KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

(RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 20328270
Nama Sekolah :
SD KANISIUS SOROGENEN
Alamat :
Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Jebres Surakarta 57124, Kec. Jebres Kota
Kabupaten :
Surakarta
Provinsi :
Prop. Jawa Tengah
Triwulan :
I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 288.900.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 288.900.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0024 02.03.65. 001. Kertas HVS Folio 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03. Pengembangan Standar Proses 32.670.000 30.170.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 8.872.000 6.372.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
8 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.2.02.08.03.0011 03.03.46. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Olahraga
10 5.2.02.08.03.0011 03.03.46. 001. Matras 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.2.02.08.03.0011 03.03.46. 002. Alat Sepak Bola 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.2.02.08.03.0011 03.03.46. 003. Cabang Olahraga Sepak Bola: Jaring Gawang Standart 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

13 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 001. Makan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.01.01.0052 03.03.74. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0052 03.03.74. 001. Makan siswa 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 03.03.76. pengembangan diri terkait literasi melalui PMM 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0052 03.03.76. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0052 03.03.76. 001. Makan Belajar Bersama PMM 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03.03.78. Pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas 212.000 212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar
literasi secara efektif
23 5.1.02.01.01.0024 03.03.78. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 212.000 212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
24 5.1.02.01.01.0024 03.03.78. 001. Kertas HVS Folio 212.000 212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 23.798.000 23.798.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 23.798.000 23.798.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
27 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 22.916.000 22.916.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
28 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. Kertas HVS Folio 12.720.000 12.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Lem Kertas 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Staples Sedang 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
31 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Isi Staples Sedang 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Cutter 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Gunting Sedang 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 007. Lakban Bening 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 009. Isolasi Double Tips 168.000 168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 010. Spidol Whiteboard 500 Snowman 1.728.000 1.728.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 011. Spidol Refil Spidol White Board Snowman 3.020.000 3.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 012. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 013. Cover Buffalo Sinar Dunia 342.000 342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 014. Plastik Mika 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 015. Materai 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 016. Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 017. Stofmap Kertas 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 018. Kertas HVS Warna 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 019. Drawing pen 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 020. Buku Kwitansi Merk : Paperline 216.000 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 021. Baterey Tanggung 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 022. Baterey Besar 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 023. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 024. Tinta Cap/Tinta stempel 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 882.000 882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
53 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 001. cetak fotocopy 882.000 882.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
56 04.06.21. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0052 04.06.21. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0052 04.06.21. 001. Makan 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 58.682.000 24.488.000 34.194.000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 05.02. Pengembangan Perpustakaan 25.664.000 0 25.664.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 05.02.09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama 4.140.000 0 4.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru
62 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. Belanja Modal Buku Umum 4.140.000 0 4.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
63 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 001. Kurikulum Merdeka PA. Katolik dan Budi Pekerti SD 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelas 2_ Buku
64 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 002. Kurikulum Merdeka PA. Katolik dan Budi Pekerti SD 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelas 5_ Buku
65 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 003. Kurikulum Merdeka Bhs. Indonesia SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0

66 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 004. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 005. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 006. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 007. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 008. Kurikulum Merdeka IPA dan Sosial SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0

71 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 009. Kurikulum Merdeka P. Pancasila SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 010. Kurikulum Merdeka P. Pancasila SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 011. Kurikulum Merdeka Seni Musik SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 012. Kurikulum Merdeka Seni Musik SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 013. Kurikulum Merdeka Seni Rupa SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 014. Kurikulum Merdeka Seni Rupa SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 015. Kurikulum Merdeka Seni Tari SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 016. Kurikulum Merdeka Seni Tari SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 017. Kurikulum Merdeka PJOK SD Kelas 2_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 018. Kurikulum Merdeka PJOK SD Kelas 5_ Buku 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 21.524.000 0 21.524.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
82 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 21.524.000 0 21.524.000 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Kurikulum Merdeka PA. Katolik dan Budi Pekerti SD 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelas 2_ Buku
84 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 002. Kurikulum Merdeka Bhs. Indonesia SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0

85 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 003. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 004. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 005. Kurikulum Merdeka P. Pancasila SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 006. Kurikulum Merdeka PJOK SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 007. Kurikulum Merdeka Seni Rupa SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 008. Kurikulum Merdeka Seni Musik SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 009. Kurikulum Merdeka Seni Tari SD Kelas 2_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
92 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 010. Kurikulum Merdeka PA. Katolik dan Budi Pekerti SD 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelas 5_ Buku
93 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 011. Kurikulum Merdeka Bhs. Indonesia SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0

94 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 012. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 013. Kurikulum Merdeka Matematika SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 014. Kurikulum Merdeka IPA dan Sosial SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0

