pengadaa Mebeleur (3.0.02.3.0.02.01.00.02.

010)
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Indikator
Kode Rekening URAIAN Kinerja VOLUME SATUAN HRG SATUAN VOLUME SATUAN HRG SATUAN
Program /
Kegiatan
JUMLAH JUMLAH TAMBAH / BERKURANG
5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 2 unit 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.3.13.05 belanja modal pengadaan kursi kerja 20,000,000.00
- kursi kerja (r. rapat P. imanto) 20 unit 750,000.00 15,000,000.00
- kursi kerja staf ( BMD) 10 unit 500,000.00 5,000,000.00
JUMLAH - 30,000,000.00 30,000,000.00

Peningkatan dan Pembinaan Kedisiplinan Aparatur (3.0.02.3.0.02.01.00.03.015)

Indikator
Kinerja SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 12 BLN 8,742,500.00 104,910,000.00 12 BLN 8,742,500.00 104,910,000.00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1 Tahun 100,000,000.00 100,000,000.00 1 Tahun 100,000,000.00 100,000,000.00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 7,012,500.00 7,012,500.00 1 Tahun 3,012,500.00 3,012,500.00 (4,000,000.00)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 (6,000,000.00)
5.2.2.01.11 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai 1 Tahun 18,000,000.00 18,000,000.00 1 Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00 (10,000,000.00)

5.2.2.03.26 jasa instruktur / narasumber/tenaga ahli 1 Tahun 9,000,000.00 9,000,000.00 1 Tahun 9,000,000.00 9,000,000.00
5.2.2.06.03 belanja Fotocopy 1 Tahun 4,000,000.00 4,000,000.00 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00)
5.2.2.03.15 Belanja Dekorasi 1 Tahun 2,768,300.00 2,768,300.00 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 2,231,700.00
5.2.2.03.13 belanja dokumentasi 1 Tahun - 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.03.25 belanja pembuatan spanduk/banner/umbul-umbul 1 Tahun 2,850,000.00 2,850,000.00 1 Tahun - (2,850,000.00)
5.2.2.03.14 Belanja Transportasi / Akomodasi
5.2.2.07.04 belanja Sewa Ruang rapat / pertemuan 1 Tahun 6,000,000.00 6,000,000.00 1 Tahun 6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2.11.02 belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun 22,325,000.00 22,325,000.00 1 Tahun 22,325,000.00 22,325,000.00
5.2.2.03.17 belanja jasa hiburan / kesenian 1 Tahun 5,700,000.00 5,700,000.00 1 Tahun 7,000,000.00 1,300,000.00
5.2.2.11.05 belanja makanan dan minuman kegiatan 3,350 porsi 32,462.69 108,750,000.00 3,350 porsi 138,750,000.00 30,000,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 -
5.2.2.10.01 belanja sewa meja dan kursi 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 -
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda / panggung 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.10.07 belanja sewa sound system 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00 -
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 97,000,000.00 97,000,000.00 1 Tahun 200,000,000.00 103,000,000.00
5.2.2.15.04 Belanja Transport Lokal / Uang Saku 1 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00 1 Tahun 15,000,000.00 (10,000,000.00)
 JUMLAH 386,430,762.69 591,315,800.00 236,080,000.00 695,997,500.00 104,681,700.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman (1.20.1.20.05.02.36)

Indikator
Kinerja SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.20.17 Belanaj Pemeliharaan Taman 2 taman 5,000,000.00 10,000,000.00 2 taman 5,000,000.00 10,000,000.00 -
JUMLAH 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 -

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor (3.0.02.3.0.02.01.00.02.032)

Indikator SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kinerja
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor 1 tahun 100,000,000.00 100,000,000.00 1 tahun - 115,000,000.00 15,000,000.00
Belanja pemeliharaan instalasi air,listrik,dan telepon 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00 1 tahun 170,000,000.00
5.2.2.20.11 150,000,000.00
JUMLAH 120,000,000.00 120,000,000.00 - 285,000,000.00 165,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional (3.0.02.3.0.02.01.00.01.006)

Indikator SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

Kinerja
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/BERKURANG

5.2.2.03.21 Belanja pengurusan surat tanda nomor kendaraaan 1 Tahun 17,800,000.00 17,800,000.00 1 Tahun 17,800,000.00 17,800,000.00

