Laporan Ketersediaan Dana Detail Ta 2022

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Agustus 2022
Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 430612 KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TENGAH Hal 1 dari 44
Realisasi TA 2022 SISA

Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN
64.92 %
JUMLAH SELURUHNYA 2,001,348,000 0 1,126,038,121 173,137,217 1,299,175,338 702,172,662
WA Program Dukungan Manajemen 2,001,348,000 0 1,126,038,121 173,137,217 1,299,175,338 64.92 % 702,172,662

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1,126,038,121 173,137,217
WA.5527 2,001,348,000 0 1,299,175,338 64.92 % 702,172,662
Lainnya di Daerah
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,001,348,000 0 1,126,038,121 173,137,217 1,299,175,338 64.92 % 702,172,662
EBA.994 Layanan Perkantoran 2,001,348,000 0 1,126,038,121 173,137,217 1,299,175,338 64.92 % 702,172,662
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,001,348,000 0 1,126,038,121 173,137,217 1,299,175,338 64.92 % 702,172,662
PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI/SUPIR/PETUGAS 35,720,000 0
002.0A 36,050,000 0 35,720,000 99.08 % 330,000
KEBERSIHAN/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 36,050,000 0 35,720,000 0 35,720,000 99.08 % 330,000
000331. Pengadaan Pakaian Kerja Satpam 3,300,000 0 3,300,000 0 3,300,000 100.00 0
24-02-2022 00054T SUHAILI 3,300,000

Pembayaran Belanja Barang Berupa Pengadaan Pakaian Dinas Satpam,CS,Supir,dan Pegawai Non PNS Kantah Aceh Tengah dan Perwakilan Kantah Bener
000332. Pengadaan Pakaian Kerja CS dan Supir 2,000,000 0 1,920,000 0 1,920,000 96.00 % 80,000
24-02-2022 00054T SUHAILI 1,920,000

000333. Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Non PNS 14,500,000 0 14,500,000 0 14,500,000 100.00 0
24-02-2022 00054T SUHAILI 14,500,000

000334. Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai ASN 16,250,000 0 16,000,000 0 16,000,000 98.46 % 250,000
18-05-2022 00169T SUHAILI 16,000,000

Pembayaran Belanja Barang Berupa Pengadaan 25 Stel Pakaian Kerja PNS Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Sesuai kuitansi No. 069 tgl 18-Mei 2022
002.0C PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR 65,300,000 0 45,932,754 0 45,932,754 70.34 % 19,367,246
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 65,300,000 0 45,932,754 0 45,932,754 70.34 % 19,367,246
000335. Pemeliharaan Gedung Kantor 59,200,000 0 39,832,754 0 39,832,754 67.29 % 19,367,246
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.


08-03-2022 00065T M.R GARAGE 7,370,000

Pembayaran Belanja Barang Berupa Penambahan Sekat Dinding Kayu Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Sesuai kuitansi Nomor 033 Tanggal 08 Maret
22-03-2022 00109/PB/430612/2022 TOKO BESI SINAR CAHAYA MAKMUR 100,000
Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Pembelian 10 Tiner)
12-04-2022 00125T M.R GARAGE 900,000
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perbaikan Atap Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Sesuai Kuitansi Nomor 053 Tanggal 12 April 2022
19-04-2022 00135/PB/430612/2022 TOKO BESI DAYA BARU 1,335,000
Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantah Kab Aceh tengah
25-04-2022 00141/PB/430612/2022 RAHMAT RIANTO 1,150,000
Pembayaran Pemasangan dan Perbaikan Instalasi Listrik Gedung Kantah Kab Aceh Tengah
13-05-2022 00165/PB/430612/2022 TOKO BESI DAYA BARU 211,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantah Kab Aceh Tengah
19-05-2022 00175/PB/430612/2022 SURYA RAHMAN 3,900,000
Pembayaran Pengecatan Kantor BPN kabupaten Aceh Tengah
23-05-2022 00173T M.R GARAGE 16,525,300
Pembelian Belanja Barang Pemeliharaan Gedung Berupa Penggantian Plafon Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah sesuai dengan Kuitansi No 072 Tanggal
25-05-2022 00181/PB/430612/2022 TOKO BESI HIDUP SUBUR 4,348,454
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantah Kab Aceh Tengah(Pembelian Alat Cat)
28-06-2022 00278T M.R GARAGE 3,340,000
Pembayaran belanja Barang Berupa Pemeliharaan Gedung Kantor Pertanahan kab Aceh tengah Sesuai Kuitansi No. 129 Tgl 28-06-2022
14-07-2022 00267/PB/430612/2022 TOKO SYUKRAN SUMBER ELECTRIC 653,000
Pembayaran Pemeliharan Gedung dan Bangunan kantah Kab Aceh tengah
000336. Pemeliharaan Halaman Kantor 6,100,000 0 6,100,000 0 6,100,000 100.00 0
25-01-2022 00023/PB/430612/2022 TOKO BESI SINAR CAHAYA MAKMUR 1,045,000

Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
10-02-2022 00048/PB/430612/2022 AMRI KONADI 500,000
Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah ( Pembelian Satu Truk Pasir )
16-02-2022 00050/PB/430612/2022 FIRMAN 1,800,000


Pembayaran Biaya pengerjaan Halaman Luar Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
Pembayaran Belanja Alat Cat Halaman gedung Kantor Pertanahan Kab Aceh tengah
Pemabyaran Belanja barang berupa Pemeliharaan Gedung kantah kab Aceh Tengah
25-07-2022 00286/PB/430612/2022 SURYA RAHMAN 1,800,000
Pembayaran Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantah kab Aceh Tengah
002.0D PEMELIHARAAN SARANA INVENTARIS KANTOR 54,790,000 0 23,777,500 900,000 24,677,500 45.04 % 30,112,500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54,790,000 0 23,777,500 900,000 24,677,500 45.04 % 30,112,500
000337. Pemeliharaan Notebook/Laptop 2,800,000 0 1,530,000 0 1,530,000 54.64 % 1,270,000
17-02-2022 00059/PB/430612/2022 PARTNER COM 250,000

Pembayaran Pemeliharaan 3 Unit Komputer dan 1 Unit Laptop/Notebook
18-04-2022 00130T AZKA ZIKRA 150,000
Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemliharaan Komputer dan Printer Sesuai Kuitansi Nomor 054 Tanggal 18 April 2022
09-05-2022 00156/PB/430612/2022 DATA COMPUTER 750,000
Pembayaran Pemeliharaan Laptop Asus Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah
25-05-2022 00180/PB/430612/2022 MAWAR COMPUTER 380,000
pembelian Baterai Laptop
000338. Inventaris Kantor 1,840,000 0 0 0 0 0.00 % 1,840,000
000339. Pemeliharaan Komputer PC 9,200,000 0 3,940,000 0 3,940,000 42.83 % 5,260,000
17-02-2022 00059/PB/430612/2022 PARTNER COM 1,550,000

