0
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 8,760,000 0 7,760,000 1,000,000 8,760,000 100.00 0
052.0A Administrasi Pengadaan Barjas 8,760,000 0 7,760,000 1,000,000 8,760,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,760,000 0 7,760,000 1,000,000 8,760,000 100.00 0
000070. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 6,000,000 0 5,000,000 1,000,000 6,000,000 100.00 0
000071. Pokja Pengadaan BAMA 2,760,000 0 2,760,000 0 2,760,000 100.00 0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 5,255,000 0 4,083,500 1,167,000 5,250,500 99.91 % 4,500
051 Penyediaan Informasi Publik 1,500,000 0 1,499,500 0 1,499,500 99.97 % 500
051.0A Penyediaan Informasi Publik 1,500,000 0 1,499,500 0 1,499,500 99.97 % 500
521211 Belanja Bahan 1,500,000 0 1,499,500 0 1,499,500 99.97 % 500
000138. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 1,500,000 0 1,499,500 0 1,499,500 99.97 % 500
052 Kerja Sama 3,755,000 0 2,584,000 1,167,000 3,751,000 99.89 % 4,000
052.0A Kerja sama 3,755,000 0 2,584,000 1,167,000 3,751,000 99.89 % 4,000
521211 Belanja Bahan 2,105,000 0 1,984,000 117,000 2,101,000 99.81 % 4,000
000139. ATK 455,000 0 451,000 0 451,000 99.12 % 4,000
000140. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 1,650,000 0 1,533,000 117,000 1,650,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,650,000 0 600,000 1,050,000 1,650,000 100.00 0
000142. Transport Lokal 1,650,000 0 600,000 1,050,000 1,650,000 100.00 0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 8 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

EBA.962 Layanan Umum 45,185,000 0 35,261,000 9,320,000 44,581,000 98.66 % 604,000

051 Urusan Umum 30,968,000 0 21,579,000 9,320,000 30,899,000 99.78 % 69,000
051.0A Urusan Umum 30,618,000 0 21,579,000 8,970,000 30,549,000 99.77 % 69,000
521211 Belanja Bahan 3,213,000 0 3,147,000 0 3,147,000 97.95 % 66,000
000129. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 1,150,000 0 1,117,000 0 1,117,000 97.13 % 33,000
000130. Spanduk, Banner, Leflet 2,063,000 0 2,030,000 0 2,030,000 98.40 % 33,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26,055,000 0 17,232,000 8,820,000 26,052,000 99.99 % 3,000
000131. Transport Antar Kabupaten 3,195,000 0 2,130,000 1,065,000 3,195,000 100.00 0
000132. Uang Harian 10,260,000 0 6,840,000 3,420,000 10,260,000 100.00 0
000133. Uang Penginapan 12,600,000 0 8,262,000 4,335,000 12,597,000 99.98 % 3,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,350,000 0 1,200,000 150,000 1,350,000 100.00 0
000134. Transport Lokal 1,350,000 0 1,200,000 150,000 1,350,000 100.00 0
051.0B Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 350,000 0 0 350,000 350,000 100.00 0
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 350,000
521241 350,000 0 350,000 100.00 0

000135. Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 350,000 0 0 350,000 350,000 100.00 0
052 Fasilitasi Kerja New Normal 14,217,000 0 13,682,000 0 13,682,000 96.24 % 535,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN 14,217,000 0 13,682,000 0 13,682,000 96.24 % 535,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 13,917,000 0 13,682,000 0 13,682,000 98.31 % 235,000
000136. Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)
13,917,000 0 13,682,000 0 13,682,000 98.31 % 235,000
Untuk Kegiatan Insidentil
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 300,000 0 0 0 0 0.00 % 300,000
000137. Biaya Tes Reserve Transcription Polymerase Chain
300,000 0 0 0 0 0.00 % 300,000
Reaction (RT-PCR) Untuk Kegiatan Insidentil
EBA.994 Layanan Perkantoran 4,125,758,000 0 3,987,383,120 81,552,814 4,068,935,934 98.62 % 56,822,066
001 Gaji dan Tunjangan 3,312,498,000 0 3,215,801,498 43,181,000 3,258,982,498 98.38 % 53,515,502
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,295,584,000 0 3,198,919,498 43,181,000 3,242,100,498 98.38 % 53,483,502
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,274,934,000 0 2,274,651,510 0 2,274,651,510 99.99 % 282,490
000072. Belanja Gaji Pokok PNS 1,946,300,000 0 1,946,018,690 0 1,946,018,690 99.99 % 281,310

