LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Oktober 2023

Kementerian: 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 477218 PENGADILAN NEGERI TILAMUTA Hal 1 dari 6

SISA
Uraian Pagu Revisi Lock Pagu Realisasi TA 2023
ANGGARAN

Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode %

JUMLAH SELURUHNYA 4,511,949,000 0 3,497,941,240 319,985,254 3,817,926,494 84.62 % 694,022,506

W
Program Dukungan Manajemen 4,511,949,000 0 3,497,941,240 319,985,254 3,817,926,494 84.62 % 694,022,506
A
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 4,430,007,000 0 3,497,941,240 319,985,254 3,817,926,494 86.18 % 612,080,506

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,430,007,000 0 3,497,941,240 319,985,254 3,817,926,494 86.18 % 612,080,506

EBA.962 Layanan Umum 6,414,000 0 5,252,000 999,000 6,251,000 97.46 % 163,000

051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah 6,414,000 0 5,252,000 999,000 6,251,000 97.46 % 163,000

051.0A Inventaris Perkantoran CPNS 6,414,000 0 5,252,000 999,000 6,251,000 97.46 % 163,000

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 6,414,000 0 5,252,000 999,000 6,251,000 97.46 % 163,000

000088. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) 6,414,000 0 5,252,000 999,000 6,251,000 97.46 % 163,000

EBA.994 Layanan Perkantoran 4,423,593,000 0 3,492,689,240 318,986,254 3,811,675,494 86.17 % 611,917,506

001 Gaji dan Tunjangan 3,057,694,000 0 2,428,942,825 206,543,339 2,635,486,164 86.19 % 422,207,836

001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,057,694,000 0 2,428,942,825 206,543,339 2,635,486,164 86.19 % 422,207,836

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,345,536,000 0 1,125,223,820 92,128,700 1,217,352,520 90.47 % 128,183,480

000001. Belanja Gaji Pokok PNS 1,144,939,000 0 935,769,320 92,128,700 1,027,898,020 89.78 % 117,040,980

000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 100,298,000 0 95,600,200 0 95,600,200 95.32 % 4,697,800

000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 100,299,000 0 93,854,300 0 93,854,300 93.57 % 6,444,700

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,000 0 17,784 1,453 19,237 83.64 % 3,763

000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS 18,000 0 13,962 1,453 15,415 85.64 % 2,585

000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 3,000 0 2,002 0 2,002 66.73 % 998

000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 2,000 0 1,820 0 1,820 91.00 % 180

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 95,245,000 0 67,969,470 5,551,740 73,521,210 77.19 % 21,723,790

000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 74,495,000 0 56,549,930 5,551,740 62,101,670 83.36 % 12,393,330

000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 10,375,000 0 5,898,890 0 5,898,890 56.86 % 4,476,110

000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 10,375,000 0 5,520,650 0 5,520,650 53.21 % 4,854,350

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 28,399,000 0 20,750,150 1,797,738 22,547,888 79.40 % 5,851,112

000010. Belanja Tunj.Anak PNS 24,341,000 0 17,314,352 1,797,738 19,112,090 78.52 % 5,228,910
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 2,029,000 0 1,737,128 0 1,737,128 85.61 % 291,872

000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 2,029,000 0 1,698,670 0 1,698,670 83.72 % 330,330
 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,140,000 0 21,855,000 1,520,000 23,375,000 83.07 % 4,765,000

000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS 24,120,000 0 17,835,000 1,520,000 19,355,000 80.24 % 4,765,000

000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 2,010,000 0 2,010,000 0 2,010,000 100.00 % 0

000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 2,010,000 0 2,010,000 0 2,010,000 100.00 % 0

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 965,870,000 0 806,275,000 67,335,000 873,610,000 90.45 % 92,260,000

000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 801,890,000 0 673,115,000 67,335,000 740,450,000 92.34 % 61,440,000

000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 81,990,000 0 66,580,000 0 66,580,000 81.21 % 15,410,000

000089. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 81,990,000 0 66,580,000 0 66,580,000 81.21 % 15,410,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 143,286,000 0 82,631,261 5,483,048 88,114,309 61.50 % 55,171,691