Pembayaran Pemeliharaan 3 Unit Komputer dan 1 Unit Laptop/Notebook
09-03-2022 00086/PB/430612/2022 PARTNER COM 300,000
Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (2 Unit Printer dan 2 Unit Komputer Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah )
13-05-2022 00168/PB/430612/2022 PARTNER COM 300,000
Pembayaran Perbaikan Printer dan CPU Kantah Kab Aceh Tengah
14-07-2022 00268/PB/430612/2022 DATA COMPUTER 540,000
Pembayaran Pemliharaan printer dan komputer Perwakilan kantah Kab Bener Meriah


26-07-2022 00288/PB/430612/2022 PARTNER COM 1,250,000

Pembyaran Pemeliharaan 3 Printer dan 2 Komputer Kantah Kab Aceh tengah
000340. Pemeliharaan Printer 8,550,000 0 3,670,000 900,000 4,570,000 53.45 % 3,980,000
09-03-2022 00086/PB/430612/2022 PARTNER COM 450,000

Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (2 Unit Printer dan 2 Unit Komputer Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah )
18-04-2022 00130T AZKA ZIKRA 500,000
Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemliharaan Komputer dan Printer Sesuai Kuitansi Nomor 054 Tanggal 18 April 2022
13-05-2022 00168/PB/430612/2022 PARTNER COM 300,000
Pembayaran Perbaikan Printer dan CPU Kantah Kab Aceh Tengah
20-06-2022 00225/PB/430612/2022 DATA COMPUTER 300,000
Pembayaran Service Printer Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
04-07-2022 00249/PB/430612/2022 PARTNER COM 1,000,000
Pembayraan Pemerlihraan 2 Buah Printer Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
14-07-2022 00268/PB/430612/2022 DATA COMPUTER 300,000
Pembayaran Pemliharaan printer dan komputer Perwakilan kantah Kab Bener Meriah
26-07-2022 00288/PB/430612/2022 PARTNER COM 820,000
Pembyaran Pemeliharaan 3 Printer dan 2 Komputer Kantah Kab Aceh tengah
19-08-2022 00329/PB/430612/2022 DATA COMPUTER 900,000
Pembayaran Pemeliharaan 2 Printer Perwakilan kantah Kab Bener Beriah
000341. Pemeliharaan Mesin Ketik 2,400,000 0 1,595,000 0 1,595,000 66.46 % 805,000
28-01-2022 00030/PB/430612/2022 REPERASI MESIN KETIK/STENSIL 995,000

Pembayaran Operasional Mesin Ketik Sebanyak 1 Buah Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah dan 2 Buah Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah
27-05-2022 00186/PB/430612/2022 REPERASI MESIN KETIK/STENSIL 600,000
Pembayaran Pemeliharaan Mesin ketik 1 Buah Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah dan 2 Buah Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah
000342. Pemeliharaan Alat Pengukuran 30,000,000 0 13,042,500 0 13,042,500 43.48 % 16,957,500
20-05-2022 00171T GEOPRIMA SOLUSI 8,769,000

Pembayaran belanja Barang Berupa Pemeliharaan Alat pengukuran kantor Pertanahan kab Aceh Tengah Sesuai Kuitansi Nomor 068 tgl 18-05-2022
06-06-2022 00206T GEOPRIMA SOLUSI 4,273,500


Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemliharaan alat Pengukuran Sparepart dan Service Kalibrasi Alat Kantor Pertanahan Kab Aceh tengah Sesuai
002.0E PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 115,392,000 0 66,005,132 4,706,678 70,711,810 61.28 % 44,680,190
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 115,392,000 0 66,005,132 4,706,678 70,711,810 61.28 % 44,680,190
000343. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Sewa Operasional 44,040,000 0 23,632,377 0 23,632,377 53.66 % 20,407,623
28-01-2022 00029/PB/430612/2022 SPBU SENGEDA NUNANG 2,043,830

Pembayaran Operasional kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 1406 LL)
28-01-2022 00028/PB/430612/2022 SPBU 14.243.444 435,100
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 1406 LL)
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 1406 LL )
17-02-2022 00062/PB/430612/2022 SPBU 14.243.444 420,090
17-02-2022 00060/PB/430612/2022 PT. MAWADDAH PUTRI MANDIRI 350,075
21-02-2022 00064/PB/430612/2022 TERLAMPIR 790,106
15-03-2022 00090/PB/430612/2022 TERLAMPIR 1,165,125
Pembayaran Operasional Dan Kendaraan Dinas ( Penegisian BBM BL 1406 LL/BL 1978 MT )
Pembayaran Pemeliharan Kendaran Dinas ( Pengisisan BBM BL 1406 LL / BL 1978 MT )
Belanja Pemeliharaan Opersional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 1978 MT )
Belanja Pemeliharaan Opersional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 1978 MT )
19-05-2022 00173/PB/430612/2022 TERLAMPIR 855,120
Pembayaran Pemeliharaan operasional Kendaraan Dinas ( BL 1978 MT )
19-05-2022 00177/PB/430612/2022 VASS LANGSA 420,000


Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pembelian Oli BL 1978 MT )

Pembayaran Pemeliharaan operasional Kendaraan Dinas ( BL 1978 MT )
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 1386 LS )
07-06-2022 00198/PB/430612/2022 TERLAMPIR 1,068,116
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 1386 LS)
16-06-2022 00220/PB/430612/2022 TERLAMPIR 1,580,110
14-07-2022 00262/PB/430612/2022 TERLAMPIR 1,220,000
Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 1386 LS)
14-07-2022 00265/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 50,000
Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas (Pencucian Mobil BL 1386 LS)
Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 1386 LS)
000344. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Kepala Kantor
32,600,000 0 22,590,967 1,978,000 24,568,967 75.36 % 8,031,033

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU)
25-01-2022 00021/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.233.401 400,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU)
10-02-2022 00043/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.244.105 400,000
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
14-02-2022 00044T AVS TECNO 9,759,694
Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kepala Kantor Sesuai Kuitansi Nomor 0001 Tanggal 15 Januari 2022



Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU)
08-03-2022 00078/PB/430612/2022 TERLAMPIR 851,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU )
09-03-2022 00087/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 350,000
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
18-03-2022 00102/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 250,000
11-04-2022 00131/PB/430612/2022 UD. RG MOBIL 400,000
Pembayaran pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
Pembayaran pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
11-04-2022 00132/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 200,000
Pembayaran pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pencucian Mobil BL 9 GU Sebanyak 4 kali)
25-04-2022 00147/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.233.401 350,000
Pembayaran belanja Operasional kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU )
12-05-2022 00158/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.233.401 390,000
Pembayaran belanja Operasional kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU )


07-06-2022 00200/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 200,000

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pencucian Mobil BL 9 GU )
09-06-2022 00205/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.233.401 400,000
Pembayarn Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pegisian BBM BL 9 GU )
Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
20-06-2022 00231/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 50,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pencucian Mobil 9 GU )
22-06-2022 00233/PB/430612/2022 TERLAMPIR 950,000
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
25-07-2022 00284/PB/430612/2022 SPBU SENGEDA NUNANG 200,000
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)
25-07-2022 00282/PB/430612/2022 TERLAMPIR 1,250,125
10-08-2022 00306/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 350,000
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU )
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU )
15-08-2022 00315/PB/430612/2022 TERLAMPIR 1,050,000
Pembayaran operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 9 GU )
000345. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 18,752,000 0 8,989,508 1,566,678 10,556,186 56.29 % 8,195,814

pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM 103 GZ))


Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 103 GZ)

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 103 GZ)
10-02-2022 00044/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 150,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM 103 GZ)
10-02-2022 00040/PB/430612/2022 SPBU BEBESEN 100,000
10-02-2022 00045/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.445 200,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ )
08-03-2022 00077/PB/430612/2022 TERLAMPIR 601,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( pengisian BBM BL 103 GZ)
18-03-2022 00099/PB/430612/2022 LAUNDRY MAH REZEKY 70,000
Pembayaran Pemeliharaan Operasional kendaraan Dinas ( Pencucian Mobil BL 103 GZ)
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)
Pembayaran pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ )
11-04-2022 00133/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 200,000
Pembayaran pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pencucian Mobil BBM BL 103 GZ Sebanyak 4 kali)
Pembayaran Pemeliharaan Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)


25-04-2022 00144/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 80,000

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pencucian BL 103 GZ)
12-05-2022 00163/PB/430612/2022 SPBU AMALIA ZAHWA 540,473
Pembayaran Belanja Operasinal Kendaran Dinas (Pengisian BBM BL 9 GU )
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ )
07-06-2022 00199/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 200,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pencucian Mobil BL 103 GZ )
09-06-2022 00207/PB/430612/2022 ASIA SERVICE 1,065,000
Pembayaran OperasionalkendaraanDinas ( Servise BL 103 GZ)
09-06-2022 00206/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.445 150,000
Pembayaran operaional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ )
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ )
pembayaran operasional Kendaaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)
Pembayran Pemerliharaan Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)
Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 103 GZ)
14-07-2022 00264/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 150,000
Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 103 GZ)


14-07-2022 00266/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 65,000

Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas (Pencucian Mobil BL 103 GZ)
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)
03-08-2022 00293/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.445 350,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 103 GZ )
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 103 GZ)
000346. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 20,000,000 0 10,792,280 1,162,000 11,954,280 59.77 % 8,045,720

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisisan BBM BL 2643 AR )
10-02-2022 00047/PB/430612/2022 SPBU BEBESEN 50,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 2583 AR)
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas( Pengisian BBM BL2643 AR)
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas( Pengisian BBM BL2583 AR)
22-02-2022 00069/PB/430612/2022 MUSLIM SERVICE 2,290,000
Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas Roda Dua ( Pengisisan BBM BL 2583 AR )
08-03-2022 00079/PB/430612/2022 JS AIR BRUSH 470,000
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Perbaikan BL 2583 AR )
18-03-2022 00104/PB/430612/2022 BENGKEL MOTOR SP JAYA 55,000


Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Perbaikan BL 2643 AR)

18-03-2022 00098/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 150,000
Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2643 AR )
18-03-2022 00103/PB/430612/2022 RAKAN JAYA SERVIS 75,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Perbaikan BL 2643 AR)
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR, BL 2006 GZ, BL 2567 AR)
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR, BL 2005 GZ, BL 2567 AR)
Pembayaran Operasioanl Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2624 AR dan BL 2576 AR)
Pembayaran pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2643 AR )
11-04-2022 00130/PB/430612/2022 BENGKEL MOTOR JASA MAJU 365,000
11-04-2022 00128/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.445 100,000
Pembayaran operasioanal kendaraan Dinas (BL 2583 AR )
Pembayran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR dan BL 2576 AR )
21-04-2022 00138/PB/430612/2022 PARTNER COM 300,000
Pembayaran Perbaikan 1 Unit Komputer
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2643 AR)
25-04-2022 00142/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 225,000
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2005 GZ dan 2643 AR)



Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2567 AR dan 2576 AR)
Pembayaran belanja Operasional kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 2583 AR dan 2576 AR)
13-05-2022 00169/PB/430612/2022 SPBU 14.245.105 103,000
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 2567 AR)
Pembayaran Pemeliharaan Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2576 AR dan BL 2005 GZ)
Pembayaran Operasional kendaraan dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR )
25-05-2022 00184/PB/430612/2022 THAMRIN SERVICE 200,000
Pembayaran Operasional Kendaraan dinas ( Perbaikan BL 2006 GZ )
Pembayaran Opersional Kendaraan Dinas Roda Dua ( Pengisian BBM BL 2583 AR, 2005 GZ, BL 2567 AR )
09-06-2022 00203/PB/430612/2022 THAMRIN SERVICE 100,000
Pembayaran Pemeliharaan Operasional kendaraan Dinas ( Pembelian tapak Rem BL 2006 GZ )
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua (Pengisan BBM BL 2643 AR )
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2567 AR )
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2643 AR )
14-06-2022 00216/PB/430612/2022 JS AIR BRUSH 260,000
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Servise BL 2643 AR )
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR )
Pembayaran Operasional Keendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR )


20-06-2022 00228/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 125,000

Pembayaran operaional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2006 GZ )
22-06-2022 00236/PB/430612/2022 RAKAN JAYA SERVIS 145,000
Pembayaran Operasional Kendaaran Dinas ( Perbaikan BL 2643 AR )
22-06-2022 00234/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 100,000
Pembayaran operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2643 AR )
pembayaran Belanja operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2643 AR, BL 2006 GZ, BL 2583 AR )
Pembayaran Pemeliharaan Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2567 AR )
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2567 AR)
25-07-2022 00281/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 350,000
Pembayaran Operasional kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2006 GZ, BL 2643 AR)
pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR)
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas Roda dua ( Pengisian BBM BL 2006 GZ )
10-08-2022 00302/PB/430612/2022 PT POS INDONESIA Kpc Takengon 425,000
Pembayaran operasional kendaraan dinas Roda Dua ( Pengisian BBM BL 2583 AR dan 2576 AR )
Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas ( pengisian BBM BL 2583 AR, dan 2567 AR)
Pembayarn Operasional Kendaraan Dinas ( Pengisian BBM BL 2583 AR )
002.0F KONSULTASI DAN KOORDINASI KEPALA SATUAN KERJA 229,456,000 0 48,501,200 70,165,050 118,666,250 51.72 % 110,789,750
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 201,262,000 0 48,501,200 43,409,554 91,910,754 45.67 % 109,351,246
000348. Uang Harian 32,400,000 0 10,080,000 5,040,000 15,120,000 46.67 % 17,280,000


