RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DETAIL - APBD

DANA BOS PADA SEKOLAH SD NEGERI 011 PULAU JAMBU

KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023

Nama Sekolah : SD NEGERI 011 PULAU JAMBU

Desa/Kecamatan : Kampar

Kabupaten/Kota : KABUPATEN KAMPAR

Provinsi : RIAU

Sumber Dana Bos : Dana Bos

Hal 1 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. SISA TAHUN LALU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. PENDAPATAN DAERAH 153,900,000.00 0.00 0.00 76,950,000.00 76,950,000.00

5. BELANJA 153,900,000.00 0.00 0.00 76,950,000.00 76,950,000.00

5.1. BELANJA OPERASI 135,570,000.00 0.00 0.00 72,480,000.00 63,090,000.00

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 135,570,000.00 0.00 0.00 72,480,000.00 63,090,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 70,395,000.00 0.00 0.00 38,865,000.00 31,530,000.00

5.1.02.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis 70,395,000.00 0.00 0.00 38,865,000.00 31,530,000.00

5.1.02.01.01.001. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 16,378,000.00 0.00 0.00 1,175,000.00 15,203,000.00
Konstruksi
02. Pengembangan Standar Isi 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
Jadwal Pelajaran
Papan Peringatan 1 M3 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 15,378,000.00 0.00 0.00 175,000.00 15,203,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 15,378,000.00 0.00 0.00 175,000.00 15,203,000.00

05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 5,041,000.00 0.00 0.00 0.00 5,041,000.00

atap seng 100 KG 28,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00

Pintu Triplek 1 LEMBAR 231,000.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Triplek 6 LEMBAR 235,000.00 1,410,000.00 0.00 0.00 0.00 1,410,000.00

 Bata merah 1000 BUAH 600.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

Hal 2 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.08.40. Pemeliharaan ruang Guru 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00

Triplek 10 LEMBAR 85,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00

05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 9,487,000.00 0.00 0.00 175,000.00 9,312,000.00

Kuas 3" 8 BUAH 25,000.00 200,000.00 0.00 0.00 175,000.00 25,000.00

Tiner 75 LTR 28,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00

Pasir Pasang 2 M3 103,000.00 206,000.00 0.00 0.00 0.00 206,000.00

Semen Pc (50 Kg) 10 ZAK 80,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

Cat tembok Akrilik 62 KG 28,000.00 1,736,000.00 0.00 0.00 0.00 1,736,000.00

Sirtu 2 M3 160,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00

Cat tembok 10 KG 90,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

Semen Pc (50 Kg) 10 ZAK 80,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

Cat Minyak 5 KG 73,000.00 365,000.00 0.00 0.00 0.00 365,000.00

Cat Besi 5 KALENG 412,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00

5.1.02.01.01.002. Belanja Bahan-Bahan Kimia 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

Pupuk kandang 3 KARUNG 15,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

5.1.02.01.01.012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4,275,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,025,000.00

03. Pengembangan Standar Proses 1,485,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00

03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1,485,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00
Ekstrakurikuler
03.03.50. Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR 1,485,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00

Masker 27 BUAH 55,000.00 1,485,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00

05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00

Jam Dinding 7 BUAH 100,000.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 1,550,000.00 0.00 0.00 1,550,000.00 0.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
(PPDB)
Cetak Laporan Akhir Kegiatan 30 EXP 50,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
Ekstrakurikuler

Hal 3 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06.03.15. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan 7 K 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

Elbow 2" 5 BUAH 10,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00
Pembelajaran
08.04.22. Pelaksanaan Ujian Nasional 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00

Air mineral botol 600 ml 12 KOTAK 45,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00

5.1.02.01.01.024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 20,126,000.00 0.00 0.00 16,666,000.00 3,460,000.00
Alat Tulis Kantor
02. Pengembangan Standar Isi 1,827,000.00 0.00 0.00 1,827,000.00 0.00

02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1,827,000.00 0.00 0.00 1,827,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan 917,000.00 0.00 0.00 917,000.00 0.00
Jadwal Pelajaran
Pisau cutter 5 BH 25,000.00 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00

Pena mygell 6 KOTAK 75,000.00 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00

Kertas HVS 6 RIM 6,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00

Kertas HVS 6 RIM 51,000.00 306,000.00 0.00 0.00 306,000.00 0.00

02.03.20. Penyusunan Silabus 910,000.00 0.00 0.00 910,000.00 0.00

Pena mygell 1 KOTAK 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00

Penghapus cair 15 SET 12,000.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00