5.2.2.03.22 Belanja pengurusan Uji KIR kendaraan 1 Tahun 500,000.00 500,000.00 1 Tahun 500,000.00 500,000.00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Servis 1 Tahun 59,500,000.00 59,500,000.00 1 Tahun 54,500,000.00 54,500,000.00 (5,000,000.00)
5.2.2.05.02 Belanja Pengganti Suku Cadang 1 Tahun 149,200,000.00 149,200,000.00 1 Tahun 119,200,000.00 119,200,000.00 (30,000,000.00)
5.2.2.05.03 Belanja Oli/Pelumas 1 Tahun 48,000,000.00 48,000,000.00 1 Tahun 43,000,000.00 43,000,000.00 (5,000,000.00)
JUMLAH 275,000,000.00 275,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 (40,000,000.00)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (3.0.02.3.0.02.01.00.01.018)

Indikator
Kinerja SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 287,200,000.00 287,200,000.00 1 Tahun 487,200,000.00 200,000,000.00
5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

JUMLAH 297,200,000.00 297,200,000.00 10,000,000.00 497,200,000.00 200,000,000.00

Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya aparatur ( 3.0.02.3.0.02.01.00.04.006 )
Indikator SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kinerja
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 200,000,000.00 200,000,000.00 1 Kegiatan 200,000,000.00 200,000,000.00
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan 1 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00 1 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00
JUMLAH 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 -

pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi ( 3.0.02.3.0.02.01.00.02.013)
Indikator SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kinerja
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/BERKURANG

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 76,600,000.00 68,100,000.00

Printer (akutansi) 2 unit 4,250,000.00 8,500,000.00 2 unit 4,250,000.00 8,500,000.00
Printer L380 (perbendaharaan & subbid pengendalian
belanja) 2 unit 2,550,000.00 5,100,000.00

Printer Dot Matrix Epson LQ - 2190 (pelayanan) 2 unit 10,000,000.00 20,000,000.00

Printer Laser Jet ( Pelayanan) 1 unit 10,000,000.00 10,000,000.00
Printer Epson L 550 (BMD) 2 unit 15,000,000.00 30,000,000.00
printer Epson LX 300 (BMD) 1 unit 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Jaringan komputer 2 unit 2,000,000.00 4,000,000.00 2 unit 2,000,000.00 4,000,000.00
5.2.3.10.16 Belanja Modal mesin genset ( sekretariat) 1 unit 650,000,000.00 650,000,000.00 650,000,000.00
5.2.3.12.05 belanja Modal Scaner (akutansi & sekretariat) 2 unit 8,500,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
5.2.3.12.08 Belanja Modal UPS (sekretariat) 1 unit 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00
5.2.3.11.12 Belanja Modal pengadaan AC 12,000,000.00 12,000,000.00
AC (bidang Akutansi) 1 unit 6,000,000.00 6,000,000.00
AC( R. Rapat) 1 unit 6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin (sekretariat) unit
3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
1 paket
5.2.3.25.01 belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (sekretariat) 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.3.10.26 belanja Modal Pengadaan Proyektor (sekretariat) 1 unit

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
2
5.2.3.12.02 belanja Modal Pengadaan PC (suubid pengelolaan Kas) unit 15,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Modal pengadaan kelengkapan komputer (Hard 1

5.2.3.12.09 disc External 2 TB) Subbid Pengelolaan Kas unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
 belanja modal pengadaan bilboard/papan nama/papan 1
5.2.3.11.08 visual / banner (papan Struktur Organisasi) unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
2
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (BMD) unit 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.3.12.03 Belanja Modal pengadaan Laptop 140,000,000.00
- Laptop Merk Dell core i7 (BMD) 5 unit 20,000,000.00 100,000,000.00
- Laptop Asus (Pelayanan) 2 unit 12,500,000.00 25,000,000.00
- laptop (sekretariat) bekti 1 unit 15,000,000.00 15,000,000.00
-
JUMLAH 12,500,000.00 1,179,600,000.00 1,179,600,000.00

belanja pakaian khusus hari - hari tertentu (3.0.02.3.0.02.01.00.03.005)