19-01-2022 00004T KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TENGAH 2,160,000

Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Bulan januari 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor ST 66/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 04 Januari 2022
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan januari Sesuai Surat Tugas Nomor 102/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022 atas
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Februari 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 118/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 31 Januari
22-03-2022 00080T KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TENGAH 720,000
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Maret Sesuai Surat Tugas Nomor 173.a/ST-100.02.UP.11.04/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Februari Sesuai Surat Tugas Nomor 132/ST-100.UP.11.04/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan April 2022 Sesuai ST No.130/ST.200.UP.11.04/IV/2022 Tgl 19-04-2022 AN Hardi Yuliandi,S.H,,
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan April 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 260/ST-100.02.UP.11.04/IV/2022 Tanggal 11 April 2022
Pembayaran belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juni 2022 Sesuai ST NO.325/ST-100.02.UP.11.04/V/2022 Tgl 31-05-2022 AN Husaini,SH,MH
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juli 2022 Sesuai ST No. 388/ST-100.02.UP.11.04/VII/2022 Tgl 13-07-2022 dan ST No. 67/ST-
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjadin Sesuai ST No.422/ST-100.02.UP.11.04/VII/2022 TGL 20-07-2022,No.405/ST-100.02.UP.11.04/VII/2022 TGL
Pembayaran belanja Barang Berupa Perdin Bln Juli 2022 sesuai ST NO.28B/ST-100.11.17/VII/2022 TGL 13-07-2022,28C/ST-100.11.17/VII/2022 TGL 13-07-
Pembayaran belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juli 2022 Sesuai ST No.428/ST-10.02.UP.11.04/VII/2022 tgl 22-07-2022 atas nama Mustafa
000349. Hotel 27,000,000 0 7,660,000 3,600,000 11,260,000 41.70 % 15,740,000

Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Bulan januari 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor ST 66/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 04 Januari 2022


Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan januari Sesuai Surat Tugas Nomor 102/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022 atas
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Februari 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 118/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 31 Januari
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Maret Sesuai Surat Tugas Nomor 173.a/ST-100.02.UP.11.04/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Februari Sesuai Surat Tugas Nomor 132/ST-100.UP.11.04/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022
Pembayaran belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juni 2022 Sesuai ST NO.325/ST-100.02.UP.11.04/V/2022 Tgl 31-05-2022 AN Husaini,SH,MH
000351. Transport 10,150,000 0 2,370,000 3,380,000 5,750,000 56.65 % 4,400,000

Pembayaran Belanja Barang perjalanan Dinas Bulan Januari 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 001/ST-200.11.17/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022 dan
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Februari 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 117/ST-100.02.UP.11.04/I/2022 Tanggal 31 Januari
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Maret 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 221/ST-100.02.UP.11.04/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022



Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Mei Tahun 2022 Sesuai ST No.327/ST-100.02.UP.11.04/V/2022 TGL 25-05-2022 AN
Pembayaran belanja barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juni 2022 Sesuai ST No.364/ST-400.09.UP.11.04/VI/2022 TGL 22-06-2022 AN Rizki Gusti
Pembayaran belanja Barang berupa Perjalanan Dinas Bulan Agustus Sesuai ST No. 451/ST-100.02.UP.11.04/VIII/2022 Tgl 09-08-2022 AN Norman Norat
000352. Uang Harian 37,800,000 0 8,280,000 13,320,000 21,600,000 57.14 % 16,200,000



000353. Hotel 31,500,000 0 6,750,000 10,800,000 17,550,000 55.71 % 13,950,000




000355. Transport 26,952,000 0 4,561,200 3,919,554 8,480,754 31.47 % 18,471,246
Pembayaran belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juni 2022 Sesuai ST NO. 336/ST-100.2.UP.11.04/VI/2022 Tgl 09-06-2022 AN Husaini, S.H.,M.H
000356. Uang Harian 9,540,000 0 3,180,000 2,650,000 5,830,000 61.11 % 3,710,000

Pembayran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juli 2022 Sesui ST No. ST No.422/ST-100.02.UP.11.04/VII/2022 TGL 20-07-2022 atas Nama
000357. Hotel 11,400,000 0 2,920,000 700,000 3,620,000 31.75 % 7,780,000



000358. Taxi Jakarta 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000
000359. Taxi Aceh 1,440,000 0 0 0 0 0.00 % 1,440,000
000361. Transport 0 0 0 0 0 0.00 % 0
000480. Uang Harian 6,480,000 0 1,800,000 0 1,800,000 27.78 % 4,680,000
22-03-2022 00082T PARA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 1,080,000

Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Februari Sesuai Surat Tugas Nomor 132/ST-100.UP.11.04/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 atas
23-03-2022 00083T PARA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 720,000
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Maret 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 173.a/ST-100.02.UP.11.04/III/2022 Tanggal 02 Maret
000481. Hotel 3,600,000 0 900,000 0 900,000 25.00 % 2,700,000

Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Februari Sesuai Surat Tugas Nomor 132/ST-100.UP.11.04/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 atas
Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalan Dinas Bulan Maret 2022 Sesuai Surat Tugas Nomor 173.a/ST-100.02.UP.11.04/III/2022 Tanggal 02 Maret
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28,194,000 0 0 26,755,496 26,755,496 94.90 % 1,438,504
000550. Taxi Aceh 480,000 0 0 430,000 430,000 89.58 % 50,000

Pembayaran Belanja barang Berupa Perjalanan Dinas Bulan Juli tanggal 17 Juli-23 Juli 2022 Sesuai ST No. 404/ST-100.2.UP.11.04/VII/2022 Tgl 14-06-2022
000551. Transport 400,000 0 0 400,000 400,000 100.00 0

000552. Uang Harian Biasa 2,120,000 0 0 2,120,000 2,120,000 100.00 0



000553. Hotel 3,800,000 0 0 2,790,000 2,790,000 73.42 % 1,010,000

000554. Fullboard 9,600,000 0 0 9,520,000 9,520,000 99.17 % 80,000

000555. Taxi Jakarta 1,000,000 0 0 758,000 758,000 75.80 % 242,000

000556. Transport PP 8,994,000 0 0 8,937,496 8,937,496 99.37 % 56,504

000557. Uang Harian Fullboard 1,800,000 0 0 1,800,000 1,800,000 100.00 0



002.0G LANGGANAN DAYA DAN JASA 183,201,000 0 149,410,583 2,417,709 151,828,292 82.88 % 31,372,708
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7,701,000 0 3,852,000 435,022 4,287,022 55.67 % 3,413,978
000362. Biaya Pos 7,701,000 0 3,852,000 435,022 4,287,022 55.67 % 3,413,978
24-01-2022 00006/PB/430612/2022 PT. BAHTERA ATAKANA 105,000