Stabilo boss super plus 2 KOTAK 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Binder Clip 4 KOTAK 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

Kertas HVS F4 70 gram 4 RIM 60,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00

Kertas HVS 5 RIM 51,000.00 255,000.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 12,575,000.00 0.00 0.00 10,251,000.00 2,324,000.00

03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 12,575,000.00 0.00 0.00 10,251,000.00 2,324,000.00

03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 12,575,000.00 0.00 0.00 10,251,000.00 2,324,000.00
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis,
pensil, spidol, kertas, buku induk peserta
didik, buku inventaris)
peruncing pensil 13 BH 1,000.00 13,000.00 0.00 0.00 11,000.00 2,000.00
 Map Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kec cetak 200 BUAH 4,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00
biasa
Buku Tulis 20 LUSIN 60,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

Map kertas tulang 33 BUAH 5,000.00 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 0.00

Bantalan Stempel 15 BUAH 10,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

Penggaris Besi 30cm 7 BUAH 17,000.00 119,000.00 0.00 0.00 119,000.00 0.00

Spidol 20 PAK 51,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00 1,020,000.00 0.00

Hal 4 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Map Folio 140 BUAH 2,500.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00

spidol whiteboard 500 40 BUAH 20,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

Stabilo Swing 61 BUAH 13,000.00 793,000.00 0.00 0.00 793,000.00 0.00

Penghapus cair 19 SET 12,000.00 228,000.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00

Pensil 2B FC 20 LUSIN 61,000.00 1,220,000.00 0.00 0.00 1,220,000.00 0.00

buku folio 100 lembar 20 BUAH 40,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

Map Biasa 900 BUAH 1,000.00 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00

Map Plastik Tulang 64 BUAH 8,000.00 512,000.00 0.00 0.00 512,000.00 0.00

Cutter 12 PCS 25,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

Binder Clip 16 KOTAK 10,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00

Pelubang kertas 4 BUAH 40,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00

Paper Clip No.1 Merek Kenko 1 BOX 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00

Kertas HVS F4 70 gram 12 RIM 55,000.00 660,000.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00

Kertas HVS A4 22 RIM 51,000.00 1,122,000.00 0.00 0.00 0.00 1,122,000.00

Amplop royal 17 BOX 17,000.00 289,000.00 0.00 0.00 289,000.00 0.00

Amplop 37 LEMBAR 1,000.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00

Kertas HVS F4 70 gram 12 RIM 60,000.00 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 4,588,000.00 0.00 0.00 4,588,000.00 0.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 641,000.00 0.00 0.00 641,000.00 0.00

06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 641,000.00 0.00 0.00 641,000.00 0.00
(PPDB)
Pena Standar Hitam 10 BH 2,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

Penghapus pensil 24 BUAH 3,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00

Stabilo boss super plus 2 KOTAK 75,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

Penghapus cair 1 SET 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

 Pensil 15 BUAH 3,000.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00

buku folio 100 lembar 4 BUAH 36,000.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00

Penggaris 6 BUAH 5,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Map kertas biola 42 PCS 4,000.00 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1,977,000.00 0.00 0.00 1,977,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 891,000.00 0.00 0.00 891,000.00 0.00

Pena mygell 3 KOTAK 75,000.00 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00

Kertas HVS F4 70 gram 6 RIM 60,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00

Kertas HVS 6 RIM 51,000.00 306,000.00 0.00 0.00 306,000.00 0.00

Hal 5 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06.03.19. Penyusunan Program Semester 1,086,000.00 0.00 0.00 1,086,000.00 0.00

Pena mygell 9 KOTAK 75,000.00 675,000.00 0.00 0.00 675,000.00 0.00

Kertas HVS 1 RIM 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00

Kertas HVS F4 70 gram 6 RIM 60,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00

06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1,970,000.00 0.00 0.00 1,970,000.00 0.00

06.05.42. Penyusunan Laporan 586,000.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00

Stabilo Swing 4 BUAH 13,000.00 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00

Kertas HVS F4 70 gram 6 RIM 55,000.00 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00

Kertas HVS 4 RIM 51,000.00 204,000.00 0.00 0.00 204,000.00 0.00

06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta 1,384,000.00 0.00 0.00 1,384,000.00 0.00
printer, CD dan flash disk)
Paper Clip No.1 Merek Kenko 2 BOX 57,000.00 114,000.00 0.00 0.00 114,000.00 0.00

