Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DLUFa2juwIxFIDfp...

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 6.692.512.016
Jumlah 2022 : Rp. 4.458.882.575

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Meningkatnya cakupan rumah tangga yang Meningkatnya cakupan rumah tangga yang
Capaian Program 78,17 % 78,17 %
berakses sanitasi berakses sanitasi

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 6.697.191.433 Dana yang dibutuhkan Rp. 6.692.512.016

Keluaran Jumlah SR yang dibangun 200 SR Jumlah SR yang dibangun 200 SR

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih Bagi Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih Bagi
Hasil 100 % 100 %
Masyarakat Masyarakat

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 6.697.191.433 6.692.512.016 (4.679.417)

5.1 BELANJA OPERASI 6.697.191.433 6.692.512.016 (4.679.417)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.697.191.433 6.692.512.016 (4.679.417)

5.1.02.01 Belanja Barang 6.466.235.591 6.453.556.016 (12.679.575)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.466.235.591 6.453.556.016 (12.679.575)

5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.466.235.591 6.453.556.016 (12.679.575)

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan

5.1.02.01.01.0039 6.466.235.591 6.453.556.016 (12.679.575)
untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

  [#] Belanja Ikutan 192.074.575 167.000.000 (25.074.575)

  [-]      

honorarium pejabat
pengadaan
1 Orang /
Spesifikasi :
  Paket / Paket 500.000 0 500.000 Paket 500.000 0 0 (500.000)
honorarium
Pekerjaan
pejabat
pengadaan

Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan
Barang dan
Kelompok Kerja
Unit Layanan 12 Orang
  Penerima Hasil / Paket / OP 600.000 0 7.200.000 OP 600.000 0 0 (7.200.000)
Pekerjaan Pekerjaan
Spesifikasi : Nilai
pagu Pekerjaan
di atas 1 miliar

1 of 5 11/29/2022, 11:29 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DLUFa2juwIxFIDfp...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
s/d 2,5 miliar

Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
Spesifikasi : Nilai 12 Orang 12 Orang
  OB 1.000.000 0 12.000.000 OB 1.000.000 0 12.000.000 0
pagu dana di / Bulan / Bulan
atas 5 miliar s/d
10 miliar

Pejabat Pengadaan 1 Orang /

  Barang/Jasa Paket / OP 550.000 0 550.000 OP 550.000 0 0 (550.000)
Spesifikasi : Pekerjaan

pembangunan
SPAM dikawasan
perkotaan
  Spesifikasi : 1 Paket Paket 116.824.575 0 116.824.575 Paket 116.824.575 0 0 (116.824.575)
Belanja Jasa
Konsultan
Pengawas SPAM

pembangunan
SPAM dikawasan
perkotaan
  Spesifikasi : 1 Paket Paket 55.000.000 0 55.000.000 1 Paket Paket 55.000.000 0 55.000.000 0
Belanja Jasa
Konsultan
Perencana SPAM

Pembangunan
SPAM di Kawasan
Perkotaan
  Spesifikasi : Paket 0 0 0 1 Paket Paket 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000
Belanja Jasa
Konsultan
Pengawas SPAM

[#] Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan

  6.274.161.016 6.286.556.016 12.395.000
untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

  [-]      

Pembangunan
jaringan air
bersih/air minum
Desa Dubesi Kec.
  72 KK --- 16.566.903 0 1.192.817.016 72 KK --- 16.566.903 0 1.192.817.016 0
Nanaet
Duabesi(DAK
Penugasan)
Spesifikasi :

pembangunan
jaringan air
bersih/air minum
desa manleten
150 KK --- 11.993.750 0 1.799.062.500 150 KK --- 11.993.750 0 1.799.062.500 0
kecamatan tasifeto
timur (DAK
Penugasan)
Spesifikasi :

pembangunan
jaringan air bersih
kecamatan tasifeto
  Paket 0 0 0 1 Paket Paket 512.395.000 0 512.395.000 512.395.000
timur (Kegiatan
TMMD)
Spesifikasi :

pembangunan
SPAM dikawasan
perkotaan
Spesifikasi :
  Paket 0 0 0 1 Paket Paket 1.500.000.000 0 1.500.000.000 1.500.000.000
Pembangunan
SPAM Jaringan
Perpipaan Desa
Tohe

pembangunan
  SPAM dikawasan 1 Paket Paket 2.000.000.000 0 2.000.000.000 Paket 2.000.000.000 0 0 (2.000.000.000)
perkotaan

2 of 5 11/29/2022, 11:29 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DLUFa2juwIxFIDfp...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Spesifikasi :
Pembangunan
SPAM Jaringan
Perpipaan Desa
Tohe

PENGADAAN
JARINGAN AIR
MINUM JARINGAN
SAMBUNGAN
KERUMAH
Spesifikasi :
PEMABNGUNAN
  76 KK Paket 16.872.125 0 1.282.281.500 76 KK Paket 16.872.125 0 1.282.281.500 0
JARIONGAN AIR
BERSIH/AIR
MINUM DESA
RENRUA KEC.
RAIMANUK
(DAK
PENUGASAN)