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 9 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000073. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 162,753,000 0 162,752,360 0 162,752,360 100.00 640
000074. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 165,881,000 0 165,880,460 0 165,880,460 100.00 540
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55,000 0 53,020 0 53,020 96.40 % 1,980
000075. Belanja Pembulatan Gaji PNS 45,000 0 44,080 0 44,080 97.96 % 920
000076. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 5,000 0 4,132 0 4,132 82.64 % 868
000077. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 5,000 0 4,808 0 4,808 96.16 % 192
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 104,875,000 0 104,846,680 0 104,846,680 99.97 % 28,320
000078. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 89,854,000 0 89,825,800 0 89,825,800 99.97 % 28,200
000079. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 7,516,000 0 7,515,950 0 7,515,950 100.00 50
000080. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 7,505,000 0 7,504,930 0 7,504,930 100.00 70
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 34,177,000 0 34,163,748 0 34,163,748 99.96 % 13,252
000081. Belanja Tunj.Anak PNS 29,315,000 0 29,302,880 0 29,302,880 99.96 % 12,120
000082. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 2,433,000 0 2,432,638 0 2,432,638 99.99 % 362
000083. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 2,429,000 0 2,428,230 0 2,428,230 99.97 % 770
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 27,363,000 0 27,360,000 0 27,360,000 99.99 % 3,000
000084. Belanja Tunjangan Struktural PNS 23,401,000 0 23,400,000 0 23,400,000 100.00 1,000
000085. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1,981,000 0 1,980,000 0 1,980,000 99.95 % 1,000
000086. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 1,981,000 0 1,980,000 0 1,980,000 99.95 % 1,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 183,912,000 0 183,910,000 0 183,910,000 100.00 2,000
000087. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 170,706,000 0 170,705,000 0 170,705,000 100.00 1,000
000088. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 13,206,000 0 13,205,000 0 13,205,000 99.99 % 1,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 133,036,000 0 133,035,540 0 133,035,540 100.00 460
000089. Belanja Tunj Beras PNS 133,036,000 0 133,035,540 0 133,035,540 100.00 460
511129 Belanja Uang Makan PNS 523,734,000 0 427,404,000 43,181,000 470,585,000 89.85 % 53,149,000
000090. Belanja Uang Makan PNS 523,734,000 0 427,404,000 43,181,000 470,585,000 89.85 % 53,149,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 13,498,000 0 13,495,000 0 13,495,000 99.98 % 3,000
000091. Belanja Tunjangan Umum PNS 11,671,000 0 11,670,000 0 11,670,000 99.99 % 1,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 10 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000092. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 911,000 0 910,000 0 910,000 99.89 % 1,000
000093. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 916,000 0 915,000 0 915,000 99.89 % 1,000
001.0B Uang Lembur 16,914,000 0 16,882,000 0 16,882,000 99.81 % 32,000
512211 Belanja Uang Lembur 16,914,000 0 16,882,000 0 16,882,000 99.81 % 32,000
000094. Uang Makan Lembur Pegawai (Gol II) 4,515,000 0 4,515,000 0 4,515,000 100.00 0
000095. Uang Makan Lembur Pegawai ( Gol III) 2,220,000 0 2,220,000 0 2,220,000 100.00 0
000096. Uang Lembur Pegawai (Gol II) 6,579,000 0 6,547,000 0 6,547,000 99.51 % 32,000
000097. Uang Lembur Pegawai (Gol III) 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000 100.00 0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 813,260,000 0 771,581,622 38,371,814 809,953,436 99.59 % 3,306,564
002.0A Kesehatan Pegawai 5,590,000 0 5,574,000 0 5,574,000 99.71 % 16,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,590,000 0 5,574,000 0 5,574,000 99.71 % 16,000
000098. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai 5,590,000 0 5,574,000 0 5,574,000 99.71 % 16,000
002.0B Pakaian Dinas 88,200,000 0 88,000,000 0 88,000,000 99.77 % 200,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 88,200,000 0 88,000,000 0 88,000,000 99.77 % 200,000
000099. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 88,200,000 0 88,000,000 0 88,000,000 99.77 % 200,000
002.0C Pemeliharaan Gedung 242,700,000 0 242,700,000 0 242,700,000 100.00 0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 242,700,000 0 242,700,000 0 242,700,000 100.00 0
000101. Bertingkat 129,750,000 0 129,750,000 0 129,750,000 100.00 0
000102. Tidak Bertingkat 112,950,000 0 112,950,000 0 112,950,000 100.00 0
002.0D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 19,010,000 0 18,152,000 0 18,152,000 95.49 % 858,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19,010,000 0 18,152,000 0 18,152,000 95.49 % 858,000
000103. Komputer 4,410,000 0 4,407,000 0 4,407,000 99.93 % 3,000
000104. Printer 900,000 0 830,000 0 830,000 92.22 % 70,000
000105. AC 3,660,000 0 3,660,000 0 3,660,000 100.00 0
000106. Genset 5,000,000 0 4,215,000 0 4,215,000 84.30 % 785,000
000107. Inventaris Kantor 5,040,000 0 5,040,000 0 5,040,000 100.00 0
002.0E Pemeliharaan Kendaraan 35,000,000 0 33,751,397 981,000 34,732,397 99.24 % 267,603
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 11 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35,000,000 0 33,751,397 981,000 34,732,397 99.24 % 267,603
000108. Roda-4 35,000,000 0 33,751,397 981,000 34,732,397 99.24 % 267,603
002.0F Langganan Daya dan Jasa 108,100,000 0 97,637,655 10,446,814 108,084,469 99.99 % 15,531
522111 Belanja Langganan Listrik 108,100,000 0 97,637,655 10,446,814 108,084,469 99.99 % 15,531
000109. Listrik 108,100,000 0 97,637,655 10,446,814 108,084,469 99.99 % 15,531
002.0G Jasa Pos 220,000 0 218,400 0 218,400 99.27 % 1,600
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 220,000 0 218,400 0 218,400 99.27 % 1,600
000110. Pos 220,000 0 218,400 0 218,400 99.27 % 1,600
002.0H Keperluan Perkantoran 113,830,000 0 111,240,200 1,989,500 113,229,700 99.47 % 600,300
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 98,303,000 0 95,713,700 1,989,500 97,703,200 99.39 % 599,800
000111. Keperluan Pokok 92,303,000 0 90,533,700 1,189,500 91,723,200 99.37 % 579,800
000112. Pengelolaan Limbah 6,000,000 0 5,180,000 800,000 5,980,000 99.67 % 20,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15,527,000 0 15,526,500 0 15,526,500 100.00 500
000113. Atk Rutin 15,527,000 0 15,526,500 0 15,526,500 100.00 500
002.0I Konsultasi dan Koordinasi 41,940,000 0 34,450,570 7,480,000 41,930,570 99.98 % 9,430
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41,940,000 0 34,450,570 7,480,000 41,930,570 99.98 % 9,430
000115. Tiket (PP) 24,000,000 0 20,000,000 4,000,000 24,000,000 100.00 0
000116. Uang Harian 9,540,000 0 7,000,000 2,540,000 9,540,000 100.00 0
000117. Penginapan 8,400,000 0 7,450,570 940,000 8,390,570 99.89 % 9,430
002.0J Jamuan Tamu 15,720,000 0 13,402,400 1,000,000 14,402,400 91.62 % 1,317,600
521211 Belanja Bahan 15,720,000 0 13,402,400 1,000,000 14,402,400 91.62 % 1,317,600
000118. Jamuan Tamu 15,720,000 0 13,402,400 1,000,000 14,402,400 91.62 % 1,317,600
002.0K Honor Operasional Satuan Kerja 70,440,000 0 58,700,000 11,740,000 70,440,000 100.00 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 70,440,000 0 58,700,000 11,740,000 70,440,000 100.00 0
000119. KPA 30,000,000 0 25,000,000 5,000,000 30,000,000 100.00 0
000121. Pejabat penguji SPM 11,880,000 0 9,900,000 1,980,000 11,880,000 100.00 0
000122. BENDAHARA PENGELUARAN 10,560,000 0 8,800,000 1,760,000 10,560,000 100.00 0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 12 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