Pelubang kertas 2 BUAH 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00

Kertas HVS A4 60 gram 10 RIM 51,000.00 510,000.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00

Map Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kec cetak 30 BUAH 4,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
biasa
Kertas HVS F4 10 RIM 55,000.00 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00

Amplop Dinas 10 BUAH 1,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 1,136,000.00 0.00 0.00 0.00 1,136,000.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 1,136,000.00 0.00 0.00 0.00 1,136,000.00
Pembelajaran
08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir 1,136,000.00 0.00 0.00 0.00 1,136,000.00
Semester
Map Biasa 336 BUAH 1,000.00 336,000.00 0.00 0.00 0.00 336,000.00
 Spidol 6 PAK 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Pena mygell 4 KOTAK 75,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

Kertas HVS 4 RIM 50,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

5.1.02.01.01.025. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 830,000.00 0.00 0.00 662,000.00 168,000.00
Kertas dan Cover
02. Pengembangan Standar Isi 252,000.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00

02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 252,000.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00
Jadwal Pelajaran
Cetak Cover dan jilid buku 3 BUKU 42,000.00 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00

02.03.20. Penyusunan Silabus 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00

Cetak Cover dan jilid buku 3 BUKU 42,000.00 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

Hal 6 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis,
pensil, spidol, kertas, buku induk peserta
didik, buku inventaris)
Kertas Warna 20 BUAH 10,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 378,000.00 0.00 0.00 210,000.00 168,000.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00

Cetak Cover dan jilid buku 4 BUKU 42,000.00 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00

06.03.19. Penyusunan Program Semester 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

Cetak Cover dan jilid buku 1 BUKU 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00

06.05.42. Penyusunan Laporan 168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00

Cetak Cover dan jilid buku 4 BUKU 42,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00

5.1.02.01.01.026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 11,798,000.00 0.00 0.00 5,723,000.00 6,075,000.00
Bahan Cetak
06. Pengembangan standar pengelolaan 3,740,000.00 0.00 0.00 422,000.00 3,318,000.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 422,000.00 0.00 0.00 422,000.00 0.00

06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 422,000.00 0.00 0.00 422,000.00 0.00
(PPDB)
Fotocopy 260 LEMBAR 300.00 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00
 Buku induk 8 BUKU 43,000.00 344,000.00 0.00 0.00 344,000.00 0.00

06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 3,318,000.00 0.00 0.00 0.00 3,318,000.00

Pembelajaran
06.04.21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 3,318,000.00 0.00 0.00 0.00 3,318,000.00

Fotocopy 6960 LEMBAR 300.00 2,088,000.00 0.00 0.00 0.00 2,088,000.00

Fotocopy 4100 LEMBAR 300.00 1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 1,230,000.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 8,058,000.00 0.00 0.00 5,301,000.00 2,757,000.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 8,058,000.00 0.00 0.00 5,301,000.00 2,757,000.00
Pembelajaran
08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah 5,157,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 2,457,000.00
Semester
Fotocopy 9000 LEMBAR 300.00 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00

Fotocopy 8190 LEMBAR 300.00 2,457,000.00 0.00 0.00 0.00 2,457,000.00

08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir 2,601,000.00 0.00 0.00 2,601,000.00 0.00
Semester
Fotocopy 8670 LEMBAR 300.00 2,601,000.00 0.00 0.00 2,601,000.00 0.00

08.04.25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

cetak spanduk program pelaksanaan kegiatan 10 METER 30,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

5.1.02.01.01.027. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2,100,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00
Benda Pos

Hal 7 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06. Pengembangan standar pengelolaan 2,100,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00

06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2,100,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00

06.05.42. Penyusunan Laporan 2,100,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00

Materai 210 LEMBAR 10,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00

5.1.02.01.01.029. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 800,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
Bahan Komputer
06. Pengembangan standar pengelolaan 800,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00

06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 800,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00

06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta 800,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
printer, CD dan flash disk)
CANON Black Ink Cartridge [PG-40] Tinta 5 UNIT 160,000.00 800,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
Printer Canon
5.1.02.01.01.030. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 4,282,000.00 0.00 0.00 3,686,000.00 596,000.00
Perabot Kantor
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 596,000.00 0.00 0.00 0.00 596,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 596,000.00 0.00 0.00 0.00 596,000.00

