RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Sekolah : SD NEGERI NO 107430 GALANG
Desa / Kecamatan : DESA GALANG KOTA / GALANG
Kabupaten / Kota : DELI SERDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA
Sumber Dana BOS : DANA BOS

KODE RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN

KODE PROGRAM JUMLAH
URAIAN HARGA
REKENING DAN VOLUME SATUAN (Rp) I II III IV
KEGIATAN SATUAN
SALDO AWAL 0

4 PENDAPATAN 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000
4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000
4.3.1.01 PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000
pendapatan tw 1 1 triwulan 1 26.240.000 26.240.000
pendapatan tw 2 1 triwulan 56.640.000 56.640.000
pendapatan tw 3 1 triwulan 29.360.000 29.360.000
pendapatan triwulan 4 1 triwulan 29.360.000 29.360.000

5 BELANJA 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 141.600.000 26.240.000 56.640.000 29.360.000 29.360.000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
5.2.1.02 HONORARIUM NON PNS 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
07.09 Pembayaran Honorarium Bulanan (tenaga Honorer) 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000
Honor Guru kelas 1 12 OB 500.000 6.000.000
honor Guru kelas 2 12 OB 500.000 6.000.000
honor guru pjok 12 OB 500.000 6.000.000
honor guru mulok 12 OB 300.000 3.600.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.999.000 20.840.000 14.239.000 23.960.000 23.960.000
5.2.2.01 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 3.620.000 1.362.000 334.000 854.000 1.070.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.844.000 766.000 274.000 794.000 1.010.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 2.844.000 766.000 274.000 794.000 1.010.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 2.844.000 766.000 274.000 794.000 1.010.000
Belanja Alat Tulis Kantor 2.844.000
Lem Glue Stick 3 Buah 4.000 12.000
Map Jaring Resleting 4 Buah 10.000 40.000
Pulpen Signo 6 Buah 16.000 96.000
 KODE RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
KODE PROGRAM JUMLAH
URAIAN HARGA
REKENING DAN VOLUME SATUAN (Rp) I II III IV
KEGIATAN SATUAN
Lakban 1" Daimaru 2 Buah 10.000 20.000
Lakban 1" Daici 1 Buah 6.000 6.000
Hekter Kangaro No 3 1 Buah 35.000 35.000
Anak Hekter Kangaro No 3 3 Buah 4.000 12.000
Spidol White Board 7 Lusin 80.000 560.000
Tinta Spidol White Board 7 Botol 15.000 105.000
Kertas A4 14 Rim 45.000 630.000
CD RW GT-Pro Plus 18 Buah 7.000 126.000
Spidol Permanen 1 Buah 6.000 6.000
Karton + mika 11 Buah 1.000 11.000
Gunting Besar Kenko 4 Buah 12.000 48.000
Amplop Polos Pendek 2 Kotak 18.000 36.000
Kertas F4 11 Rim 48.000 528.000
Lem Fox 1 Buah 8.000 8.000
Plastik Ijazah 1 Buah 2.000 2.000
Map Biasa 15 Buah 1.000 15.000
Plastik bed 23 Set 2.000 46.000
Tinta Printer Avines 15 Botol 20.000 300.000
Map Tulang Plastik 1 Buah 6.000 6.000
Kertas Sampul 4 Kajang 2.000 8.000
Klep Atom 1 Buah 2.000 2.000
Pulpen 2 Kotak 40.000 80.000
Hekter Kecil 1 Buah 26.000 26.000
Flash Disk 8 GB Verbatin 1 Buah 80.000 80.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000
Materai @6000 20 Buah 8.000 160.000
Materai 3000 20 Buah 4.000 80.000
5.2.2.01.10 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 536.000 536.000 0 0 0
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 536.000 536.000 0 0 0
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 536.000 536.000 0 0 0
Pas Photo 536.000
Pas Photo Kelas VI 28 Lembar 18.000 504.000
Pas Photo 3 x 4 16 Lembar 2.000 32.000
5.2.2.02 BELANJA BAHAN/MATERIAL 11.296.000 100.000 0 11.000 11.185.000
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 6.845.000 0 0 0 6.845.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 6.845.000 0 0 0 6.845.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 6.845.000 0 0 0 6.845.000
Belanja Bahan Baku Bangunan 6.845.000
 KODE RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
KODE PROGRAM JUMLAH
URAIAN HARGA
REKENING DAN VOLUME SATUAN (Rp) I II III IV
KEGIATAN SATUAN
pintu kamar mandi wc 3 Buah 1.800.000 5.400.000
Pasir 2 Kubik 130.000 260.000
Semen 8 Sak 50.000 400.000
Triplek 6 Lembar 80.000 480.000
Broti 5 Batang 55.000 275.000
Pake 2 Kg 15.000 30.000
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4.100.000 100.000 0 0 4.000.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 4.100.000 100.000 0 0 4.000.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 4.100.000 100.000 0 0 4.000.000
Bahan Bibit Tanaman 4.100.000
Racun Rumput 2 Botol 50.000 100.000
Membeli Bunga 100 Bunga 20.000 2.000.000
Pot Bunga Besar 4 Buah 500.000 2.000.000
