9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 267.713.250
Jumlah 2024 : Rp. 450.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan

Capaian Program 100 % 100 %
Administrasi Kantor Administrasi Kantor

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 297.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 267.713.250

Keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan

Hasil Terwujudnya pelayanan administrasi 100 Persen Terwujudnya pelayanan administrasi 100 Persen
perkantoran yang prima dan peningkatan perkantoran yang prima dan peningkatan
pengolahan administrasi umum yang pengolahan administrasi umum yang
berkualitas berkualitas

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 1/7
9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 297.000.000 267.713.250 (29.286.750)

5.1 BELANJA OPERASI 297.000.000 267.713.250 (29.286.750)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.000.000 267.713.250 (29.286.750)

5.1.02.01 Belanja Barang 213.000.000 216.240.750 3.240.750

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213.000.000 216.240.750 3.240.750

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.049.500 32.510.950 (6.538.550)

[#] Fasilitasi Kunjungan Tamu

39.049.500 32.510.950 (6.538.550)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Gula
Spesifikasi :
Gula Sachet -
Gula Pasir 100 Bks Bungkus 33.000 0 3.300.000 100 Bks Bungkus 33.000 0 3.300.000 0
Kemasan Sachet
Isi 125 Gr
(Tanjungpinang)

Gula Aren Bungkus

500Gr
Spesifikasi :
100 Pcs Pcs 15.500 0 1.550.000 100 Pcs Pcs 15.500 0 1.550.000 0
Gula Aren
Bungkus 500Gr
(Tanjungpinang)

Gula Pasir Curah 100 Kg Kg 11.700 0 1.170.000 121.5 Kg Kg 11.700 0 1.421.550 251.550
Spesifikasi :
Gula Pasir

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 2/7
9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Curah
(Tanjungpinang)

Gula Tanpa Kalori

Spesifikasi :
Gula Tanpa 100 Kotak Kotak 123.600 0 12.360.000 50 Kotak Kotak 123.600 0 6.180.000 (6.180.000)
Kalori
(Tanjungpinang)

Jajanan Coklat 20
Bars/Keping X 12G
Spesifikasi :
Jajanan Coklat 100 Bks Bungkus 41.200 0 4.120.000 100 Bks Bungkus 41.200 0 4.120.000 0
20 Bars/Keping
X 12G
(Tanjungpinang)

Kacang Campur
Kangaroo
Spesifikasi :
100 Bks Bungkus 19.400 0 1.940.000 80 Bks Bungkus 19.400 0 1.552.000 (388.000)
Kacang Campur
Kangaroo
(Tanjungpinang)

Kental Manis
Ukuran 1 Kg
Spesifikasi : 40
50 Kaleng Kaleng 21.600 0 1.080.000 Kaleng 21.600 0 864.000 (216.000)
Kental Manis Kaleng
Ukuran 1 Kg
(Tanjungpinang)

Kopi
Spesifikasi :
200 Per 200 Per
Kopi Bubuk 780 Bungkus 63.900 0 12.780.000 Bungkus 63.900 0 12.780.000 0
Bungkus Bungkus
Gr
(Tanjungpinang)

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 3/7
9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Kopi
Spesifikasi : 356.904761905 354
Sachet 2.100 0 749.500 Sachet 2.100 0 743.400 (6.100)
Kopi Mix Sachet Sachet
(Tanjungpinang)

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 89.600.500 68.379.800 (21.220.700)

Air Mineral
Spesifikasi : Air
500 Dus Dus 43.600 0 21.800.000 400 Dus Dus 43.600 0 17.440.000 (4.360.000)
Mineral 330 Ml
(Tanjungpinang)

Air Mineral
Spesifikasi : Air
Mineral
Kemasan 240Ml 320 Dus Dus 37.600 0 12.032.000 220 Dus Dus 37.600 0 8.272.000 (3.760.000)
X 48 Gelas
Setara Aqua
(Tanjungpinang)

Air Mineral
Spesifikasi : Air
400 Dus Dus 53.600 0 21.440.000 300 Dus Dus 53.600 0 16.080.000 (5.360.000)
Mineral 600 Ml
(Tanjungpinang)

Bunga Hias Set

Stand
Spesifikasi :
Unit 0 0 0 2 Unit Unit 400.700 0 801.400 801.400
Bunga Hias Set
Stand
(Tanjungpinang)

