Kertas Kerja Arkas SMKN 1 Guguk

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2022
NPSN : 10304432
Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK
Alamat : JL. KERETA API, Kec. Guguak
Kabupaten : Kab. Lima Puluh Koto
Provinsi : Prop. Sumatera Barat
Triwulan : I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 2.339.880.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 2.339.880.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
B. BELANJA
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Be
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi M
1 02. Pengembangan Standar Isi 38.367.195 38.367.195 0 0 0 0 0 0
2 02.02. Pengembangan Perpustakaan 18.445.500 18.445.500 0 0 0 0 0 0
3 02.02.01.
Penyusunan Program Perpustakaan 18.445.500 18.445.500 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0024 02.02.01.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 18.445.500 18.445.500 0 0 0 0 0 0
Kantor
5 5.1.02.01.01.0024 02.02.01. 001. Kertas HVS Folio 15.006.000 15.006.000 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Urut Kegiatan
6 5.1.02.01.01.0024 02.02.01. 002. Stofmap Plastik 3.439.500 3.439.500 0 0 0 0 0 0
7 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 3.686.695 3.686.695 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
8 02.03.20. Penyusunan Silabus 6.695 6.695 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.695 6.695 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
10 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 001. Cetak foto 6.695 6.695 0 0 0 0 0 0
11 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 3.680.000 3.680.000 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0052 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0052 02.03.65. 001. Biaya kegiatan makan minum lembur KOSP TP 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
14 5.1.02.02.01.0003 02.03.65. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 3.050.000 3.050.000 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
15 5.1.02.02.01.0003 02.03.65. 001. Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Pengisian Nilai Kurikulum Merdeka
16 5.1.02.02.01.0003 02.03.65. 002. Pembelian Konsumsi Kegaitan Pengisian Data 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran Kurikulum Merdeka
17 5.1.02.02.01.0003 02.03.65. 003. Pembelian Konsumsi Kegiatan Kurikulum Merdeka 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
Tahap 2
18 5.1.02.04.01.0001 02.03.65. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.04.01.0001 02.03.65. 001. Biaya perjalanan dinas mengukuti bimtek KOPS di 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0
Padang
20 02.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 16.235.000 16.235.000 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
21 02.06.50. Penyusunan Program Kesiswaan 16.235.000 16.235.000 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.0052 02.06.50. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.030.000 15.030.000 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0052 02.06.50. 001. Pembelian Konsumsi Rapat Untuk Tim TPK 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0052 02.06.50. 002. Pebelian Konsumsi Rapat TPK 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0052 02.06.50. 003. Biaya Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 77 Berupa 13.410.000 13.410.000 0 0 0 0 0 0
Konsumsi, Transportasi dan kelengkapannya
26 5.1.02.01.01.0052 02.06.50. 004. Pembelian Konsumsi Rapat Tentang Evaluasi adan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
Tindak lanjut Tupoksi guru dan TPK
27 5.1.02.04.01.0001 02.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 1.205.000 1.205.000 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.04.01.0001 02.06.50. 001. Biaya perjalanan dinas mengikuti sosialisasi 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
beasiswa rajawali
29 5.1.02.04.01.0001 02.06.50. 002. Biaya perjalanan dinas mengikuti sosialisasi 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
perundang-undangan

Urut Kegiatan
30 5.1.02.04.01.0001 02.06.50. 003. Biaya perjalanan dinas menghadiri undangan 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
diseminasi integrasi pendidikan lantas pada mapel ppkn
31 5.1.02.04.01.0001 02.06.50. 004. Biaya Perjalanan DInas Mengikuti Sosialisasi 235.000 235.000 0 0 0 0 0 0
Permendagri 47 Tahun 2021
32 5.1.02.04.01.0001 02.06.50. 005. Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Seminar 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran Coding
33 03. Pengembangan Standar Proses 789.317.830 729.400.330 59.917.500 0 0 0 0 0
34 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 237.231.004 215.181.004 22.050.000 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
35 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 39.602.500 22.952.500 16.650.000 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 498.000 498.000 0 0 0 0 0 0
Kantor
37 5.1.02.01.01.0024 03.03.44. 001. Penggaris besi 498.000 498.000 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0036 03.03.44. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 2.796.500 2.796.500 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
39 5.1.02.01.01.0036 03.03.44. 001. Pembelian Bahan dan Alat Untuk Kegiatan 2.502.000 2.502.000 0 0 0 0 0 0
Pelantikan Bantara Penegak Kelas X, XI, dan XII
40 5.1.02.01.01.0036 03.03.44. 002. Pembelian Bahan Untuk Lomba Reacsi Pramuka 294.500 294.500 0 0 0 0 0 0
Sumber di UIN Bukittinggi
42 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Ujian Pramuka 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0
Wajib Kelas X dan XI TP 2021/2022
43 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 002. Pembelian konsumsi kegiatan perjusami pramuka 3.120.000 3.120.000 0 0 0 0 0 0
tgl 9 sd 11 september 2022
44 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 003. Pembelian Konsumsi Kegiatan Peringatan HUT 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0
Pramuka
45 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 004. Pembelian Perlengkapan Untuk Camping 6.108.000 6.108.000 0 0 0 0 0 0
Perjusami
46 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 005. Biaya Pendaftaran Kegiatan Pramuka di UIN 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
SMDD Bukittinggi
47 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 006. Biaya Kegiatan Lomba Reacsi Pramuka Sumbar Di 4.170.000 4.170.000 0 0 0 0 0 0
UIN Bukittinggi
48 5.1.02.01.01.0052 03.03.44. 007. Pembelian Konsumsi Pelatih Pramuka Persiapan 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0
Lomba
49 5.1.02.02.01.0011 03.03.44. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
50 5.1.02.02.01.0011 03.03.44. 001. Pembayaran Honor Pelatih Pramuka Persiapan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
Lomba

Urut Kegiatan
51 5.2.02.16.01.0001 03.03.44. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 16.650.000 0 16.650.000 0 0 0 0 0
52 5.2.02.16.01.0001 03.03.44. 001. Tenda 16.650.000 0 16.650.000 0 0 0 0 0
53 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 30.494.000 25.094.000 5.400.000 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0026 03.03.45. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.242.000 1.242.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
55 5.1.02.01.01.0026 03.03.45. 001. Spanduk 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0026 03.03.45. 002. Spanduk 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0052 03.03.45. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Latihan FLS2N 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0
SMK 2022 Daring
59 5.1.02.01.01.0052 03.03.45. 002. Pembelian konsumsi kegiatan rekan audio dan 802.000 802.000 0 0 0 0 0 0
vidio FLS2N SMK 2022 Daring
60 5.1.02.02.01.0011 03.03.45. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 17.450.000 17.450.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
61 5.1.02.02.01.0011 03.03.45. 001. Pembayaran Honor Pelatih FLS2N Musik Tradisi 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0
dan Gitar Solo Pertemuan 1 sd 10
62 5.1.02.02.01.0011 03.03.45. 002. Pembayaran Honor Pelatih FLS2N Musik Tradisi 6.750.000 6.750.000 0 0 0 0 0 0
dan Gitar Solo 2022 Pertemuan 11 sd 25
63 5.1.02.02.01.0011 03.03.45. 003. Biaya Jasa pembuatan partitur musik tradisi dan 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0
gitar solo untuk FLS2N
64 5.1.02.02.01.0011 03.03.45. 004. Biaya Jasa rekaman dan editing musik tradisi dan 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0
gitar solo untuk FLS2N 2022
65 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 5.400.000 0 5.400.000 0 0 0 0 0
Studi:Kesenian
66 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. 001. Lemari Kaca 5.400.000 0 5.400.000 0 0 0 0 0
67 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 50.679.254 50.679.254 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.090.000 9.090.000 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 001. Pembayaran Biaya registrasi lomba volly OSIS 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
CUP SMAN 5 Payakumbuh
70 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 002. Biaya Insert Kegiatan Lomba OSIS CUP Volly Ball 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
SMKN 1 Batusangkar
71 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 003. Biaya Pendaftaran Kontingen dan Biaya 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
Pendaftaran Peserta Kejuaraan Silat
72 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 004. Pembayaran Biaya Lomba Volly Osis Cup SMKN 2 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0
Batusangkar
73 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 005. BIaya Kegiatan OSIS Cup SMK PP Padang 2.290.000 2.290.000 0 0 0 0 0 0
Mengatas Bidang Volly Ball dan Futsal