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 351.000 0 0 11.000 340.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 351.000 0 0 11.000 340.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 351.000 0 0 11.000 340.000
Membeli Obat Obatan 351.000
Hansaplas 1 Kotak 11.000 11.000
Kapas Steril 6 Buah 25.000 150.000
Alkohol 6 Botol 25.000 150.000
Kain Kasa 2 Kotak 20.000 40.000
5.2.2.03 BELANJA JASA KANTOR 8.040.000 1.960.000 1.960.000 2.060.000 2.060.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600.000 100.000 100.000 200.000 200.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 600.000 100.000 100.000 200.000 200.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 600.000 100.000 100.000 200.000 200.000
Belanja Listrik 600.000
Rekening Listrik 12 Bulan 50.000 600.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.680.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 4.680.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 4.680.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
Belanja Surat Kabar/Majalah 4.680.000
Langganan Koran 12 Bulan 240.000 2.880.000
tabloid mitra poldasu 12 Bulan 150.000 1.800.000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2.760.000 690.000 690.000 690.000 690.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 2.760.000 690.000 690.000 690.000 690.000
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 2.760.000 690.000 690.000 690.000 690.000
Belanja Internet 2.760.000
Paket Internet 12 Bulan 230.000 2.760.000
5.2.2.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 32.915.000 9.397.500 7.622.500 10.572.500 5.322.500
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 19.125.000 5.950.000 4.175.000 7.125.000 1.875.000
08 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 19.125.000 5.950.000 4.175.000 7.125.000 1.875.000
 KODE RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
KODE PROGRAM JUMLAH
URAIAN HARGA
REKENING DAN VOLUME SATUAN (Rp) I II III IV
KEGIATAN SATUAN
08.04 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran (Ulangan dan Ujian) 19.125.000 5.950.000 4.175.000 7.125.000 1.875.000
Biaya Cetak 19.125.000
Spanduk 30 Lembar 250.000 7.500.000
ADM kepala Sekolah 1 Paket 350.000 350.000
Buku ADM GURU 14 Paket 350.000 4.900.000
Buku Pesantren Kilat 115 Exemplar 20.000 2.300.000
Tryout 3 Paket 560.000 1.680.000
Sampul Rapot K13 1 Paket 1.395.000 1.395.000
Panel Kegiatan Tata Tertib 1 Buah 1.000.000 1.000.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 13.790.000 3.447.500 3.447.500 3.447.500 3.447.500
08 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 13.790.000 3.447.500 3.447.500 3.447.500 3.447.500
08.04 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran (Ulangan dan Ujian) 13.790.000 3.447.500 3.447.500 3.447.500 3.447.500
Belanja Penggandaan 13.790.000
Biaya semester ganjil 165 Siswa 16.500 2.722.500
biaya semester genap 165 Siswa 16.500 2.722.500
biaya mid semester ganjil 165 Siswa 16.500 2.722.500
biaya fotocopy 11.600 Lembar 250 2.900.000
biaya mid semester genap 165 Siswa 16.500 2.722.500
5.2.2.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 9.100.500 1.380.500 1.260.000 5.200.000 1.260.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.560.000 900.000 900.000 2.860.000 900.000
08 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 5.560.000 900.000 900.000 2.860.000 900.000
08.04 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran (Ulangan dan Ujian) 5.560.000 900.000 900.000 2.860.000 900.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.560.000
Snack Rapat Panitia Pembuatan KTSP 13 Orang 20.000 260.000
Snack rapat Panitia Pembuatan RKT 13 Orang 20.000 260.000
Belanja Snack Kegiatan KKG 12 Bulan 300.000 3.600.000
Belanja Snack Rapat Rutin 12 Bulan 120.000 1.440.000
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.540.500 480.500 360.000 2.340.000 360.000
08 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 3.540.500 480.500 360.000 2.340.000 360.000
08.04 Kegiatan Evaluasi Pembelajaran (Ulangan dan Ujian) 3.540.500 480.500 360.000 2.340.000 360.000
Belanja makan dan minum kegiatan HUT RI 520.000
agua Gelas 4 Kotak 30.000 120.000
Roti Coklat 200 Bungkus 2.000 400.000
Belanja makan dan minum Kegiatan PPDB 320.000
Membeli Nasi Bungkus selama 5 Hari 4 Orang 80.000 320.000
Makan dan Minum Kegiatan Mid Semster Ganjil 1.000.000
Biaya Makan Minum Kegiatan MID semester Ganjil selama 10 Guru 4 Hari 250.000 1.000.000
Biaya makan Dan Minum Kegiatan Jumat Bersih 1.700.500
Biaya Makan Kegiatan Jumat Bersih 12 Guru 120.000 1.440.000
Air Mineral 10 Kotak 14.000 140.000
