KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20504482
Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO
Alamat : JL. Pattimura No. 3, Kec. Bojonegoro
Kabupaten : Kab. Bojonegoro
Provinsi : Prop. Jawa Timur
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 3.278.600.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 3.278.600.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 890.960.000 814.460.000 76.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 43.200.000 43.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 43.200.000 43.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0005 03.03.44. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.01.01.0005 03.03.44. 001. Bahan Praktek Sekolah 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 1 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.200.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 001. Honor Instruktur Ekstrakurikuler 19.200.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 847.760.000 771.260.000 76.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 76.500.000 0 76.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
10 5.2.05.01.01.0001 03.05.03. Belanja Modal Buku Umum 76.500.000 0 76.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.2.05.01.01.0001 03.05.03. 001. Ensyclopedia - Buku 76.500.000 0 76.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 34.940.000 34.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
13 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 34.940.000 34.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
14 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 001. Bola Tenis Lapangan 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 002. Peluit Fox 80 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 003. Net Takraw 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 004. Rompi Bola 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 005. Raket Badminton 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 006. Jaring Gawang 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 007. Bola Pingpong 405.000 405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 008. Raket Tenis 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 009. Skipping 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 010. Mistar Gawang mini 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 011. Net Volly 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 012. Shuttlecock 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 013. Bola Volly 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 014. Bola Sepak 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 015. Bola Futsal 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 016. Bola Basket 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 017. Bad Table Tennis 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 018. Bola Takraw 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0034 03.05.04. 019. Kostum Ti, 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 03.05.09. Pengadaan Bahan Praktik Internet 146.400.000 146.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.02.01.0063 03.05.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 146.400.000 146.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.02.01.0063 03.05.09. 001. Subsidi Pembelajaran Siswa 116.400.000 116.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 2 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
36 5.1.02.02.01.0063 03.05.09. 002. Paket Data Pembelajaran Daring Guru 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 03.05.10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 589.920.000 589.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0005 03.05.10. Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM 589.920.000 589.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0005 03.05.10. 001. Bahan Praktek Sekolah 469.920.000 469.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0005 03.05.10. 002. Bahan Praktek Sekolah 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1.165.452.000 498.352.000 667.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05.02. Pengembangan Perpustakaan 273.350.000 0 273.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 05.02.09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama 273.350.000 0 273.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru
44 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. Belanja Modal Buku Umum 273.350.000 0 273.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 001. Buku 273.350.000 0 273.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
46 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 41.352.000 41.352.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 41.352.000 41.352.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
48 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 41.352.000 41.352.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Baterai AA/A2 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Saklar 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Stop Kontak 1.560.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Kabel Nym 2X2,5 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. Kabel Nym 3X1,5 mm 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 006. MCB 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 007. Fitting lampu E40 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 008. Isolasi 117.000 117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 009. T dus 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 010. Pipa konduit 20mm 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 011. MCB 1 phase 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 012. Lampu LED 26.100.000 26.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 497.400.000 366.200.000 131.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 32.400.000 0 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. Belanja Modal Mebel 32.400.000 0 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. 001. Kursi kayu/Rotan/Bambu 32.400.000 0 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 40.500.000 0 40.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 40.500.000 0 40.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 001. Kursi Rapat 32.500.000 0 32.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 3 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
68 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 002. Meja Rapat 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 05.08.03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.03.04.0076 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
71 5.1.02.03.04.0076 05.08.03. 001. Pemeliharaan Pompa Air 4 Unit @ 2 Kali 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 05.08.14. Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.03.02.0121 05.08.14. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
74 5.1.02.03.02.0121 05.08.14. 001. Pemeliharaan AC 40 Unit @ 3 Kali 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 12.800.000 0 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. Belanja Modal Mebel 12.800.000 0 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. 001. Lemari Besi/Metal 12.800.000 0 12.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 10.200.000 10.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0029 05.08.49. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 10.200.000 10.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