Urut Kegiatan
74 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 006. Biaya Kegiatan Osis Cup SMK PP Tahap 2 1.190.000 1.190.000 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0012 03.03.46. 007. Biaya Kegiatan Lomba Kejuaraan SIlat 710.000 710.000 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 26.613.000 26.613.000 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
77 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 001. Pembelian Alat Olahraga untuk PBM dan 24.181.000 24.181.000 0 0 0 0 0 0
Ektrakurikuler berupa bola, pluit dll
78 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 002. Pembelian Bahan TEI untuk Lomba robotik di PNP 2.432.000 2.432.000 0 0 0 0 0 0
Padang
79 5.1.02.01.01.0052 03.03.46. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.0052 03.03.46. 001. Biaya Kegiatan Pertandingan Futsal HPSN 2022 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0
DHL Payakumbuh
81 5.1.02.01.01.0076 03.03.46. Belanja Pakaian Olahraga 5.663.750 5.663.750 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0076 03.03.46. 001. Pembelian Perlengkapan Ekstrakurikuler Silat 5.663.750 5.663.750 0 0 0 0 0 0
Berupa Baju SIlat dll
83 5.1.02.01.02.0003 03.03.46. Belanja Komponen-Komponen Peralatan 3.027.504 3.027.504 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.02.0003 03.03.46. 001. Pembelian Bahan Habis Pakai TEI Berupa Drone 3.027.504 3.027.504 0 0 0 0 0 0
Set
Pelatihan
86 5.1.02.02.01.0011 03.03.46. 001. Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler Silat
88 5.1.02.04.01.0001 03.03.46. 001. Biaya Kegiatan Lomba Volly Osis CUp SMKN 5 710.000 710.000 0 0 0 0 0 0
Payakumbuh berupa Transportasi dan konsumsi
89 03.03.47. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 17.151.000 17.151.000 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0012 03.03.47. 001. Pembelian Sepatu Paskibraka Sekolah Untuk HUT 5.335.000 5.335.000 0 0 0 0 0 0
RI 17 Agustus 2022
92 5.1.02.01.01.0012 03.03.47. 002. Pembelian Tambahan Sepatu Paki untuk Kegaitan 485.000 485.000 0 0 0 0 0 0
Paskibraka HUT RI 2022
93 5.1.02.01.01.0077 03.03.47. Belanja Pakaian Paskibraka 11.331.000 11.331.000 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0077 03.03.47. 001. Pembelian Baju Paskibraka dan Atributnya Untuk 11.331.000 11.331.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Paskibraka HUT RI ke 77 Tahun 2022
95 03.03.52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 30.425.000 30.425.000 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0012 03.03.52. 001. Pembelian Baju drumband dan kelengkapannya 29.575.000 29.575.000 0 0 0 0 0 0
untuk kegiatan ekstrakurikuler drumband

Urut Kegiatan
98 5.1.02.02.01.0011 03.03.52. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
99 5.1.02.02.01.0011 03.03.52. 001. Pembayaran honor pelatih drumband persiapan 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0
HUT RI ke 77
100 03.03.54. Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan 17.504.000 17.504.000 0 0 0 0 0 0
Keagamaan Sejenis
101 5.1.02.01.01.0024 03.03.54. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0
Kantor
102 5.1.02.01.01.0024 03.03.54. 001. Kertas Piagam 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
104 5.1.02.01.01.0026 03.03.54. 001. buku panduan 8.700.000 8.700.000 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0026 03.03.54. 002. Spanduk 276.000 276.000 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0026 03.03.54. 003. Spanduk 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0052 03.03.54. 001. Biaya Pembelian Konsumsi dan Honor Ustad 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Muhassabah Kelas XII TP 2021/2022
110 5.1.02.02.01.0003 03.03.54. 001. Biaya Pembelian Konsumsi dan Honor Ustad 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Muhassabah Kelas XII TP 2021/2022
112 5.1.02.04.01.0001 03.03.54. 001. Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Wirid 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
Remaja Kolaborasi
113 03.03.67. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan 28.315.000 28.315.000 0 0 0 0 0 0
Siswa (LKS)
115 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 001. Iuran Lomba LKS Lomba Jurusan DKV 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 002. pmebelian bahan habis pakai untuk kegiatan LKS 897.000 897.000 0 0 0 0 0 0
Cabinet Making Jurusan TKP
117 5.1.02.01.01.0012 03.03.67. 003. Pembayaran Insert Lomba TEI di PNP 313.000 313.000 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0052 03.03.67. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Pemilihan pengurus 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0
OSis Tgl 15 sd 21 Maret 2022
120 5.1.02.01.01.0052 03.03.67. 002. Pembelian konsumsi untuk kegiatan LDK OSIS 8.250.000 8.250.000 0 0 0 0 0 0
2022

Urut Kegiatan
121 5.1.02.01.01.0052 03.03.67. 003. Pembelian Konsumsi Kegiatan LKS Cabinet 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0
Making
122 5.1.02.01.01.0064 03.03.67. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0064 03.03.67. 001. Biaya Pembelian Seragam OSIS 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
125 5.1.02.02.01.0011 03.03.67. 001. Pembayaran honor Juri LKS Bidang Lomba 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0
Cabinet Making Tk Provinsi Th 2022
126 5.1.02.02.01.0011 03.03.67. 002. Pembayaran Honor Pelatih PBB Kegiatan LDK 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0
Osis 2022
127 5.1.02.02.01.0011 03.03.67. 003. Pembayaran honor Ustad Kegiatan LDK Osis 2022 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.02.01.0011 03.03.67. 004. Biaya Kegiatan Lomba Minangkabau Robot Kontes 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0
MRC
129 5.1.02.02.01.0064 03.03.67. Belanja Paket/Pengiriman 620.000 620.000 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.02.01.0064 03.03.67. 001. Pengiriman Projek LKS Cabinet Making 2022 620.000 620.000 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.04.01.0001 03.03.67. 001. Biaya Perjalanan Dinas mengikuti seleksi LKS 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0
Desain Grafis SMK Tingkat Provinsi
133 5.1.02.04.01.0001 03.03.67. 002. Pembayaran Biaya Lomba Instalasi Penerangan 2.060.000 2.060.000 0 0 0 0 0 0
Antar SMK se Sumbar
134 03.03.68. Pelaksanaan Ekstrakurikuler jurnalistik, teater, 7.096.000 7.096.000 0 0 0 0 0 0
teknologi informasi dan komunikasi
Kantor
136 5.1.02.01.01.0024 03.03.68. 001. Block Note 1.389.000 1.389.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
138 5.1.02.01.01.0026 03.03.68. 001. Spanduk 207.000 207.000 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0052 03.03.68. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Pelatihan Jurnalistik 4.300.000 4.300.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
142 5.1.02.02.01.0011 03.03.68. 001. Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan Jurnalistik
143 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 12.207.500 12.207.500 0 0 0 0 0 0
Kantor

Urut Kegiatan
145 5.1.02.01.01.0024 03.03.69. 001. Cat semprot 8.205.500 8.205.500 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 001. Biaya Kegiatan Forum Annisa Tanggal 14 Januari 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0
2022
148 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 002. Biaya Kegiatan Tahfidz Annisa Tanggal 14 Januari 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0
2022
149 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 003. Biaya Kegiatan Forum Annisa Tanggal 8 Februari 667.000 667.000 0 0 0 0 0 0
2022
150 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 004. Biaya Kegiatan Tahfidz Annisa Tanggak 4 Maret 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0
2022
151 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 005. Biaya Kegiatan Forum Annisa Tangal 15 Februari 535.000 535.000 0 0 0 0 0 0
2022
152 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 006. Biaya Kegiatan forum annisa tanggal 28 januari 445.000 445.000 0 0 0 0 0 0
2022
153 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 007. Biaya kegiatan tahfidz annisa tanggal 18 februari 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0
2022
154 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 009. Pembayaran Konsumsi Ustad Kegiatan Peringatan 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0
tahun Baru Islam 1444H
155 5.1.02.01.01.0052 03.03.69. 010. Pemabyaran Kegiatan Forum Annisa 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.02.01.0007 03.03.69. Honorarium Rohaniwan 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0007 03.03.69. 001. Pemabyaran Honor Nerasumber Kegiatan Forum 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0
Annisa
158 5.1.02.02.01.0007 03.03.69. 002. Pembayaran Honor Ustad Kegiatan Peringatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
Maulid Nabi Muhammad SAW
159 5.1.02.02.01.0007 03.03.69. 003. Pembayaran Honor Ustad Kegiatan Peringatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
tahun Baru Islam 1444H
160 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 3.756.750 3.756.750 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
162 5.1.02.01.01.0026 03.03.74. 001. Spanduk 1.155.750 1.155.750 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0052 03.03.74. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Olimpiade 1.481.000 1.481.000 0 0 0 0 0 0
Matematika
165 5.1.02.01.01.0052 03.03.74. 002. Pembelian Konsumsi Kegiatan Olimpiade 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0
Matematika
166 03.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 118.839.200 118.839.200 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran

Urut Kegiatan
167 03.04.20. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua 118.839.200 118.839.200 0 0 0 0 0 0
mapel/guru di sekolah
168 5.1.02.01.01.0012 03.04.20. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0012 03.04.20. 001. Pembelian bahan habis pakai untuk Classmeet 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
171 5.1.02.01.01.0026 03.04.20. 001. cetak fotocopy 6.674.500 6.674.500 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0026 03.04.20. 002. cetak fotocopy 5.240.100 5.240.100 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0026 03.04.20. 003. cetak fotocopy 9.097.300 9.097.300 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0026 03.04.20. 004. Sampul Rapor/Buku rapor 23.976.000 23.976.000 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0026 03.04.20. 005. cetak fotocopy 519.300 519.300 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.01.01.0026 03.04.20. 006. Sampul Rapor/Buku rapor 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 001. Pembelian konsumsi UAS TP 2021/2022 13.902.000 13.902.000 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 002. Pembelian Konsumsi Rapat Kenaikan Kelass SMT 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0
2 TP 2021/2022
180 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 003. Pembelian Konsumsi USBK Kelas XII dan XI Smt 10.350.000 10.350.000 0 0 0 0 0 0
Genap TP 2021/2022
181 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 004. Pembelian Konsumsi Ujian Semester Genap Kelas 7.590.000 7.590.000 0 0 0 0 0 0
XII TP 2021/2022
182 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 005. Pembelian konsumsi ujian praktek kelas XII TP 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0
2021/2022
183 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 006. Pembelian Konsumsi Rapat Penetepatan 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0
Kelulusan dan UAS Tp 2021/2022
184 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 007. Pembelian konsumsi untuk kegiatan ujian MID 4.890.000 4.890.000 0 0 0 0 0 0
semester tgl 22 sept sd 4 oktober 2022
185 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 008. Pembelian Konsumsi Kegiatan Ujian Semester 1 24.710.000 24.710.000 0 0 0 0 0 0
TP 2022/2023
186 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 009. Pembelian Konsumsi Kegiatan Classmeting SMT 1 2.410.000 2.410.000 0 0 0 0 0 0
TP 2022/2023
187 5.1.02.01.01.0052 03.04.20. 010. Pembelian Konsumsi Classmet Semester 2 TP 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0
2021/2022
188 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 433.247.626 395.380.126 37.867.500 0 0 0 0 0
189 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 114.205.500 109.433.000 4.772.500 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
Kantor