05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 596,000.00 0.00 0.00 0.00 596,000.00
 Cangkul Besar 3 BUAH 60,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00

tong sampah kecil 8 BUAH 52,000.00 416,000.00 0.00 0.00 0.00 416,000.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 3,686,000.00 0.00 0.00 3,686,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 3,686,000.00 0.00 0.00 3,686,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
06.03.15. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan 7 K 3,686,000.00 0.00 0.00 3,686,000.00 0.00

Slang Pipa 2” 12 METER 55,000.00 660,000.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00

Ember Plastik 9 BUAH 23,000.00 207,000.00 0.00 0.00 207,000.00 0.00

Keset Kaki 4 BUAH 30,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00

Keset Karpet 25 BUAH 26,000.00 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00

Kran Air 9 SET 15,000.00 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 0.00

Kemoceng / Bulu ayam 12 BUAH 14,000.00 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00

Pengharum Ruangan 14 BUAH 28,000.00 392,000.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00

Pel Tangkai Alumunium 210 cm 6 BUAH 36,000.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00

Sapu Plastik Gagang Alumunium 14 BUAH 35,000.00 490,000.00 0.00 0.00 490,000.00 0.00

Sapu Plastik Gagang Alumunium 6 BUAH 18,000.00 108,000.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00

Sapu Lidi 12 BUAH 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00

Sapu Ijuk 12 BUAH 30,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00

5.1.02.01.01.031. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 948,000.00 0.00 0.00 600,000.00 348,000.00
Alat Listrik
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 948,000.00 0.00 0.00 600,000.00 348,000.00

Hal 8 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 948,000.00 0.00 0.00 600,000.00 348,000.00

05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 948,000.00 0.00 0.00 600,000.00 348,000.00

Bola Lampu 10 PCS 60,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00

LAMPU SL 23 WATT 6 BUAH 58,000.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00

5.1.02.01.01.034. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2,400,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 600,000.00
Perlengkapan Pendukung Olahraga

03. Pengembangan Standar Proses 2,400,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 600,000.00

03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2,400,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 600,000.00

03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 2,400,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 600,000.00
pelajaran termasuk OR)
Bola Futsal 2 BUAH 400,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

Badminton /net 2 BUAH 200,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

 Badminton /raket 6 BUAH 200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00

5.1.02.01.01.036. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 3,069,000.00 0.00 0.00 3,069,000.00 0.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

02. Pengembangan Standar Isi 479,000.00 0.00 0.00 479,000.00 0.00

02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 479,000.00 0.00 0.00 479,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan 387,000.00 0.00 0.00 387,000.00 0.00
Jadwal Pelajaran
Isi Hekter 13 KOTAK 3,000.00 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00

Hekter 12 BUAH 19,000.00 228,000.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00

Lakban 12 ROLL 10,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00

02.03.20. Penyusunan Silabus 92,000.00 0.00 0.00 92,000.00 0.00

Isi Hekter 4 KOTAK 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

Hekter 4 BUAH 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

Lakban 4 ROLL 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 1,921,000.00 0.00 0.00 1,921,000.00 0.00

03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1,921,000.00 0.00 0.00 1,921,000.00 0.00

03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 1,921,000.00 0.00 0.00 1,921,000.00 0.00
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis,
pensil, spidol, kertas, buku induk peserta
didik, buku inventaris)
Isi Hekter 19 KOTAK 3,000.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00

Hekter 10 BUAH 15,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

refil spidol whiteboard 40 BUAH 19,000.00 760,000.00 0.00 0.00 760,000.00 0.00

Refil Tinta Printer 12 BOTOL 40,000.00 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00

Tinta Stempel 16 BOTOL 10,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00

Hal 9 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lem 8 PLASTIK 25,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

Lakban 6 ROLL 19,000.00 114,000.00 0.00 0.00 114,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 614,000.00 0.00 0.00 614,000.00 0.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00

06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00
(PPDB)
Isi Hekter 1 KOTAK 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

Hekter 1 BUAH 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00

Lem 3 BOTOL 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

 Lem 3 BOTOL 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 274,000.00 0.00 0.00 274,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 128,000.00 0.00 0.00 128,000.00 0.00

Lakban 4 ROLL 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

Hekter 4 BUAH 19,000.00 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00

Isi Hekter 4 KOTAK 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

06.03.19. Penyusunan Program Semester 146,000.00 0.00 0.00 146,000.00 0.00

Isi Hekter 10 KOTAK 3,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Hekter 4 BUAH 19,000.00 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00