000018. Belanja Tunjangan PPh PNS 116,118,000 0 55,464,569 5,483,048 60,947,617 52.49 % 55,170,383

000019. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 13,601,000 0 13,600,274 0 13,600,274 99.99 % 726

000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 13,567,000 0 13,566,418 0 13,566,418 100.00 % 582

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 74,355,000 0 63,512,340 5,286,660 68,799,000 92.53 % 5,556,000

000021. Belanja Tunj Beras PNS 74,355,000 0 63,512,340 5,286,660 68,799,000 92.53 % 5,556,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 245,520,000 0 149,458,000 18,789,000 168,247,000 68.53 % 77,273,000

000022. Belanja Uang Makan PNS 245,520,000 0 149,458,000 18,789,000 168,247,000 68.53 % 77,273,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 17,920,000 0 10,250,000 550,000 10,800,000 60.27 % 7,120,000

000023. Belanja Tunjangan Umum PNS 15,360,000 0 8,420,000 550,000 8,970,000 58.40 % 6,390,000

000024. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,280,000 0 915,000 0 915,000 71.48 % 365,000

000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,280,000 0 915,000 0 915,000 71.48 % 365,000

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 113,400,000 0 81,000,000 8,100,000 89,100,000 78.57 % 24,300,000

000026. Tunjangan Kemahalan Hakim Karir 113,400,000 0 81,000,000 8,100,000 89,100,000 78.57 % 24,300,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,365,899,000 0 1,063,746,415 112,442,915 1,176,189,330 86.11 % 189,709,670

002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 422,462,000 0 323,620,330 42,890,326 366,510,656 86.76 % 55,951,344

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 379,581,000 0 289,861,180 35,840,226 325,701,406 85.81 % 53,879,594
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

000027. Pramubakti 136,608,000 0 102,456,000 11,384,000 113,840,000 83.33 % 22,768,000

000028. Biaya Penjilidan 3,125,000 0 1,932,000 28,000 1,960,000 62.72 % 1,165,000

000029. Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor 39,852,000 0 28,120,180 8,856,226 36,976,406 92.78 % 2,875,594

000030. THR Pramubakti 11,384,000 0 11,384,000 0 11,384,000 100.00 % 0

000031. Satpam 112,716,000 0 84,537,000 9,393,000 93,930,000 83.33 % 18,786,000

000032. THR Satpam 9,393,000 0 9,393,000 0 9,393,000 100.00 % 0

000033. Pengemudi 37,572,000 0 28,179,000 3,131,000 31,310,000 83.33 % 6,262,000

000034. THR Pengemudi 3,131,000 0 3,131,000 0 3,131,000 100.00 % 0

000035. Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan

9,000,000 0 7,914,000 999,000 8,913,000 99.03 % 87,000
penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi

000036. Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah 1,800,000 0 1,200,000 0 1,200,000 66.67 % 600,000

000037. Air Minum / Galon 15,000,000 0 11,615,000 2,049,000 13,664,000 91.09 % 1,336,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4,636,000 0 3,634,150 997,800 4,631,950 99.91 % 4,050

000038. Masker / Hand Sanitizer 2,034,000 0 2,033,100 0 2,033,100 99.96 % 900

 000039. Obat-obatan / Vitamin 2,601,000 0 1,601,050 997,800 2,598,850 99.92 % 2,150

000040. Disinfektan 1,000 0 0 0 0 0.00 % 1,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 38,245,000 0 30,125,000 6,052,300 36,177,300 94.59 % 2,067,700

000041. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 38,245,000 0 30,125,000 6,052,300 36,177,300 94.59 % 2,067,700

002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA 238,608,000 0 174,677,453 19,881,789 194,559,242 81.54 % 44,048,758

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 209,408,000 0 155,400,818 18,000,000 173,400,818 82.81 % 36,007,182

000042. Langganan Internet 206,874,000 0 152,867,700 18,000,000 170,867,700 82.60 % 36,006,300

000043. Langganan Lisensi Video Conference 2,534,000 0 2,533,118 0 2,533,118 99.97 % 882

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 9,300,000 0 5,423,000 609,000 6,032,000 64.86 % 3,268,000