Urut Kegiatan
191 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 001. Lakban 21.406.000 21.406.000 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 002. Kertas Folio Bergaris 2.852.500 2.852.500 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 003. Kertas HVS Folio 22.836.000 22.836.000 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 004. Tinta Refill Printer 48.091.000 48.091.000 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0025 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0
Cover
196 5.1.02.01.01.0025 03.05.04. 001. Pembelian Kertas Sertifikat Untuk Administrasi 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0
Sekolah
197 5.1.02.01.01.0025 03.05.04. 002. Pembelian Kokarde Untuk Administrasi Sekolah 3.650.000 3.650.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
199 5.1.02.01.01.0026 03.05.04. 001. cetak fotocopy 8.647.500 8.647.500 0 0 0 0 0 0
200 5.2.02.05.02.0004 03.05.04. Belanja Modal Alat Pendingin 4.772.500 0 4.772.500 0 0 0 0 0
201 5.2.02.05.02.0004 03.05.04. 001. AC Unit 4.772.500 0 4.772.500 0 0 0 0 0
202 03.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 22.007.310 4.517.310 17.490.000 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0029 03.05.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 4.517.310 4.517.310 0 0 0 0 0 0
Komputer
204 5.1.02.01.01.0029 03.05.07. 001. Pembelian Peralatan dan Komponen Komputer 2.607.000 2.607.000 0 0 0 0 0 0
untuk administrasi sekolah
205 5.1.02.01.01.0029 03.05.07. 002. Pembelian Alat Habis Pakai Untuk Administrasi 1.910.310 1.910.310 0 0 0 0 0 0
Berupa Laser pointer, HDMI dll
206 5.2.02.10.01.0002 03.05.07. Belanja Modal Personal Computer 17.490.000 0 17.490.000 0 0 0 0 0
207 5.2.02.10.01.0002 03.05.07. 001. Perangkat komputer PC 17.490.000 0 17.490.000 0 0 0 0 0
208 03.05.10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 295.194.816 279.589.816 15.605.000 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 94.723.400 94.723.400 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 001. Plat 37.641.950 37.641.950 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 002. Kikir 11.420.000 11.420.000 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 003. Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 14.660.150 14.660.150 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 004. Cat 617.550 617.550 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 005. Plat 11.069.500 11.069.500 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 006. gembok 8.159.250 8.159.250 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0001 03.05.10. 007. Kayu 11.155.000 11.155.000 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0004 03.05.10. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.692.250 5.692.250 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.01.01.0004 03.05.10. 001. Biaya Pembelian Portalite dan Bio Solar Bahan 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0
Habis Pakai Praktek PBM TKR

Urut Kegiatan
219 5.1.02.01.01.0004 03.05.10. 002. Pembelian Bahan Habis Pakai Praktek PMKR 592.250 592.250 0 0 0 0 0 0
Jurusan TKR Berupa Portalite dll
220 5.1.02.01.01.0004 03.05.10. 003. Pembelian Bahan Bakar Berupa Pertalite dan 1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 0 0
Pertamax untuk PBM Teknik Otomotif
221 5.1.02.01.01.0004 03.05.10. 004. Pembelian Bahan Bakar berupa pertalite dan solas 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0
untuk PBM Jurusan TKR
222 5.1.02.01.01.0004 03.05.10. 005. Pembelian Bahan Bakar Berupa Pertalite Untuk 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
PBM Teknik Otomotif
223 5.1.02.01.01.0010 03.05.10. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.600.000 8.600.000 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.01.01.0010 03.05.10. 001. Pembelian Oksigen Bahan Habis Pakai Bahan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
Praktek Jurusan TP
225 5.1.02.01.01.0010 03.05.10. 002. Pembelian Bahan Habis Pakai Berupa Gas O2, 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0
Argon, Acetelin dan Transport Untuk Praktek Jurusan TP
226 5.1.02.01.01.0010 03.05.10. 003. Pembelian Oksigen, Acetelin dan argon untuk PBM 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0
Jurusan TP
227 5.1.02.01.01.0010 03.05.10. 004. Pembelian Oksigen, acetelin dan arhon untuk PBM 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0
TP tgl 5 September 2022
228 5.1.02.01.01.0010 03.05.10. 005. Pembelian Gas berupa oksigen, acetelin dan argon 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0
untuk PBM Jurusan TP
230 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 001. Pembelian Bahan Praktik Berupa Bahan Habis 5.663.750 5.663.750 0 0 0 0 0 0
Pakai Brp Nozel, Behlam dll
231 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 002. Pembelian Bahan Praktek Bangunan Jurusan TKP 718.750 718.750 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 003. Pembelian Bahan Praktek untuk Jurusan TKP 2022 782.000 782.000 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 004. Pembelian Bahan Habis Pakai PBM TEI 16.972.315 16.972.315 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 005. Pembelian Bahan Habis pakai untuk PBM Jurusan 6.890.602 6.890.602 0 0 0 0 0 0
Otomotif
235 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 006. Pembelian Bahan Habis PakaiUntuk PBM Jurusan 10.497.492 10.497.492 0 0 0 0 0 0
Multimedia
236 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 007. Belanja Bahan Habis PAkai Untuk PBM Jurusan 2.723.250 2.723.250 0 0 0 0 0 0
TKP
237 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 008. Pembelian alat habis pakai Untuk Praktek PBM 15.429.446 15.429.446 0 0 0 0 0 0
Jurusan MM
238 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 009. Pembelian Alat Habis Pakai Untuk PBM Jurusan 13.625.694 13.625.694 0 0 0 0 0 0
Otomotif
239 5.1.02.01.01.0012 03.05.10. 010. Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk PBM Jurusan 13.382.160 13.382.160 0 0 0 0 0 0
otomotif

Urut Kegiatan
240 5.1.02.01.01.0025 03.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 5.028.780 5.028.780 0 0 0 0 0 0
Cover
241 5.1.02.01.01.0025 03.05.10. 001. Pembelian Mug dan Kertas Injet Untuk Praktek 1.035.000 1.035.000 0 0 0 0 0 0
PBM Jurusan mm
242 5.1.02.01.01.0025 03.05.10. 002. Pembelian Alat Habis Pakai Untuk PBM Jurusan 3.993.780 3.993.780 0 0 0 0 0 0
Otomotif
dan Penggandaan
244 5.1.02.01.01.0026 03.05.10. 001. Spanduk 724.500 724.500 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.01.01.0029 03.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 19.480.000 19.480.000 0 0 0 0 0 0
Komputer
246 5.1.02.01.01.0029 03.05.10. 001. Pembelian Komponen Untuk Perbaikan Komputer 9.280.000 9.280.000 0 0 0 0 0 0
jurusan MM
247 5.1.02.01.01.0029 03.05.10. 002. Pembelian Alat habis pakai untuk praktik jurusan 10.200.000 10.200.000 0 0 0 0 0 0
mm
248 5.1.02.01.01.0031 03.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 46.079.430 46.079.430 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.01.01.0031 03.05.10. 001. Solder 46.079.430 46.079.430 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.01.02.0003 03.05.10. 001. Pembelian Ban mobil untuk mobil praktek TKR 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0
252 5.1.02.01.02.0003 03.05.10. 002. Pembelian Peralatan Habis Pakai Berupa Martil, 2.806.000 2.806.000 0 0 0 0 0 0
gergaji dll untuk Jurusan TKP
253 5.1.02.01.02.0003 03.05.10. 003. Pembelian Peralatan Habis Pakai untuk PBM 2.852.700 2.852.700 0 0 0 0 0 0
Jurusan TITL
255 5.1.02.02.01.0003 03.05.10. 001. Honor Narasumber TBSM Yondri Gusria; 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.02.01.0049 03.05.10. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan 3.297.297 3.297.297 0 0 0 0 0 0
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
257 5.1.02.02.01.0049 03.05.10. 001. Pembelian Mug Untuk Praktek Sablon Jurusan MM 3.297.297 3.297.297 0 0 0 0 0 0
Studi:Keterampilan
259 5.2.02.08.03.0009 03.05.10. 001. Ragum Krisbow 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0
260 5.2.02.08.03.0009 03.05.10. 002. Bor 6.106.500 0 6.106.500 0 0 0 0 0
261 5.2.02.08.03.0009 03.05.10. 003. Drill Machine 1.498.500 0 1.498.500 0 0 0 0 0
262 03.05.11. Pengadaan Bahan Referensi 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0
264 5.1.02.01.01.0012 03.05.11. 001. Biaya Pembuatam Label Ruangan Akrilik 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
265 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 59.769.000 59.769.000 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
267 04.06.12. Magang atau studi banding pelaksanaan 38.500.000 38.500.000 0 0 0 0 0 0
pembelajaran tuntas (remidi, pengayaan, akselerasi)
269 5.1.02.04.01.0001 04.06.12. 001. Biaya perjalanan DInas Studi Pengelolaan Guru 38.500.000 38.500.000 0 0 0 0 0 0
Umum dan Tata Usaha
270 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 3.811.000 3.811.000 0 0 0 0 0 0
Kantor
272 5.1.02.01.01.0024 04.06.22. 001. Block Note 915.000 915.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
274 5.1.02.01.01.0026 04.06.22. 001. Spanduk 306.000 306.000 0 0 0 0 0 0
276 5.1.02.01.01.0052 04.06.22. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan PKKS 2022 2.590.000 2.590.000 0 0 0 0 0 0
277 04.06.23. Pembinaan Administrasi Sekolah 6.080.000 6.080.000 0 0 0 0 0 0
279 5.1.02.01.01.0052 04.06.23. 001. Biaya Makan dan Minum Kegiatan Lokakarya 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0
Meningkatkan Kinerja Dan mengoptimalkan Layanan
Bidang Pendidikan
280 5.1.02.01.01.0052 04.06.23. 002. Pembayaran Konsumsi Lokakarya 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0
281 5.1.02.02.01.0003 04.06.23. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
Lokakarya Meningkatkan Kinerja dan Mengoptimalkan
Layanan Bidang Pendidikan
283 04.06.33. Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan 2.460.000 2.460.000 0 0 0 0 0 0
keuangan sekolah
284 5.1.02.02.01.0071 04.06.33. Belanja Lembur 2.460.000 2.460.000 0 0 0 0 0 0
285 5.1.02.02.01.0071 04.06.33. 001. Pembayaran Lembur Bendahara 2.460.000 2.460.000 0 0 0 0 0 0
286 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 4.495.000 4.495.000 0 0 0 0 0 0
288 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 001. Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Diklat Program 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0
Edu Port Guru Matematika

