NO. ASAL PROGRAM/KEGIATAN NAMA PROGRAM/KEGIATAN PERKIRAAN PAGU DANA PRAKIRAAN PELAKSANA
1 2 3 4 5
I DARI PEMERINTAH
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bantuan Terop Pedagang Pasar Rp 50,000,000 September 2023
Kabupaten Lombok Timur
SAIKA NORA
PAGU INDIKATIF DESA DASAN BOROK
TAHUN 2023
DESA : DASAN BOROK
KECAMATAN : SURALAGA
KABUPATEN : LOMBOK TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
SAIKA NORA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN
I PEMERINTAHAN
DESA
Meningkatk
Desa
Penghasilan Tetap Kepala 11 Org x 12 an Kinerja Rutin (12 √ Jan-Des
1.1
Desa dan perangkat Desa
Dasan
Bln Kades dan Bulan)
301,757,040 ADD
2023
Borok
Perades
Meningkatk
Desa
Pemberian Tunjangan Kades 11 Org x 12 an Kinerja Rutin (12 √ Jan-Des
1.2
dan perangkat desa
Dasan
Bln Kades dan Bulan)
29,976,000 ADD
2020
Borok
Perades
Meningkatk
Pemberian Tunjangan Hari Desa Rutin (1
12 Org x 1 an Kinerja √ April
1.3 Raya (THR) bagi Kepala Desa Dasan Kali/Tahun 14,500,000 ADD
Bln Kades dan 2023
dan Perangkat Desa Borok )
Perades
Meningkatk
THR Staf Perangkat Desa, Desa Rutin (1
an Kinerja √ Juni
1.5 Operator Desa, Pekemit Desa, Dasan 1 Keg Kali/Tahun 2,500,000 BHPRD
Pelayanan 2023
dan Ketua RT Borok )
Desa
desa Meningkatk
Penyediaan Tunjangan untuk 5 Org x 12 Rutin (12 Jan-Des
1.8
Pimpinan dan Anggota BPD
Dasan
Bln
an Kinerja
Bulan)
40,200,000 ADD √
2024
Borok BPD
PELAKSANAAN
II PEMBANGUNAN
DESA
Pengadaan Sarana Prasarana
Poskesdes (Tensi, Cek HB, Desa
Pelayanan Juni
2.1 Buku KIA) Dasan 1 Paket 1 Minggu 4,000,000 DDS √
Kesehatan 2023
Sanitasi/Perbaikan Ringan, Borok
dan Isntalasi.
Desa
2 Org x 12 Pelayanan Jan-Des
2.2 Insentif Bidan Desa Dasan 12 Bulan 2,400,000 DDS √
Bln Kesehatan 2023
Borok
Desa lancarnya
Operasional Posyandu (ATK 1 Keg x 4 Juni
2.3 Dasan Keg 1 hari 1,500,000 DDS √
dan Perlengkapan) Posyandu 2023
Borok Posyandu
Desa
PMT untuk sasaran 4 Pos x 12 Jan-Des
2.4 Dasan RT Sasaran 12 hari 30,000,000 DDS √
Pelayanan Posyandu Keluarga Bln 2023
Borok
Desa
32 Org x 12 Kinerja Rutin (12 Jan-Des
2.5 Insentif Kader Posyandu Dasan 57,600,000 DDS √
Bln Kader Bln) 2023
Borok
Pemberian/Tambahan
Desa
Makanan bagi Penderita Gizi 4 Pos x 12 Bayi/Balita Jan-Des
2.6 Dasan 6 hari 5,000,000 DDS √
Buruk dan Gizi Bln Sasaran 2023
Borok
Kurang/Stunting
Pengadaan Alat Kesehatan
Desa
Posyandu (Alat Ukur Dewasa, Pelayanan Sept
2.7 Dasan 1 Paket 1 Bln 5,000,000 DDS √
Timbangan Bayi, Alat Ukur Posyandu 2023
Borok
Bayi.