80 5.1.02.01.01.0029 05.08.49. 001. Keyboard 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0029 05.08.49. 002. Headset 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0029 05.08.49. 003. Mouse 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0029 05.08.49. 004. RAM DDR 3 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 45.500.000 0 45.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.500.000 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 001. Alat Penghancur Kertas 6.500.000 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. Belanja Modal Alat Pendingin 39.000.000 0 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. 001. Air Conditioning Unit 15.000.000 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. 002. Air Conditioning Unit 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. 003. Air Blower 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. 004. Lemari Penyimpanan 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 05.08.53. Pemeliharaan bangunan sekolah 324.000.000 324.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 324.000.000 324.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
94 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 001. Perbaikan Paving Jalan 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 002. Pengecatan Kelas 98.700.000 98.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 003. Perbaikan Drainase Bengkel TKR 17.500.000 17.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 004. Perbaikan Instalasi Listrik Ruang Aula 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 4 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
98 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 005. Perbaikan Ringan Lantai Bengkel Kimia dan 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekatronika
99 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 006. Perbaikan Paving Kimia Industri 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 007. Pemeliharaan Audio Upacara 2 Unit @ 2 Kali 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 008. Pemeliharaan Instalasi Listrik Pos Satpam 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 009. Perbaikan Ringan Plafon 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 010. Perbaikan Paving Tempat Parkir Siswa 49.500.000 49.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 011. Perbaikan Talang Air 17.000.000 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 012. Perbaikan Paving Depan TGB 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 013. Perbaikan Ringan Mebeler 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 014. Perbaikan Ringan Papan Tulis Kelas 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.03.03.0001 05.08.53. 015. Perbaikan Lampu Taman 22.300.000 22.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 353.350.000 90.800.000 262.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 05.09.01. Pengadaan Komputer desktop/work station 262.550.000 0 262.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. Belanja Modal Komputer Jaringan 262.550.000 0 262.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 001. Perangkat komputer PC 160.000.000 0 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 002. Camera Digital 19.800.000 0 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 003. Printer 12.250.000 0 12.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 004. Perangkat laptop 34.000.000 0 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 005. Perangkat proyektor 36.500.000 0 36.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 85.800.000 85.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.03.02.0115 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
119 5.1.02.03.02.0115 05.09.05. 002. Pemeliharaan Mesin Riso 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.03.02.0404 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unit-Komputer Jaringan
121 5.1.02.03.02.0404 05.09.05. 001. Pemeliharaan Jaringan Komputer PC 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.03.02.0405 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 44.800.000 44.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer
123 5.1.02.03.02.0405 05.09.05. 001. Pemeliharaan Komputer 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.03.02.0405 05.09.05. 002. Pemeliharaan Laptop 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.03.02.0411 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
126 5.1.02.03.02.0411 05.09.05. 001. Pemeliharaan Printer 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 5 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
127 05.09.08. Pemeliharaan Proyektor 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.03.02.0411 05.09.08. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
129 5.1.02.03.02.0411 05.09.08. 001. Pemeliharaan LCD Proyektor 8 Unit @ 2 Kali 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 06. Pengembangan standar pengelolaan 853.538.000 853.538.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
132 06.03.34. Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.02.01.0037 06.03.34. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.02.01.0037 06.03.34. 001. Pendaftaran LKS Wilker 1 Jawa Timur 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.02.01.0037 06.03.34. 002. Pendaftaran LKS Jawa Timur 2022 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 651.938.000 651.938.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 27.300.000 27.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
138 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 27.300.000 27.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Masker 22.400.000 22.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Sarung Tangan 4.900.000 4.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 06.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 133.505.500 133.505.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 133.505.500 133.505.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
143 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 001. Ember Bahan Plastik 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 002. Kain Lap 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 003. Kain Pel 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 004. Keset Kain 2.227.500 2.227.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 005. Kamper Warna 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 006. Obat Nyamuk Spray 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 007. Pembersih Kaca 1.072.500 1.072.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 008. Pembersih Lantai Carbol 3.780.000 3.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 009. Pembersih Lantai Reffil 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 010. Pengharum Ruangan 5.090.000 5.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 011. Sabun Cuci Piring 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 012. Sabun Mandi Batangan 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 013. Sabun Cuci Tangan 3.630.000 3.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 014. Sabun Mandi Cair 943.500 943.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 015. Sabun Pembersih Lantai 5.313.000 5.313.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 6 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