Lakban 4 ROLL 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 306,000.00 0.00 0.00 306,000.00 0.00

06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta 306,000.00 0.00 0.00 306,000.00 0.00
printer, CD dan flash disk)
Refil Tinta Printer 6 BOTOL 51,000.00 306,000.00 0.00 0.00 306,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
Pembelajaran
08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00
Semester
Lem 22 BOTOL 2,500.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00

5.1.02.01.01.037. Belanja Obat-Obatan-Obat 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00

03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
03.03.50. Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00

betadine 12 BTL 35,000.00 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00

kapas 5 GLG 20,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

parban 5 KTK 40,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

Hal 10 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1.02.01.01.055. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 2,624,000.00 0.00 0.00 1,064,000.00 1,560,000.00
Pelayanan Urusan Pendidikan
06. Pengembangan standar pengelolaan 1,064,000.00 0.00 0.00 1,064,000.00 0.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1,064,000.00 0.00 0.00 1,064,000.00 0.00

06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 1,064,000.00 0.00 0.00 1,064,000.00 0.00
(PPDB)
aqua botol 12 KRTN 50,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
 teh celup 3 KTK 8,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

kopi ghinseng CNI 2 BKS 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00

susu 2 KLG 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

aqua gelas 12 KRTN 20,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00

gula 4 KG 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00
Pembelajaran
08.04.22. Pelaksanaan Ujian Nasional 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00

nasi bungkus 48 BH 20,000.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00

snack ANBK 60 BH 10,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

5.1.02.02. Belanja Jasa 50,775,000.00 0.00 0.00 25,865,000.00 24,910,000.00

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 48,205,000.00 0.00 0.00 23,595,000.00 24,610,000.00

5.1.02.02.01.003. Honorarium Narasumber atau Pembahas, 3,700,000.00 0.00 0.00 300,000.00 3,400,000.00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
06. Pengembangan standar pengelolaan 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
06.03.35. Pelaksanaan Lomba OSN 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

uang saku peserta lomba 6 OH 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00
Pembelajaran
08.04.22. Pelaksanaan Ujian Nasional 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00

Protor ANBK 6 HARI 100,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

Pengawas ANBK 4 HARI 100,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

Anggota Kepanitiaan ANBK 12 OH 50,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

Sekretaris ANBK 8 OH 50,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

Ketua Panitia ANBK 4 OH 50,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Teknis ANBK 6 HARI 100,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

Teknis ANBK 6 HARI 100,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

Hal 11 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1.02.02.01.013. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 16,800,000.00 0.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 16,800,000.00 0.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00

 07.12. Pembayaran Honor 16,800,000.00 0.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00

07.12.01. Pembayaran Honor Guru 16,800,000.00 0.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00

pembayaran gaji guru honor 24 OB 700,000.00 16,800,000.00 0.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00

5.1.02.02.01.026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2,835,000.00 0.00 0.00 2,835,000.00 0.00

08. Pengembangan dan implementasi sistem 2,835,000.00 0.00 0.00 2,835,000.00 0.00
penilaian
08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 2,835,000.00 0.00 0.00 2,835,000.00 0.00
Pembelajaran
08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan 2,835,000.00 0.00 0.00 2,835,000.00 0.00
Kelas
pembuatan pelaporan akhir pendidikan 189 ORANG 15,000.00 2,835,000.00 0.00 0.00 2,835,000.00 0.00

5.1.02.02.01.027. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 9,000,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 9,000,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

07.12. Pembayaran Honor 9,000,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 9,000,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

pembayaran honor 1 orang tenaga operator 12 OB 750,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00

5.1.02.02.01.029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,050,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 2,400,000.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 4,050,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 2,400,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 4,050,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 2,400,000.00

05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 4,050,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 2,400,000.00

upah tukang pengecetan 20 OH 120,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00

upah tukang 11 OH 150,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 0.00

5.1.02.02.01.030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

upah pemeliharaan taman 3 OK 200,000.00 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

5.1.02.02.01.031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7,200,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00

07. Pengembangan standar pembiayaan 7,200,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00

07.12. Pembayaran Honor 7,200,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00

07.12.04. Pembayaran Honor penjaga 7,200,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00

sekolah/satpam/pegawai kebersihan
pembayaran honor 1 petugas penjaga sekolah 12 OB 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00