97 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 015. Kurikulum Merdeka P. Pancasila SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 016. Kurikulum Merdeka Seni Musik SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 017. Kurikulum Merdeka Seni Rupa SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 018. Kurikulum Merdeka Seni Tari SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 019. Kurikulum Merdeka PJOK SD Kelas 5_ Buku 896.000 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 020. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 1 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 021. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 2 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 022. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 3 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 023. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 4 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 024. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 5 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 025. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 6 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 026. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 8 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 027. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 7 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 028. Buku Siswa Kurikulum 2013 ?Kelas 6 Tema 9 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.824.000 4.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 4.824.000 4.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
113 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.824.000 4.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. LAMPU Philips Essential 35w/CD/WW 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Kabel duck 204.000 204.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Kabel NYA 450 / 750 V, SNI.04-02698, SPLN 42-2 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 x 1,5 MM
117 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 16.534.000 16.134.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 05.08.03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.2.02.01.03.0005 05.08.03. Belanja Modal Pompa 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.2.02.01.03.0005 05.08.03. 001. Mesin Pompa Air 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
121 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 11.790.000 11.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
122 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.790.000 11.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. cat 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Kuas 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Upah tukang/Ongkos tenaga 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Triplek 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Paku 34.000 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Lis 936.000 936.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 007. Upah tukang/Ongkos tenaga 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 05.08.34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0034 05.08.34. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
132 5.1.02.01.01.0034 05.08.34. 001. Bola Voly 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 1.344.000 1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1.344.000 1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Taman
135 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. 001. Pupuk 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. 002. Herbisida 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0018 05.08.49. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komunikasi
139 5.1.02.01.01.0018 05.08.49. 001. Servis Orgen 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 11.660.000 3.530.000 8.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0
141 05.09.01. Pengadaan Komputer desktop/work station 10.860.000 3.530.000 7.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.03.02.0410 05.09.01. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 3.530.000 3.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Jaringan
143 5.1.02.03.02.0410 05.09.01. 001. Kabel LAN 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.03.02.0410 05.09.01. 002. RJ 45 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.03.02.0410 05.09.01. 003. Tukang 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.03.02.0410 05.09.01. 004. Kabel HDMI 25mtr 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. Belanja Modal Komputer Jaringan 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 001. Personal Komputer 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.2.02.10.02.0004 05.09.01. Belanja Modal Peralatan Jaringan 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
150 5.2.02.10.02.0004 05.09.01. 001. Router 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.2.02.10.02.0005 05.09.01. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.880.000 0 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.2.02.10.02.0005 05.09.01. 001. Printer 2.880.000 0 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0
153 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.2.02.10.02.0005 05.09.05. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.2.02.10.02.0005 05.09.05. 001. Keyboard 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
156 06. Pengembangan standar pengelolaan 52.486.000 51.486.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
157 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 647.000 647.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
160 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Stofmap Kertas 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 002. Kertas HVS Folio 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 003. Buku Kwitansi Merk : Paperline 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 004. Pensil 2B Faber Castle 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.353.000 2.353.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
165 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Cetak MMT 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. cetak brosur 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. cetak fotocopy 213.000 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 18.856.000 17.856.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
169 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 4.504.000 3.504.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
170 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 3.504.000 3.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Povidol lodin 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Minyak Kayu Putih 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Paracetamol /100s 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. Plester 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 005. Kapas Pembalut 250 gr 384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Pembalut 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.2.02.05.02.0001 06.05.02. Belanja Modal Mebel 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.2.02.05.02.0001 06.05.02. 001. Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
179 06.05.51. Konsumsi Tamu 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.01.01.0053 06.05.51. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.01.01.0053 06.05.51. 001. Snack Tamu 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
182 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 001. Makan 9.600.000 9.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 4.032.000 4.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 4.032.000 4.032.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
187 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sapu 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Tissue 250 Sheet 1.872.000 1.872.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Refill Sabun Cuci Tangan 5 Liter 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Alat Pel 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Kran 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Tempat sampah 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 30.630.000 30.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 18.750.000 18.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 18.750.000 18.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Token Listrik 18.030.000 18.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Listrik Abonemen 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 06.07.12. Pembayaran langganan internet 11.880.000 11.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.880.000 11.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Indihome 11.880.000 11.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 07. Pengembangan standar pembiayaan 108.600.000 108.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 07.12. Pembayaran Honor 108.600.000 108.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 37.200.000 37.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 37.200.000 37.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Dwi Widodo Irianto 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. VERONIKA ELLYANA DIAN WIYANINGTYAS 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. MARIA MAGDALENA SRI RAHAYU M 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0046747649300123)
208 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Pustakawan 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 64.800.000 64.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
212 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 64.800.000 64.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Satpam 21.600.000 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
214 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 003. Penjaga 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 004. Tenaga Kebersihan 28.800.000 28.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 34.756.000 34.756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 08.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 5.760.000 5.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
218 08.03.63. Remedial 5.760.000 5.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0026 08.03.63. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.760.000 5.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
220 5.1.02.01.01.0026 08.03.63. 001. cetak fotocopy 5.760.000 5.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 28.996.000 28.996.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
222 08.04.06. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
223 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
224 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 001. Kertas HVS Folio 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 08.04.09. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
227 5.1.02.01.01.0026 08.04.09. 001. cetak fotocopy 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 11.556.000 11.556.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
229 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.556.000 11.556.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
230 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 001. Cetak Soal 11.556.000 11.556.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
233 5.1.02.01.01.0026 08.04.11. 001. Cetak Soal 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 08.04.12. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.01.01.0026 08.04.12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
236 5.1.02.01.01.0026 08.04.12. 001. Cetak Soal 5.778.000 5.778.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 288.900.000 251.206.000 37.694.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 9 dari 10
 Jebres, 16 Januari 2023
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Andreas Tukimin Paulus Sunaryo Dwi Widodo Irianto

NIP: NIP:

Pengawas SD Gugus I
Korwas Korwil II Jebres

Sudjatmoko, M. Pd.
NIP. 196310221983041002

Kertas Kerja - NPSN : 20328270, Nama Sekolah : SD KANISIUS SOROGENEN Halaman 10 dari 10