Desa
Keluarga
2.8 Sosialisasi Kesehatan Dasan 1 Keg 1 Minggu 2,500,000 DDS √ Juli 2023
Berencana
Borok
BIAYA DAN SUMBER
NO. BIDANG/JENIS KEGIATAN POLA PELAKSANAAN RENCAN
PEMBIAYAAN
A
WAKTU
SASARAN/ PELAKS
LOKASI VOLUME PELAKSAN
MANFAAT KERJAS KERJAS ANAAN
AAN
SWAKEL AMA AMA KEGIAT
BIDANG JENIS KEGIATAN JUMLAH (Rp.) SUMBER AN
OLA ANTAR PIHAK
DESA III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Desa
Sosialisasi Tim Keamanan
2.9 Dasan 1 Keg Masyarakat 2 hari 2,500,000 DDS √ Mei 2023
Pangan Desa
Borok
Pengelolaan Sampah Desa
Desa
(Operasional, Insentif, BBM, Kebersihan Rutin (12 DDS/ Jan-Des
2.10 Dasan 1 Keg 74,300,000 √
SparePart, Perbaikan, dan Desa Bln) PADes 2023
Borok
Iuran TPA)
Desa
Kebersihan
2.11 Pengadaan TPS Dasan 1 Keg 1 Bln 7,500,000 DDS
Desa
Borok
Pembangunan Terusan Jalan Dusun
2.12 Usaha tani dan Irigasi Jalan Darul 300 M masyarakat 90 Hari 100,000,000 DDS √ Juli 2023
Darul Muttaqin-Urat Borok Muttaqin
Perbaikan Gorong-gorong dan Dusun
Agst-Sept
2.13 Septicktank Komunal Jalan Darul 70 M Petani 45 hari 50,000,000 DDS √
2023
Gang Puntik-Bagik Muttaqin
Pembukaan Jalan/Rabat
Dusun
Beton dan Talud serta Plat Agst-Sept
2.14 Dasan 250 M Masyarakat 90 hari - DDS √
Beton Jalan Gang Inaq 2023
Borok
Kukuh- Kantor Desa Lama
Dusun
Plat Beton Saluran Drainase Okto-Nop
2.15 Dasan 50 M Masyarakat 30 Hari 5,000,000 DDS √
Gb. Pemenang 2023
Borok
Perbaikan Sauran Drainase Dusun
April-Mei
2.16 dan Rabat Gang SDN 1 Dasan Dasan 75 M Masyarakat 30 Hari - DDS √
2023
Borok Borok
Agus-
Pembangunan SPAL dan Plat Dusun
2.20 200 M Masyarakat 90 Hari 68,547,000 DDS √ Sept
Jalan 2 Gang Gb. Masjid Kali Ancar
2023
Desa
Pengadaan Tiang Listrik Nop-Des
2.21 Dasan 20 Titik Masyarakat 15 hari 15,000,000 DDS √
Penambhan Daya, dan PJU 2023
Borok
Normalisasi saluran drainase
dengan pengerukan limbah Dusun
2.22 dan Penguatan Pondasi 3 Dasan 1 Keg Masyarakat 30 hari 72,500,000 DDS √ Juli 2023
gang Gubuk Bangket-Kantor Borok
Desa Lama
Tambahan Bantuan Modal Desa
Usaha Juni
2.23 Usaha Simpan Pinjam Dasan 1 Keg 1 hari 5,000,000 DDS √
BUMDES 2023
Masyarakat (BUMDES) Borok
Desa Mater-
Pembangunan/Rehabilitasi Pelayanan
2.24 Dasan 1 Keg 6 Bulan - DDS √ Sept
Gedung Kantor Desa Masyarakat
Borok 2023
JUMLAH BIDANG II 543,347,000
PEMBINAAN
III
KEMASYARAKATAN
Desa
Kegiatan Pembinaan Rutin (12 Jan-Des
3.1 Dasan 1 Paket Kamtibmas 2,400,000 PADes √
Keamanan dan Ketertiban Bln) 2023
Borok
Desa
Kelancaran Rutin (12 Jan-Des
3.4 Operasional LKMD Dasan 1 Keg 5,000,000 BHPRD √
Keg LKMD Bln) 2023
Borok
Desa
kelancaran Rutin (12 Jan-Des
3.5 Operasional TP. PKK Desa Dasan 1 Keg 5,000,000 BHPRD √
Keg PKK Bln) 2023
Borok
Pemberian Insentif untuk Desa
2 Org x 12 Takmir Rutin (12 Jan-Des
3.6 Guru Ngaji di TPQ/TPA dan Dasan 18,000,000 DDS √
Bln Masjid Bln) 2023
Marbot Masjid Borok
BIAYA DAN SUMBER
NO. BIDANG/JENIS KEGIATAN POLA PELAKSANAAN RENCAN
PEMBIAYAAN
A
WAKTU
SASARAN/ PELAKS