5.1.02.02.01.061. Belanja Tagihan Listrik 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

Hal 12 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06. Pengembangan standar pengelolaan 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

pembelian voucher listrik prabayar 12 BLN 50,000.00 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

5.1.02.02.01.062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 1,620,000.00 0.00 0.00 810,000.00 810,000.00

Kabar/Majalah
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1,620,000.00 0.00 0.00 810,000.00 810,000.00

05.02. Pengembangan Perpustakaan 1,620,000.00 0.00 0.00 810,000.00 810,000.00

05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1,620,000.00 0.00 0.00 810,000.00 810,000.00

langganan koran 12 BLN 135,000.00 1,620,000.00 0.00 0.00 810,000.00 810,000.00

5.1.02.02.01.063. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00

Berlangganan
06. Pengembangan standar pengelolaan 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00

06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00

06.07.12. Pembayaran langganan internet 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00

langganan internet 12 BLN 150,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00

5.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2,570,000.00 0.00 0.00 2,270,000.00 300,000.00

5.1.02.02.04.116. Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
Kantor
06. Pengembangan standar pengelolaan 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
(PPDB)
Majalah Dinding 4 KALI 150,000.00 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

5.1.02.02.04.117. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

03. Pengembangan Standar Proses 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis,
pensil, spidol, kertas, buku induk peserta
didik, buku inventaris)
karpet lantai 4 * 4 1 GLG 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00

5.1.02.02.04.135. Belanja Sewa Peralatan Cetak 1,170,000.00 0.00 0.00 1,170,000.00 0.00

06. Pengembangan standar pengelolaan 1,170,000.00 0.00 0.00 1,170,000.00 0.00

06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1,170,000.00 0.00 0.00 1,170,000.00 0.00

06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 1,170,000.00 0.00 0.00 1,170,000.00 0.00
(PPDB)
pas photo siswa kelas 1 39 EXP 30,000.00 1,170,000.00 0.00 0.00 1,170,000.00 0.00

5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 8,750,000.00 0.00 0.00 4,050,000.00 4,700,000.00

Hal 13 dari 17
 KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,010,000.00 0.00 0.00 860,000.00 3,150,000.00

5.1.02.03.03.010. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 4,010,000.00 0.00 0.00 860,000.00 3,150,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 4,010,000.00 0.00 0.00 860,000.00 3,150,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 4,010,000.00 0.00 0.00 860,000.00 3,150,000.00

05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 3,150,000.00 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00

pembuatan trali 9 BH 350,000.00 3,150,000.00 0.00 0.00 0.00 3,150,000.00

05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 0.00

Tanah Timbun 3 M3 200,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00

Kayu 4 BTG 65,000.00 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00

5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,740,000.00 0.00 0.00 3,190,000.00 1,550,000.00

5.1.02.03.02.121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

kipas angin 0 BH 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.02.03.02.123. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

06. Pengembangan standar pengelolaan 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
06.03.15. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan 7 K 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00

lampu lilin 7 BH 60,000.00 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00

sambungan 3/4 inchi 5 BH 10,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

lem pipa 1 BH 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

lem pipa 1 BH 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

5.1.02.03.02.405. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

Unit-Personal Computer
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

05.08.40. Pemeliharaan ruang Guru 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

service computer/laptop sekolah 2 OH 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

5.1.02.03.02.411. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

Komputer Lainnya
 Hal 14 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

05.09.05. Pemeliharaan Komputer 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

perawatan / service komputer 2 OH 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

5.1.02.03.02.505. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- 1,640,000.00 0.00 0.00 1,640,000.00 0.00
Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan

03. Pengembangan Standar Proses 1,640,000.00 0.00 0.00 1,640,000.00 0.00

03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1,640,000.00 0.00 0.00 1,640,000.00 0.00

03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 1,640,000.00 0.00 0.00 1,640,000.00 0.00
pelajaran termasuk OR)
shuttlecock mrk mido 6 TBG 60,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00

bad pimpong 2 PSG 180,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00

net tenis meja 2 BH 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

bola pimpong 12 KTK 60,000.00 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00

5.1.02.03.02.507. Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00
Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

05.08.03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

Mesin pompa air sanyo 1 BH 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas 5,650,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 1,950,000.00

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5,650,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 1,950,000.00

5.1.02.04.01.001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,650,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 1,950,000.00

