Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • LaporanRKAS Tahap 11-04-2021 07 45 58 PM

    Diunggah oleh

    vidio viral
    8 tayangan3 halaman
    Ringkasan rencana kegiatan anggaran sekolah SDN 1 Getasrejo tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Rencana penggunaan dana BOS tahun 2022 untuk SDN 1 Getasrejo sebesar Rp141,96 miliar 2. Dana akan digunakan untuk belanja barang, jasa, dan operasional sekolah seperti alat tulis kantor, kertas, spanduk, dan honor tenaga pendidik 3. Pembagian dana dilakukan per

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    LaporanRKAS_Tahap_11-04-2021_07_45_58_pm

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Ringkasan rencana kegiatan anggaran sekolah SDN 1 Getasrejo tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Rencana penggunaan dana BOS tahun 2022 untuk SDN 1 Getasrejo sebesar Rp141,96 miliar 2. Dana akan digunakan untuk belanja barang, jasa, dan operasional sekolah seperti alat tulis kantor, kertas, spanduk, dan honor tenaga pendidik 3. Pembagian dana dilakukan per

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan3 halaman

    LaporanRKAS Tahap 11-04-2021 07 45 58 PM

    Diunggah oleh

    vidio viral
    Ringkasan rencana kegiatan anggaran sekolah SDN 1 Getasrejo tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Rencana penggunaan dana BOS tahun 2022 untuk SDN 1 Getasrejo sebesar Rp141,96 miliar 2. Dana akan digunakan untuk belanja barang, jasa, dan operasional sekolah seperti alat tulis kantor, kertas, spanduk, dan honor tenaga pendidik 3. Pembagian dana dilakukan per

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DETAIL - APBD

    DANA BOS PADA SEKOLAH SDN 1 GETASREJO


    KABUPATEN GROBOGAN
    TAHUN 2022

    Nama Sekolah : SDN 1 GETASREJO

    Desa/Kecamatan : Grobogan

    Kabupaten/Kota : KABUPATEN GROBOGAN

    Provinsi : JAWA TENGAH

    Sumber Dana Bos : Dana Bos

    Hal 1 dari 3

    KODE RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP


    KODE PROG DAN JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
    NO URAIAN HARGA
    REKENING KEGIATAN VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
    SATUAN I II III

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    1. SISA TAHUN LALU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4. PENDAPATAN DAERAH 141,960,000.00 0.00 0.00 42,588,000.00 56,784,000.00 42,588,000.00

    5. BELANJA 61,416,000.00 0.00 0.00 21,126,000.00 30,621,000.00 9,669,000.00

    5.1. BELANJA OPERASI 29,816,000.00 0.00 0.00 7,126,000.00 13,021,000.00 9,669,000.00

    5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 29,816,000.00 0.00 0.00 7,126,000.00 13,021,000.00 9,669,000.00

    5.1.02.01. Belanja Barang 7,716,000.00 0.00 0.00 1,624,000.00 3,766,000.00 2,326,000.00

    5.1.02.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7,716,000.00 0.00 0.00 1,624,000.00 3,766,000.00 2,326,000.00

    5.1.02.01.01.024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 660,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
    Alat Tulis Kantor
    07. Pengembangan standar pembiayaan 660,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

    07.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 660,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

    07.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta 660,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
    printer, CD dan flash disk)
    Tinta Spidol 20.0 BT 33,000.00 660,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

    5.1.02.01.01.025. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5,616,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00
    Kertas dan Cover
    03. Pengembangan Standar Proses 5,616,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00

    03.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5,616,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00

    03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan 5,616,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00
    Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur
    tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta
    didik, buku inventaris)
    Kertas Concorde 36.0 RB 156,000.00 5,616,000.00 0.00 0.00 1,404,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00

    5.1.02.01.01.026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,440,000.00 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 0.00
    Bahan Cetak
    Hal 2 dari 3

    KODE RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP


    KODE PROG DAN JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
    NO URAIAN HARGA
    REKENING KEGIATAN VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
    SATUAN I II III

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    03. Pengembangan Standar Proses 1,440,000.00 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 0.00

    03.01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 1,440,000.00 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 0.00

    03.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 1,440,000.00 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 0.00
    (PPDB)
    Spanduk SPANDUK 24.0 BB 60,000.00 1,440,000.00 0.00 0.00 0.00 1,440,000.00 0.00

