RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan 1.17 Kebudayaan
Organisasi 1.17.02 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program 1.17.1.17.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan 1.17.1.17.02.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Sub Kegiatan 1.17.1.17.02.17.05.003 Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sintang ke-655 Tahun 2017
Lokasi Kegiatan Kabupaten Sintang
Jumlah Tahun 2016 0.00
Jumlah Tahun 2017 200,000,000.00
Jumlah Tahun 2018 220,000,000.00
Sasaran Kegiatan Masyarakat Kabupaten Sintang serta Wisatawan Asing
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya 100%
Masukan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan 200.000.000
Keluaran Jumlah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari 11 Kegiatan/Lomba
Ulang Tahun Kota Sintang ke-655 Tahun 2017
Hasil Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sintang ke- 100%
655 Tahun 2017 guna menunjnag Peningkatan Pengelolaan
Keragaman Budaya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5 BELANJA DAERAH 200,000,000.00 0.00 0.00 183,685,000.00 (16,315,000.00) (8.16)
5.2 BELANJA LANGSUNG 200,000,000.00 0.00 0.00 183,685,000.00 (16,315,000.00) (8.16)
5.2.1 Belanja Pegawai 18,295,000.00 0.00 0.00 1,980,000.00 (16,315,000.00) (89.18)
5.2.1.01 Honorarium PNS 18,295,000.00 0.00 0.00 1,980,000.00 (16,315,000.00) (89.18)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,980,000.00 0.00 0.00 1,980,000.00 0.00 0.00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3.00 OB 385,000.00 1,155,000.00 3.00 OB 385,000.00 1,155,000.00 0.00 0.00
(PPTK) (1 Orang x 3 Bulan)
Staf Administrasi (1 Orang x 3 Bulan) 3.00 OB 275,000.00 825,000.00 3.00 OB 275,000.00 825,000.00 0.00 0.00
5.2.1.01.04 Honorarium Panitia Penerima Hasil 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,260,000.00) (100.00)
Pekerjaan / Pengadaan Barang /
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Jasa
Honorarium Panitia Penerima Hasil 3.00 OK 420,000.00 1,260,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (1,260,000.00) (100.00)
Pekerjaan
5.2.1.01.05 Honorarium Tim Kegiatan 15,055,000.00 0.00 0.00 0.00 (15,055,000.00) (100.00)
Pengarah 1.00 OK 650,000.00 650,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (650,000.00) (100.00)
Penanggung Jawab 1.00 OK 640,000.00 640,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (640,000.00) (100.00)
Ketua 1.00 OK 630,000.00 630,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (630,000.00) (100.00)
Wakil Ketua 1.00 OK 625,000.00 625,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (625,000.00) (100.00)
Sekretaris 1.00 OK 620,000.00 620,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (620,000.00) (100.00)
Koordinator 7.00 OK 610,000.00 4,270,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (4,270,000.00) (100.00)
Anggota Golongan III 7.00 OK 540,000.00 3,780,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (3,780,000.00) (100.00)
Anggota Golongan II 4.00 OK 490,000.00 1,960,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (1,960,000.00) (100.00)
Anggota Golongan I 4.00 OK 470,000.00 1,880,000.00 0.00 OK 0.00 0.00 (1,880,000.00) (100.00)
5.2.2 Belanja barang dan jasa 181,705,000.00 0.00 0.00 181,705,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 3,705,000.00 0.00 0.00 3,705,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,073,000.00 0.00 0.00 1,073,000.00 0.00 0.00
Kertas HVS Ukuran Folio 9.00 RIM 50,000.00 450,000.00 9.00 RIM 50,000.00 450,000.00 0.00 0.00
Kertas NCR Folio 3.00 RIM 65,000.00 195,000.00 3.00 RIM 65,000.00 195,000.00 0.00 0.00
Kertas HVS warna 3.00 Rim 60,000.00 180,000.00 3.00 Rim 60,000.00 180,000.00 0.00 0.00
Stapler Kecil 4.00 BH 15,000.00 60,000.00 4.00 BH 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00
Isi Staples Ukuran No 10 1.00 KTK 2,000.00 2,000.00 1.00 KTK 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
Binder Clip Ukuran ( 1/4" ) 24.00 KTK 5,500.00 132,000.00 24.00 KTK 5,500.00 132,000.00 0.00 0.00
Map Folio Bahan Kertas 18.00 BH 1,500.00 27,000.00 18.00 BH 1,500.00 27,000.00 0.00 0.00
Amplop Besar 1.00 KTK 27,000.00 27,000.00 1.00 KTK 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.02 Belanja Barang Cetakan ( Formulir, 1,775,000.00 0.00 0.00 1,775,000.00 0.00 0.00
Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet,
Brosur, Peneng )
Buku Laporan Hasil Kegiatan 7.00 BK 75,000.00 525,000.00 7.00 BK 75,000.00 525,000.00 0.00 0.00