Pembayaran Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
25-01-2022 00022/PB/430612/2022 PT.RAFAUTAR PUTRA MANDIRI 30,000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
10-02-2022 00042/PB/430612/2022 PT. LESTARI BARU 30,000
Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
pembayaran pengiriman surat dinas pos pusat
Pembayaran pengiriman Surat Dinas Pos Pusat



07-06-2022 00202/PB/430612/2022 PT MANDALA PUTRA 30,000
Pembayaran pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Bulan April - Mei 2022
Pembayaran Surat Dinas Pos Pusat
25-07-2022 00279/PB/430612/2022 INDAH LOGISTIK CARGO 452,500
Pembayran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Pembayran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
10-08-2022 00301/PB/430612/2022 INDAH LOGISTIK CARGO 350,022
Pembayaran belanja Surat Dinas Pos Pusat
Pembayaran Pengiriman Surat Dinas pos Pusat
522111 Belanja Langganan Listrik 4,500,000 0 3,010,000 0 3,010,000 66.89 % 1,490,000
000363. Langganan Listrik 4,500,000 0 3,010,000 0 3,010,000 66.89 % 1,490,000
24-01-2022 00002/PB/430612/2022 PT POS INDONESIA Kpc Takengon 1,505,000

Pembayaran Listrik Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Bulan januari 2022


Pembayaran Langganan Listrik Kantor Pertanahan Aceh Tengah Tagihan Bulan Februari 2022
522112 Belanja Langganan Telepon 3,000,000 0 267,858 37,687 305,545 10.18 % 2,694,455
000364. Langganan Telepon 3,000,000 0 267,858 37,687 305,545 10.18 % 2,694,455

Pembayaran Telepon Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan bulan Desember 2021
Pembayaran Langganan Telepon Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan januari 2022
Pembbayaran Belanja Langganan telepon Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan Februari 2022
Pembayaran Langganan telepon Kantah Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan Maret 2022
Pembayaran Belanja Langganan Telepon Kantor Pertanahan Kab Aceh tengah Tagihan Bulan April 2022
Pemabayaran Langganan Telepon Kantah Kab Aceh tengah Tagihan Bulan Mei 2022
Pembayaran langganan telepon kantah kab Aceh tengah Tagihan Bulan Juni 2022
Pembayaran Belanja Langganan Telepon Tagihan Bulan Juli 2022 Kantah Kab Aceh Tengah
522113 Belanja Langganan Air 6,000,000 0 2,718,225 0 2,718,225 45.30 % 3,281,775
000365. Langganan Air 6,000,000 0 2,718,225 0 2,718,225 45.30 % 3,281,775
24-01-2022 00007/PB/430612/2022 PDAM TIRTA TAWAR 369,009

Pembayaran Air Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Bulan Desember 2021
Pembayaran Air Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tagihan Januari 2022
Pembayaran Tagihan Air Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Bulan Februari 2022



Pembayaran Langganan Air Tagihan Bulan Maret 2022 Kantah Kab Aceh Tengah
Pembayaran Langganan Air Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan April 2022
Pembayaran Langganan air kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan Mei 2022
Pembayaran Langganan air kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan Juni 2022
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 36,000,000 0 13,562,500 1,945,000 15,507,500 43.08 % 20,492,500
000366. Langganan Internet 36,000,000 0 13,562,500 1,945,000 15,507,500 43.08 % 20,492,500

Pembayaran Internet Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh tengah Tagihan Bulan Desember 2021
Pembayaran Langganan Internet Kantor Pertanahan KAB. Aceh Tengah Tagihan Bulan Januari 2022
Pembayaran Langganan Internet Kantor Pertanahan Aceh Tengah Tagihan Bulan Februari 2022
Pembayaran Langganan Internet Kantah Kab Aceh Tengah Untuk Tagihan Bulan Maret 2022
Pembayaran Belanja Langganan Internet Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan April 2022
Pembayaran Langganan Internet Kantah Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan mei 2022
Pembayaran Langganan Internet Tagihan Bulan Juni 2022 Kantah Kab Aceh Tengah
Pembayaran Belanja Langganan Internet Tagihan Bulan Juli 2022 Kantah Kab Aceh Tengah
522141 Belanja Sewa 126,000,000 0 126,000,000 0 126,000,000 100.00 0
000367. Sewa Kendaraan untuk Operasional Kantor 126,000,000 0 126,000,000 0 126,000,000 100.00 0


02-02-2022 00019T SERASI AUTORAYA 10,500,000

Pembayaran belanja barang berupa sewa kendaraan operasional Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengan sesuai Kuitansi Nomor 009 tanggal 02 Februari
07-02-2022 129/Sket-100.01.up.11.04 SERASI AUTORAYA 115,500,000
Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional kepala Kantor Sebanyak 1 Unit Selama 11 bulan 2022
002.0H OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 90,240,000 0 45,120,000 7,520,000 52,640,000 58.33 % 37,600,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 90,240,000 0 45,120,000 7,520,000 52,640,000 58.33 % 37,600,000
000369. Petugas SAIBA 1,800,000 0 900,000 150,000 1,050,000 58.33 % 750,000

Pembayaran belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola DIPA,Sesuai SK No. 01/SK-100.09.UP.11.04/I/2022 tgl 3 Januari 2022 dan Penyusun Laporan
Pembayaran belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola DIPA,Sesuai SK No.01/SK-100.09.UP.11.04/I/2022 tgl 3 Januari 2022 dan Penyusun Laporan SAI
Pembayaran belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola DIPA,Sesuai SK No.170.b/SK-100.02.UP.11.04/III/2022 tgl 01 Maret 2022 dan Penyusun
000370. Petugas SABMN 1,800,000 0 900,000 150,000 1,050,000 58.33 % 750,000




000371. Honor KPA 31,080,000 0 15,540,000 2,590,000 18,130,000 58.33 % 12,950,000

000372. Honor Penguji SPM 11,880,000 0 5,940,000 990,000 6,930,000 58.33 % 4,950,000




000373. Honor Bendahara Pengeluaran 10,320,000 0 5,160,000 860,000 6,020,000 58.33 % 4,300,000

000374. Honor Staf Pengelola 15,360,000 0 7,680,000 1,280,000 8,960,000 58.33 % 6,400,000




000376. Penanggung Jawab 7,200,000 0 3,600,000 600,000 4,200,000 58.33 % 3,000,000
000377. Koordinator 6,000,000 0 3,000,000 500,000 3,500,000 58.33 % 2,500,000