Urut Kegiatan
289 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 002. Biaya Perjalanan Dinas Berupa Transpor Untuk 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Seminar Peran Ibu dalam membendung free
sex dan LGBT
290 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 003. Biaya perjalanan dinas berupa transpor untuk 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
kegiatan pelatihan matematika kalkulator
291 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 004. Biaya Perjalanan Dinas Sosialisasi platform 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0
pembelajaran berbasis digital
292 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 005. Biaya Perjalnan dinas berupa transport untuk 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0
MGBK
293 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 006. Biaya perjalanan dinas mengikuti training of trainer 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0
MGMP SMK
294 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 007. Biaya perjalanan dinas mengikuti MGMP guru PAI 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
295 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 008. BIaya Perjalanan DInas Berupa Transport 7 Kali 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan MGMP PAI
296 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 009. Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti MGMP 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Matematika SMK
297 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 010. Biaya Perjalanan Dinas Untuk Pengurusan TPG 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
PNS dan NON PNS Tw 3
298 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 011. Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Pengumpulan, 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
verifikasi, dan perbaiki LKI Gedung dan Bangunan
299 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 012. Biaya Perjalanan DInas Mengikuti MGMP Keahlian 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0
Otomotif
300 5.1.02.04.01.0001 04.06.50. 013. Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Pengumpulan, 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
verifikasi, dan perbaiki LKI Gedung dan Bangunan
301 04.06.51. Pembinaan Tenaga Perpustakaan/Peningkatan 4.423.000 4.423.000 0 0 0 0 0 0
Kompetensi Tenaga Perpustakaan
303 5.1.02.04.01.0001 04.06.51. 001. Biaya Perjalanan dinas kegiatan sertifikasi 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0
kompetensi keahlian perpustakaan
304 5.1.02.04.01.0001 04.06.51. 002. Pembayaran Biaya Diklat Perpustakaan 4.013.000 4.013.000 0 0 0 0 0 0
305 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 334.618.710 47.530.450 287.088.260 0 0 0 0 0
306 05.02. Pengembangan Perpustakaan 218.915.760 1.800.000 217.115.760 0 0 0 0 0
307 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0
308 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0
309 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. Pembelian Koran Padang Ekspres Januari sd April 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
2022
310 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 002. Pembayaran Langganan Koran Padang Ekspress 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Bulan Mei sd Agustus 2022
Urut Kegiatan
311 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 003. Pembayaran Langganan Koran Padang Ekspress 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Bulan Spet sd Desember 2022
312 05.02.04. Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan 217.115.760 0 217.115.760 0 0 0 0 0
313 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. Belanja Modal Buku Umum 217.115.760 0 217.115.760 0 0 0 0 0
314 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 001. Lain-lain 49.728.000 0 49.728.000 0 0 0 0 0
315 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 002. Lain-lain 49.875.000 0 49.875.000 0 0 0 0 0
316 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 003. Lain-lain 49.720.000 0 49.720.000 0 0 0 0 0
317 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 004. Lain-lain 1.942.760 0 1.942.760 0 0 0 0 0
318 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 005. Lain-lain 16.000.000 0 16.000.000 0 0 0 0 0
319 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 006. Lain-lain 49.850.000 0 49.850.000 0 0 0 0 0
320 05.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 5.477.250 5.477.250 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
321 05.03.121 Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan 5.477.250 5.477.250 0 0 0 0 0 0
pendukung pembelajaran
322 5.1.02.01.01.0026 05.03.121 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.477.250 5.477.250 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
323 5.1.02.01.01.0026 05.03.121 001. cetak fotocopy 5.477.250 5.477.250 0 0 0 0 0 0
324 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 44.128.050 21.078.050 23.050.000 0 0 0 0 0
325 05.05.12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 14.120.000 14.120.000 0 0 0 0 0 0
326 5.1.02.02.01.0063 05.05.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.320.000 13.320.000 0 0 0 0 0 0
327 5.1.02.02.01.0063 05.05.12. 001. Pembayaran Domain Registrating Sekolah 13.320.000 13.320.000 0 0 0 0 0 0
328 5.1.02.03.02.0115 05.05.12. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
329 5.1.02.03.02.0115 05.05.12. 001. Biaya Pemeliharaan Internet Sekolah 3 Kali 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan @200.000
330 5.1.02.03.02.0115 05.05.12. 002. Pembayaran biaya pemeliharaan jaringan internet 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
331 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 6.958.050 6.958.050 0 0 0 0 0 0
lampu)
333 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 001. Pembelian Bahan Untuk Pemasangan dan 1.106.000 1.106.000 0 0 0 0 0 0
Perakitan Panel Listrik di Perpustakaan
334 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 002. Pembelian Bahan Untuk Penggantian Lampu Jalan 914.750 914.750 0 0 0 0 0 0
335 5.1.02.01.01.0012 05.05.13. 003. Pembelian Peralatan Listrik Berupa Stok Kontak, 1.311.000 1.311.000 0 0 0 0 0 0
Kabel dll
336 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
Urut Kegiatan
337 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. 001. Upah Tukang Pemasangan dan Perakitan Panel 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan
338 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. 002. Upah Tukang Pemanggantian Lampu Jalan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
339 5.1.02.03.03.0030 05.05.13. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 3.026.300 3.026.300 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya
340 5.1.02.03.03.0030 05.05.13. 001. Pemeliharaan Instalasi Workshop TKR 1.828.000 1.828.000 0 0 0 0 0 0
341 5.1.02.03.03.0030 05.05.13. 002. Pembelian Peralatan Listrik berupa lampu untuk 1.198.300 1.198.300 0 0 0 0 0 0
jurusan TKP
342 05.05.72. Pemberdayaan Multimedia 23.050.000 0 23.050.000 0 0 0 0 0
343 5.2.05.02.01.0001 05.05.72. Belanja Modal Alat Musik 23.050.000 0 23.050.000 0 0 0 0 0
344 5.2.05.02.01.0001 05.05.72. 001. Sound System 14.750.000 0 14.750.000 0 0 0 0 0
345 5.2.05.02.01.0001 05.05.72. 002. Sound System 8.300.000 0 8.300.000 0 0 0 0 0
346 05.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0
347 05.07.05. Penambahan daya internet 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0
348 5.1.02.02.01.0063 05.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0
349 5.1.02.02.01.0063 05.07.05. 001. Biaya Pemeliharaan jaringan internet berupa upah 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0
penyambungan kabel FO 150 meter
350 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 65.587.650 18.665.150 46.922.500 0 0 0 0 0
351 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 42.500.000 0 42.500.000 0 0 0 0 0
352 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. Belanja Modal Mebel 42.500.000 0 42.500.000 0 0 0 0 0
353 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. 001. Kursi kayu/Rotan/Bambu 42.500.000 0 42.500.000 0 0 0 0 0
354 05.08.03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 3.980.800 3.980.800 0 0 0 0 0 0
355 5.1.02.03.04.0075 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air 3.980.800 3.980.800 0 0 0 0 0 0
Baku-Instalasi Air Permukaan
356 5.1.02.03.04.0075 05.08.03. 001. Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 3.980.800 3.980.800 0 0 0 0 0 0
357 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 2.385.850 2.385.850 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
358 5.1.02.03.02.0117 05.08.07. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 2.385.850 2.385.850 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
359 5.1.02.03.02.0117 05.08.07. 001. Pembelian Alat dan Bahan Berupa Gembok dan 1.382.600 1.382.600 0 0 0 0 0 0
Kunci Untuk Pengamanan Kantor
360 5.1.02.03.02.0117 05.08.07. 002. Pembelian Alat dan Bahan Berupa Gembok, Kunci 1.003.250 1.003.250 0 0 0 0 0 0
dan Keran
361 05.08.14. Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan 1.530.000 1.530.000 0 0 0 0 0 0