LOKASI VOLUME PELAKSAN
MANFAAT KERJAS KERJAS ANAAN
AAN
SWAKEL AMA AMA KEGIAT
BIDANG JENIS KEGIATAN JUMLAH (Rp.) SUMBER AN
OLA ANTAR PIHAK
DESA III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Desa
Kegiatan dan Operasional Jan-Des
3.7 Dasan 1 Keg LPTQ Desa 2 Minggu 10,000,000 DDS √
LPTQ Desa 2023
Borok
PEMBERDAYAAN
IV
MASYARAKAT
Desa
Kegiatan Pelatihan Kepala Kinerja
4.1 Dasan 1Keg 3 hari 8,000,000 DDS √ Mei 2023
Desa dan Perangkat Desa Perades
Borok
Kegiatan Peningkatan
Desa
Kapasitas Lembaga Peningktan
4.2 Dasan 5 Keg 5 Hari 16,000,000 DDS √ Mei 2023
Masyarakat (LKMD, Kader Tupoksi
Borok
Posyandu, PKK)
Desa
Peningkatan kapasitas Pelaku Nop
4.7 Dasan 1Keg Keg PKK 1 hari 4,000,000 DDS √
dan kelompok Ekonomi Desa 2023
Borok
Desa
Pengelolaan Pemberdayaan Nop
4.8 Dasan 1 Keg Keg PKK 1 hari 5,000,000 DDS √
dan Kesejahteraan Keluarga 2023
Borok
Keg
Desa
Pembiayaan Pelaksanaan Pemuda Agustus
4.9 Dasan 1 Keg 2 Minggu 10,000,000 DDS √
Turnamen Olahraga Desa dan 2023
Borok
Olahraga
JUMLAH BIDANG IV 51,000,000
PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN
5
DARURAT DAN
MENDESAK DESA
BIAYA DAN SUMBER
NO. BIDANG/JENIS KEGIATAN POLA PELAKSANAAN
RENCAN
PEMBIAYAAN
A
WAKTU
SASARAN/ PELAKS
LOKASI VOLUME PELAKSAN
MANFAAT KERJAS KERJAS ANAAN
AAN
SWAKEL AMA AMA KEGIAT
BIDANG JENIS KEGIATAN JUMLAH (Rp.) SUMBER AN
OLA ANTAR PIHAK
DESA III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kegiatan Penanggulangan Desa
1 Keg x 1
5.1 Bencana Alam dan Bencana Dasan Masyarakat 1 Bln 10,000,000 DDS √ Des 2023
Thn
lainnya Borok
Desa
50 KPM x Masyrakat Jan-Des
5.2 BLT Dana Desa Dasan 12 Bln 180,000,000 DDS √
12 Bln Miskin 2023
Borok
PADes 9000000
ADD 3000000
BHPRD 6000000
DDS 64300000
PADes 10000000
Pades 10000000
ADD 1500000
BHPRD 2500000
DLL 1000000
SUMBER PAGU RENCANA SELISIH
PADes 87,900,000.00 #REF! #REF!
ADD 451,034,012.00 487,330,512.10 - 36,296,500.10
BHPRD 44,417,000.00 39,574,080.00 4,842,920.00
DANA DESA 871,657,000.00 #REF! #REF!
DLL 13,800,000.00 - 13,800,000.00
JUMLAH 1,468,808,012.00 #REF! #REF!
DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN
I
PEMERINTAHAN DESA
PELAKSANAAN
II
PEMBANGUNAN DESA
Masyarakat
Desa/Moda
Pembangunan Jalan Lintas Desa Distribusi
Dasan Borok- Dinas PUPR
1 Dasan Borok- Bagik Payung Selatan- 1500 M x 3 M Hasil Oktober 2023 ###
BPS-BP Kab. Lotim
Bagik Payung Pertanian
Mayarakat
Desa
PEMBERDAYAAN
IV
MASYARAKAT
JUMLAH BIDANG IV -
JUMLAH I + II + III + IV ###
SAIKA NORA
ARAN 2023
Jumlah (Rp.)
4
87,900,000
18,000,000
18,000,000
9,900,000
9,900,000
24,000,000
36,000,000
36,000,000
1,367,108,012
451,034,012
44,417,000
871,657,000
-
-
-
-
13,800,000
13,800,000
12,000,000
1,800,000
1,468,808,012 146,880,801
1,615,688,813
Dasan Borok, 29 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKPDes
Ketua
SAIKA NORA
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Harga
No. URAIAN Voume Satuan Jumlah Total (Rp.)
Satuan (Rp.)