Indikator SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

Kinerja
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/BERKURANG

5.2.2.14.03 belanja pakaian batik tradisional 200 orang 350,000.00 200 orang 350,000.00
70,000,000.00 70,000,000.00

5.2.2.14.06 belanja pakaian hari - hari tertentu 130 orang 500,000.00 130 orang 500,000.00
65,000,000.00 65,000,000.00
JUMLAH 850,000.00 135,000,000.00 850,000.00 135,000,000.00 -

Pengelolaan Barang Milik Daerah (3.0.02.00.3.0.02.01.02.061.5.2)

Indikator
Kinerja SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.06.03 belanja Forocopy 6000 lembar 250.00 1,500,000.00 1 lembar (1,500,000.00)
5.2.2.11.02 belanja makanan dan minuman rapat 80 kotak 1,800,000.00 1 kotak (1,800,000.00)
5.2.2.11.05 belanja makanan dan minuman kegiatan 125 kotak 5,625,000.00 1 kotak (5,625,000.00)
 5.2.2.21.06 belanja jasa konsultasi penilaian 1 paket 5,000,000.00 1 paket - (5,000,000.00)

JUMLAH 13,925,000.00 - - (13,925,000.00)

penunjang administrasi dan operasional rutin kantor / kedinasan( 3.0.02.3.0.02.01.027.5.3)

Indikator SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Kinerja
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.02.02 honorarium pegawai honorer / tidak tetap 1 tahun 354,417,000.00 354,417,000.00 1 tahun 354,417,000.00 354,417,000.00
5.2.2.02.04 honorarium pelaksana kegiatan 1 tahun 69,042,000.00 69,042,000.00 1 tahun 59,042,000.00 53,942,000.00 (15,100,000.00)
5.2.2.12.10 belanja alat tulis kantor 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00
belanja alat listrik & elektronik (lampu pijar, baterry 1 60,000,000.00 1 60,000,000.00
5.2.2.01.03 kering) tahun 60,000,000.00 tahun 60,000,000.00
5.2.3.10.17 belanja perangko, materai dan benda pos 1 tahun 19,500,000.00 19,500,000.00 1 tahun 19,500,000.00 19,500,000.00

belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 40,000,000.00 1 40,000,000.00

5.2.201.05 tahun 40,000,000.00 tahun 40,000,000.00
5.2.2.01.06 belanja bahan bakar minyak / gas 1 tahun 114,891,000.00 114,891,000.00 1 tahun 114,891,000.00 114,891,000.00
belanja peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah
5.2.2.01.11 1 tahun 51,240,000.00 51,240,000.00 1 tahun 91,240,000.00 91,240,000.00 40,000,000.00
tangga habis pakai
5.2.2.03.04 belanja surat kabar / majalah 1 tahun 25,000,000.00 25,000,000.00 1 tahun 25,000,000.00 25,000,000.00
5.2.2.03.06 belanja paket / pengiriman 1 tahun 1,050,000.00 1,050,000.00 1 tahun 1,050,000.00 1,050,000.00
5.2.2.03.11 belanja jasa publikasi 1 tahun 68,400,000.00 68,400,000.00 1 tahun 68,400,000.00 68,400,000.00
5.2.2.03.24 belanja TV berlangganan 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
1 23,750,000.00 1 23,750,000.00
5.2.2.03.25 belanja pembuatan spanduk/banner/umbul-umbul tahun 23,750,000.00 tahun 23,750,000.00
5.2.2.04.05 belanja Iuran Jaminan kesehatan non PNS 1 tahun 114,095,520.00 114,095,520.00 1 tahun 114,095,520.00 114,095,520.00
5.2.2.06.01 belanja cetak 1 tahun 75,000,000.00 75,000,000.00 1 tahun 100,000,000.00 100,000,000.00 25,000,000.00
5.2.2.06.03 belanja foto copy 1 tahun 19,000,000.00 19,000,000.00 1 tahun 19,000,000.00 19,000,000.00
5.2.2.11.02 belanja makanan dan minuman rapat 1 tahun 27,900,000.00 27,900,000.00 1 tahun 27,900,000.00 27,900,000.00
5.2.2.11.03 belanja makanan dan minuman tamu 1 tahun 55,374,000.00 55,374,000.00 1 tahun 55,374,000.00 55,374,000.00
5.2.2.11.05 belanja makanan dan minuman kegiatan 1 tahun 31,500,000.00 31,500,000.00 1 tahun 31,500,000.00 31,500,000.00
5.2.2.15.04 belanja uang saku 1 tahun 14,250,000.00 14,250,000.00 1 tahun 14,250,000.00 14,250,000.00
1 tahun -
JUMLAH 1,264,409,520.00 1,314,309,520.00 49,900,000.00
pengadaan pakaian KORPRI (3.0.02.3.0.02.01.00.03.004)
Kode Rekening URAIAN VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH(Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH(Rp) BERTAMBAH/BERKURANG
5.2.2.14.01 belanja Pakaian KORPRI 100 Unit 500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