    5.1.02.02. Belanja Jasa 22,100,000.00 0.00 0.00 5,502,000.00 9,255,000.00 7,343,000.00

    5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 22,100,000.00 0.00 0.00 5,502,000.00 9,255,000.00 7,343,000.00

    5.1.02.02.01.013. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 15,000,000.00 0.00 0.00 3,750,000.00 6,250,000.00 5,000,000.00

    07. Pengembangan standar pembiayaan 15,000,000.00 0.00 0.00 3,750,000.00 6,250,000.00 5,000,000.00

    07.12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 15,000,000.00 0.00 0.00 3,750,000.00 6,250,000.00 5,000,000.00

    07.12.01. Pembayaran Honor Guru 15,000,000.00 0.00 0.00 3,750,000.00 6,250,000.00 5,000,000.00

    HONOR ATAS NAMA IWAN 12.0 OB 400,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00

    HONOR ATAS NAMA EKO 12.0 OB 500,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00

    HONOR ATAS NAMA YUDI 12.0 OB 350,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,750,000.00 1,400,000.00

    5.1.02.02.01.060. Belanja Tagihan Air 900,000.00 0.00 0.00 222,000.00 375,000.00 303,000.00

    07. Pengembangan standar pembiayaan 900,000.00 0.00 0.00 222,000.00 375,000.00 303,000.00

    07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 900,000.00 0.00 0.00 222,000.00 375,000.00 303,000.00

    07.07.14. Pembayaran langganan air 900,000.00 0.00 0.00 222,000.00 375,000.00 303,000.00

    Beban Jasa air tagihan air 12.0 BULAN 75,000.00 900,000.00 0.00 0.00 222,000.00 375,000.00 303,000.00

    5.1.02.02.01.061. Belanja Tagihan Listrik 1,200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00

    07. Pengembangan standar pembiayaan 1,200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00

    07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 1,200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00

    07.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1,200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00

    Beban Jasa listrik TAGIHAN LISTRIK 2022 12.0 BULAN 100,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00

    5.1.02.02.01.063. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 5,000,000.00 0.00 0.00 1,230,000.00 2,130,000.00 1,640,000.00


    Berlangganan
    07. Pengembangan standar pembiayaan 5,000,000.00 0.00 0.00 1,230,000.00 2,130,000.00 1,640,000.00

    07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 5,000,000.00 0.00 0.00 1,230,000.00 2,130,000.00 1,640,000.00

    07.07.12. Pembayaran langganan internet 5,000,000.00 0.00 0.00 1,230,000.00 2,130,000.00 1,640,000.00

    Beban Jasa kawat/faksimili/internet bayar 1.0 TAHUN 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 1,230,000.00 2,130,000.00 1,640,000.00
    internet
    5.2. BELANJA MODAL 31,600,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 17,600,000.00 0.00

    5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

    5.2.02.10. Belanja Modal Komputer 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

    5.2.02.10.01. Belanja Modal Komputer Unit 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00
    Hal 3 dari 3

    KODE RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP


    KODE PROG DAN JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
    NO URAIAN HARGA
    REKENING KEGIATAN VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
    SATUAN I II III

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    5.2.02.10.01.002. Belanja Modal Personal Computer 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

    05. Pengembangan sarana dan prasarana 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00
    sekolah
    05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

    05.09.04. Pengadaan laptop 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

    P.C Unit pembelian komputer 2.0 UNIT 14,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00

    5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    5.2.05.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    5.2.05.01.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    5.2.05.01.01.001. Belanja Modal Buku Umum 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    03. Pengembangan Standar Proses 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    03.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    03.02.04. Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    Buku llmu Pengetahuan Umum 24.0 EB 150,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00

    TOTAL BELANJA 61,416,000.00 0.00 0.00 21,126,000.00 30,621,000.00 9,669,000.00

    Kabupaten Grobogan, 04 November


    Mengetahui Menyetujui Bendahara Dana BOS
    Komite Sekolah KEPALA SATDIKDAS NEGERI SDN 1

    SITI, S.Pd DONI, S.Pd TONI, S.pD


    - 172862781293817287 1829736271819283

    Anda mungkin juga menyukai