a b c d e f=cxe
1. BAHAN
1.1 Tanah Urug 816 m³ 65,000 53,040,000
1.2 Batu Kali 15/30 cm 314.6 m³ 150,000 47,190,000
1.3 Semen Portland 777.92 sak 75,000 58,344,000
4.67 sak 75,000 350,250
4.15 sak 75,000 311,250
4,158.60 Kg 1,500 6,237,900
130.82 sak 75,000 9,811,500
0 sak 75,000 -
15.12 sak 75,000 1,134,000
Pasir Pasang 155.58 m³ 135,000 21,003,300
0.68 m³ 135,000 91,800
0.77 m³ 135,000 103,950
Kerikil 16.7 m³ 200,000 3,340,000
0.32 m³ 200,000 64,000
0 m³ 200,000 -
1.9 HOK 200,000 380,000
Pasir Beton 9.98 m³ 200,000 1,996,000
0.21 m³ 200,000 42,000
0 m³ 200,000 -
0 HOK 200,000 -
Reng 40.5 bh 32,200 1,304,100
Paku > 5 cm 1.3 kg 24,000 31,200
0 kg 20,000 -
7.49 kg 24,000 179,760
Kayu Begisting 0.13 m³ 29,040 3,775
0 Lmbr 16,000 -
0.75 Lmbr 36,800 27,600
Bambu 4 m 0 btng 16,000 -
0 btng 16,000 -
0 btng 16,000 -
Besi Ø12 14 Lnjr 120,000 1,680,000
0 Lnjr 120,000 -
26 Lnjr 120,000 3,120,000
Besi Ø16 0 Lnjr 180,000 -
Besi Ø8 11.2 Lnjr 80,000 896,000
22.75 Lnjr 65,000 1,478,750
Besi Ø 10 0 Lnjr 80,000 -
0 Lnjr 80,000 -
Kawat Beton 0.91 Kg 24,000 21,840
0 Kg 24,000 -
5.27 Kg 24,000 126,480
Pas pipa GI 2" 78 m³ 65,000 5,070,000
Usuk 0 Bh 32,200 -
234 Bh 32,200 7,534,800
Sub Total 1 3,947,940 224,914,255
2. ALAT
1.1 Papan Nama Kegiatan 1 Ls -
1.2 -
1.3 -
1…. -
Sub Total 2 - -
3. UPAH Pekerja 0 HOK 62,000 -
40 HOK 62,000 2,480,000
204 HOK 62,000 12,648,000
60.3 HOK 62,000 3,738,600
7.2 HOK 62,000 446,400
1.1 51.6 HOK 62,000 3,199,200
1.2 31.68 HOK 62,000 1,964,160
1.3 2.35 HOK 62,000 145,700
0 HOK 62,000 -
13.57 HOK 62,000 841,340
Mandor HOK - -
HOK - -
HOK - -
HOK - -
0.38 HOK - -
HOK - -
HOK - -
Tukang Batu 171.6 HOK 102,000 17,503,200
Tukang 5.4 HOK 102,000 550,800
24.08 HOK 102,000 2,456,160
4.8 HOK 102,000 489,600
1.7 HOK 102,000 173,400
0 HOK 102,000 -
9.83 Kg 102,000 1,002,660
Sub Total 3 1,024,000 28,326,220
Total Biaya (1+2+3) 4,971,940 253,240,475
Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembeliaan bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelaian alat tangan
II-b Pembelian/penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
53,040,000
47,190,000
58,344,000
350,250
311,250
6,237,900
9,811,500
-
1,134,000
21,003,300
91,800
103,950
3,340,000
64,000
-
380,000
1,996,000
42,000
-
-
1,304,100
31,200
-
179,760
3,775
-
27,600
-
-
-
1,680,000
-
3,120,000
-
896,000
1,478,750
-
-
21,840
-
126,480
5,070,000
-
7,534,800
224,914,255
-
-
-
-
-
-
2,480,000
12,648,000
3,738,600
446,400
3,199,200
1,964,160
145,700
-
841,340
-
-
-
-
-
-
-
17,503,200
550,800
2,456,160
489,600
173,400
-
1,002,660
28,326,220
253,240,475
r 2022
GAMBAR RENCANA PRASARANA
GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
KECAMATAN
SURALAGA
DESA
DASAN BOROK
JENIS PRASARANA
……………………………………………..
LOKASI
……………………………………………..
JUDUL GAMBAR
……………………………………………..
Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)
Mengetahui
Kepala Desa
Harga Satuan
No. URAIAN Voume Satuan Jumlah Total (Rp.)
(Rp.)
a b c d e f=cxe
1. BAHAN
1.2 Batu Kali 57.1 m³ 150,000 8,565,000
0 m³ 150,000 -
1.3 Semen Portland 6,470.88 Kg 1,500 9,706,320
799.34 Kg 1,500 1,199,010
808.35 Kg 1,500 1,212,525
0.00 Kg 1,500 -
0.00 Kg 1,500 -
Semen/PC 4,796.06 Kg 1,500 7,194,096
Pasir Pasang 25.88 m³ 135,000 3,493,800
3.07 m³ 135,000 414,450
1.53 m³ 135,000 206,550
0 m³ 135,000 -
Timbunan Pilihan 0 m³ 64,000 -
Papan Beg 0.571 m³ 2,531,200 1,445,315
Paku Panjang 7-12 cm 57.096 Kg 19,900 1,136,210
Minyak Bekisting 28.548 Ltr - -