000123. Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) 14,400,000 0 12,000,000 2,400,000 14,400,000 100.00 0
000124. Honor Operator SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) 3,600,000 0 3,000,000 600,000 3,600,000 100.00 0
002.0L Penambah Daya Tahan Tubuh 54,750,000 0 50,015,000 4,734,500 54,749,500 100.00 500
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 54,750,000 0 50,015,000 4,734,500 54,749,500 100.00 500
000125. penyediaan makanan/minuman (extra voeding) bagi
54,750,000 0 50,015,000 4,734,500 54,749,500 100.00 500
petugas jaga malam
002.0N Penanganan dan Pencegahan Covid-19 17,760,000 0 17,740,000 0 17,740,000 99.89 % 20,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 17,760,000 0 17,740,000 0 17,740,000 99.89 % 20,000
000126. Masker 6,600,000 0 6,600,000 0 6,600,000 100.00 0
000127. Hand Sanitizer 5,160,000 0 5,140,000 0 5,140,000 99.61 % 20,000
000128. Sabun Cuci Tangan 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000 100.00 0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 100,000,000 0 99,825,000 0 99,825,000 99.83 % 175,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal 100,000,000 0 99,825,000 0 99,825,000 99.83 % 175,000
051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15,700,000 0 15,620,000 0 15,620,000 99.49 % 80,000
051.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data 15,700,000 0 15,620,000 0 15,620,000 99.49 % 80,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15,700,000 0 15,620,000 0 15,620,000 99.49 % 80,000
000143. Laptop 15,700,000 0 15,620,000 0 15,620,000 99.49 % 80,000
053 Peralatan Fasilitas Perkantoran 84,300,000 0 84,205,000 0 84,205,000 99.89 % 95,000
053.0A Peralatan Fasilitas Perkantoran 84,300,000 0 84,205,000 0 84,205,000 99.89 % 95,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84,300,000 0 84,205,000 0 84,205,000 99.89 % 95,000
000144. Meja Kerja Single 7,150,000 0 7,150,000 0 7,150,000 100.00 0
000145. Meja Resepsionis 11,898,000 0 11,880,000 0 11,880,000 99.85 % 18,000
000146. Filling Cabinet 7,227,000 0 7,150,000 0 7,150,000 98.93 % 77,000
000147. AC 29,425,000 0 29,425,000 0 29,425,000 100.00 0
000157. Meja kerja Gandeng (2 Unit) 17,600,000 0 17,600,000 0 17,600,000 100.00 0
000158. Meja Kerja Pimpinan 11,000,000 0 11,000,000 0 11,000,000 100.00 0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 71,200,000 0 37,009,300 34,106,000 71,115,300 99.88 % 84,700