Urut Kegiatan
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
363 5.1.02.03.02.0121 05.08.14. 001. Pembayaran Biaya Service AC Sekolah sebanyak 1.530.000 1.530.000 0 0 0 0 0 0
5 titik
364 05.08.36. Pemeliharaan ruang laboratorium 1.332.000 1.332.000 0 0 0 0 0 0
365 5.1.02.02.01.0049 05.08.36. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan 1.332.000 1.332.000 0 0 0 0 0 0
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
366 5.1.02.02.01.0049 05.08.36. 001. Biaya Jasa Loundry Kain Sekolah 213.000 213.000 0 0 0 0 0 0
367 5.1.02.02.01.0049 05.08.36. 002. Biaya Loundry sekolah 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0
368 5.1.02.02.01.0049 05.08.36. 003. Biaya loundry kain sekolah berupa bendera, 464.000 464.000 0 0 0 0 0 0
selimut, alas meja dll
369 5.1.02.02.01.0049 05.08.36. 004. Biaya Loundru Kain Sekolah 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
370 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 362.250 362.250 0 0 0 0 0 0
371 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 362.250 362.250 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Taman
372 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. 001. Pembelian Alat dan Bahan Berupa Gunting Bunga, 362.250 362.250 0 0 0 0 0 0
Cangkul dll Untuk Pemeliharaan Taman
373 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 6.574.250 6.574.250 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan
Kantor
375 5.1.02.03.02.0116 05.08.49. 001. Biaya Pemeliharaab peralatan mesin sekolah 4.801.250 4.801.250 0 0 0 0 0 0
376 5.1.02.03.03.0001 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1.773.000 1.773.000 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
377 5.1.02.03.03.0001 05.08.49. 001. Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Perbaikan 1.573.500 1.573.500 0 0 0 0 0 0
Ringan Sarana dan Prasarana Sekolah
378 5.1.02.03.03.0001 05.08.49. 002. Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Pengamanan 199.500 199.500 0 0 0 0 0 0
Sekolah Spras Berupa Gembok dan Rantai
379 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 4.422.500 0 4.422.500 0 0 0 0 0
380 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.092.500 0 1.092.500 0 0 0 0 0
381 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 001. Tangga Alumunium 1.092.500 0 1.092.500 0 0 0 0 0
382 5.2.02.05.02.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Dapur 3.330.000 0 3.330.000 0 0 0 0 0
383 5.2.02.05.02.0005 05.08.50. 001. Dispencer 3.330.000 0 3.330.000 0 0 0 0 0
384 05.08.52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0
385 5.1.02.01.01.0064 05.08.52. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0
386 5.1.02.01.01.0064 05.08.52. 001. Pembelian 4 Stel Pakaian Seragam Tenaga 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0
Security Siang dan Malam
Urut Kegiatan
387 06. Pengembangan standar pengelolaan 299.429.788 299.429.788 0 0 0 0 0 0
388 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 59.499.250 59.499.250 0 0 0 0 0 0
389 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 59.499.250 59.499.250 0 0 0 0 0 0
Kantor
391 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Kertas HVS Folio 5.751.000 5.751.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
393 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. cetak brosur 2.320.000 2.320.000 0 0 0 0 0 0
394 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Spanduk 1.058.000 1.058.000 0 0 0 0 0 0
395 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. cetak fotocopy 1.806.250 1.806.250 0 0 0 0 0 0
396 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 004. buku panduan 5.750.000 5.750.000 0 0 0 0 0 0
398 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 001. Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan MPLS TP 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
399 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 002. Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan PPBD TP 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
400 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 003. Pembelian Konsumsi PPDB Tp 2022/2023 30.780.000 30.780.000 0 0 0 0 0 0
401 5.1.02.01.01.0052 06.01.02. 004. Pembelian Konsumsi Kegiatan MPLS 2022/2023 9.694.000 9.694.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
403 5.1.02.02.01.0011 06.01.02. 001. Pembayaran Honor Pelatih PBB PPDB TP 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
404 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 126.289.144 126.289.144 0 0 0 0 0 0
405 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 9.873.000 9.873.000 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
406 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 9.011.000 9.011.000 0 0 0 0 0 0
407 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 9.011.000 9.011.000 0 0 0 0 0 0
408 5.1.02.02.01.0030 06.05.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 862.000 862.000 0 0 0 0 0 0
409 5.1.02.02.01.0030 06.05.02. 001. Pembelian Bahan dan Alat Untuk UKS Berupa 862.000 862.000 0 0 0 0 0 0
Sapu, Sabun dan ATK dll
410 06.05.23. Pelaksanaan Supervisi Non-Akademik 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
412 5.1.02.04.01.0001 06.05.23. 001. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Berupa 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
Transport dan Uang Harian Untuk Pengurusan
Administrasi Sekolah

Urut Kegiatan
413 06.05.30. Pelaksanaan Monitoring Kesiswaan 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0
414 5.1.02.02.01.0064 06.05.30. Belanja Paket/Pengiriman 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0
415 5.1.02.02.01.0064 06.05.30. 001. Biaya Jasa Pengiriman Dokumen Basnaz Ke 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0
Padang
416 5.1.02.02.01.0064 06.05.30. 002. Biaya Dokumen Sekolah 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0
417 5.1.02.02.01.0064 06.05.30. 003. Pembayaran Biaya Pengiriaman dokumen ke 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0
Padang
418 5.1.02.02.01.0064 06.05.30. 004. Biaya Pengiriman Dokumen Basnas 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0
419 06.05.33. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 41.350.100 41.350.100 0 0 0 0 0 0
421 5.1.02.01.01.0001 06.05.33. 001. Kayu 14.375.000 14.375.000 0 0 0 0 0 0
423 5.1.02.01.01.0012 06.05.33. 001. Pembuatan Mug Untuk Tefa MM 284.500 284.500 0 0 0 0 0 0
424 5.1.02.01.01.0012 06.05.33. 002. Pembelian Bahan Praktek TEFA Jurusan TKP 4.259.600 4.259.600 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
426 5.1.02.01.01.0026 06.05.33. 001. Spanduk 759.000 759.000 0 0 0 0 0 0
427 5.1.02.01.01.0026 06.05.33. 002. Spanduk 828.000 828.000 0 0 0 0 0 0
429 5.1.02.01.01.0052 06.05.33. 001. Pembelian Konsumsi Rapat Untuk Jurusan 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0
TKP/Sekolah PK
430 5.1.02.01.01.0052 06.05.33. 002. BIaya Kegiatan Persiapan Sekolah PK Mulai dari 3.225.000 3.225.000 0 0 0 0 0 0
Rapat Persiapan sd Penyusunan Program
431 5.1.02.01.01.0052 06.05.33. 003. Pembayaran konsumsi rapat staff persiapan BLUD 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0
432 5.1.02.01.01.0052 06.05.33. 004. Pembelian Konsumsi Rapat Staff persiapan visitasi 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0
BLUD
433 5.1.02.01.01.0052 06.05.33. 005. Pembelian Konsumsi Lembur BLUD 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0
435 5.1.02.04.01.0001 06.05.33. 001. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Uang Harian 9.976.000 9.976.000 0 0 0 0 0 0
dan Kontribusi Kegiatan untuk Konsinyering BLUD
436 5.1.02.04.01.0001 06.05.33. 002. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Berupa 3.850.000 3.850.000 0 0 0 0 0 0
Transport dan Uang Harian Pra Penilaian BLUD Tanggal
19 April 2022
437 5.1.02.04.01.0001 06.05.33. 003. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka 870.000 870.000 0 0 0 0 0 0
Penyususnan Dokumen BLUD
438 5.1.02.04.01.0001 06.05.33. 004. Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendampingan 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
Laporan Keuangan BLUD
Urut Kegiatan
439 5.1.02.04.01.0001 06.05.33. 005. Biaya perjalanan dinas pendampingan penyusunan 580.000 580.000 0 0 0 0 0 0
laporan keuangan BLUD
440 5.1.02.04.01.0001 06.05.33. 006. Biaya Perjalanan DInas Mengantar Laporan 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
Keuangan BLUD 2021
441 06.05.39. Penyusunan Program Ketatausahaan 2.404.750 2.404.750 0 0 0 0 0 0
Kantor
443 5.1.02.01.01.0024 06.05.39. 001. Stempel Cap 1.109.750 1.109.750 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
445 5.1.02.01.01.0026 06.05.39. 001. cetak fotocopy 1.295.000 1.295.000 0 0 0 0 0 0
446 06.05.41. Updating data Kesiswaan 8.150.000 8.150.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
448 5.1.02.01.01.0026 06.05.41. 001. Cetak foto 8.150.000 8.150.000 0 0 0 0 0 0
449 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 20.460.000 20.460.000 0 0 0 0 0 0
451 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 001. Pembelian Konsumsi Rapat Umum Semester 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0
Genap TP 2021/2022
452 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 002. Pembelian Konsumsi Rapat Guru Jurusan TKR Tp 370.000 370.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
453 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 003. Pembelian Konsusmi Rapat Guru Jurusan TAV 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
454 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 004. Pembelian Konsumsi Rapat Guru Umum TP 370.000 370.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
455 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 005. Pembelian Konsumsi Rapat Umum semester 2 TP 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
456 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 006. Pembelian konsumsi rapat guru jurusan TKR 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
semester ganjil TP 2022/2023
457 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 007. Konsumsi Rapat Akreditasi Sekolah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
458 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 008. Pembelian Konsumsi Rapat PBM jurusan TP 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0
459 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 009. Pembelian Konsumsi Lembur Akreditasi Sekolah 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0
460 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 010. Pembelian Konsumsi Rapat Awal Bulan Tanggal 1 2.110.000 2.110.000 0 0 0 0 0 0
Desember 2022
461 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 011. Pembelian Konsumsi Rapat TKR 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0
462 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 012. Pembelian Konsumsi Rapat Akhir Semester 1 TP 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023