Besi Beton 1,570.14 Kg 11,500 18,056,610
Kawat Ikat Beton 64.233 Kg 25,200 1,618,672
Pasir Beton 7.708 m³ 135,000 1,040,580
0 m³ 135,000 -
Kerikil Pecah 2-3 cm 11.562 m³ 162,000 1,873,044
Balok Beg. 2.141 m³ 2,470,000 5,288,270
Triplek 6 mm 49.959 Lmbr 99,000 4,945,941
Papan/Usuk/Reng Kayu Kelas III 0.285 m³ 3,750,000 1,068,750
Koral Beton 0 m³ 162,000 -
Sub Total 1 10,413,800 68,465,143
2. ALAT
1.1 Mobilisasi + Demob Alat Berat 0 Ls 7,500,000 -
1.2 Sewa Alat Excavator 0 Jam 750,000 -
1.3 Papan Nama Proyek 1 Ls 200,000 200,000
Mob dan Demob Mesin Gilas 0 Ls 8,000,000 -
Sewa Mesin Gilas 6-8 T 0 Hari 850,000 -
Kereta Dorong 1 Bh 450,000 450,000
Ember Kerja 10 Bh 12,000 120,000
Linggis 3 Bh 70,000 210,000
Molen 0 Hari 200,000 -
Sub Total 2 18,032,000 980,000
3. UPAH Pekerja 53.53 OH 62,000 3,318,860
0 OH 62,000 -
71.37 OH 62,000 4,424,940
25.62 OH 62,000 1,588,440
38.25 OH 62,000 2,371,500
1.1 0 OH 62,000 -
1.2 100.632 OH 62,000 6,239,184
1.3 0 OH 62,000 -
Mandor 0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
Tukang Batu 28.55 OH 102,000 2,912,100
19.22 OH 102,000 1,960,440
19.13 OH 102,000 1,951,260
0 OH 102,000 -
3.925 OH 102,000 400,350
Tukang 0 OH 102,000 -
Tukang Kayu 23.552 OH 102,000 2,402,304
Tukang Besi 19.984 OH 102,000 2,038,368
Sub Total 3 1,002,000 17,904,006
Total Biaya (1+2+3) 29,447,800 87,349,149
Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembeliaan bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelaian alat tangan
II-b Pembelian/penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
8,565,000
-
9,706,320
1,199,010
1,212,525
-
-
7,194,096
3,493,800
414,450
206,550
-
-
1,445,315
1,136,210
-
18,056,610
1,618,672
1,040,580
-
1,873,044
5,288,270
4,945,941
1,068,750
-
68,465,143
-
-
200,000
-
-
450,000
120,000
210,000
-
980,000
3,318,860
-
4,424,940
1,588,440
2,371,500
-
6,239,184
-
-
-
-
-
-
-
2,912,100
1,960,440
1,951,260
-
400,350
-
2,402,304
2,038,368
17,904,006
87,349,149
2022
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Harga Satuan
No. URAIAN Voume Satuan Jumlah Total (Rp.)
(Rp.)
a b c d e f=cxe
1. BAHAN
1.2 Batu Kali 29.42 m³ 150,000 4,413,000
3.12 m³ 150,000 468,000
1.3 Semen Portland 3,334.72 Kg 1,500 5,002,080
122.3 Kg 1,500 183,450
1,616.70 Kg 1,500 2,425,050
353.60 Kg 1,500 530,400
3,924.00 Kg 1,500 5,886,000
Semen/PC 6,652.80 Kg 1,500 9,979,200
Pasir Pasang 13.34 m³ 135,000 1,800,900
0.47 m³ 135,000 63,450
3.06 m³ 135,000 413,100
1.41 m³ 135,000 190,350
Timbunan Pilihan 16.8 m³ 64,000 1,075,200
Papan Beg 0.792 m³ 2,531,200 2,004,710
Paku Panjang 7-12 cm 79.2 Kg 19,900 1,576,080
Minyak Bekisting 39.6 Ltr - -
Besi Beton 2,178.00 Kg 11,500 25,047,000
Kawat Ikat Beton 89.1 Kg 25,200 2,245,320
Pasir Beton 10.692 m³ 135,000 1,443,420
9.36 m³ 135,000 1,263,600
Kerikil Pecah 2-3 cm 16.038 m³ 162,000 2,598,156
Balok Beg. 2.97 m³ 2,470,000 7,335,900
Triplek 6 mm 69.3 Lmbr 99,000 6,860,700
Papan/Usuk/Reng Kayu Kelas III 0.396 m³ 3,750,000 1,485,000
Koral Beton 15.66 m³ 162,000 2,536,920
Sub Total 1 10,413,800 86,826,986
2. ALAT
1.1 Mobilisasi + Demob Alat Berat 0 Ls 7,000,000 -
1.2 Sewa Alat Excavator 0 Jam 750,000 -
1.3 Papan Nama Proyek 1 Ls 200,000 200,000
Mob dan Demob Mesin Gilas 0 Ls 8,000,000 -
Sewa Mesin Gilas 6-8 T 0 Hari 850,000 -
Kereta Dorong 2 Bh 450,000 900,000
Ember Kerja 10 Bh 12,000 120,000
Linggis 3 Bh 70,000 210,000
Molen 4.5 Hari 200,000 900,000
Sub Total 2 17,532,000 2,330,000
3. UPAH Pekerja 9.95 OH 62,000 616,900
3.5 OH 62,000 217,000
