RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 30108787
Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU
Alamat : Desa Sungai Beban, Kec. Kubu
Kabupaten : Kuburaya
Provinsi : Prop. Kalimantan Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 0
4.3.1.01. BOS Reguler 200.640.000
4.3.1.03. BOS Daerah 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi 0
4.3.1.12. BOS Kinerja 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0
4.3.1.99. Lainnya 0
Total Penerimaan 200.640.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 1.458.000 1.458.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.458.000 1.458.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 1.458.000 1.458.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 453.000 453.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
5 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 001. Jilid 396.000 396.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 1 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 002. Jilid 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 003. Jilid 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 339.000 339.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
9 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 001. Penggandaaan (fotocopy) 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. Penggandaaan (fotocopy) 132.000 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 003. Penggandaaan (fotocopy) 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
13 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 001. Air Mineral 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 002. Kopi 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 003. Teh 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 004. Gula Pasir 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 005. Makanan dan Minuman 91.000 91.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 006. Makanan dan Minuman 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 03. Pengembangan Standar Proses 7.249.900 7.249.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03.02. Pengembangan Perpustakaan 1.350.600 1.350.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 03.02.06. Pemberdayaan Perpustakaan 1.350.600 1.350.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.226.600 1.226.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
23 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 001. Alat Pembuka Staples 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 002. Buku Folio 99.000 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 003. Pisau Cutter 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 004. Staples (Isi Hecter) 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 005. Staples (Isi Hecter) 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 006. Isolasi Bening 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 007. Plaster Buku/ Lakban 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 008. Lem Kertas Kentak 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 009. Penggaris Besi 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 010. Pisau Cutter 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 011. Pulpen 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 013. Plaster Buku/ Lakban 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 013. Plastik Bening 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 014. Spidol Stabilo Bos 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 015. Staples 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 2 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
38 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 016. Staples 21.600 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 03.02.06. 017. Type x 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0025 03.02.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
41 5.1.02.01.01.0025 03.02.06. 001. Kertas Sampul 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0030 03.02.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
43 5.1.02.01.01.0030 03.02.06. 001. Gunting 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.899.300 5.899.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 3.895.800 3.895.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
46 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.131.800 2.131.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
47 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. Pulpen 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Buku Folio 19.800 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Double Tape 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Pisau Cutter 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Staples (Isi Hecter) 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Isolasi Bening 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 007. Isolasi Bening 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Lem Kertas Kentak 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 009. Penggaris Besi 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 010. Penggaris Plastik 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 011. Penghapus White Board 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 012. Pisau Cutter 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 013. Pulpen 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 014. Spidol White Board 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 015. Staples 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 019. Type x 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 020. Spidol Warna 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 1.764.000 1.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
65 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 001. Kertas Sampul 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 002. Kertas A4 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 3 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
67 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 003. Kertas HVS Folio 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 004. Kertas Karton Tebal 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 005. Kertas HVS Warna 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 006. Kertas HVS Warna 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 2.003.500 2.003.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
72 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 2.003.500 2.003.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
73 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 001. Bet Tenis Meja ( Ukuran Standar) 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 002. Bola Tenis 43.500 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 003. Bola Kaki 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 004. Bola Volly merk Mikasa 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 005. Raket Bulu Tangkis 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 006. Bola Bulu Tangkis 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
81 04.06.08. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
metode/strtategi pembelajaran semua mapel
82 5.1.02.04.01.0003 04.06.08. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.04.01.0003 04.06.08. 001. TRANSPORT WORKSHOP 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. TRANSPORT MGMP 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 002. TRANSPORT MKKS 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 31.472.300 10.549.000 20.923.300 0 0 0 0 0 0 0 0
89 05.02. Pengembangan Perpustakaan 6.675.300 0 6.675.300 0 0 0 0 0 0 0 0
90 05.02.04. Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan 990.000 0 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. Belanja Modal Buku Umum 990.000 0 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 001. Buku literasi / bacaan ( buku perpustakaan ) 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 002. Buku literasi / bacaan ( buku perpustakaan ) 730.000 0 730.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 05.02.09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama 280.080 0 280.080 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru
95 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. Belanja Modal Buku Umum 280.080 0 280.080 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 002. buku guru Bahasa Indonesia kelas VII 16.614 0 16.614 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 4 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
97 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 004. buku guru matematika kelas VII 86.600 0 86.600 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 005. buku guru IPA semester 1 kelas VII 15.205 0 15.205 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 006. buku guru penjasorkes kelas VII 16.121 0 16.121 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 007. buku guru Informatika kelas VII 14.747 0 14.747 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 008. buku guru seni rupa kelas VII 8.793 0 8.793 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 009. buku guru seni musik kelas VII 12.915 0 12.915 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 010. buku guru seni tari kelas VII 13.373 0 13.373 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 011. buku guru seni teater kelas VII 11.999 0 11.999 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 012. buku guru Pendidikan Agama kristen dan Budi 31.251 0 31.251 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerti kelas VII
106 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 013. buku guru Pendidikan Agama katolik dan Budi 25.775 0 25.775 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerti kelas VII
107 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 014. buku guru Pendidikan Agama islam dan Budi 16.520 0 16.520 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerti kelas VII
108 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 015. buku guru Pendidikan Pancasila dan 10.167 0 10.167 0 0 0 0 0 0 0 0
kewarganegaraan kelas VII
109 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 5.405.220 0 5.405.220 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
110 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 5.405.220 0 5.405.220 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. buku siswa Pendidikan Pancasila dan 184.825 0 184.825 0 0 0 0 0 0 0 0
kewarganegaraan kelas VII
112 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 002. buku siswa Bahasa Indonesia kelas VII 280.900 0 280.900 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 003. Buku Siswa Bahasa Inggris Kelas 7 2.200.000 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 004. buku siswa matematika kelas VII 1.227.500 0 1.227.500 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 005. buku siswa IPA kelas VII 338.550 0 338.550 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 006. buku siswa IPS kelas VII 359.125 0 359.125 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 007. buku siswa Informatika kelas VII 357.550 0 357.550 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 008. buku siswa Pendidikan Agama kristen dan Budi 50.495 0 50.495 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerti kelas VII
119 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 009. buku siswa Pendidikan Agama katolik dan Budi 48.500 0 48.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerti kelas VII
120 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 010. buku siswa Pendidikan Agama islam dan Budi 357.775 0 357.775 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerti kelas VII
121 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.477.000 4.259.000 1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0
122 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 3.169.000 3.169.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 5 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
123 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.969.000 1.969.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Baterai 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Lampu Led 9 watt 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Terminal 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Fiting Duduk 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. Kabel NYM 2 X 2,5 mm 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
130 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. 001. Kepala Tukang 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 2.308.000 1.090.000 1.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
133 5.1.02.01.01.0024 05.05.14. 001. Stempel Tanggal 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0036 05.05.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 910.000 910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
135 5.1.02.01.01.0036 05.05.14. 001. Papan Nama 910.000 910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.2.02.05.02.0002 05.05.14. Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 510.000 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.2.02.05.02.0002 05.05.14. 001. JAM DINDING 510.000 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.2.02.05.02.0006 05.05.14. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 708.000 0 708.000 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.2.02.05.02.0006 05.05.14. 001. Sound System 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.2.02.05.02.0006 05.05.14. 002. Bendera Pataka 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.2.02.05.02.0006 05.05.14. 003. Bendera Pataka 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
142 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 7.110.000 5.310.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
143 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 001. KURSI KANTOR 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
146 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 1.640.000 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
147 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Kran Air dia 3/4'' 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Paku Beton 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Pipa Paralon Dia. 3/4 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0030 05.08.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 6 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
152 5.1.02.01.01.0030 05.08.07. 001. Kunci Tanam 1 Slag 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.0030 05.08.07. 002. Lem PVC ex. Isarplas 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
155 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Kepala Tukang 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Kepala Tukang 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 1.070.000 1.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 001. White Board 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 002. Paku Triplek 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0001 05.08.35. 003. Paku Beton 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0016 05.08.35. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
163 5.1.02.02.01.0016 05.08.35. 001. Kepala Tukang 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 001. Paku Campuran 1- 5 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
168 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. 001. Kepala Tukang 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.02.01.0030 05.08.45. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.02.01.0030 05.08.45. 001. upah tebas rumput 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 12.210.000 980.000 11.230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
172 05.09.04. Pengadaan laptop 7.600.000 0 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. Belanja Modal Personal Computer 7.600.000 0 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 001. Lap Top 7.600.000 0 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
175 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 545.000 15.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.01.01.0024 05.09.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