Kue/Gorengan 241 Buah 500 120.500
 KODE RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
KODE PROGRAM JUMLAH
URAIAN HARGA
REKENING DAN VOLUME SATUAN (Rp) I II III IV
KEGIATAN SATUAN
5.2.2.15 BELANJA PERJALANAN DINAS 0 0 0 0 0
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0 0 0
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 0 0 0 0 0
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 0 0 0 0 0
BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN
5.2.2.17 0 0 0 0 0
TEKNIS PNS
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 0 0 0 0 0
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 0 0 0 0 0
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 0 0 0 0 0
5.2.2.20 BELANJA PEMELIHARAAN 2.200.000 500.000 0 1.700.000 0
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.200.000 500.000 0 1.700.000 0
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 2.200.000 500.000 0 1.700.000 0
07.05 Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 2.200.000 500.000 0 1.700.000 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.200.000
Baterai Laptop 1 Buah 500.000 500.000
Service Laptop 1 Unit 500.000 500.000
Catrige Canon 4 Buah 250.000 1.000.000
Instal Laptop 1 Unit 200.000 200.000
5.2.2.26 BELANJA HONORARIUM NON PNS 9.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
5.2.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 9.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
07.09 Pembayaran Honorarium Bulanan (tenaga Honorer) 9.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.600.000
OPS 12 OB 500.000 6.000.000
Penjaga Kebersihan 12 OB 300.000 3.600.000
5.2.2.44 BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI 6.227.500 3.740.000 662.500 1.162.500 662.500
5.2.2.44.01 Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.287.500 800.000 662.500 1.162.500 662.500
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 3.287.500 800.000 662.500 1.162.500 662.500
07.09 Pembayaran Honorarium Bulanan (tenaga Honorer) 3.287.500 800.000 662.500 1.162.500 662.500
Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.287.500
uamg Tramsport Bendahara Pencaiaran Dana BOS 4 TW 50.000 200.000
Uang Transport Kepala sekolah Pencairan Dana BOS 4 TW 50.000 200.000
Uang Makan Bendahara Pencairan Dana BOS 4 T 50.000 200.000
uang Makan Kepal Sekolah Pencairan Dana BOS 1 Kegiatan 337.500 337.500
Transport Panitia PPDB selama 5 hari 4 Guru 125.000 500.000
Transport Rapat OPS 37 Kegiatan 50.000 1.850.000
5.2.2.44.02 Belanja tenaga kerja non pegawai 2.940.000 2.940.000 0 0 0
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 2.940.000 2.940.000 0 0 0
07.09 Pembayaran Honorarium Bulanan (tenaga Honorer) 2.940.000 2.940.000 0 0 0
Kegiatan Pengayaan Siswa 2.940.000
Kegiatan Pengayaan Les Kelas VI Sebanyak 28 Siswa 3 28 980.000 2.940.000
5.2.3 BELANJA MODAL 37.001.000 0 37.001.000 0 0
 KODE RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
KODE PROGRAM JUMLAH
URAIAN HARGA
REKENING DAN VOLUME SATUAN (Rp) I II III IV
KEGIATAN SATUAN
5.2.3.82 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA - PENGADAAN BUKU 37.001.000 0 37.001.000 0 0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
5.2.3.82.01 29.441.000 0 29.441.000 0 0
Umum
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 29.441.000 0 29.441.000 0 0
05.10 Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 29.441.000 0 29.441.000 0 0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
29.441.000
Umum
Buku K13 1 Dus 22.600.900 22.600.900
pembelian buku stanbuk k13 8 Exemplar 300.000 2.400.000
Buku Perpustakaan (Literasi) 1 Paket 4.440.100 4.440.100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika &
5.2.3.82.06 3.780.000 0 3.780.000 0 0
Pengetahuan alam
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 3.780.000 0 3.780.000 0 0
05.10 Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 3.780.000 0 3.780.000 0 0
Pengadaan Buku Matematika 3.780.000
Buku Matematika kelas 1 dan 4 63 Exemplar 60.000 3.780.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur,
5.2.3.82.08 3.780.000 0 3.780.000 0 0
Kesenian, Olah raga
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 3.780.000 0 3.780.000 0 0
05.10 Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 3.780.000 0 3.780.000 0 0
Buku Pengadaan Olahraga 3.780.000
Buku Olahraga kelas 1 dan 4 63 Exemplar 60.000 3.780.000

Mengetahui, Menyetujui, GALANG KOTA,

Komite Sekolah Kepala Sekolah SD NEGERI NO 107430 GALANG Bendahara Dana BOS

Hari Darma Sitompul TARAMAN PURBA, S.Pd Jumpa Malem Sembiring S.Pd
NIP. 19641008 198604 1 004 NIP. 19641113 198404 2 002