LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG Hal 1 dari 4

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

76.31 %
JUMLAH SELURUHNYA 21,870,782,000 0 15,716,459,417 972,282,952 16,688,742,369 5,182,039,631

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 9,092,584,000 0 8,435,200,694 44,309,000 8,479,509,694 93.26 % 613,074,306
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 9,092,584,000 0 8,435,200,694 44,309,000 8,479,509,694 93.26 % 613,074,306
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 9,043,884,000 0 8,407,825,694 39,809,000 8,447,634,694 93.41 % 596,249,306
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana 53,800,000 0 16,500,000 0 16,500,000 30.67 % 37,300,000
051 Pembinaan Kepribadian 34,100,000 0 12,000,000 0 12,000,000 35.19 % 22,100,000
051.0C Kegiatan Keagamaan 25,900,000 0 8,000,000 0 8,000,000 30.89 % 17,900,000
051.0E Kegiatan Kesenian dan Olahraga 8,200,000 0 4,000,000 0 4,000,000 48.78 % 4,200,000
052 Layanan Integrasi dan TPP 19,700,000 0 4,500,000 0 4,500,000 22.84 % 15,200,000
052.0A Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 10,800,000 0 4,500,000 0 4,500,000 41.67 % 6,300,000
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 8,900,000 0 0 0 0 0.00 % 8,900,000
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan 8,878,184,000 0 8,316,725,694 2,509,000 8,319,234,694 93.70 % 558,949,306
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8,878,184,000 0 8,316,725,694 2,509,000 8,319,234,694 93.70 % 558,949,306
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 7,563,895,000 0 7,562,990,994 0 7,562,990,994 99.99 % 904,006
005.0B Kebutuhan Sandang 296,400,000 0 148,080,000 0 148,080,000 49.96 % 148,320,000
005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum 217,520,000 0 186,151,000 0 186,151,000 85.58 % 31,369,000
005.0D Pemenuhan Peralatan Mandi 85,125,000 0 49,000,000 0 49,000,000 57.56 % 36,125,000
005.0F Extra Fooding 170,250,000 0 170,250,000 0 170,250,000 100.00 0
005.0G Pemulasaran 9,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 22.22 % 7,000,000
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak 140,544,000 0 10,829,700 0 10,829,700 7.71 % 129,714,300
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik 204,300,000 0 99,442,000 2,509,000 101,951,000 49.90 % 102,349,000
005.0J Penanganan dan Pencegahan Covid-19 191,150,000 0 87,982,000 0 87,982,000 46.03 % 103,168,000
BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana 111,900,000 0 74,600,000 37,300,000 111,900,000 100.00 0
051 Perencanaan 2,250,000 0 1,500,000 750,000 2,250,000 100.00 0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN 2,250,000 0 1,500,000 750,000 2,250,000 100.00 0
052 Pelaksanaan 104,400,000 0 69,600,000 34,800,000 104,400,000 100.00 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG Hal 2 dari 4

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

052.0A TANPA SUB KOMPONEN 104,400,000 0 69,600,000 34,800,000 104,400,000 100.00 0

053 Evaluasi dan Pelaporan 5,250,000 0 3,500,000 1,750,000 5,250,000 100.00 0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN 5,250,000 0 3,500,000 1,750,000 5,250,000 100.00 0
BHB Operasi Bidang Keamanan 48,700,000 0 27,375,000 4,500,000 31,875,000 65.45 % 16,825,000
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban 48,700,000 0 27,375,000 4,500,000 31,875,000 65.45 % 16,825,000
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 9,900,000 0 5,025,000 0 5,025,000 50.76 % 4,875,000
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban 9,900,000 0 5,025,000 0 5,025,000 50.76 % 4,875,000
052 Pengawalan 38,800,000 0 22,350,000 4,500,000 26,850,000 69.20 % 11,950,000
052.0A Pengawalan Narapidana 36,300,000 0 22,350,000 4,500,000 26,850,000 73.97 % 9,450,000
052.0B Perpindahan (Mutasi) Narapidana 2,500,000 0 0 0 0 0.00 % 2,500,000
WA Program Dukungan Manajemen 12,778,198,000 0 7,281,258,723 927,973,952 8,209,232,675 64.24 % 4,568,965,325
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan 12,778,198,000 0 7,281,258,723 927,973,952 8,209,232,675 64.24 % 4,568,965,325
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 12,674,998,000 0 7,223,578,723 888,223,952 8,111,802,675 64.00 % 4,563,195,325
EBA.956 Layanan BMN 900,000 0 750,000 0 750,000 83.33 % 150,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 900,000 0 750,000 0 750,000 83.33 % 150,000
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 900,000 0 750,000 0 750,000 83.33 % 150,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1,400,000 0 850,000 0 850,000 60.71 % 550,000
051 Penyediaan Informasi Publik 500,000 0 250,000 0 250,000 50.00 % 250,000
051.0A Penyediaan Informasi Publik 500,000 0 250,000 0 250,000 50.00 % 250,000
052 Kerja Sama 900,000 0 600,000 0 600,000 66.67 % 300,000
052.0A Kerja Sama 900,000 0 600,000 0 600,000 66.67 % 300,000
EBA.962 Layanan Umum 29,500,000 0 13,125,000 0 13,125,000 44.49 % 16,375,000
051 Urusan Umum 29,500,000 0 13,125,000 0 13,125,000 44.49 % 16,375,000
051.0A Urusan Umum 29,500,000 0 13,125,000 0 13,125,000 44.49 % 16,375,000
EBA.994 Layanan Perkantoran 12,643,198,000 0 7,208,853,723 888,223,952 8,097,077,675 64.04 % 4,546,120,325
001 Gaji dan Tunjangan 9,862,522,000 0 5,899,251,472 750,041,112 6,649,292,584 67.42 % 3,213,229,416
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9,835,766,000 0 5,891,751,472 750,041,112 6,641,792,584 67.53 % 3,193,973,416
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG Hal 3 dari 4