36.78 OH 62,000 2,280,360
3.92 OH 62,000 243,040
76.5 OH 62,000 4,743,000
1.1 3.9 OH 62,000 241,800
1.2 139.59 OH 62,000 8,654,580
1.3 29.7 OH 62,000 1,841,400
Mandor 0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
0 OH - -
Tukang Batu 14.71 OH 102,000 1,500,420
2.94 OH 102,000 299,880
38.25 OH 102,000 3,901,500
1.56 OH 102,000 159,120
5.445 OH 102,000 555,390
Tukang 4.5 OH 102,000 459,000
Tukang Kayu 32.67 OH 102,000 3,332,340
Tukang Besi 27.72 OH 102,000 2,827,440
Sub Total 3 1,002,000 23,772,870
Total Biaya (1+2+3) 28,947,800 112,929,856
Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembeliaan bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelaian alat tangan
II-b Pembelian/penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
4,413,000
468,000
5,002,080
183,450
2,425,050
530,400
5,886,000
9,979,200
1,800,900
63,450
413,100
190,350
1,075,200
2,004,710
1,576,080
-
25,047,000
2,245,320
1,443,420
1,263,600
2,598,156
7,335,900
6,860,700
1,485,000
2,536,920
86,826,986
-
-
200,000
-
-
900,000
120,000
210,000
900,000
2,330,000
616,900
217,000
2,280,360
243,040
4,743,000
241,800
8,654,580
1,841,400
-
-
-
-
-
-
1,500,420
299,880
3,901,500
159,120
555,390
459,000
3,332,340
2,827,440
23,772,870
112,929,856
2022
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SURALAGA
DESA DASAN BOROK
Alamat : Jalan Raya Desa Dasan Borok Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur KP. 83659
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 06 September 2018
Jam : 08.30 Wita - Selesai
Tempat : Kantor Desa Dasan Borok Kec. Suralaga Kab. Lotim
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
1. Pencermatan RPJMDesa Dasan Borok Tahun 2017-2023
2. Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi
22,500,000.00
12,000,000.00
10,500,000.00
20,981,500.00
851,131,500.00
36,500,000.00
33,350,000.00
433,350,000.00
-
-
-
43,481,500.00
FORMULIR RENCANA P
Peralatan Perkantoran
Pengadaan Laptop/Komputer
Perjaanan Dinas
Pengadaan Printer
Operasional BPD
ATK BPD
Insentif RT
Operasional Pemungut Pajak
Operasional ADMINDUK tingkat desa
Pengadaan Buku
Honor Tim
Honor Tim
Honor Tim
Penyusunan perdes tentang kewenangan desa
Penyusunan perdes tentang pengelolaan tanah kas desa
Penyusunan peraturan desa tentang BUMDES
Penyusunan perdes tentang Penggunaan air bersih
Penyusunan perdes tentang ternak masyarakat
Lelang jabatan pearngkat desa
Sensus Penduduk
Penetapan dan penegasan batas Desa
Pembangunan batas Desa
Penyusunan tata Ruang Desa
Seleksi perangkat desa
Penyediaan papan informasi desa
Pengadaan Internet dan SID/PPID
Insentif Operator Desa
Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis
Aplikasi
Penyelenggaraan Pemilihan kepala desa
Pembangunan/Rehabilitasi gedung Kantor Desa
Pelaksanaan Musrenbangdes
Musyawarah desa
Pelaksanaan Musdus dan Musus
Penyusunan Perdes Tentang LKPJ
Papan pengumuman desa
Pengadaan TV Kabel desa
Pembangunan perpustakaan desa
Rehab Pagar kantor desa
Pembangunan Aula Serba Guna
Pengadaan Werless
Pengadaan Podium
Pengadaan Genset
Peningkatan Honorarium PTPKD
Penigkatan Honorarium KPA
2 Pembangunan Desa PMT Ibu Hamil dan PMT bayi balita dan BMP Ibu Menyusui.
Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes
Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
Jamban keluarga
Pelatihan Menjahit
Pelatihan Komputer / Multimedia
Pemberian Insentif/Honorarium Guru Non PNS SD/MI/SLTP
Pelatihan KPMD
Bantuan modal dan Alat produksi Meubeler.