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418345 Lapas Perempuan Kelas III Kendari Hal 13 dari 13

Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4,800,000 0 3,584,300 1,200,000 4,784,300 99.67 % 15,700
051 Penyusunan Laporan Kinerja 4,800,000 0 3,584,300 1,200,000 4,784,300 99.67 % 15,700
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja 4,800,000 0 3,584,300 1,200,000 4,784,300 99.67 % 15,700
521211 Belanja Bahan 3,000,000 0 2,984,300 0 2,984,300 99.48 % 15,700
000149. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 3,000,000 0 2,984,300 0 2,984,300 99.48 % 15,700
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000 0 600,000 1,200,000 1,800,000 100.00 0
000150. Transport Lokal 1,800,000 0 600,000 1,200,000 1,800,000 100.00 0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1,300,000 0 950,000 300,000 1,250,000 96.15 % 50,000
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,300,000 0 950,000 300,000 1,250,000 96.15 % 50,000
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi 1,300,000 0 950,000 300,000 1,250,000 96.15 % 50,000
521211 Belanja Bahan 400,000 0 350,000 0 350,000 87.50 % 50,000
000155. Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan 400,000 0 350,000 0 350,000 87.50 % 50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000 0 600,000 300,000 900,000 100.00 0
000156. Transport lokal 900,000 0 600,000 300,000 900,000 100.00 0
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 65,100,000 0 32,475,000 32,606,000 65,081,000 99.97 % 19,000
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas 32,475,000 32,606,000
051 65,100,000 0 65,081,000 99.97 % 19,000
WBK/WBBM)
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 65,100,000 0 32,475,000 32,606,000 65,081,000 99.97 % 19,000
521211 Belanja Bahan 3,544,000 0 3,525,000 0 3,525,000 99.46 % 19,000
000151. Penggandaan 3,544,000 0 3,525,000 0 3,525,000 99.46 % 19,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61,556,000 0 28,950,000 32,606,000 61,556,000 100.00 0
000152. Transport antar Kabupaten 7,876,000 0 3,550,000 4,326,000 7,876,000 100.00 0
000153. Uang Harian 27,060,000 0 11,400,000 15,660,000 27,060,000 100.00 0
000154. Uang Penginapan 26,620,000 0 14,000,000 12,620,000 26,620,000 100.00 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.