JUMLAH - - 500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

 40000000 pak alfian
10000000 geser habis pakai

60,000,000.00 usulan PAK ### ### dikurangi

### ### geser pak alfian

### ### geser pak alfian

### ### geser pak alfian
75,000,000 usulan PAK ### ### tambahan
### geser habis pakai

### ### geser habis pakai

75,000,000 usulan PAK ### ### geser pak alfian

25,000,000 usulan PAK ### ### tambahan

 ###

707,324,000 ###

20.58823529412
68,100,000.00

50000000
5,000,000.00
299,681,700.00
5,100,000.00
9,738,000.00
Peningkatan dan Pembinaan Kedisiplinan Aparatur (3.0.02.3.0.02.01.00.03.015)
Indikator
Kinerja SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
Kode Rekening URAIAN Program /
Kegiatan
VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH (Rp)
5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 12 BLN 8,742,500.00 104,910,000.00 12 BLN 8,742,500.00 104,910,000.00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1 Tahun 100,000,000.00 100,000,000.00 1 Tahun 100,000,000.00 100,000,000.00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 7,012,500.00 7,012,500.00 1 Tahun 3,012,500.00 3,012,500.00 (4,000,000.00)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 (6,000,000.00)

5.2.2.01.11 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai 1 Tahun 18,000,000.00 18,000,000.00 1 Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00 (10,000,000.00)

5.2.2.03.26 jasa instruktur / narasumber/tenaga ahli 1 Tahun 9,000,000.00 9,000,000.00 1 Tahun 9,000,000.00 9,000,000.00
5.2.2.06.03 belanja Fotocopy 1 Tahun 4,000,000.00 4,000,000.00 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00)
5.2.2.03.15 Belanja Dekorasi 1 Tahun 2,768,300.00 2,768,300.00 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 2,231,700.00
5.2.2.03.13 belanja dokumentasi 1 Tahun - 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.2.03.25 belanja pembuatan spanduk/banner/umbul-umbul 1 Tahun 2,850,000.00 2,850,000.00 1 Tahun - (2,850,000.00)
5.2.2.03.14 Belanja Transportasi / Akomodasi
5.2.2.07.04 belanja Sewa Ruang rapat / pertemuan 1 Tahun 6,000,000.00 6,000,000.00 1 Tahun 6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2.11.02 belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun 22,325,000.00 22,325,000.00 1 Tahun 22,325,000.00 22,325,000.00
5.2.2.03.17 belanja jasa hiburan / kesenian 1 Tahun 5,700,000.00 5,700,000.00 1 Tahun 7,000,000.00 1,300,000.00
5.2.2.11.05 belanja makanan dan minuman kegiatan 3,350 porsi 32,462.69 108,750,000.00 3,350 porsi 138,750,000.00 30,000,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 -
5.2.2.10.01 belanja sewa meja dan kursi 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 -
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda / panggung 1 Tahun 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.10.07 belanja sewa sound system 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00 -
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 97,000,000.00 97,000,000.00 1 Tahun 200,000,000.00 103,000,000.00
5.2.2.15.04 Belanja Transport Lokal / Uang Saku 1 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00 1 Tahun 15,000,000.00 (10,000,000.00)
JUMLAH 386,430,762.69 591,315,800.00 236,080,000.00 695,997,500.00 104,681,700.00