000378. Ketua 4,800,000 0 2,400,000 400,000 2,800,000 58.33 % 2,000,000



002.0I HONORARIUM PPNPM 1,029,600,000 0 633,600,000 79,200,000 712,800,000 69.23 % 316,800,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,029,600,000 0 633,600,000 79,200,000 712,800,000 69.23 % 316,800,000
000379. Honor Asisten Verifikator Berkas 114,400,000 0 70,400,000 8,800,000 79,200,000 69.23 % 35,200,000

Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Susulan PPNPN Bulan Januari Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 11/KEP-100.02.UP.11.04/1/2022
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Susulan PPNPN Bulan Februari Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 11/KEP-100.02.UP.11.04
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Susulan PPNPN Bulan Maret Tahun 2022 untuk 35 Pegawai Sesuai SK Nomor 189/KEP-100.02.UP.11.04/III/2022
Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2022 Untuk 36 Pegawai.
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan April Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 189/KEP-100.02.UP.11.04/III/2022 tanggal
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Mei Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 189/KEP-100.02.UP.11.04/III/2022 tanggal
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 189/KEP-100.02.UP.11.04/III/2022 tanggal
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juli Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 189/KEP-100.02.UP.11.04/III/2022 tanggal 08
Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Agustus Tahun 2022 untuk 36 Pegawai Sesuai SK Nomor 189/KEP-100.02.UP.11.04/III/2022
000380. Honor Operator Komputer 314,600,000 0 193,600,000 24,200,000 217,800,000 69.23 % 96,800,000




000381. Honor Customer Service Oficer 114,400,000 0 70,400,000 8,800,000 79,200,000 69.23 % 35,200,000



000382. Honor Asisten Pengadministrasian Umum 286,000,000 0 176,000,000 22,000,000 198,000,000 69.23 % 88,000,000

000383. Honor Satpam 85,800,000 0 52,800,000 6,600,000 59,400,000 69.23 % 26,400,000



000384. Honor CS 85,800,000 0 52,800,000 6,600,000 59,400,000 69.23 % 26,400,000



000385. Honor Supir 28,600,000 0 17,600,000 2,200,000 19,800,000 69.23 % 8,800,000



002.0J KEPERLUAN SEHARI-HARI KANTOR 60,800,000 0 26,643,900 2,771,800 29,415,700 48.38 % 31,384,300
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60,800,000 0 26,643,900 2,771,800 29,415,700 48.38 % 31,384,300
000386. Keperluan Pokok Perkantoran Kurang dari 40 Pegawai
60,800,000 0 26,643,900 2,771,800 29,415,700 48.38 % 31,384,300
24-01-2022 00012/PB/430612/2022 ADAM COM 1,100,000

Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
24-01-2022 00008/PB/430612/2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 50,000
Pembayaran Pelayanan Persampahan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tagihan Bulan Desember 2021
24-01-2022 00024/PB/430612/2022 PETRO ATJEH MART 927,500
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
25-01-2022 00015/PB/430612/2022 KANAKA PLASTIK 110,000
Belanja Keperluan perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah (Pembelian Pengepel)
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh tengah ( Pembelian dua Batang Kabel)
25-01-2022 00018/PB/430612/2022 TOKO AL MANAR 240,000
Pembayran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
25-01-2022 00017/PB/430612/2022 INDOMARET 43,200
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah (Pembelian HIT)
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
25-01-2022 00014/PB/430612/2022 DUNIA KADO 70,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian Dua Buah Tempat Sampah)
25-01-2022 00019/PB/430612/2022 ADAM'S REKLAME 200,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian 4 PCS Papan )
25-01-2022 00013/PB/430612/2022 UD. TIGA A.A.A 65,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian Kain Lap dan Plastik )
02-02-2022 00018T M.R GARAGE 6,900,000
Pembayaran Belanja Barang Berupa Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Sesuai Kuitansi Nomor 008 Tanggal 02
09-02-2022 00032/PB/430612/2022 FORUM INDONESIA BARU 100,000


Pembayaran Langganan Koran Forum Indonesia Baru Bulan Januari 2022

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan Tagihan Bulan Januari 2022 Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah
09-02-2022 00031/PB/430612/2022 PERISTIWA INDONESIA 100,000
Pembayaran Langganan Koran Peristiwa Indonesia Bulan Januari 2022
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah (Pembelian Pengepel dan Sapu Laba-Laba)
10-02-2022 00037/PB/430612/2022 LAUNDRY MAH REZEKY 28,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ( Pencucian Mukena Kantor )
16-02-2022 00049/PB/430612/2022 ENCHU PRABOT ALUMINIUM/KACA 250,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah (1 Besi Parkir)
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tengah ( Pembelian 1 Pak Plastik Asoy)
21-02-2022 00065/PB/430612/2022 TOKO JAM SEIKO SERVICE 150,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah (Pembelian Jam Dinding)
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah ( Pembelian 2 Kotak Aqua Gelas )
21-02-2022 00067/PB/430612/2022 PUSTAKA ESA 260,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ( Pembelian 2 Rol A1 50 mtr HVC)
Pemabayaran Retribusi Persampahan Tagihan Bulan Februari Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tahun 2022
07-03-2022 00071/PB/430612/2022 TOKO AL MANAR 260,000
Pembayaran belanja keperluan perkantoran Kantah Kab Aceh tengah
07-03-2022 00075/PB/430612/2022 SINAR JAYA ELECTRIC 270,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah ( Pembelian 6 Buah Lampu )
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran (Pembelian 3 Buah Lampu)
08-03-2022 00064T AMRAN 1,350,000
Pembayaran belanja Barang Berupa Pembelian Cetak Kop Amplop Dinas dan Kotak Kritik dan saran SSesuai Kuitansi Nomor 034 Tanggal 08 Maret 2022



Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Langganan Koran Pristiwa Indonesia Bulan Februari 2022)
18-03-2022 00093/PB/430612/2022 ALGRAFIKA 350,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian Nametag 7 Buah )
18-03-2022 00097/PB/430612/2022 HARIAN PAGI RAKYAT ACEH 180,000
Pembayaran Belanja Keperluan perkantoran Kantah Kab aceh Tengah ( Pembayaran Koran Bulan 1-2 Tahun 2022 Koran Harian Pagi Rakyat Aceh )
18-03-2022 00094/PB/430612/2022 TOKO BESI BERKAT SETIA KAWAN 25,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian 1 ikat Kawat )
18-03-2022 00095/PB/430612/2022 SURYA JAYA 180,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian 12 M Sarlon )
21-03-2022 00107/PB/430612/2022 ENCHU PRABOT ALUMINIUM/KACA 650,000
Belanja Keperluan Perkantoran ( Pembelian 1 Buah Pamplet Spanduk )
Pembayaran Langganan Koran Peristiwa Indonesia Tagihan Bulan Maret 2022 Kantah Kab Aceh tengah
06-04-2022 00119/PB/430612/2022 UD. TIGA A.A.A 320,000
Belanja Keperluan Perkantoran kantah kab Aceh Tengah
Pembayaran Belanja Langganan Koran Forum indonesia Baru Bulan Februari dan Maret 2022
Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kantor Pertanahan Kab Aceh Tengah Tagihan April 2022
Pembayaran Belanja Langganan Koran Forum Indonesia Baru Tagihan Bulan April 2022
13-05-2022 00164/PB/430612/2022 UD. TIGA A.A.A 327,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh tengah