Bantuan modal untuk usaha mebel
Bantuan Modal Usaha Simpan Pinjam Masyarakat
Operasional Kamtibmas
pembinaan olahraga
Pengadaan seragam Karang taruna
Pakaian Olahraga Lembaga desa
pembinaan seni budaya lokal
pelatihan menjahit
4 Pemberdayaan Masyarakat
penyuluhan pertanian
pelatihan pertukangan
pelatihan komputer
JUMLAH TOTAL
Mengetahui :
Kepala Desa,
ANGGA SARIMAH
RMULIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2017/2023
Meningkatkan
kesejahteraan
Kepala Desa &
Desa Dasan Borok √ 11 Orang aparatur Desa
Serta Staf dan
petugas
untuk kelancaran
Dasan Borok √ 12 Orang pelayanan
administrasi desa
untuk kelancaran
Dasan Borok √ 10 Unit pelayanan
administrasi desa
Peningkatan
Dasan Borok √ 7 Unit kualitas kerja
pemerintah desa
untuk
peningkatan
Dasan Borok √ 2 Keg
kualitas
pelayanan
untuk
Dasan Borok √ 120 Unit keterbukaan
informasi
untuk kelancaran
Dasan Borok √ 7 Unit pelayanan
administrasi desa
untuk kelancaran
Dasan Borok √ 2 Unit pelayanan
administrasi desa
Kinerja Pimpinan
Dasan Borok √ 5 Orang dan Anggota
BPD
Kinerja Pimpinan
Dasan Borok √ 1 paket dan Anggota
BPD
Kinerja Pimpinan
Dasan Borok √ 5 Orang dan Anggota
BPD
Kinerja Pimpinan
Dasan Borok √ 1 Keg dan Anggota
BPD
Kinerja Pimpinan
Dasan Borok √ 6 Keg dan Anggota
BPD
Kinerja Pimpinan
Dasan Borok √ 1 Keg dan Anggota
BPD
Dasan Borok √ 8 Orang RT
Dasan Borok √ 4 Orang masyarakat
Dasan Borok √ 45 Orang Kader
untuk
Dasan Borok √ 50 Paket peningkatan
kualitas SDM
Dasan Borok √ 2 Orang staf perpustakaan
Dasan Borok √ 14 Orang masyarakat
Dasan Borok √ 14 Orang masyarakat
Dasan Borok √ 3 Orang masyarakat
untuk
peningkatan
Dasan Borok √ 3 Orang kualitas
sumberdaya
manusia
√
Dasan Borok √ 1 Tahun masyarakat
√
untuk
Dasan Borok √ 1 Kegiatan peningkatan
(PADes)
untuk
Desa Dasan Borok √ 1 Kegiatan peningkatan
(PADes)
Desa Dasan Borok √ 11 Orang Tim RPJMDes
untuk
Dasan Borok √ 3 Orang peningkatan
(PADes)
untuk
Desa Dasan Borok √ 1 Paket peningkatan
(PADes)
untuk
Desa Dasan Borok √ 5 Orang peningkatan
(PADes)
LKPPD dan
Dasan Borok √ 3 Orang
LPPD
LKPPD dan
Dasan Borok √ 1 Keg
LPPD
LKPPD dan
Dasan Borok √ 5 Orang
LPPD
Dasan Borok √ 14 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 14 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 14 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 14 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 14 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 6 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 45 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 4 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 10 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Orang Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 unit Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Dasan Borok √ 1 Paket Pemerintah Desa
Di 4 Dusun, Desa
√ 1 Paket masyarakat
Dasan Borok
Desa Dasan Borok √ 1 unit masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 unit masyarakat
Desa Dasan Borok √ 20x55 m masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 unit masyarakat
Desa Dasan Borok √ 3 Unit masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 unit Pemerintah Desa
Desa Dasan Borok √ 1 unit masyarakat
Desa Dasan Borok √ 3 Orang Pemerintah Desa
Desa Dasan Borok √ 1 Orang Pemerintah Desa
Semua Dusun √ 400 sasaran Masayrakat
poskesdes √ 1 Paket
Semua Dusun Masyarakat
√ √ √ 200 KK
miskin
Desa Dasan Borok
√ 4 Titik Masyarakat Desa
di semua dusun
√ 20 unit Masyarakat Desa
Semua RTS 38 Prilaku Hidup
√ √ √ Unit
Bersih
Kebun H. Somad 1 Masyarakat
√ Paket Pemakai Air
Bersih
4 Dusun 4
√ Paket Peserta Posyandu
4 Dusun √ 4 Paket Kader Posyandu
4 Dusun √ 20 Orang Kader Posyandu
4 Duusn √ 1 Kegiatan Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 4 Kegiatan Masayrakat
Desa Dasan Borok √ 4 Pos Masyarakat
Desa Dasan Borok Masyarakat
√ 500 Orang
miskin
Dusun Sari Indah Kesejahteraan
√ 1 Paket
Guru PAUD
Dasan Dasan Borok √ 200 bh Pemuda
Desa Dasan Borok √ 1 unit Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 Unit Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 Unit Masayrakat
Desa Dasan Borok 4
√ Paket Bayi/balita
Desa Dasan Borok 300
√ Orang Orang Tua Jompo
Desa Dasan Borok 1
√ paket Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 paket Masyarakat
Dasan Borok
√ 1200 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok Masyarakat (400
1000 meter
orang)
Dusun Dasan Borok Masyarakat (290
√ 150 meter
orang)
Dusun Dasan Borok
√ 500 meter Masyarakat
Dusun Dasan Borok √ 100 Meter Masyarakat
Sungai Kali Ancar
√ 300 meter Masyarakat
Darul Muttaqin
√ 300 meter Masyarakat
Darul Muttaqin
√ 350 Meter Masyarakat
Darul Muttaqin √ 250 meter Masyarakat
Dusun Kali Ancar √ 40 Meter Masyarakat
Dusun Sari Indah √ 200 meter Masyarakat
Dusun Sari Indah √ 150 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 500 Mater Masyarakat
Dusun Sari Indah √ 400 meter Masyarakat
Dusun Sari Indah-
Dusun Kali Ancar √ 700 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 1000 Meter Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 1000 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 1000 meter Masyarakat
Dusun Kali Ancar
√ 200 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 1000 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 3 Buah Masyarakat
Sari Indah √ 100 meter Masyarakat
Dusun Klai Ancar-
darul muttaiqn √ 250 meter Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 10 Are Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 Paket Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 1 Paket Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 2 paket Masyarakat
Desa Dasan Borok √ 200 Unit Masyarakat
Pemenang √ 50 Meter Masyarakat
Desa Dasan Borok
√ 50 Titik Masyarakat
MAWARDI, SH
Waktu Biaya dan Sumber Biaya
Ket.