000044. Biaya Pengiriman Surat Dinas 9,300,000 0 5,423,000 609,000 6,032,000 64.86 % 3,268,000

522112 Belanja Langganan Telepon 900,000 0 544,235 68,013 612,248 68.03 % 287,752

000045. Langganan Telepon 900,000 0 544,235 68,013 612,248 68.03 % 287,752

522113 Belanja Langganan Air 17,400,000 0 11,711,000 1,204,776 12,915,776 74.23 % 4,484,224
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

000046. Langganan Air (PDAM) 17,400,000 0 11,711,000 1,204,776 12,915,776 74.23 % 4,484,224

522141 Belanja Sewa 1,600,000 0 1,598,400 0 1,598,400 99.90 % 1,600

000047. Sewa Web Hosting 1,600,000 0 1,598,400 0 1,598,400 99.90 % 1,600

002.0C PEMELIHARAAN KANTOR 529,370,000 0 431,781,182 39,700,300 471,481,482 89.06 % 57,888,518

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 205,897,000 0 186,060,170 14,224,500 200,284,670 97.27 % 5,612,330

000048. Pemeliharaan Gedung Kantor 175,296,000 0 164,294,970 8,309,500 172,604,470 98.46 % 2,691,530

000049. Pemeliharaan Garasi 7,638,000 0 2,675,000 4,915,000 7,590,000 99.37 % 48,000

000050. Pemeliharaan Pos Jaga 1,038,000 0 1,002,000 0 1,002,000 96.53 % 36,000

000051. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 21,925,000 0 18,088,200 1,000,000 19,088,200 87.06 % 2,836,800

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 106,336,000 0 94,412,275 4,117,000 98,529,275 92.66 % 7,806,725

000052. Pemeliharaan Rumah Dinas 76,936,000 0 73,663,775 1,733,000 75,396,775 98.00 % 1,539,225

000053. Pemeliharaan Mess 29,400,000 0 20,748,500 2,384,000 23,132,500 78.68 % 6,267,500

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 217,137,000 0 151,308,737 21,358,800 172,667,537 79.52 % 44,469,463

000054. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 124,000,000 0 93,243,690 12,530,300 105,773,990 85.30 % 18,226,010

000055. Bahan Bakar Genset 3,915,000 0 1,935,000 480,000 2,415,000 61.69 % 1,500,000

000056. Pemeliharaan Jaringan Internet 2,000,000 0 1,664,200 0 1,664,200 83.21 % 335,800

000057. Pemeliharaan CCTV 9,830,000 0 5,716,067 2,344,600 8,060,667 82.00 % 1,769,333

000058. Pemeliharaan PABX 592,000 0 591,000 0 591,000 99.83 % 1,000

000059. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 22,120,000 0 15,556,530 1,638,900 17,195,430 77.74 % 4,924,570

000060. Pemeliharaan PC 9,450,000 0 5,962,500 0 5,962,500 63.10 % 3,487,500

000061. Pemeliharaan Laptop/ Notebook 8,760,000 0 2,013,650 0 2,013,650 22.99 % 6,746,350

000062. Pemeliharaan Printer 16,560,000 0 10,722,600 3,415,000 14,137,600 85.37 % 2,422,400

000063. Pemeliharaan AC Split 13,420,000 0 9,730,500 950,000 10,680,500 79.59 % 2,739,500

000064. Pemeliharaan AC Standing 3,330,000 0 1,350,000 0 1,350,000 40.54 % 1,980,000

000065. Pemeliharaan Inventaris Kantor 2,160,000 0 2,095,000 0 2,095,000 96.99 % 65,000

 000066. Pemeliharaan Genset 1,000,000 0 728,000 0 728,000 72.80 % 272,000

002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 81,604,000 0 64,462,200 4,048,000 68,510,200 83.95 % 13,093,800
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 26,990,000 0 26,938,200 0 26,938,200 99.81 % 51,800

000067. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 17,600,000 0 17,600,000 0 17,600,000 100.00 % 0