04. Pengembangan pendidik dan tenaga 2,850,000.00 0.00 0.00 900,000.00 1,950,000.00
kependidikan
04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 2,850,000.00 0.00 0.00 900,000.00 1,950,000.00
Kependidikan
04.06.31. Workshop peningkatan kompetensi 2,850,000.00 0.00 0.00 900,000.00 1,950,000.00
mengevaluasi pembelajaran bagi semua guru
mapel
bantuan transportasi kegiatan KKKS kepala 30 OH 75,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 600,000.00 1,650,000.00
sekolah
bantuan transport pelatihan guru tingkat 8 OH 75,000.00 600,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
kecamatan (KKG)
06. Pengembangan standar pengelolaan 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00

06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00
Ekstrakurikuler
 06.03.35. Pelaksanaan Lomba OSN 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

transpor peserta lomba 6 ORANG 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

transpor pembimbing lomba 2 OH 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

Hal 15 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00

06.05.19. Penyusunan Program 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00

RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali
untuk pembayaran honor
transpor tim penyusun RKAS 3 OH 800,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00

5.2. BELANJA MODAL 18,330,000.00 0.00 0.00 4,470,000.00 13,860,000.00

5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5,407,900.00 0.00 0.00 450,000.00 4,957,900.00

5.2.02.05. Belanja Modal Alat Kantor dan 5,407,900.00 0.00 0.00 450,000.00 4,957,900.00
Rumah Tangga
5.2.02.05.02. Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5,407,900.00 0.00 0.00 450,000.00 4,957,900.00

5.2.02.05.02.001. Belanja Modal Mebel 5,407,900.00 0.00 0.00 450,000.00 4,957,900.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5,407,900.00 0.00 0.00 450,000.00 4,957,900.00

05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 5,407,900.00 0.00 0.00 450,000.00 4,957,900.00

05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 1,357,900.00 0.00 0.00 0.00 1,357,900.00

Pengadaan Perabot Pembangunan ruang guru 1 PER RUANG 1,357,900.00 1,357,900.00 0.00 0.00 0.00 1,357,900.00
KegiatanDAK Fisik Bidang Pendidikan
Subbidang SD Tahun 2023 Rak pustaka

05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00

Meja Siswa 1 UNIT 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00

05.08.40. Pemeliharaan ruang Guru 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00

Meja Guru 8 UNIT 450,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00

5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12,922,100.00 0.00 0.00 4,020,000.00 8,902,100.00

5.2.05.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 12,922,100.00 0.00 0.00 4,020,000.00 8,902,100.00

5.2.05.01.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 12,922,100.00 0.00 0.00 4,020,000.00 8,902,100.00

5.2.05.01.01.001. Belanja Modal Buku Umum 9,662,200.00 0.00 0.00 4,020,000.00 5,642,200.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 9,662,200.00 0.00 0.00 4,020,000.00 5,642,200.00

05.02. Pengembangan Perpustakaan 9,662,200.00 0.00 0.00 4,020,000.00 5,642,200.00

05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku 9,662,200.00 0.00 0.00 4,020,000.00 5,642,200.00
Teks Utama Peserta Didik
B. Indonesia : Aku Bisa! Untuk SD Kelas 1 31 BUKU SISWA 26,800.00 830,800.00 0.00 0.00 0.00 830,800.00
 My Next Words Grade 1 - Studenfor 31 BUKU 12,800.00 396,800.00 0.00 0.00 0.00 396,800.00
Elementary School Kelas 1
Pendidikan Pancasila untuk SD/MI Kelas 1 K- 2 BUKU SISWA 96,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00
Merdeka
Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar untuk SD 28 BUKU SISWA 26,800.00 750,400.00 0.00 0.00 0.00 750,400.00
kelas IV
My Next Words Grade 4 - Studenfor 28 BUKU SISWA 13,600.00 380,800.00 0.00 0.00 0.00 380,800.00
Elementary School Kelas IV
Pendidikan Pancasila untuk SD/MI Kelas 4 K- 28 BUKU SISWA 98,000.00 2,744,000.00 0.00 0.00 0.00 2,744,000.00
Merdeka
Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia: Aku 2 BUKU GURU 54,500.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 109,000.00
Bisa! untuk SD kelas 1 HET-MERDEKA