Pelaksanaan
Jlh (Rp) Sumber
j k l m
2018 2,500,000
30,000,000 ADD
2017-2023
15,000,000 ADD
2017-2023
2017-2023
2017-2023 5,000,000 ADD
2017-2023
2021 48,000,000 DD
2021 50,000,000 DD
2021 95,000,000
2020 1,200,000 DD
2018-2022 20,000,000 DD
2017-2023 18,000,000 ADD
2018-2023 5,000,000 DD
2017-2023 10,000,000 DD
2017-2023 15,000,000 DD
2017-2023 30,000,000 DD
2018-2023 12,750,000 ADD
2018-2023 150,000,000 DD
2019-2022 8,000,000 ADD
2017-2023 30,000,000 ADD
2017-2023 30,000,000 ADD
2020 100,000,000 DD
2017-2023 20,000,000 DD
2018-2023 75,000,000 DD
2020-2022 350,000,000 DD
2019 50,000,000 DD
2019-2020 140,000,000 DD
2019 35,000,000 DD
2018 545,000,000 DD
2019 150,000,000 DD
2018-2020 280,000,000 DD
2019 20,000,000 DD
2020-2021 20,000,000 DD
2019 50,000,000 DD
2023 60,000,000 DD
2017-2023 100,000,000 DD
2021 75,000,000 DD
2022 175,000,000 DD
2017-2023 100,000,000 DD
2017-2023 500,000,000 DD
2022 500,000,000 DD
2019 100,000,000 DD
2019-2021 500,000,000 DD
2022 50,000,000 DD
2019 30,000,000 DD
2019-2022 350,000,000 DD
2018-2020 600,000,000 DD
2023 250,000,000 DD
2023 150,000,000 DD
2018-2019 50,000,000 ADD
2017-2023 2,000,000,000 DD
2020 25,000,000 DD
2017-2020 175,000,000 DD
2018-2020 100,000,000 DD
2017-2023 96,000,000 DD
2018-2020 72,000,000 DD
2023 100,000,000 DD
2017-2023 325,000,000 DD
2017-2023 95,000,000 DD
2020 45,000,000
2019-2022 250,000,000 DD
2019 15,000,000 DD
2020-2022 10,000,000 DD
2018 45,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023 12,000,000 DD
2019 70,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2019-2023 50,000,000 DD
2018-2023 60,000,000 DD
2017-2023 12,500,000 DD
2020 20,000,000 DD
2020 20,000,000 DD
2018-2023 100,000,000 DD
2019-2023 50,000,000 DD
2017-2023 100,000,000 DD
2018-2019 40,000,000 DD
2017-2023 30,000,000 DD
2020 50,000,000 DD
2019-2022 20,000,000 DD
2020-2023 100,000,000 DD
2021 200,000,000 DD
2017-2023 40,000,000 DD
2017-2023 5,000,000 DD
2017-2023 10,000,000 ADD
2017-2023 9,000,000 DD
2017-2023 5,000,000 DD
2017-2023 20,000,000 DD
2017-2023 24,000,000 DD
2017-2023 18,000,000 DD
2017-2023 20,000,000 DD
2017-2023 1,500,000 PADes
2017-2023 15,000,000 PADes
2020 35,000,000 ADD
2021 25,000,000 ADD
2017-2023 75,000,000 ADD
2018-2020 80,000,000 DD
2017-2023 85,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 5,000,000 DD
2018-2023 55,000,000 DD
2018-2023 13,000,000 DD
2018-2023 5,000,000 DD
2018-2023 15,000,000 DD
2018-2023 100,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2017-2022 12,000,000 DD
2018-2023 12,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 15,000,000 ADD
2018-2023 6,000,000 DD
2018-2023 18,000,000 DD
2018-2023 15,000,000 DD
2018-2023 75,000,000 DD
2018-2023 2,500,000 DD
2018-2023 2,500,000 DD
2018-2023 2,500,000 DD
2018-2023 3,500,000 ADD
2018-2023 10,000,000 DD
2019 5,000,000 DD
2020 15,000,000 DD
2017-2023 20,000,000 DD
2018-2023 5,000,000 DD
2018-2023 5,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 30,000,000 DD
2018-2023 10,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023 20,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 50,000,000 DD
2018-2023 6,500,000 DD
2018-2023 87,500,000 DD
16,253,590,000
MAWARDI, SH