158 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 016. Sapu Ijuk 7.920.000 7.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 017. Sapu Lidi 2.244.000 2.244.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 018. Sapu Sawang 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 019. Serok Sampah 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 020. Sikat Sodok 1.980.000 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 021. Sulak Sedang 4.862.000 4.862.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 022. Tangkai Pembersih 1.210.000 1.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 023. Sarung Tangan Karet 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 024. Keset Kecil 80 x 40 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 025. Tempat Sampah 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 026. Gayun 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 027. HandSanitaizer 52.500.000 52.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 028. Tisu 4.900.000 4.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 029. Sabun Cuci 3.010.000 3.010.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 030. Cairan Disinfectan Semprot 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 491.132.500 491.132.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
174 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 273.022.500 273.022.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
175 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Amplop Besar 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Amplop Coklat / casing D 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 907.500 907.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Bolpoin Meja/Tali 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Buku Folio 100 Galaksi 715.000 715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Isi Staples Kecil 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Isi Staples besar 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Materai Harga : 10.000 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Kertas HVS 70 gram 39.750.000 39.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 41.250.000 41.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
187 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Kertas HVS Warna 1.860.000 1.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu Double Folio, 3.250.000 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 43 x 33 cm, Isi 500 lembar
Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 7 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
189 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Kertas HVS 80 gram Merk : Bola Dunia A3, ukuran 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,69" x 16,54", isi 500 lembar
190 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Kertas Buffalo 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Kertas Karton 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Kertas stiker 2.706.000 2.706.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A4, isi 20 1.914.000 1.914.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lembar 230gr
194 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Kertas Folio Bergaris 2.035.000 2.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Buku Kwitansi 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Sampul CD 742.500 742.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Dokumen Keeper, Clear 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA
198 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Snelhekter Plastik 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Lem Kertas 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Odner Merk : Bantex Ukuran : folio 7 cm, ordner 3.146.000 3.146.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plastik 1465
201 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Penggaris Plastik 40 cm Butterfly 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Paper Clip Uk. Kecil Paper Clip Besar 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Paper Clip No 1 Paper Clip No 3 1.347.500 1.347.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. PAPER CLIP Paper Clip No 1 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Dokumen Keeper, Clear 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Snelhecter Kertas
206 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Dokumen Keeper, Clear 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Bufallo 5002 DIAMOND
207 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Pensil Warna 435.000 435.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Penghapus Kecil Faber Castle 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 035. Dokumen Keeper, Clear 1.595.000 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle
210 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 036. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 037. Spidol Spidol Marker Snowman 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 038. Spidol kecil 12 Warna 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 039. Staples Kecil 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 040. Staples Besar 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 041. Stabilo 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 042. Tip Ex Mek : KENKO 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 043. Kertas stiker 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 8 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
218 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 044. Bolpoin Meja/Tali 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 045. Box file 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 046. Buku Tulis 385.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 047. Cutter 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 048. Drawing pen 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 049. Ballpoint Drawing Pen 0,1 Snowman 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 050. Drawing pen 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 051. Gunting Kecil 297.000 297.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 052. Gunting Besar 462.000 462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 053. Isolasi biasa 528.000 528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 054. Isi Staples Kecil 2.530.000 2.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 055. Isi Staples besar 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 056. Lakban Bening 247.500 247.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 057. Lakban warna Uk 2" Warna Coklat Cofiie 616.000 616.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 058. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 059. Lakban 1" DAIMARU 880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 060. lem kertas besar 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 061. Plastik Mika 880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 062. Penghapus White Board 1.815.000 1.815.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 063. Perforator No. 85 308.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 064. Perforator No. 40 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 065. Laserjet 12A Tinta Printer 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 066. Kertas Buram 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 067. Spidol Stabillo 187.000 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 068. Staples Besar 1.430.000 1.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 069. Document Keeper/Album Dokumen 1.540.000 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 070. Flash Disk 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 071. Tinta Spidol Whiteboard 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 072. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 073. Tinta Refill Printer 5.325.000 5.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 074. buku folio 300 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 075. Refill Toner 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 076. Tinta riso 22.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 077. Master Riso KS 11.690.000 11.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 9 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