Undangan 250.00 Lbr 2,500.00 625,000.00 250.00 Lbr 2,500.00 625,000.00 0.00 0.00
Fanplet 250.00 Lbr 2,500.00 625,000.00 250.00 Lbr 2,500.00 625,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00
pos lainnya
Materai 20.00 Lbr 6,000.00 120,000.00 20.00 Lbr 6,000.00 120,000.00 0.00 0.00
Materai 10.00 Lbr 3,000.00 30,000.00 10.00 Lbr 3,000.00 30,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.16 Belanja Perlengkapan Komputer 707,000.00 0.00 0.00 707,000.00 0.00 0.00
Lainnya
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Tinta Cartridge 3.00 Botol 69,000.00 207,000.00 3.00 Botol 69,000.00 207,000.00 0.00 0.00
Cartridge 2.00 Pcs 250,000.00 500,000.00 2.00 Pcs 250,000.00 500,000.00 0.00 0.00
5.2.2.02 Belanja bahan / material 22,100,000.00 0.00 0.00 22,100,000.00 0.00 0.00
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Hadiah dan 11,200,000.00 0.00 0.00 11,200,000.00 0.00 0.00
Penghargaan
Piala (5 Lomba x 4 Buah) 5.00 Set 2,000,000.00 10,000,000.00 5.00 Set 2,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Bahan Hadiah dan 20.00 BH 60,000.00 1,200,000.00 20.00 BH 60,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Penghargaan (Piagam Penghargaan)
5.2.2.02.10 Belanja Bahan Dekorasi 10,900,000.00 0.00 0.00 10,900,000.00 0.00 0.00
Spanduk (3 Buah x 6 Meter) 18.00 M 50,000.00 900,000.00 18.00 M 50,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Belanja bahan dekorasi (Kembang Api) 1.00 PKT 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00 PKT 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
5.2.2.03 Belanja jasa kantor 71,545,000.00 0.00 0.00 71,545,000.00 0.00 0.00
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Talk Show 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
(Siaran)/Iklan/pengumuman Media
Belanja Iklan (Publikasi TV Sintang / 1.00 Tyg 500,000.00 500,000.00 1.00 Tyg 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
RRI Sintang)
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Tenaga Ahli 69,545,000.00 0.00 0.00 69,545,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli (Wasit/Juri : 15.00 Keg 500,000.00 7,500,000.00 15.00 Keg 500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
3 Orang x 5 Kegiatan)
Belanja Jasa Tenaga Ahli (Event 1.00 PKT 49,045,000.00 49,045,000.00 1.00 PKT 49,045,000.00 49,045,000.00 0.00 0.00
Organizer)
Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.00 PKT 4,000,000.00 4,000,000.00 1.00 PKT 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
(Pelaksanaan Ritual Adat)
Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.00 PKT 9,000,000.00 9,000,000.00 1.00 PKT 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
(Pelaksanaan Napak Tilas)
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Moderator 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Pembawa Acara (MC) (2 Orang x 4 8.00 OJ 150,000.00 1,200,000.00 8.00 OJ 150,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Jam)
Pembaca Doa (Pembukaan dan 1.00 OJ 150,000.00 150,000.00 1.00 OJ 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
Penutupan : 1 Orang x 1 Jam)
Pembawa dirigen (Pembukaan dan 1.00 OK 150,000.00 150,000.00 1.00 OK 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
Penutupan)
5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 1,225,000.00 0.00 0.00 1,225,000.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00
Fotocopy 2,500.00 Lbr 300.00 750,000.00 2,500.00 Lbr 300.00 750,000.00 0.00 0.00
5.2.2.06.03 Belanja Cetak Foto 475,000.00 0.00 0.00 475,000.00 0.00 0.00
Cetak Foto Warna 50.00 Lbr 2,000.00 100,000.00 50.00 Lbr 2,000.00 100,000.00 0.00 0.00
Cetak Foto Warna Ukuran 8 R 25.00 Lbr 15,000.00 375,000.00 25.00 Lbr 15,000.00 375,000.00 0.00 0.00
5.2.2.07 Belanja sewa 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
rumah/gedung/gudang/parkir/tempat
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Sewa (Sewa Gedung) 2.00 Hr 1,500,000.00 3,000,000.00 2.00 Hr 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 33,170,000.00 0.00 0.00 33,170,000.00 0.00 0.00
5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 0.00 0.00

Snack (35 Orang x 3 Kali) 105.00 KTK 10,000.00 1,050,000.00 105.00 KTK 10,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman tamu 17,500,000.00 0.00 0.00 17,500,000.00 0.00 0.00
Prasmanan (Pelaksanaan Saprahan 500.00 Porsi 35,000.00 17,500,000.00 500.00 Porsi 35,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
Massal : 500 Orang)
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman 14,620,000.00 0.00 0.00 14,620,000.00 0.00 0.00