000068. Pakaian Kerja Satpam 4,290,000 0 4,288,200 0 4,288,200 99.96 % 1,800

000069. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 100.00 % 0

000070. Seragam Pegawai CPNS 2,100,000 0 2,050,000 0 2,050,000 97.62 % 50,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 53,934,000 0 37,524,000 4,048,000 41,572,000 77.08 % 12,362,000

000071. Honor Kuasa Pengguna Anggaran 19,152,000 0 12,768,000 1,596,000 14,364,000 75.00 % 4,788,000

000072. Honor Pejabat Pembuat Komitmen 174,000 0 0 0 0 0.00 % 174,000

000073. Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 6,864,000 0 5,456,000 352,000 5,808,000 84.62 % 1,056,000

000074. Honor Bendahara Pengeluaran 3,600,000 0 2,400,000 300,000 2,700,000 75.00 % 900,000

000075. Honor Staf Pengelola Satker 20,544,000 0 14,500,000 1,500,000 16,000,000 77.88 % 4,544,000

000076. Honor Penerima PNBP 3,600,000 0 2,400,000 300,000 2,700,000 75.00 % 900,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 680,000 0 0 0 0 0.00 % 680,000

000091. Honor Pejabat Pengadaan 680,000 0 0 0 0 0.00 % 680,000

002.0G RAPAT KOORDINASI INTERNAL 9,000,000 0 4,867,250 1,372,500 6,239,750 69.33 % 2,760,250

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9,000,000 0 4,867,250 1,372,500 6,239,750 69.33 % 2,760,250

000077. Bahan 360,000 0 0 0 0 0.00 % 360,000

000078. Konsumsi 8,640,000 0 4,867,250 1,372,500 6,239,750 72.22 % 2,400,250

002.0H KOORDINASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING 41,682,000 0 33,108,000 2,420,000 35,528,000 85.24 % 6,154,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41,682,000 0 33,108,000 2,420,000 35,528,000 85.24 % 6,154,000

000079. Tiket 582,000 0 0 0 0 0.00 % 582,000

000080. Transport Riil 4,200,000 0 2,400,000 0 2,400,000 57.14 % 1,800,000

000081. Penginapan 3,600,000 0 3,438,000 0 3,438,000 95.50 % 162,000

000082. Uang Harian 33,300,000 0 27,270,000 2,420,000 29,690,000 89.16 % 3,610,000

002.0I KONSULTASI KE KPPN/ KANWIL/ KPKNL 24,813,000 0 12,870,000 2,130,000 15,000,000 60.45 % 9,813,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24,813,000 0 12,870,000 2,130,000 15,000,000 60.45 % 9,813,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

000083. Tiket 333,000 0 0 0 0 0.00 % 333,000

000084. Transport Riil 2,100,000 0 450,000 450,000 900,000 42.86 % 1,200,000

000085. Penginapan 2,400,000 0 0 0 0 0.00 % 2,400,000

000086. Uang Harian 19,980,000 0 12,420,000 1,680,000 14,100,000 70.57 % 5,880,000

002.0J Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc 18,360,000 0 18,360,000 0 18,360,000 100.00 % 0

522141 Belanja Sewa 18,360,000 0 18,360,000 0 18,360,000 100.00 % 0

000087. Bantuan Sewa Rumah Dinas 18,360,000 0 18,360,000 0 18,360,000 100.00 % 0

WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 81,942,000 0 0 0 0 0.00 % 81,942,000

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 81,942,000 0 0 0 0 0.00 % 81,942,000

 EBB.951 Layanan Sarana Internal 81,942,000 0 0 0 0 0.00 % 81,942,000

053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 81,942,000 0 0 0 0 0.00 % 81,942,000

053.0A Fasilitas Perkantoran 81,942,000 0 0 0 0 0.00 % 81,942,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81,942,000 0 0 0 0 0.00 % 81,942,000

000092. Kursi Direksi untuk Hakim 28,317,000 0 0 0 0 0.00 % 28,317,000

000093. Kursi Direksi untuk Pimpinan 18,846,000 0 0 0 0 0.00 % 18,846,000

000094. Meja Direksi untuk Hakim 25,865,000 0 0 0 0 0.00 % 25,865,000

000095. Meja Direksi untuk Pimpinan 8,914,000 0 0 0 0 0.00 % 8,914,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.