Madu 50 Ml
Spesifikasi :
20 Botol Botol 18.500 0 370.000 20 Botol Botol 18.500 0 370.000 0
Madu 50 Ml
(Tanjungpinang)

Minuman Jus Kotak 108 Dus Doz 160.100 0 17.290.800 80 Dus Doz 160.100 0 12.808.000 (4.482.800)

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 4/7
9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Spesifikasi : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Minuman Jus Bertambah/
Kode Rekening Uraian
Kotak Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
(Tanjungpinang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Munchy Oat
Crumch
Spesifikasi :
40 Kotak Kotak 33.600 0 1.344.000 30 Kotak Kotak 33.600 0 1.008.000 (336.000)
Munchy Oat
Crumch
(Tanjungpinang)

Sereal
Spesifikasi :
Super Instant 12 Pack Pack 67.000 0 804.000 12 Pack Pack 67.000 0 804.000 0
Cereal 600G
(Tanjungpinang)

Susu
Spesifikasi :
35 Kotak Kotak 20.600 0 721.000 35 Kotak Kotak 20.600 0 721.000 0
Susu Fresh Milk
(Tanjungpinang)

Susu
Spesifikasi :
50
Susu Kental 66 Kaleng Kaleng 10.300 0 679.800 Kaleng 10.300 0 515.000 (164.800)
Kaleng
Manis
(Tanjungpinang)

Teh Celup
Spesifikasi : Teh
103 Kotak Kotak 10.300 0 1.060.900 90 Kotak Kotak 10.300 0 927.000 (133.900)
Celup 50 Pcs
(Tanjungpinang)

Teh Kotak
Spesifikasi : Teh
Kotak 250 Ml 130 Dus Dus 66.600 0 8.658.000 99 Dus Dus 66.600 0 6.593.400 (2.064.600)
@24Pcs
(Tanjungpinang)

Teh Tarek 50 Dus Dus 68.000 0 3.400.000 30 Dus Dus 68.000 0 2.040.000 (1.360.000)
Spesifikasi : Teh
Tarek (30Pcs)

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 5/7
9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
(Tanjungpinang)

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 84.350.000 115.350.000 31.000.000

Makan
Spesifikasi :
350 Orang / Orang / Orang /
Rapat Biasa 41.000 0 14.350.000 41.000 0 0 (14.350.000)
Kali Kali Kali
(Kepulauan
Riau)

Makanan dan
Minuman 769
350 Orang Orang 150.000 0 52.500.000 Orang 150.000 0 115.350.000 62.850.000
Spesifikasi : Orang
Prasmanan VIP

Snack
Spesifikasi :
700 Orang / Orang / Orang /
Rapat Biasa 25.000 0 17.500.000 25.000 0 0 (17.500.000)
Kali Kali Kali
(Kepulauan
Riau)

5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000 51.472.500 (32.527.500)

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 84.000.000 51.472.500 (32.527.500)

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000 39.472.500 27.472.500

Sewa Kendaraan
Spesifikasi :
Termasuk Supir
dan Bahan 16 Hari Hari 750.000 0 12.000.000 10 Hari Hari 750.000 0 7.500.000 (4.500.000)
Bakar
(Kepulauan
Riau)

Sewa Mobil Hari 0 0 0 7 Unit x 3 Hari 1.522.500 0 31.972.500 31.972.500

Spesifikasi : Hari
Innova,Venturer,

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 6/7
9/19/23, 8:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
BBM, Driver,
Toll, Parkir

Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk

5.1.02.02.04.0049 72.000.000 12.000.000 (60.000.000)
Penumpang

Sewa Speed Boat

Spesifikasi :
Tanjung Uban - 120 Unit Unit 600.000 0 72.000.000 20 Unit Unit 600.000 0 12.000.000 (60.000.000)
Batam (Sekali
Jalan)

Grand Total : 297.000.000 Grand Total : 267.713.250 (29.286.750)

Provinsi Kepulauan Riau,........................................

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah

MISNI, S.K.M, M.Si

NIP. 197305161999032007

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?luX1HtNq/G7Jj28i3sDBVqvQted1eEVyNSTndhWjEhdocMuy2Yk47Gikx72ZgrcpPwqopYQDbWcv@/204KRmiwvE7s0/sBIf/nUo44q6c9THtFDpCT0eApBhUM5AJ8… 7/7