Hal 16 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan 2 BUKU GURU 43,500.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00
Kewarganegaraan untuk SD kelas 1- HET K-
MERDEKA
Teacher Book - My Next Words Grade 1-HET 2 BUKU GURU 15,400.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00
K-MERDEKA
Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia:lihat 1 BUKU GURU 48,400.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 48,400.00
sekitar untuk SD kelas IV HET-MERDEKA

Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan 1 BUKU GURU 57,200.00 57,200.00 0.00 0.00 0.00 57,200.00
Kewarganegaraan untuk SD kelas IV- HET K-
MERDEKA
Teacher Book - My Next Words Grade 4-HET 1 BUKU GURU 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
K-MERDEKA
Buku pendidikan disiplin berlalu lintas 6 EKS 370,000.00 2,220,000.00 0.00 0.00 2,220,000.00 0.00

Buku Anti Korupsi 9 EKS 200,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00

5.2.05.01.01.003. Belanja Modal Buku Agama 1,518,300.00 0.00 0.00 0.00 1,518,300.00

05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1,518,300.00 0.00 0.00 0.00 1,518,300.00

05.02. Pengembangan Perpustakaan 1,518,300.00 0.00 0.00 0.00 1,518,300.00

05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku 1,518,300.00 0.00 0.00 0.00 1,518,300.00
Teks Utama Peserta Didik
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 31 BUKU SISWA 23,600.00 731,600.00 0.00 0.00 0.00 731,600.00
untuk SD Kelas 1
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 28 BUKU SISWA 23,600.00 660,800.00 0.00 0.00 0.00 660,800.00
untuk SD Kelas IV
Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi 2 BUKU GURU 40,300.00 80,600.00 0.00 0.00 0.00 80,600.00
Pekerti untuk SD Kelas 1 HET K-MERDEKA
Buku panduan Guru Pendidikan Agama Islam 1 BUKU GURU 45,300.00 45,300.00 0.00 0.00 0.00 45,300.00
dan Budi Pekerti untuk SD Kelas IV HET K-
MERDEKA
5.2.05.01.01.006. Belanja Modal Buku Matematika dan 1,741,600.00 0.00 0.00 0.00 1,741,600.00
Pengetahuan Alam
05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1,741,600.00 0.00 0.00 0.00 1,741,600.00

05.02. Pengembangan Perpustakaan 1,741,600.00 0.00 0.00 0.00 1,741,600.00

05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku 1,741,600.00 0.00 0.00 0.00 1,741,600.00
Teks Utama Peserta Didik
Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk 31 BUKU SISWA 19,300.00 598,300.00 0.00 0.00 0.00 598,300.00
sekolah dasar kelas 1
 Belajar Bersama temanmu Matematika untuk 28 BUKU SISWA 17,700.00 495,600.00 0.00 0.00 0.00 495,600.00
sekolah dasar kelas IV-Volume 1
Belajar Bersama temanmu Matematika untuk 28 BUKU SISWA 17,700.00 495,600.00 0.00 0.00 0.00 495,600.00
sekolah dasar kelas IV-Volume 2
Buku Panduan Guru Matematika untuk 2 BUKU GURU 28,800.00 57,600.00 0.00 0.00 0.00 57,600.00
sekolah dasar kelas 1 HET K-MERDEKA
Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam 1 BUKU GURU 48,400.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 48,400.00
dan Sosial untuk SD kelas IV HET-
MERDEKA
Buku Panduan Guru Matematika untuk 1 BUKU GURU 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00 24,200.00
sekolah dasar kelas IV-Volume 1 HET K-
MERDEKA
Buku Panduan Guru Matematika untuk 1 BUKU GURU 21,900.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00
sekolah dasar kelas IV-Volume 2 HET K-
MERDEKA
TOTAL BELANJA 153,900,000.00 0.00 0.00 76,950,000.00 76,950,000.00

Hal 17 dari 17

KODE
RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP
PROG
KODE JUMLAH BOS JUMLAH BOS JUMLAH BOS
NO DAN URAIAN HARGA
REKENING VOLUME SATUAN REGULER AFIRMASI KINERJA
KEGIATA SATUAN I II
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten Kampar, 25 Februari 2023

Mengetahui Menyetujui Ka. SKPD
Kepala Satdikdas Negeri Bendahara Dana BOS

ALI AZHAR, S.Pd MUHAMMAD NUR, S.Pd.I H. AIDIL, SH. M.Si

NIP. 19700612 199103 1 008 NIP. 196807051991031008 NIP. 19711015 199108 1 001