KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 30401443
Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Rt 32 No 50 , Kec. Balikpapan Barat
Kabupaten : Kota Balikpapan
Provinsi : Prop. Kalimantan Timur
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler *~ 298.560.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 298.560.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 55.167.700 49.167.700 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 13.400.000 13.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 002. Pelatih Ekstrakurikuler Pramuka 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 1 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 10.400.000 10.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
8 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 001. Bola Tangan Bola Tangan Disetujui International 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handball Federation, Ukuran 1
9 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 002. Bola Basket Ukuran 7, Material Natural Rubber 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 003. Bola Bola Futsal 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 004. Bola Bola Volley 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 005. Raket Bulu Tangkis Raket Bulu Tangkis 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.02.01.0029 03.03.46. 001. Pelatih Ekstrakurikuler Bola Tangan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 41.767.700 35.767.700 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 41.767.700 35.767.700 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
17 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 21.536.000 21.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
18 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. Fotocopy Kertas A3 1.536.000 1.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Fotocopy Semua Kertas 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 5.866.700 5.866.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
21 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 001. Kertas HVS HVS F4 70 gr tipe 1 4.332.000 4.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 002. Kertas HVS HVS A4 70 gr tipe 1 638.000 638.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 003. Kertas HVS HVS F4 80 gr tipe 1 844.000 844.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0025 03.05.03. 004. Kertas HVS Warna 70 gr 52.700 52.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
26 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 001. Foto Ijazah Foto Ijazah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0029 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 1.725.000 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
28 5.1.02.01.01.0029 03.05.03. 001. Kabel HDMI Kabel HDMI, 15 Meter 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0029 03.05.03. 002. Mouse Wireless 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0036 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
31 5.1.02.01.01.0036 03.05.03. 001. Sampul Ijazah Sampul plastik bercorak sekolah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 2 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
32 5.1.02.02.01.0029 03.05.03. Belanja Jasa Tenaga Ahli 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.02.01.0029 03.05.03. 001. Penulis Ijazah 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.02.01.0066 03.05.03. Belanja Registrasi/Keanggotaan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.02.01.0066 03.05.03. 001. Pendaftaran Kegiatan Lomba 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.2.02.05.01.0005 03.05.03. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.2.02.05.01.0005 03.05.03. 001. Printer 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
38 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
40 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. 001. Transportasi Rapat KKG Kelas 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. 002. Transportasi KKKS 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. 003. Transportasi Rapat KKG PAI 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.04.01.0004 04.06.50. 004. Transportasi Rapat KKG Penjasorkes 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 32.048.000 32.048.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 05.02. Pengembangan Perpustakaan 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. Media Cetak Koran Harian 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.750.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 3.750.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
53 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.750.000 3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Stop Kontak Stop Kontak Terminal (6 lubang plus 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
saklar)
55 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Kabel Listrik Kabel Listrik 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Bola Lampu LED Lampu LED Tipe 4 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Steker Loyal T-Arde 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. Stater Lampu Neon 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 006. Stop Kontak 6 LB 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 007. Baterai AA/A2 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 008. Baterai AAA/A3 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 009. Stop Kontak Dengan Saklar 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 26.498.000 26.498.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 3 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
64 05.08.04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 14.788.000 14.788.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.838.000 9.838.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 001. Semen Semen 50 kg Tipe 2 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 002. Bata Merah Kelas 1 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 003. Granit Uk. 60 x 60 cm 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 004. Paku Triplek 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 005. Bata Ringan 60 x 20 x 7,5 cm isi 111 buah 3.330.000 3.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0001 05.08.04. 006. Pasir Putih warna putih 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.02.01.0016 05.08.04. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 4.950.000 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
73 5.1.02.02.01.0016 05.08.04. 001. Upah Tukang 4.950.000 4.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 05.08.46. Pemeliharaan Pagar Sekolah 9.310.000 9.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. 001. Pipa Galvanis Dia. 1 Inch X 6 Meter Medium A 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. 002. Plat Baja Tebal 1.2 Mm 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0001 05.08.46. 003. Kawat Las Panjang 43,2 mm RB 26 @5kg 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.02.01.0016 05.08.46. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 2.310.000 2.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
80 5.1.02.02.01.0016 05.08.46. 001. Upah Tukang 2.310.000 2.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.03.02.0121 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
83 5.1.02.03.02.0121 05.08.49. 001. Pemeliharaan AC 3 Unit 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 06. Pengembangan standar pengelolaan 50.351.300 50.351.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 5.160.000 5.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 5.160.000 5.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 5.160.000 5.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
88 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Biaya Konsumsi Kegiatan (Makan) KALIMANTAN 5.160.000 5.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMUR
89 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 45.191.300 45.191.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 8.600.000 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.600.000 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 001. Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) 8.600.000 8.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN TIMUR

Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 4 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
93 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 25.791.300 25.791.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
94 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 17.734.300 17.734.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
95 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Spidol Spidol White Board 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Gunting Gunting Sedang 122.000 122.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Ballpoint Gel K-1 2.025.000 2.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Penghapus Penghapus Whiteboard 112.800 112.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Tinta Printer Tinta L3110 Black 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Tinta Printer Tinta L3110 Colour 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Map Map Plastik Kancing 567.000 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Pensil Pensil 2B (isi 12) Tipe 2 1.110.000 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Binder Clip Binder Clip No. 105 83.500 83.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Binder Clip Binder Clip No. 107 299.500 299.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Binder Clip Binder Clip No. 111 485.500 485.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Binder Clip Binder Clip No. 115 99.000 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Binder Clip Binder Clip No. 155 663.000 663.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Binder Clip Binder Clip No. 200 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Binder Clip Binder Clip No. 260 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Box File Box File Tipe 2 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Map Odner Map Odner Tipe 1 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Pulpen Pulpen Balliner 284.200 284.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Kertas Post-It Warna Warni Sign Here 139.000 139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Post it Post it Tipe 1 67.800 67.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Double Tape 2" 266.000 266.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Lakban Bening 2" 438.000 438.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Plakban Plakban Hitam 2`` 391.500 391.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Lem Stick Lem Stick Tipe 4 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Formulir Sidang Blanko NCR 5 Play, Cetak Warna 538.500 538.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran Folio
120 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Isi Staples No. 10 122.000 122.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Spanduk 1.980.000 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 8.057.000 8.057.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
123 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 001. Tissue 250 Sheet 995.000 995.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 5 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
124 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 002. Kapur Barus Kemasan Bungkus, Isi 5 / isi 6 722.000 722.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 003. Pengharum Ruangan Pengharum Ruangan Spray 588.000 588.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipe 6
126 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 004. Serbet Serbet Kain Lap 744.000 744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 005. Keset Bahan Kain 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 006. Bahan Pembersih Cairan Pembersih Lantai 780 Ml 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 007. Sapu Lidi Sapu Lidi Bertangkai Tipe 3 633.000 633.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 008. Serok Sampah Bahan Plastik Tebal 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 009. Sabun Tangan Sabun Cuci Tangan isi 250 ml 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 010. Bahan Pembersih Cairan Pembersih Closed 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 011. Sapu Lantai Sapu Lantai Biasa 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 012. Isi Pengharum Ruangan Otomatis 463.000 463.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
136 5.1.02.04.01.0004 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.04.01.0004 06.05.69. 001. Transportasi Administrasi Kegiatan Sekolah 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 07. Pengembangan standar pembiayaan 12.040.000 12.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 07.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
140 07.03.125 Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di dalam negeri
141 5.1.02.01.01.0055 07.03.125 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
142 5.1.02.01.01.0055 07.03.125 001. Biaya Konsumsi Kegiatan (Kudapan/Snack) 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN TIMUR
143 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. 001. Belanja Benda Pos Materai 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 07.12. Pembayaran Honor 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Tenaga Bantuan (Non ASN) Administrasi 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 4.180.000 4.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 4.180.000 4.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 6 dari 7
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
153 08.06.48. IHT 4.180.000 4.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.680.000 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
155 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 001. Biaya Konsumsi Kegiatan (Makan) KALIMANTAN 1.720.000 1.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMUR
156 5.1.02.01.01.0055 08.06.48. 002. Biaya Konsumsi Kegiatan (Kudapan/Snack) 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN TIMUR
157 5.1.02.02.01.0003 08.06.48. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
158 5.1.02.02.01.0003 08.06.48. 001. Honorarium narasumber Honorarium narasumber 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelatihan (non pns)
Jumlah 164.287.000 158.287.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Balikpapan Barat, 20 December 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

H. Husin Kaderi Hj. Latifah, S.Pd.i M.Si Fahmiyani, S.Pd.SD

NIP: 197002151999072001 NIP: 198404202009032015

Kertas Kerja - NPSN : 30401443, Nama Sekolah : SD NEGERI 018 BALIKPAPAN BARAT Halaman 7 dari 7