177 5.1.02.01.01.0024 05.09.05. 001. Alas Mouse 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.2.02.10.02.0003 05.09.05. Belanja Modal Peralatan Personal Computer 530.000 0 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.2.02.10.02.0003 05.09.05. 001. Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.2.02.10.02.0003 05.09.05. 002. SSD 420.000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0
181 05.09.06. Pemeliharaan printer 4.025.000 925.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 7 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
182 5.1.02.01.01.0029 05.09.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 775.000 775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
183 5.1.02.01.01.0029 05.09.06. 001. Catridge 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0029 05.09.06. 002. Catridge Warna 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Personal Computer
186 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. 001. service printer 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.2.02.10.01.0002 05.09.06. Belanja Modal Personal Computer 3.100.000 0 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.2.02.10.01.0002 05.09.06. 001. Printer Inkjet 3.100.000 0 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
189 05.09.07. Pemeliharaan Laptop 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.03.02.0409 05.09.07. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Personal Computer
191 5.1.02.03.02.0409 05.09.07. 001. instal ulang laptop 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 06. Pengembangan standar pengelolaan 29.737.000 29.669.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0
193 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.793.900 1.793.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.793.900 1.793.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 422.900 422.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
196 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 002. Staples (Isi Hecter) 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 003. Lem Kertas Kentak 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 004. Map Snelhecter Folio 245.000 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 005. Penggaris Besi 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 006. Buku Folio 59.400 59.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 007. Pulpen 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 008. Staples 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 009. Type x 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 705.000 705.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
205 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Cetak Baleho 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Penggandaaan (fotocopy) 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. Penggandaaan (fotocopy) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
209 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Air Mineral 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 002. Kopi 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 8 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
211 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 003. Teh 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 004. Gula Pasir 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 005. Makanan dan Minuman 91.000 91.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 006. Makanan dan Minuman 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
216 06.03.35. Pelaksanaan Lomba KSN 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0026 06.03.35. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
218 5.1.02.01.01.0026 06.03.35. 001. Penggandaaan (fotocopy) 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 6.756.800 6.756.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
220 06.04.21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 6.756.800 6.756.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.024.800 5.024.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
222 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 001. Penggandaaan (fotocopy) 279.000 279.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 002. Penggandaaan (fotocopy) 13.200 13.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 003. Penggandaaan (fotocopy) 186.000 186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 004. Penggandaan (Fotocopy) 2.953.600 2.953.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 005. Cetak Map Kertas Folio 1.593.000 1.593.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.332.000 1.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
228 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 001. Air Mineral 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 002. Kopi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 003. Teh 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 004. Gula Pasir 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 005. Makanan dan Minuman 182.000 182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 006. Makanan dan Minuman 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.04.01.0003 06.04.21. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.04.01.0003 06.04.21. 001. transport pendataan siswa peserta Ujian Sekolah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 5.1.02.04.01.0003 06.04.21. 002. transport pengambilan soal 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.999.300 15.931.300 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0
238 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 1.572.000 1.504.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
239 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 9 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
240 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. 001. Masker 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 1.402.000 1.402.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Obat-Obatan 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Obat-Obatan 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Obat-Obatan 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. Obat-Obatan 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 005. Obat-Obatan 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Obat-Obatan 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 008. Obat-Obatan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 009. Obat-Obatan 56.000 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 010. Obat-Obatan 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 011. Obat-Obatan 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 012. Obat-Obatan 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 013. Obat-Obatan 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 014. Obat-Obatan 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 5.2.02.05.01.0005 06.05.02. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 68.000 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.2.02.05.01.0005 06.05.02. 001. Thermometer Gun 68.000 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0
257 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 696.000 696.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kecuali untuk pembayaran honor
258 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
259 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 001. Jilid 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
261 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 001. Penggandaaan (fotocopy) 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
263 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 001. Air Mineral 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 002. Kopi 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 003. Teh 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 004. Gula Pasir 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 005. Makanan dan Minuman 91.000 91.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 006. Makanan dan Minuman 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 06.05.42. Penyusunan Laporan 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 10 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