25-05-2022 00162/PB/430612/2022 TOKO HIJRAH ELEKTRONIC 40,000

Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian 2 Buah baterai Bel)
03-06-2022 00192/PB/430612/2022 LARIS MANIS 80,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah kab aceh tengah
Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan kantor Pertanahan Kab Aceh tengah Tagihan Bulan Mei 2022
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh tengah
03-06-2022 00191/PB/430612/2022 SINAR MATAHARI 30,000
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah kab Aceh Tengah
10-06-2022 00210/PB/430612/2022 MR D.I.Y 229,000
13-06-2022 00211/PB/430612/2022 KABAR GAYO REDAKSI 2,000,000
Pembayaran Iklan Ucapan Selamat Ramdhan 1443 Hijriah Kantor Pertanahan Kab aceh tengah
13-06-2022 00212/PB/430612/2022 MR D.I.Y 223,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kanatah Kab Aceh Tengah
13-06-2022 00213/PB/430612/2022 UD SAMSUL 660,000
Pembayaran belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
13-06-2022 00214/PB/430612/2022 DUNIA KADO 95,000
pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
14-06-2022 00218/PB/430612/2022 VIAN DOORSMEER 700,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran ( Loundry Ambal)
Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Pembelian Engsel Jendela )
22-06-2022 00235/PB/430612/2022 USAHA ANDA 500,000
Pembayran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
Pembayaran belanja Keperluan perkantoran kantah Kab Aceh Tengah ( Langganan koran Harian Pagi Rakyat Aceh Tagihan Bulan April-Juni 2022)


29-06-2022 00243/PB/430612/2022 INDOMARET 37,000

Pembayaran Belanja Keperluan perkantoran Kantah kab Aceh Tengah ( pembelian baterai )
Pembayaran Retribusi Pelayanan persampahan Kantah Kab Aceh Tengah Tagihan Bulan Juni 2022
06-07-2022 00260/PB/430612/2022 TOKO SEHATI PRABOT 700,000
Pembayaran belanja Keperluan Perkantoran Kantah kab Aceh Tengah ( Pembelian Meja Komputer)
06-07-2022 00259/PB/430612/2022 PT. LAVINA ZUSA MANDIRI 1,900,000
Pembayaran belanja Keperluan Kantah kab Aceh Tengah Perkantoran ( pemebelian Kursi Roda)
25-07-2022 00269/PB/430612/2022 HANIFA COLLECTION 350,000
Pembayaran Belanja Keperluan perkantoran ( Pembelian Sajadah )
25-07-2022 00277/PB/430612/2022 LARIS MANIS 80,000
25-07-2022 00276/PB/430612/2022 UD SAMSUL 1,434,000
Pembayaran Belanja Keperluan perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
28-07-2022 00290/PB/430612/2022 BASYIR ANANDA PRABOT 110,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah kab Aceh Tengah
03-08-2022 00292/PB/430612/2022 PUTRAGA 100,000
10-08-2022 00303/PB/430612/2022 UD SAMSUL 35,000
10-08-2022 00304/PB/430612/2022 TOKO BESI HIDUP SUBUR 280,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran kantah Kab Aceh Tengah
10-08-2022 00307/PB/430612/2022 ALFAMART 79,800
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah kab Aceh Tengah


11-08-2022 00313/PB/430612/2022 ALFITRAH MINIMART 198,000

Pembayaran Belanja keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah
15-08-2022 00314/PB/430612/2022 DUNIA KADO 406,000
pembayaran Belanja Keperluan perkantoran Kantah kab Aceh tengah
22-08-2022 00330/PB/430612/2022 TAKA DECORATION 1,500,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Kantah Kab Aceh Tengah ( Dekorasi 17 Agustus Kantah Kab Aceh tengah )
002.0K OPERASIONAL KANTOR PERWAKILAN BENER MERIAH 84,400,000 0 25,805,064 5,455,980 31,261,044 37.04 % 53,138,956
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 30,400,000 0 4,989,000 2,414,000 7,403,000 24.35 % 22,997,000
000387. Keperluan Pokok Perkantoran Kurang dari 40 Pegawai
30,400,000 0 4,989,000 2,414,000 7,403,000 24.35 % 22,997,000
24-01-2022 00025/PB/430612/2022 PENGELOLA AIR KP. PANTE RAYA 50,000

Pembayaran Tagihan Air Bulan Januari 2022 Perwakilan kantor Pertanhan kab Bener Meriah
Pembayaran Retribusi Persampahan Bulan Januari Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
08-03-2022 00080/PB/430612/2022 MUFAKAT MINI MARKET 49,000
Pemabayaran Belanja Keperluan Perkantoran Perwakilan Kantor Pertanahan Bener Meriah
Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kantor Perwakilan bener Meriah Tagihan Bulan februari 2022
Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tagihan Bulan Maret 2022 perwakilan Kantor Pertanhan Kab Bener Meriah
Pembayaran Langganan Koran Harian Pagi Rakyat Aceh Tagihan Bulan Maret 2022 Kantah Kab Aceh tengah
06-04-2022 00113/PB/430612/2022 PENGELOLA AIR KP. PANTE RAYA 150,000
Pembayaran Tagihan Air Bulan Februari - April 2022 Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah
20-06-2022 00222/PB/430612/2022 UD.HIDUP BARU 2,000,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah ( Pembelian 20 Kursi Plastik )
20-06-2022 00229/PB/430612/2022 ROASTING COFFE GAYO 495,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Perwakilan kantah kab Bener meriah
20-06-2022 00230/PB/430612/2022 CAHAYA KAMPAS 750,000


Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Perwakilan kantah kab Bener meriah

Pembayaran Belanja Retribusi Persampahan Perwakilan Kantah kab bener Meriah Bulan April-juni 2022
23-06-2022 00239/PB/430612/2022 USAHA KITA 445,000
Pembayaran belanja Keperluan perkantoran Perwakilan kantah kab Bener meriah
23-06-2022 00240/PB/430612/2022 TOKO BESI SINAR DUNIA 285,000
Pembayaran belanja Keperluan perkantoran Perwakilan kantah kab Bener meriah
30-06-2022 00244/PB/430612/2022 JDIN ROASTERY 300,000
pembayran belanja Keperluan Perkantoran Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
Belanja Keperluan Perkantoran perwakilan Kantah kab Bener Meriah ( pemebelian 1 Buah lampu )
10-08-2022 00308/PB/430612/2022 KANG ADE BENDERA 1,145,000
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran Perwakilan Kantah Kab bener Meriah
11-08-2022 00310/PB/430612/2022 ROASTING COFFE GAYO 540,000
Pembayaran keperluan Perkantoran Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah ( Pembelian Bubuk Kopi )
15-08-2022 00316/PB/430612/2022 MINI MARKET SULTAN 199,000
Pembayaran belanja Keperluan perkantoran Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
Pembayaran belanja keperluan perkantoran Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
522111 Belanja Langganan Listrik 18,000,000 0 6,504,814 1,013,730 7,518,544 41.77 % 10,481,456
000388. Langganan Listrik 18,000,000 0 6,504,814 1,013,730 7,518,544 41.77 % 10,481,456