5.1.02.02 Belanja Jasa 54.955.842 59.956.000 5.000.158

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.955.842 59.956.000 5.000.158

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 54.955.842 59.956.000 5.000.158
Pelaksana Kegiatan

  [#] Belanja Ikutan 48.955.842 32.687.500 (16.268.342)

  [-] Penaggulangan Kemiskinan      

biaya tender
  1 Paket Paket 16.268.342 0 16.268.342 Paket 16.268.342 0 0 (16.268.342)
Spesifikasi :

pelaksanaan reviu
berupa biaya
koordinasi antara
  1 Paket Paket 10.000.000 0 10.000.000 1 Paket Paket 10.000.000 0 10.000.000 0
OPD Inspektorat
kabupaten
Spesifikasi :

  [-] Penurunan Kematian Ibu dan Stunting      

Biaya tender
  1 Paket Paket 7.687.500 0 7.687.500 1 Paket Paket 7.687.500 0 7.687.500 0
Spesifikasi :

pelaksanaan reviu
berupa biaya
koordinasi antara
  1 Paket Paket 15.000.000 0 15.000.000 1 Paket Paket 15.000.000 0 15.000.000 0
OPD Inspektorat
Kabupaten
Spesifikasi :

[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

  6.000.000 27.268.500 21.268.500
Tim Pelaksana Kegiatan

  [-]      

Biaya Tender
  Paket 0 0 0 1 Paket Paket 21.268.500 0 21.268.500 21.268.500
Spesifikasi :

Honorarium
12 Orang 12 Orang
  Petugas e-MON OB 500.000 0 6.000.000 OB 500.000 0 6.000.000 0
/ Bulan / Bulan
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 176.000.000 179.000.000 3.000.000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.000.000 179.000.000 3.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 176.000.000 179.000.000 3.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.000.000 179.000.000 3.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176.000.000 179.000.000 3.000.000

  [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 176.000.000 179.000.000 3.000.000

[-] Perjalana Dinas Dalam Daerah Perencanaan,

       
Pengendalian dan Pengawasan Penaggulangan Kemiskinan

biaya transportasi
  akomodasi bagi 120 Kali Paket 300.000 0 36.000.000 130 Kali Paket 300.000 0 39.000.000 3.000.000

3 of 5 11/29/2022, 11:29 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DLUFa2juwIxFIDfp...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
pihak lain
Spesifikasi :
dalam wilayah
kab. belu ke kec.
lamaknen, kec.
raihat

biaya transportasi
akomodasi bagi
pihak lain
Spesifikasi :
dalam wilayah
  100 Kali Paket 200.000 0 20.000.000 100 Kali Paket 200.000 0 20.000.000 0
kab. belu ke kec.
kakuluk mesak,
kec. lasiolat, kec.
tastim. kec.
tasbar

Perjalanan Dinas
Dalam Wilayah Kab.
Belu LUAR BATAS
  KOTA 100 Kali OH 400.000 0 40.000.000 100 Kali OH 400.000 0 40.000.000 0
Spesifikasi :
NANAET
DUABESI

Perjalanan Dinas
Dalam Wilayah Kab.
Belu LUAR BATAS
  KOTA 20 Kali OH 400.000 0 8.000.000 20 Kali OH 400.000 0 8.000.000 0
Spesifikasi :
LAMAKNEN
SELATAN

[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perencanaan

  Pengendaliaan dan Pengawasan Penurunan Kematian Ibu      
dan Stunting

biaya transportasi
akomodasi bagi
pihak lain
Spesifikasi :
  100 Kali Paket 300.000 0 30.000.000 100 Kali Paket 300.000 0 30.000.000 0
dalam wilayah
kab. belu ke kec.
lamaknen, kec.
raihat

biaya transportasi
akomodasi bagi
pihak lain
Spesifikasi :
dalam wilayah
  100 Kali Paket 200.000 0 20.000.000 100 Kali Paket 200.000 0 20.000.000 0
kab. belu ke kec.
kakuluk mesak,
kec. lasiolat, kec.
tastim. kec.
tasbar

biaya transportasi
akomodasi bagi
pihak lain
Spesifikasi :
dalam wilayah
  55 Kali Paket 400.000 0 22.000.000 55 Kali Paket 400.000 0 22.000.000 0
kab. belu ke kec.
lamaknen
selatan, kec.
nanaetdubesi,
kec. raimanuk

Grand Total : 6.697.191.433 Grand Total : 6.692.512.016 (4.679.417)

Kabupaten Belu ,........................................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat

4 of 5 11/29/2022, 11:29 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://belukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DLUFa2juwIxFIDfp...

Vincensius K. Laka, ST
NIP. 197409132001121002

5 of 5 11/29/2022, 11:29 AM