270 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
271 5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 001. Jilid 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 5.1.02.01.01.0025 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
273 5.1.02.01.01.0025 06.05.42. 001. Kertas HVS Folio 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
275 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. 001. Penggandaaan (fotocopy) 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 5.1.02.01.01.0027 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 5.1.02.01.01.0027 06.05.42. 001. Materai 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 06.05.54. Pembelian Gas 648.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 5.1.02.01.01.0010 06.05.54. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 648.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 5.1.02.01.01.0010 06.05.54. 001. Gas Elpiji 648.000 648.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 8.334.000 8.334.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
282 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.513.000 6.513.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
283 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Amplop 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Pulpen 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Binder Clip 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Binder Clip 312.000 312.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Buku Folio 99.000 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Buku Tamu 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Pisau Cutter 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Staples (Isi Hecter) 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Staples (Isi Hecter) 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Isolasi Bening 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Isolasi Bening 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Plaster Buku/ Lakban 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Lem Kertas Kentak 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Map Ordner Folio 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Map Snelhecter Folio 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Paper Clip TriGonal 102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Pelubang Kertas 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 11 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
300 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Penggaris Besi 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Pisau Cutter 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Pulpen 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Spidol Marker Permanent 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Spidol Stabilo Bos 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Staples 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Tinta Printer Hitam 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Tinta Printer Warna 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Tinta Printer Hitam 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Tinta Printer Warna 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Tinta Printer Warna 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Type x 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Map Clip File 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Map Ordner Folio 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 035. Double Tape 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 036. Buku Register Folio 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 037. Cetak Kalender 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 038. Spanduk 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 039. Cetak Poster 432.000 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 040. Tinta Printer Hitam 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 041. Tinta Printer Warna 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 042. Tinta Printer Hitam 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 1.821.000 1.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
323 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 001. Kertas HVS Folio 825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 002. Kertas A4 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 003. Kertas HVS Warna 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 004. Kertas Sampul 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
328 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 001. transport konsultasi dan pelaporan bos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 002. transport konsultasi dapodik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 2.774.300 2.774.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 12 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
332 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 2.774.300 2.774.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
333 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. EMBER PLASTIK 189.000 189.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Gayung Air Plastik 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Hand Sanitizer 234.000 234.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Serbet Tangan 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Kapur Barus gantung 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Kapur Barus Biji 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 007. Pembersih Kaca 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 008. Karbol 152.000 152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 009. PEL LANTAI 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 010. Pewangi Ruangan 242.000 242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 011. Sabun Deterjen 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 012. Sabun Wangi 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 013. Sabun Wangi 256.800 256.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 014. Sapu Lantai Plastik 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 015. Sapu Bulu Ayam 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 016. Sikat Kloset Bertangkai 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 017. Sabut Hijau Penggosok 25.500 25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 018. Tempat Sabun 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 019. Tempat Sampah 92.000 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 020. Tissue 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 021. EMBER PLASTIK 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 022. Sabun Wangi 153.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 5.160.000 5.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1.560.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 1.560.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. PEMBAYARAN LISTRIK 1.560.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 06.07.12. Pembayaran langganan internet 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. BIAYA LANGGANAN INTERNET BULANAN 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(VOUCHER)
362 07. Pengembangan standar pembiayaan 94.650.000 94.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.740.000 1.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 13 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
364 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 5.1.02.01.01.0024 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
366 5.1.02.01.01.0024 07.05.65. 001. Buku Cek 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. 001. Materai 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