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

001.0B Uang Lembur 26,756,000 0 7,500,000 0 7,500,000 28.03 % 19,256,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,780,676,000 0 1,309,602,251 138,182,840 1,447,785,091 52.07 % 1,332,890,909
002.0A Kesehatan Pegawai 40,000,000 0 16,876,440 0 16,876,440 42.19 % 23,123,560
002.0C Pemeliharaan Gedung 759,250,000 0 468,110,940 0 468,110,940 61.65 % 291,139,060
002.0D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 90,830,000 0 53,460,800 5,856,000 59,316,800 65.31 % 31,513,200
002.0E Pemeliharaan Kendaraan 82,400,000 0 40,964,000 13,425,000 54,389,000 66.01 % 28,011,000
002.0F Langganan Daya dan Jasa 996,000,000 0 475,783,811 94,875,840 570,659,651 57.30 % 425,340,349
002.0G Jasa Pos 1,200,000 0 68,000 0 68,000 5.67 % 1,132,000
002.0H Keperluan Perkantoran 279,820,000 0 96,436,760 2,580,000 99,016,760 35.39 % 180,803,240
002.0I Konsultasi dan Koordinasi 12,818,000 0 0 0 0 0.00 % 12,818,000
002.0J Jamuan Tamu 43,148,000 0 16,816,500 0 16,816,500 38.97 % 26,331,500
002.0K Honor Operasional Satuan Kerja 137,160,000 0 33,440,000 8,360,000 41,800,000 30.48 % 95,360,000
002.0L Penambah Daya Tahan Tubuh 262,800,000 0 53,892,000 13,086,000 66,978,000 25.49 % 195,822,000
002.0N Penanganan dan Pencegahan Covid-19 75,250,000 0 53,753,000 0 53,753,000 71.43 % 21,497,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 52,180,000 0 52,180,000 0 52,180,000 100.00 0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 52,180,000 0 52,180,000 0 52,180,000 100.00 0
051 Pembinaan Kepegawaian 52,180,000 0 52,180,000 0 52,180,000 100.00 0
051.0A Pembinaan Fisil, Mental, dan Disiplin (FMD) 52,180,000 0 52,180,000 0 52,180,000 100.00 0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 51,020,000 0 5,500,000 39,750,000 45,250,000 88.69 % 5,770,000
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1,200,000 0 600,000 0 600,000 50.00 % 600,000
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 1,200,000 0 600,000 0 600,000 50.00 % 600,000
051.0A Penyusunan RKAKL 1,200,000 0 600,000 0 600,000 50.00 % 600,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1,100,000 0 550,000 0 550,000 50.00 % 550,000
051 Penyusunan Laporan Kinerja 1,100,000 0 550,000 0 550,000 50.00 % 550,000
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja 1,100,000 0 550,000 0 550,000 50.00 % 550,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000 50.00 % 1,800,000
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000 50.00 % 1,800,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 406545 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG Hal 4 dari 4

Realisasi TA 2023 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

051.0A Pengelolaan Sistem Akuntansi 3,600,000 0 1,800,000 0 1,800,000 50.00 % 1,800,000

EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 45,120,000 0 2,550,000 39,750,000 42,300,000 93.75 % 2,820,000
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas 2,550,000 39,750,000
051 45,120,000 0 42,300,000 93.75 % 2,820,000
WBK/WBBM)
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45,120,000 0 2,550,000 39,750,000 42,300,000 93.75 % 2,820,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.