Urut Kegiatan
463 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 013. Pembelian Konsumsi Rapat Awal Tahun 870.000 870.000 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran 2022/2023
464 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 014. Pembelian Konsumsi Rapat Penympurnaan Arkas 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
465 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 015. Pembelian Konsumsi Rapat Staff 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0
466 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 016. Pembelian Konsumsi Rapat Staff 17 Desember 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0
2022
467 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 017. Pembelian Konsumsi Kegiatan Pembagian Rapor 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0
Semester 1 TP 2022/2023
468 5.1.02.01.01.0052 06.05.52. 018. Biaya Kegiatan PDRI Hari Bela Negara 2.210.000 2.210.000 0 0 0 0 0 0
469 06.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 12.582.470 12.582.470 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
471 5.1.02.03.02.0118 06.05.56. 001. Pembelian Bahan dan Alat Kebersihan Sekolah 4.810.740 4.810.740 0 0 0 0 0 0
472 5.1.02.03.02.0118 06.05.56. 002. Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Pemeliharaan 7.771.730 7.771.730 0 0 0 0 0 0
Kebersihan Sekolah
473 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 6.924.500 6.924.500 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
Kantor
475 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Materai 512.500 512.500 0 0 0 0 0 0
476 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Materai 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
477 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Materai 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
478 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Materai 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
479 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Materai 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
481 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 001. Amplop coklat berkop 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0
482 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 002. cetak fotocopy 3.852.000 3.852.000 0 0 0 0 0 0
483 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 003. Amplop coklat berkop 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0
484 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 11.615.000 11.615.000 0 0 0 0 0 0
ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
486 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 001. Pembayaran Biaya Perjalanan DInas Berupa 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
Transport, Uang Harian UntukKegiatan Rekon Aset 2021
Transport Uang Harian Untuk Kegiatan Rekon 2021

Urut Kegiatan
Transport Uang Harian UNtuk Kegiatan Bimtek BOS
2022
489 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 004. Biaya Perjalanan Dinas Pembinaan dan 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Tahun 2022
490 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 005. Biaya Perjalanan DInas Mengikuti Bumtek 820.000 820.000 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Bos dan Aplikasi Arkas Tahun 2022
491 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 006. Biaya Perjalanan Dinas Berupa Transport dan 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
Uang Harian Untuk Kegiatan Rekon BOS 2021
492 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 007. Biaya perjalanan dinas mengikuti bimtek dapodik 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0
493 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 008. Biaya perjalanan dinas mengikuti pengajuan 580.000 580.000 0 0 0 0 0 0
penambahan program keahlian
494 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 009. Biaya perjalnan dinas mengikuti rekon BOS 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
semester 1 2022
495 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 010. Biaya Perjalanan dinas penyususnan data dan 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0
tunjangan guru
496 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 011. Biaya Perjalanan dinas mengikuti sosialisasi 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0
pengelolaan barang milik daerah
497 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 012. Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Rekon Aset SMT 405.000 405.000 0 0 0 0 0 0
1 2022
498 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 013. Biaya Perjalanan Dinas Pengurusan Administrasi 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
Sekolah
499 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 014. Biaya Perjalanan Dinas persiapan pawai 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0
kecamatan
500 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 015. Pembayaran Perjalanan DInas Mengikuti Kegiatan 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0
Rakor Jurusan DKV
501 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 016. Biaya Perjalanan dinas pengurusan administrasi 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
keuangan dan lainnya kepadang
502 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 017. Biaya Pejalanan dinas 2.750.000 2.750.000 0 0 0 0 0 0
503 06.05.72. Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan 12.335.324 12.335.324 0 0 0 0 0 0
504 5.1.02.01.01.0064 06.05.72. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0
505 5.1.02.01.01.0064 06.05.72. 001. Pebemian Baju Lapangan Caraka 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
507 5.1.02.03.02.0118 06.05.72. 001. Pembelian Peralatan untuk rumah tangga 1.054.500 1.054.500 0 0 0 0 0 0
508 5.1.02.03.02.0118 06.05.72. 002. Pembelian Peralatan untuk rumah tangga 10.530.824 10.530.824 0 0 0 0 0 0
509 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 113.641.394 113.641.394 0 0 0 0 0 0
510 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 88.512.500 88.512.500 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
511 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 88.512.500 88.512.500 0 0 0 0 0 0
512 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari 2022 5.498.500 5.498.500 0 0 0 0 0 0
513 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2022 8.094.100 8.094.100 0 0 0 0 0 0
514 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 003. Pembayaran Tagihan Listrik Sekolah Bulan Maret 6.684.700 6.684.700 0 0 0 0 0 0
2022
515 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 004. Pembayaran Tagihan Listrik Sekolah Bulan April 8.086.000 8.086.000 0 0 0 0 0 0
2022
516 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 005. Pembayaran Tagihan Listrik Sekolah Bulan Mei 4.879.200 4.879.200 0 0 0 0 0 0
2022
517 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 006. Pembayaran Tagihan Listrik Sekolah Bulan Juni 6.066.400 6.066.400 0 0 0 0 0 0
2022
518 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 007. Pembayaran Tagihan Listrik Sekolah bulan Juli 6.262.600 6.262.600 0 0 0 0 0 0
2022
519 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 008. Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Agustus 2022 6.615.400 6.615.400 0 0 0 0 0 0
520 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 009. Pembayaran Tagihan listrik sekolah bulan 8.401.000 8.401.000 0 0 0 0 0 0
september 2022
521 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 010. Pembayaran Tagihan Listrik Sekolah Bulan 9.042.700 9.042.700 0 0 0 0 0 0
Oktober 2022
November 2022
Desember 2022
524 06.07.11. Pembayaran Rek Telepon 1.442.694 1.442.694 0 0 0 0 0 0
525 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. Belanja Tagihan Telepon 1.442.694 1.442.694 0 0 0 0 0 0
526 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 001. Pembayaran Tagihan Telepon Sekolah Bulan 105.160 105.160 0 0 0 0 0 0
Januari 2022
Februari 2022
Maret 2022
529 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 004. Pembayaran Tagihan Telepon Sekolah Bulan April 104.148 104.148 0 0 0 0 0 0
2022
530 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 005. Pembayaran Tagihhan Telepon Sekolah Bulan Mei 102.675 102.675 0 0 0 0 0 0
2022
531 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 006. Pembayaran Tagihan Telepon Sekolah Bulan Juni 105.672 105.672 0 0 0 0 0 0
2022
532 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 007. Pembayaran Tagihan Telepon Sekolah Bulan Juli 230.158 230.158 0 0 0 0 0 0
2022
Urut Kegiatan
533 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 008. Pembayaran tagihan Telepon Sekolah Bulan 150.227 150.227 0 0 0 0 0 0
Agustus 2022
534 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 009. Pembayaran tagihan telepon sekolah bulan 108.497 108.497 0 0 0 0 0 0
september 2022
535 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 010. Pembayaran Tagihan Telepon Sekolah bulan 106.693 106.693 0 0 0 0 0 0
oktober 2022
November 2022
537 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 012. Pembayaran tagihan telepon sekolah bulan 116.341 116.341 0 0 0 0 0 0
Desember 2022
538 06.07.12. Pembayaran langganan internet 23.686.200 23.686.200 0 0 0 0 0 0
539 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 23.686.200 23.686.200 0 0 0 0 0 0
540 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran Tagihan Speedy Bulan Januari 2022 1.960.500 1.960.500 0 0 0 0 0 0
541 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 002. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah Bulan 1.960.500 1.960.500 0 0 0 0 0 0
Februari 2022
542 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 003. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah Bulan Maret 1.960.500 1.960.500 0 0 0 0 0 0
2022
543 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 004. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah Bulan April 1.978.300 1.978.300 0 0 0 0 0 0
2022
544 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 005. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah Bulan Mei 1.978.300 1.978.300 0 0 0 0 0 0
2022
545 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 006. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah Bulan Juni 1.978.300 1.978.300 0 0 0 0 0 0
2022
546 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 007. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah Bulan Juli 1.978.300 1.978.300 0 0 0 0 0 0
2022
547 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 008. Pembayaran Tagihan Speedy Sekolah 2022 9.891.500 9.891.500 0 0 0 0 0 0
548 07. Pengembangan standar pembiayaan 764.880.477 683.472.952 81.407.525 0 0 0 0 0
549 07.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
550 07.03.125 Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
di dalam negeri
551 5.1.02.01.01.0012 07.03.125 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
552 5.1.02.01.01.0012 07.03.125 001. Pembayaran Insert Lomba 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
553 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 20.132.790 20.132.790 0 0 0 0 0 0
554 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 20.132.790 20.132.790 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah

Urut Kegiatan
Kantor
556 5.1.02.01.01.0024 07.05.60. 001. Kertas HVS Folio 19.856.790 19.856.790 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
558 5.1.02.01.01.0026 07.05.60. 001. Spanduk 276.000 276.000 0 0 0 0 0 0
559 07.10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi 58.596.500 58.596.500 0 0 0 0 0 0
Keahlian
560 07.10.02. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan 50.088.000 50.088.000 0 0 0 0 0 0
Kantor
562 5.1.02.01.01.0024 07.10.02. 001. Kertas HVS Folio 8.313.500 8.313.500 0 0 0 0 0 0
563 5.1.02.01.01.0024 07.10.02. 002. Stofmap Plastik 245.000 245.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
565 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. 001. cetak fotocopy 4.075.000 4.075.000 0 0 0 0 0 0
566 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. 002. cetak fotocopy 8.228.000 8.228.000 0 0 0 0 0 0
567 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. 003. cetak fotocopy 3.400.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0
568 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. 004. Spanduk 103.500 103.500 0 0 0 0 0 0
569 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. 005. Spanduk 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0
571 5.1.02.01.01.0052 07.10.02. 001. Pembelian Konsumsi dan Penginapan Narasumber 6.670.000 6.670.000 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Pintar Bersama Daihatsu
572 5.1.02.01.01.0052 07.10.02. 002. Pembelian Konsumsi Rapat Prakerin TP 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0
2021/2022
573 5.1.02.01.01.0052 07.10.02. 003. Pembelian konsumsi kegiatan pemberian 2.015.000 2.015.000 0 0 0 0 0 0
kompetensi tambahan SDM vokasi sekolah menengah
575 5.1.02.02.01.0003 07.10.02. 001. Pembayaran Honor dan Penginapan Narasumber 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 0 0
Pembekalan Prakerin
576 5.1.02.02.01.0003 07.10.02. 002. Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Pintar 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
Bersama Daihatsu dr Cabdin
577 5.1.02.02.01.0003 07.10.02. 003. Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Pintar 4.900.000 4.900.000 0 0 0 0 0 0
Bersama Daihatsu dr Daihatsu
Pembekalan dan Motivasi Siswa dan Guru

Urut Kegiatan
Transport Untuk Kegiatan Sosialisasi Penerimaan
Mahasiswa dan MOU dengan DUDI
581 5.1.02.04.01.0001 07.10.02. 002. Biaya Perjalanan DInass MOU Dengan Daihatsu 870.000 870.000 0 0 0 0 0 0
Motor Jakarta di Lubuk Basung
582 5.1.02.04.01.0001 07.10.02. 003. Pembayaran biaya perjalanan dinas MOU prakerin 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0
TKP
583 5.1.02.04.01.0001 07.10.02. 004. Biaya perjalanan dinas MOU dengan Perkindo dan 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
raya kontruksi
584 5.1.02.04.01.0001 07.10.02. 005. Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Seminar Kerja 470.000 470.000 0 0 0 0 0 0
ke Jepang
585 5.1.02.04.01.0001 07.10.02. 006. Pembayaran Biaya Penginapan Kegiatan MOU di 1.656.500 1.656.500 0 0 0 0 0 0
Tanggerang
586 5.1.02.04.01.0001 07.10.02. 007. Biaya Perjalanan Dinas MOU Ke MOU Banten 3.343.500 3.343.500 0 0 0 0 0 0
587 07.10.04. Pemagangan Guru di Industri 7.050.000 7.050.000 0 0 0 0 0 0
589 5.1.02.01.01.0012 07.10.04. 001. Pembayaran biaya hotel kegiatan pemagangan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0
guru ke UT
591 5.1.02.04.01.0001 07.10.04. 001. BIaya mengikuti pemagangan guru ke UT 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru
592 07.10.12. Pengembangan kerja sama industri dalam rangka 1.458.500 1.458.500 0 0 0 0 0 0
peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau
SMALB
dan Penggandaan
594 5.1.02.01.01.0026 07.10.12. 001. Spanduk 1.458.500 1.458.500 0 0 0 0 0 0
595 07.11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung 325.711.187 244.303.662 81.407.525 0 0 0 0 0
Keterserapan Lulusan
596 07.11.01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 301.693.187 220.285.662 81.407.525 0 0 0 0 0
598 5.1.02.01.01.0001 07.11.01. 001. Semen 731.400 731.400 0 0 0 0 0 0
599 5.1.02.01.01.0001 07.11.01. 002. baut beton 13.984.890 13.984.890 0 0 0 0 0 0
600 5.1.02.01.01.0001 07.11.01. 003. Amplas 799.500 799.500 0 0 0 0 0 0
601 5.1.02.01.01.0001 07.11.01. 004. baut beton 1.215.000 1.215.000 0 0 0 0 0 0
602 5.1.02.01.01.0004 07.11.01. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.373.750 1.373.750 0 0 0 0 0 0

Urut Kegiatan
603 5.1.02.01.01.0004 07.11.01. 001. Pembelian Portalite Untuk UKK Jurusan TKR 2022 1.177.500 1.177.500 0 0 0 0 0 0
Sebanyak 150 Liter
604 5.1.02.01.01.0004 07.11.01. 002. Pembelian Bahan Habis Pakai Berupa Pertalite 196.250 196.250 0 0 0 0 0 0
Untuk Kegiatan UKK TBSM
605 5.1.02.01.01.0010 07.11.01. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
606 5.1.02.01.01.0010 07.11.01. 001. Pembelian Isi Ulang Oksigen Sebanyak 5 Tabung 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Untuk UKK TP 2022
608 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 001. Biaya Penginapan Penguji Eksternal UKK TBSM 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0
Dari Yamaha
609 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 002. BIaya Penginapan Penguji Eksternal UKK TBSM 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0
dari Yamaha
610 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 003. Pembelian bahan dan alat habis pakai untuk ukk 23.735.130 23.735.130 0 0 0 0 0 0
TKR
611 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 004. Pembelian Bahan Habiss Pakai Untuk UKK TAV 19.854.570 19.854.570 0 0 0 0 0 0
612 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 005. Pembelian BAhan HAbis PAkai Untuk UKK TITL 30.614.910 30.614.910 0 0 0 0 0 0
2022
613 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 006. Pembelian Bahan Habis Pakai Kegiatan UKK TKP 4.254.000 4.254.000 0 0 0 0 0 0
Toko Km
614 5.1.02.01.01.0020 07.11.01. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 21.102.210 21.102.210 0 0 0 0 0 0
615 5.1.02.01.01.0020 07.11.01. 001. Pembelian Alat Habis Pakai Untuk Kegiatan UKK 4.329.000 4.329.000 0 0 0 0 0 0
TKR
616 5.1.02.01.01.0020 07.11.01. 002. Pembelian ALat Habis Pakai Kegiatan UKK TAV 4.835.160 4.835.160 0 0 0 0 0 0
617 5.1.02.01.01.0020 07.11.01. 003. Pembelian Peralatan Habis Pakai Untuk Kegiatan 11.938.050 11.938.050 0 0 0 0 0 0
UKK TITL
Kantor
619 5.1.02.01.01.0024 07.11.01. 001. Kertas Folio Bergaris 769.000 769.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
621 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 001. Spanduk 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0
622 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 002. cetak sertifikat 2.975.000 2.975.000 0 0 0 0 0 0
623 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 003. Cetak sertifikat diklat 1.225.000 1.225.000 0 0 0 0 0 0
624 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 004. cetak sertifikat 1.470.000 1.470.000 0 0 0 0 0 0
626 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 001. Pembelian Konsumsi Rapat Finalisasi Anggaran 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0
UKK Semester Genap TP 2021/2022