370 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. transport pengambilan dana bos 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 07.12. Pembayaran Honor 92.910.000 92.910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 73.710.000 73.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 73.710.000 73.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Asih Fitriana (2754769670230152) 10.080.000 10.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. VERONIKA FENNY (6245773674130033) 13.440.000 13.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. PETTY PURNAMASARI (3337772673130103) 11.130.000 11.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. MONIKA LANDARI 10.080.000 10.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. SAPARUDIN 3.780.000 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Bustami 5.040.000 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Hermansyah 6.300.000 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Nurbani 6.300.000 6.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 009. Sadiah 7.560.000 7.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. TU 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. Operator Dapodik 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
389 5.1.02.02.01.0031 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 5.1.02.02.01.0031 07.12.04. 001. PENJAGA SEKOLAH 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 23.472.800 23.472.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 22.329.800 22.329.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
393 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 3.148.200 3.148.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 14 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
394 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.148.200 3.148.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
395 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 001. Penggandaaan (fotocopy) 3.148.200 3.148.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 11.557.100 11.557.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
398 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 001. Percetakan Foto 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.525.100 8.525.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
400 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 001. Penggandaaan (fotocopy) 697.500 697.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 002. Penggandaaan (fotocopy) 39.600 39.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 003. Penggandaan (Fotocopy) 5.808.000 5.808.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 004. Cetak Map Kertas Folio 1.980.000 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.332.000 1.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
405 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 001. Air Mineral 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 002. Kopi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 003. Teh 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 004. Gula Pasir 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 005. Makanan dan Minuman 182.000 182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 5.1.02.01.01.0055 08.04.11. 006. Makanan dan Minuman 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 5.1.02.04.01.0003 08.04.11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 5.1.02.04.01.0003 08.04.11. 001. transport pengambilan soal 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 08.04.12. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 5.611.500 5.611.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 5.1.02.01.01.0026 08.04.12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.079.500 4.079.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
415 5.1.02.01.01.0026 08.04.12. 001. Penggandaaan (fotocopy) 427.500 427.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 5.1.02.01.01.0026 08.04.12. 002. Penggandaaan (fotocopy) 26.400 26.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 5.1.02.01.01.0026 08.04.12. 003. Penggandaan (Fotocopy) 3.625.600 3.625.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.332.000 1.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
419 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. 001. Air Mineral 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. 002. Kopi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. 003. Teh 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. 004. Gula Pasir 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 15 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
423 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. 005. Makanan dan Minuman 182.000 182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 5.1.02.01.01.0055 08.04.12. 006. Makanan dan Minuman 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 5.1.02.04.01.0003 08.04.12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426 5.1.02.04.01.0003 08.04.12. 001. transport pengambilan soal 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional 2.013.000 2.013.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
428 5.1.02.01.01.0024 08.04.30. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
429 5.1.02.01.01.0024 08.04.30. 001. Spanduk 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 5.1.02.01.01.0025 08.04.30. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 87.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
431 5.1.02.01.01.0025 08.04.30. 001. Kertas HVS Folio 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 5.1.02.01.01.0025 08.04.30. 002. Kertas Sampul 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
434 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 001. Air Mineral 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 002. Kopi 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 003. Teh 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 004. Gula Pasir 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
438 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 005. Makanan dan Minuman 91.000 91.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 006. Makanan dan Minuman 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 5.1.02.02.01.0063 08.04.30. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 5.1.02.02.01.0063 08.04.30. 001. biaya voucher internet 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. 001. transport koordinasi pelaksanaan ANBK 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.143.000 1.143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
445 08.06.48. IHT 1.143.000 1.143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 5.1.02.01.01.0024 08.06.48. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
447 5.1.02.01.01.0024 08.06.48. 001. Spanduk 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 5.1.02.01.01.0025 08.06.48. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 87.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
449 5.1.02.01.01.0025 08.06.48. 001. Kertas HVS Folio 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 5.1.02.01.01.0025 08.06.48. 002. Kertas Sampul 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 16 dari 17
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
451 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
452 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 001. Air Mineral 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 002. Kopi 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 003. Teh 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 004. Gula Pasir 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 005. Makanan dan Minuman 91.000 91.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 006. Makanan dan Minuman 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 5.1.02.02.01.0063 08.06.48. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459 5.1.02.02.01.0063 08.06.48. 001. biaya voucher internet 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 200.640.000 179.648.700 20.991.300 0 0 0 0 0 0 0 0

Kubu, 22 Juli 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ABDUL HAMID M. FAISAL, S.Pd FITRIANDI, S.Pd

NIP: 197411102009031003 NIP: 198705292017101001

RKAS - NPSN : 30108787, Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KUBU Halaman 17 dari 17