252 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.110.000 187.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
253 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 001. cetak fotocopy 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 002. cetak fotocopy 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 003. cetak fotocopy 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 004. cetak fotocopy 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 005. cetak fotocopy 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 006. Sampul Rapor/Buku rapor 38.880.000 38.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 007. cetak ijazah 32.000.000 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 008. Stopmap Berkop 4.950.000 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 009. Buku induk siswa 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 010. cetak pedoman PPDB 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 011. Banner 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 012. Leaflet 36.000.000 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 013. Pamflet 36.000.000 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 31.000.000 31.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
267 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. 001. Alat Tulis Kegiatan UKK dan USP 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. 002. ATK Kegiatan PPDB 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. 003. ATK kegiatan MPLS 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 180.600.000 180.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran Tagihan Listrik 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 06.07.11. Pembayaran Rek Telepon 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. Belanja Tagihan Telepon 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 001. Pembayaran Tagihan Telephon 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 06.07.12. Pembayaran langganan internet 28.000.000 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 28.000.000 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran Langganan Internet 28.000.000 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 06.07.14. Pembayaran langganan air 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. Belanja Tagihan Air 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 001. Pembayaran Tagihan Air 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 07. Pengembangan standar pembiayaan 355.900.000 355.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 10 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
284 07.11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung 97.900.000 97.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterserapan Lulusan
285 07.11.05. Pembiayaan Lain yg Relevan dalam rangka 97.900.000 97.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menunjang Penyelenggaraan Kegiatan Uji Komp
Keahlian,Sertifikasi Komp Keahlian,dan Uji Komp Bhs
Inggris Berstandar Intl dan Bhs Asing Lain Kelas
SMK atau SMALB
286 5.1.02.01.01.0036 07.11.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 97.900.000 97.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
287 5.1.02.01.01.0036 07.11.05. 001. Kegiatan LSP 97.900.000 97.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 07.12. Pembayaran Honor 258.000.000 258.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 258.000.000 258.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 258.000.000 258.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. RISTIANAWATI 8.490.000 8.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. SETU 10.290.000 10.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 003. RAMLAN 9.960.000 9.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 004. EVI DWI ANA ASTUTIK 8.190.000 8.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 005. YOYOK SARIFUDIN, S.Pd 9.990.000 9.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 006. NOERMA DWI SARTIKA 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 007. FITRIYA WAHYU UTAMI, S.Pd,SD 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 008. NAWA DANU ASMARA 7.290.000 7.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 009. VIVI TRIANAWATI 8.490.000 8.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 010. ITA SEPTIKAWATI 8.490.000 8.490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 011. SUKIYAR 8.460.000 8.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 012. JUANTO 7.290.000 7.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 013. SUNDOYO, A.md 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 014. SUHADI 12.930.000 12.930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 015. YUANITA PURNAMA SARI, S.Pd 8.190.000 8.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 016. MOCHAMAD IPNU MUSTAQIM, S.Pd 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 017. CANDRA NUR WICAKSONO 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 018. TAJUDIN ARDIANSAH, SE 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 019. MOCH. RIFA'I 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 020. RISKY YUNIANTO 7.890.000 7.890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 021. ABDUL RAHMATM A.Ma 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 022. SUHENDRO CAHYONO, A.Md 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 11 dari 12
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
313 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 023. SUPRAPTO 7.410.000 7.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 024. SUPRIYANTO 9.060.000 9.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 025. TUTUT PAMUNGKAS, A.Ma 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 026. ABIDIN 6.390.000 6.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 027. SITI MASKANAH, S.Pd.I 7.290.000 7.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 028. SIGIT BOWORAHARJO 7.290.000 7.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 029. RISKY HERMAWAN 8.190.000 8.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 030. ELSA AUDIA GRENDIANIKA, S.Pd 6.390.000 6.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 031. ARI YOGA PENGESTU 6.990.000 6.990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 032. MERLIANA INDAH SARI, A.Ma 5.370.000 5.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 5.1.02.02.01.0026
07.12.02. 033. AWALIA ELVI AGUSTIN, SE 5.370.000 5.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 12.750.000 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 08.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 12.750.000 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
326 08.03.66. Penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif 12.750.000 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan nyaman
327 5.1.02.02.01.0003 08.03.66. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 12.750.000 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
328 5.1.02.02.01.0003 08.03.66. 001. Honorarium jasa narasumber 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 5.1.02.02.01.0003 08.03.66. 002. Jasa Nara Sumber Dinas Lintas Sektoral 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3.278.600.000 2.535.000.00 743.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Bojonegoro, 07 April 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Hamim Drs. Suyono, M.MPd Rusmani, S.Pd

NIP: 196509131990031010 NIP: 197802122014061002

Kertas Kerja - NPSN : 20504482, Nama Sekolah : SMKN 2 BOJONEGORO Halaman 12 dari 12