Pembayaran Listrik Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah Tagihan Bulan Desember Tahun 2021
Pembayaran Langganan Listrik Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah Tagihan Bulan Januari 2022
Pembayaran Belanja Langganan Internet kantor Perwakilan kanatah Kab Bener Meriah Tagihan Bulan Februari 2022


Pembayaran Listrik Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah Untuk Tagihan Bulan Maret 2022
Pembayaran belanja Langganan Listrik Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah Tagihan Bulan April 2022
Pembayaran langganan Listrik Perwakilan kantah kab Bener Meriah Tagihan Bulan Mei 2022
Pembayaran Langganan Listrik Tagihan TBulan Juni 2022 Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
Pembayaran Belanja Langganan Listrik Tagihan Bulan Juli 2022 Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 36,000,000 0 14,311,250 2,028,250 16,339,500 45.39 % 19,660,500
000389. Langganan Internet 36,000,000 0 14,311,250 2,028,250 16,339,500 45.39 % 19,660,500

Pembayaran Internet Perwakilan Kantor pertanahan Bener Bener Meriah Tagihan Bulan Desember 2021
Pembayaran Langganan Internet Perwakilan Kantor Pertanahan Bener Meriah Tagihan Bulan Januari 2022
Pembayaran Belanja Langganan Internet Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tagihan Bulan Februari 2022
Pembayaran langganan Internet Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah Untuk Tagihan Bulan Maret 2022
Pembayaran belanja Langganan Internet Perwakilan Kantor Pertanahan Kab Bener Meriah Tagihan Bulan April 2022
Pembayaran Langganan Internet Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah Tagihan Bulan mei 2022
Pembayaran Langganan Internet Tagihan Bulan Juni 2022 Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
Pembayaran Belanja Langganan Internet Tagihan Bulan Juli 2022 Perwakilan Kantah Kab Bener Meriah
002.0L PENANGANAN PANDEMI COVID-19 52,119,000 0 25,521,988 0 25,521,988 48.97 % 26,597,012


521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 32,219,000 0 25,021,988 0 25,021,988 77.66 % 7,197,012
000390. Hand Sanitizer ( 5 Liter ) 7,039,000 0 0 0 0 0.00 % 7,039,000
000391. Hand Sanitizer Personal 5,490,000 0 5,386,300 0 5,386,300 98.11 % 103,700
23-02-2022 00052T KIMIA FARMA APOTEK 5,386,300

Pembayaran Belanja Barang Berupa Belanja Barang Operasional penangan Pandemi Covid-19 sesuai Kuitansi nomor 026 tanggal 23 Februari 2022
000392. Multi vitamin 15,250,000 0 15,250,000 0 15,250,000 100.00 0

000393. Pengadaan masker 4,440,000 0 4,385,688 0 4,385,688 98.78 % 54,312

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 500,000 0

521241 5,500,000 0 500,000 9.09 % 5,000,000
000394. Pengadaan tes kesehatan 5,500,000 0 500,000 0 500,000 9.09 % 5,000,000
18-03-2022 00096/PB/430612/2022 LABORATORIUM KLINIK RISET 500,000

Pembayaran Tes SWAB PCR untuk 1 Pegawai Kantah Kab Aceh Tengah
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 14,400,000 0 0 0 0 0.00 % 14,400,000

000395. Penyemprotan Disinfektan 14,400,000 0 0 0 0 0.00 % 14,400,000

Laporan Ketersediaan Dana Detail Ta 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Ketersediaan Dana Detail Ta 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

WA Program Dukungan Manajemen 2,001,348,000 0 1,126,038,121 173,137,217 1,299,175,338 64.92 % 702,172,662

24-02-2022 00054T SUHAILI 3,300,000

24-02-2022 00054T SUHAILI 1,920,000

24-02-2022 00054T SUHAILI 14,500,000

18-05-2022 00169T SUHAILI 16,000,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

08-03-2022 00065T M.R GARAGE 7,370,000

25-01-2022 00023/PB/430612/2022 TOKO BESI SINAR CAHAYA MAKMUR 1,045,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

17-02-2022 00059/PB/430612/2022 PARTNER COM 250,000

000339. Pemeliharaan Komputer PC 9,200,000 0 3,940,000 0 3,940,000 42.83 % 5,260,000

17-02-2022 00059/PB/430612/2022 PARTNER COM 1,550,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

26-07-2022 00288/PB/430612/2022 PARTNER COM 1,250,000

000340. Pemeliharaan Printer 8,550,000 0 3,670,000 900,000 4,570,000 53.45 % 3,980,000

09-03-2022 00086/PB/430612/2022 PARTNER COM 450,000

28-01-2022 00030/PB/430612/2022 REPERASI MESIN KETIK/STENSIL 995,000

20-05-2022 00171T GEOPRIMA SOLUSI 8,769,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

28-01-2022 00029/PB/430612/2022 SPBU SENGEDA NUNANG 2,043,830

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

Pembayaran Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas ( Pembelian Oli BL 1978 MT )

24-01-2022 00009/PB/430612/2022 PT. MAWADDAH PUTRI MANDIRI 452,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

15-02-2022 00051/PB/430612/2022 PT. MAWADDAH PUTRI MANDIRI 881,978

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

07-06-2022 00200/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 200,000

24-01-2022 00010/PB/430612/2022 PT. MAWADDAH PUTRI MANDIRI 400,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Pengisian BBM BL 103 GZ)

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

25-04-2022 00144/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 80,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

14-07-2022 00266/PB/430612/2022 CV. MAH REJEKI 65,000

24-01-2022 00011/PB/430612/2022 PT. MAWADDAH PUTRI MANDIRI 30,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

Pembayaran Operasional Kendaraan Dinas (Perbaikan BL 2643 AR)

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

25-04-2022 00149/PB/430612/2022 SPBU SENGEDA NUNANG 200,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

20-06-2022 00228/PB/430612/2022 SPBU NO. 14.245.428 125,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA

19-01-2022 00004T KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TENGAH 2,160,000

19-01-2022 00004T KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TENGAH 1,610,000

Kementerian : 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Realisasi TA 2022 SISA