kegiatan
Nasi Kotak (Konsumsi Persiapan dan 90.00 KTK 28,000.00 2,520,000.00 90.00 KTK 28,000.00 2,520,000.00 0.00 0.00
Pelaksanaan : 30 Orang x 3 Kali)
Snack (Konsumsi Persiapan dan 90.00 KTK 10,000.00 900,000.00 90.00 KTK 10,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Pelaksanaan : 30 Orang x 3 Kali)
Nasi Kotak (Pembukaan dan 400.00 KTK 28,000.00 11,200,000.00 400.00 KTK 28,000.00 11,200,000.00 0.00 0.00
Penutupan : 200 orang x 2 Kali)
5.2.2.14 Belanja pakaian khusus dan hari-hari 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00
tertentu
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00
Belanja pakaian olahraga 35.00 BH 100,000.00 3,500,000.00 35.00 BH 100,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas 6,860,000.00 0.00 0.00 6,860,000.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,860,000.00 0.00 0.00 6,860,000.00 0.00 0.00
Koordinasi dan Konsultasi Juri 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Perlombaan dari Provinsi
Administrator Gol. IV Ke Luar Daerah 3.00 OH 625,000.00 1,875,000.00 3.00 OH 625,000.00 1,875,000.00 0.00 0.00
Kabupaten (1 Orang x 3 Hari)
Penginapan Administrator Gol. IV Ke 2.00 OM 600,000.00 1,200,000.00 2.00 OM 600,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Luar Daerah Kabupaten (1 Orang x 2
Malam)
Pengawas Gol. III Ke Luar Daerah 3.00 OH 595,000.00 1,785,000.00 3.00 OH 595,000.00 1,785,000.00 0.00 0.00
Kabupaten (1 Orang x 3 Hari)
Penginapan Pengawas Gol. III Ke Luar 2.00 OM 500,000.00 1,000,000.00 2.00 OM 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Daerah Kabupaten (1 Orang x 2
Malam)
Transportasi Sintang - Pontianak (2 2.00 OT 500,000.00 1,000,000.00 2.00 OT 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
OT)
5.2.2.25 Uang untuk diberikan kepada Pihak 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00
Ketiga/Masyarakat
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5.2.2.25.02 Uang untuk diberikan kepada 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00
Masyarakat
PENGHARGAAN LOMBA SAMPAN 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00
TRADISIONAL DAN LOMBA BAND
SE-KALBAR
Juara (Juara 1) 1.00 Tim 3,000,000.00 3,000,000.00 1.00 Tim 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara 2) 1.00 Tim 2,500,000.00 2,500,000.00 1.00 Tim 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara 3) 1.00 Tim 2,000,000.00 2,000,000.00 1.00 Tim 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara Harapan 1) 1.00 Tim 1,500,000.00 1,500,000.00 1.00 Tim 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara Harapan 2) 1.00 Tim 1,000,000.00 1,000,000.00 1.00 Tim 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara Harapan 3) 1.00 Tim 500,000.00 500,000.00 1.00 Tim 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
PENGHARGAAN LOMBA-LOMBA (4 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00
lOMBA)
Juara (Juara 1) 4.00 Tim 1,500,000.00 6,000,000.00 4.00 Tim 1,500,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara 2) 4.00 Tim 1,250,000.00 5,000,000.00 4.00 Tim 1,250,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara 3) 4.00 Tim 1,000,000.00 4,000,000.00 4.00 Tim 1,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara Harapan 1) 4.00 Tim 750,000.00 3,000,000.00 4.00 Tim 750,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara Harapan 2) 4.00 Tim 500,000.00 2,000,000.00 4.00 Tim 500,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Juara (Juara Harapan 3) 4.00 Tim 250,000.00 1,000,000.00 4.00 Tim 250,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
5.2.2.26 Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang 5,100,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 0.00
Saku
5.2.2.26.01 Belanja Transportasi 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Transportasi Sintang - Pontianak (Juri 3.00 OT 500,000.00 1,500,000.00 3.00 OT 500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Provinsi : 3 Orang)
5.2.2.26.02 Belanja Akomodasi 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00
Akomodasi (Juri Provinsi : 3 Orang x 3 9.00 OM 400,000.00 3,600,000.00 9.00 OM 400,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
Malam)
 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 25,790,451,070.00 25,779,037,820.00 (11,413,250.00) (0.04)

-
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

HENDRIKA, S.Sos, M.Si

NIP. 196705141993032010
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.