Tabel 3.

2
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

01 03 03 Pogram Pengelolaan dan Pengembangan Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum
12.449.452.100 10.195.282.452
Sistem Penyediaan Air Minum Layak
01 03 03 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Lancarnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 12.449.452.100 10.195.282.452
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
01 03 03 201 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Strategi dan Teknis SPAM Teknis SPAM 5 Dokumen 250.000.000 DAU

02 Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi

Pembangunan/Peningkatan/Perluasa Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan …... Dokumen 150.000.000 DAU/DAK
n/Perbaikan SPAM SPAM
04 Pembangunan SPAM Jaringan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui
Perpipaan di Kawasan Perdesaan kegiatan SPAM yang berbasis masyarakat Desa SR DAU/DAK

Pembangunan SPAM Jaringan

Perpipaan di kawasan Perdesaan
350 SR 5.000.000.000
Lamaknen ( Fulur-Kewar-Duarato-
Nualain)
Pembangunan SPAM Jaringan
Perpipaan di kawasan Perdesaan Kec.
150 SR 2.000.000.000
Tastim (Desa Kabuna-We Utu 2)

Pembangunan SPAM Jaringan

Perpipaan di kawasan Perdesaan Kec.
75 SR 1.000.000.000
Lamaknen (Desa Dirun-IL Hut)

Pembangunan SPAM Jaringan

Perpipaan di kawasan Perdesaan Kec.
75 SR 912.535.481
Tasifeto Barat (Desa Naitimu)

07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah SR yang dibangun

di Kawasan Perkotaan Kelurahan …. SR DAU/DAK

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

di Kawasan Perkotaan Halifehan- 200 SR 1.000.000.000
Tenubot
 Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah SR yang dioptimalisasikan
di Kawasan Perdesaan Desa …. SR DAU/DAK

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan

di Kawasan Perdesaan (Kec. Tasifeto
Barat, Kec. Tasifeto Timur, Kec. 100 SR 332.916.619
Raimanuk)

11 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah kelompok masyarakat yang

terhadap Penyelenggaraan SPAM menyelenggarakan SPAM yang terbina dan Desa….. … Kali 50.000.000 DAU/DAK
oleh Pemerintah Desa dan terawasi
15 Kelompok Masyarakat
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Jumlah unit SPAM Perkotaan yang mendapat
Kawasan Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Kelurahan Unit DAU/DAK

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di

Kawasan Perkotaan (Kel. Lidak, Kel. 50.000.000
Beirafu)
19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah SR yang dibangun
di Kawasan Perdesaan Desa …. SR DAU/DAK

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

di Kawasan Perdesaan Desa Teun 80 SR 750.000.000
Kec. Raimanuk
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
di Kawasan Perdesaan Desa Makir 80 SR 750.000.000
Kec. Lamaknen
20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah Unit SPAM yang dioptimalisasikan
di Kawasan Perkotaan Kelurahan Unit 100.000.000 DAU

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan

di Kawasan Perkotaan Kec. Kota 100.000.000
Atambua
01 03 04 Program Pengembangan Sistem dan Persentase infrastruktur pengelolaan
Pengelolaan Persampahan Regional persampahan 1 Unit 600.000.000 1.600.000.000

01 03 04 201 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Jumlah Sarana Persampahan yang di Sediakan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 600.000.000 1.600.000.000

01 03 04 201 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani

Kec. … 1 Unit 600.000.000
3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
01 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak
9.054.024.000 3.637.642.268
Sistem Air Limbah
 Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
01 03 05 201 Pengelolaaan dan pengembangan Sistem Tersedianya fasilitas pengelolaan dan
Air Limbah Domestik dalam Daerah pengembangan sistem air limbah domestik 9.054.024.000 DAU & DAK 3.637.642.268
Kabupaten/Kota regional
01 03 05 201 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tanki septic
9.000.000.000 DAU/DAK
Sistem Pengolahan Setempat
Pembangunan/Penyediaan Sub
Sistem Pengolahan Setempat (69
750 Unit 9.000.000.000
Desa & 12 Kelurahan)

08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Jumlah Klp Masyarakat yang mendapatkan

Masyarakat terkait Penyediaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
Tersebar 12 Kelompok 54.024.000 DAU
Sistem Pengelolaan Air Limbah rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah
Domestik domestik
01 03 06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Menurunnya terjadi genangan >2 kali setahun
2.025.919.054 2.529.970.892
Sistem Drainase
01 03 06 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Lancarnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang terhubung langsung Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai
Kel. … 2.025.919.054 2.529.970.892
dengan Sungai Lintas Daerah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
01 03 06 201 05 Pembangunan Saluran Drainase Panjang saluran drainase yang dibangun
Perkotaan Kec. … 2 Km DAU 1.750.000.000

Pembangunan Saluran Drainase

Perkotaan Kel.Manumutin (Ursulin) 2 Km 1.500.000.000

07 Rehabilitasi Saluran Drainase Panjang saluran drainase yang rehabilitasi

Kec. … 1 Km DAU 779.970.892
Perkotaan
Rehabilitasi Saluran Drainase
500 Meter 225.919.054
Perkotaan Kel. Lidak
Rehabilitasi Saluran Drainase
Perkotaan Kel. Beirafu (Pegadaian
500 Meter 300.000.000
Pasar Baru-Belakang Gajah Mada)
 Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
01 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata
216.342.882 216.775.568
Bangunan
01 03 08 201 Penyelenggaraan bangunan Gedung di Lancarnya Penyelenggaraan bangunan Gedung di
wilayah Daerah Kabupaten/Kota, wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Kel. … 216.342.882 DAU 216.775.568
Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Laik Fungsi Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
01 03 08 201 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Jumlah penyelenggaraan penerbitan persyaratan
Mendirikan Bangunan (IMB), bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (SLF),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA) pendataan bangunan
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung gedung serta implementasi SIMBG Kabupaten
……..Dokumen 116.342.882 DAU
(TABG), Belu
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi
SIMBG
01 03 08 201 04 Bantuan Teknis Pembangunan Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan
Kabupaten
Bangunan Gedung Negara Daerah bangunan gedung negara daerah kabbupaten/kota …… Dokumen 100.000.000 DAU
Belu
Kabupaten/Kota