Urut Kegiatan
627 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 002. Pembelian Konsumsi Rapat UKK Semester Genap 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0
TP 2021/2022
628 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 003. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK LSP 2022 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0
629 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 004. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK TITL 2022 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0
630 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 005. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK MM 2022 5.800.000 5.800.000 0 0 0 0 0 0
631 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 006. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK TAB 2022 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0
632 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 007. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK TKR 2022 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0
633 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 008. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK TBSM 2022 4.320.000 4.320.000 0 0 0 0 0 0
634 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 009. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK TAV 2022 3.840.000 3.840.000 0 0 0 0 0 0
635 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 010. Biaya Konsumsi Kegiatan UKK TKP 2022 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0
636 5.1.02.01.01.0052 07.11.01. 011. BIaya Konsumsi Kegiatan UKK TP 2022 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0
638 5.1.02.01.02.0003 07.11.01. 001. Pembelian Alat Habis Paket Untuk UKK TBSM 9.133.302 9.133.302 0 0 0 0 0 0
2022
639 5.1.02.01.02.0003 07.11.01. 002. Pembelian Peralatan Habis Pakai Untuk UKK TKP 4.258.000 4.258.000 0 0 0 0 0 0
640 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. Honorarium Penyelenggara Ujian 36.000.000 36.000.000 0 0 0 0 0 0
641 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 001. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK TBSM 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
2022 Tgl 9 sd 11 Mei 2022
642 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 002. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK TAB 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0
2022 tgl 9 sd 17 Mei 2022
643 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 003. Honor Penguji Eksternal TAV Yulhendri 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
644 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 004. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK TAV 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0
2022 tgl 19 sd 25 Mei 2022
2022 Tgl 20 sd 26 Mei 2022 an ahmad Hambali
2022 tgl 18 sd 24 Mei 2022 an Zuhwahdi
647 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 007. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK TBSM 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
2022 tgl 24 sd26 Mei 2022
648 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 008. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK TP 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0
2022 tgl 12 sd 26 Mei 2022
649 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 009. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK TP 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0
2022 tgl 12 sd 26 Mei 2022 an M. Hidayat
650 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 010. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK MM Tgl 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0
9 sd 30 Mei 2022
651 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 011. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK DPIB 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0
Tgl 9 sd 14 Mei 2022
Urut Kegiatan
652 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 012. Pembayaran Honor Penguji Eksternal UKK BKP 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0
Tgl 21 sd 25 Mei 2022
653 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 013. Pembayaran Honor Asesor TUK TITL dan TUK 5.200.000 5.200.000 0 0 0 0 0 0
TKR an Puja
654 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 014. Pembayaran Honor Asesor TUK TITL dan TUK 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0
TKR an Antoni
655 5.1.02.02.04.0316 07.11.01. Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0
Studi:Keterampilan
656 5.1.02.02.04.0316 07.11.01. 001. Pembayaran Sewa Mobil Untuk Kegiatan UKK TKR 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0
2022 Tgl 9 April sd 28 Mei 2022
657 5.2.02.01.03.0003 07.11.01. Belanja Modal Compressor 18.805.000 0 18.805.000 0 0 0 0 0
658 5.2.02.01.03.0003 07.11.01. 001. Mesin Kompresor 17.205.000 0 17.205.000 0 0 0 0 0
659 5.2.02.01.03.0003 07.11.01. 002. Bor 1.600.000 0 1.600.000 0 0 0 0 0
660 5.2.02.05.01.0003 07.11.01. Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 22.910.400 0 22.910.400 0 0 0 0 0
661 5.2.02.05.01.0003 07.11.01. 001. Cutting Machine 22.910.400 0 22.910.400 0 0 0 0 0
662 5.2.02.05.01.0005 07.11.01. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.775.220 0 4.775.220 0 0 0 0 0
663 5.2.02.05.01.0005 07.11.01. 001. Printer 4.775.220 0 4.775.220 0 0 0 0 0
Studi:Keterampilan
665 5.2.02.08.03.0009 07.11.01. 001. Kunci Shock 19.075.905 0 19.075.905 0 0 0 0 0
666 5.2.02.08.03.0009 07.11.01. 002. Multifrequency LCR Meter 7.326.000 0 7.326.000 0 0 0 0 0
667 5.2.02.08.03.0009 07.11.01. 003. Kunci Moment 3.052.500 0 3.052.500 0 0 0 0 0
668 5.2.02.08.03.0009 07.11.01. 004. Gergaji 5.462.500 0 5.462.500 0 0 0 0 0
669 07.11.02. Penyelenggaraan Kejuruan Peserta Didik 22.938.000 22.938.000 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
671 5.1.02.01.01.0026 07.11.02. 001. Spanduk 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0
673 5.1.02.04.01.0001 07.11.02. 001. Biaya Kegiatan Studi Pendapalaman Materi Ke 5.700.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0
universitas metamedia
674 5.1.02.04.01.0001 07.11.02. 002. Biaya Kegiatan Study Kunjungan Industri ke PLTA 5.700.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0
SIngkarak Jurusan TITL
675 5.1.02.04.01.0001 07.11.02. 003. Biaya Kegiatan Study Kunjungan Labor ke 3.420.000 3.420.000 0 0 0 0 0 0
Universitas negeri padang
676 5.1.02.04.01.0001 07.11.02. 004. BIaya Perjalanan Dinas Study Industri Jurusan TEI 7.980.000 7.980.000 0 0 0 0 0 0
677 07.11.06. Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0
SMALB
Urut Kegiatan
679 5.1.02.01.01.0052 07.11.06. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Recruitment PT 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0
Trakindo
680 07.12. Pembayaran Honor 360.240.000 360.240.000 0 0 0 0 0 0
681 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 291.140.000 291.140.000 0 0 0 0 0 0
682 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 291.140.000 291.140.000 0 0 0 0 0 0
683 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Vira Ponika (0453756658300012) 630.000 630.000 0 0 0 0 0 0
684 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Gusrila Dwi Putri (1160766667130213) 1.330.000 1.330.000 0 0 0 0 0 0
685 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0
686 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Gusdianti (5150764665130233) 910.000 910.000 0 0 0 0 0 0
687 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Nopita Sari (1447770671130032) 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0
688 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Arfi Gusri (1135760661130143) 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0
689 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Lidya Wati (4248758661300003) 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0
690 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 008. Danthy Meillya Sari (4838769670130062) 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0
691 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 009. Fitria Hasanah 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0
692 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 010. David Yulian 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0
693 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 011. Cellia Putriama 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0
694 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 012. Ranti Fitria Sari (8140768669130193) 665.000 665.000 0 0 0 0 0 0
695 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 013. Hasnil Haristobanef (4033770671130093) 1.330.000 1.330.000 0 0 0 0 0 0
696 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 014. Fadila Hayati 945.000 945.000 0 0 0 0 0 0
697 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 015. Sri Rahma Yulia 910.000 910.000 0 0 0 0 0 0
698 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 016. Elfina Nengsih (0056760662300093) 1.155.000 1.155.000 0 0 0 0 0 0
699 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 017. Rosi Warianti 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0
700 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 018. Vira Ponika (0453756658300012) 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0
702 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 020. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0
703 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 021. Gusdianti (5150764665130233) 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
704 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 022. Nopita Sari (1447770671130032) 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0
705 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 023. Arfi Gusri (1135760661130143) 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
706 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 024. Lidya Wati (4248758661300003) 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
708 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 026. Fitria Hasanah 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
709 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 027. David Yulian 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0

Urut Kegiatan
712 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 030. Fadila Hayati 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0
713 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 031. Sri Rahma Yulia 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
714 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 032. Elfina Nengsih (0056760662300093) 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0
715 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 033. Rosi Warianti 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
716 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 034. Vira Ponika (0453756658300012) 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0
718 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 036. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0
719 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 037. Gusdianti (5150764665130233) 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
720 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 038. Nopita Sari (1447770671130032) 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0
721 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 039. Arfi Gusri (1135760661130143) 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
722 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 040. Lidya Wati (4248758661300003) 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
724 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 042. Fitria Hasanah 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
725 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 043. David Yulian 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
728 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 046. Fadila Hayati 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0
729 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 047. Sri Rahma Yulia 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
730 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 048. Elfina Nengsih (0056760662300093) 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0
731 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 049. Rosi Warianti 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
732 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 050. Cellia Putriama 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0
733 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 051. Vira Ponika (0453756658300012) 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0
735 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 053. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0
736 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 054. Gusdianti (5150764665130233) 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
737 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 055. Nopita Sari (1447770671130032) 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0
738 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 056. Arfi Gusri (1135760661130143) 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
739 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 057. Lidya Wati (4248758661300003) 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
741 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 059. Fitria Hasanah 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
742 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 060. David Yulian 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
745 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 063. Fadila Hayati 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0
746 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 064. Sri Rahma Yulia 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
747 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 065. Elfina Nengsih (0056760662300093) 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0
748 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 066. Rosi Warianti 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
749 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 067. Cellia Putriama 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0
750 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 068. CINDY YULIA REZKI 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0
751 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 069. Yomi Amelta 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0
752 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 070. Puja Arianto 1.160.000 1.160.000 0 0 0 0 0 0
753 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 071. Efal Harpin 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0
754 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 072. AZHARI 1.280.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0
755 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 073. Arya Ananda 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
756 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 074. Yuni Afri Yanti 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
757 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 075. Firdaus Nurja 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0
758 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 076. Vira Ponika (0453756658300012) 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0
760 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 078. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0
761 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 079. Gusdianti (5150764665130233) 2.080.000 2.080.000 0 0 0 0 0 0
762 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 080. Nopita Sari (1447770671130032) 2.720.000 2.720.000 0 0 0 0 0 0
763 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 081. Arfi Gusri (1135760661130143) 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0
764 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 082. Lidya Wati (4248758661300003) 1.280.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0
766 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 084. Fitria Hasanah 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0
767 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 085. David Yulian 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
768 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 086. Ranti Fitria Sari (8140768669130193) 1.520.000 1.520.000 0 0 0 0 0 0
770 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 088. Fadila Hayati 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0
771 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 089. Sri Rahma Yulia 2.080.000 2.080.000 0 0 0 0 0 0
772 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 090. Elfina Nengsih (0056760662300093) 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0
773 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 091. Rosi Warianti 1.280.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0
774 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 092. Cellia Putriama 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0
776 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 094. Yomi Amelta 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0
777 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 095. Puja Arianto 2.320.000 2.320.000 0 0 0 0 0 0
778 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 096. Efal Harpin 2.480.000 2.480.000 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
779 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 097. AZHARI 2.560.000 2.560.000 0 0 0 0 0 0
780 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 098. Arya Ananda 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
781 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 099. Yuni Afri Yanti 1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0
782 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 100. Firdaus Nurja 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0
783 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 101. Vira Ponika (0453756658300012) 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0
785 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 103. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0
786 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 104. Gusdianti (5150764665130233) 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
787 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 105. Nopita Sari (1447770671130032) 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0
788 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 106. Arfi Gusri (1135760661130143) 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
789 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 107. Lidya Wati (4248758661300003) 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
791 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 109. David Yulian 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
794 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 112. Fadila Hayati 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0
795 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 113. Elfina Nengsih (0056760662300093) 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0
796 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 114. Rosi Warianti 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0
797 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 115. Cellia Putriama 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0
799 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 117. Yomi Amelta 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0
800 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 118. Puja Arianto 1.160.000 1.160.000 0 0 0 0 0 0
801 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 119. Efal Harpin 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0
802 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 120. AZHARI 1.280.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0
803 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 121. Arya Ananda 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0
804 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 122. Yuni Afri Yanti 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0
805 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 123. Firdaus Nurja 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0
806 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 124. Nurhayani (2261770671130133) 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0
807 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 125. Rahmi Prasemia Putri (4534766667230073) 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0
808 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 126. Hadillah. Z.yul (5853766667130132) 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 0
809 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 127. Vira Ponika (0453756658300012) 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0
811 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 129. Rahmat Fiqhi (7442763664130162) 5.200.000 5.200.000 0 0 0 0 0 0
812 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 130. Gusdianti (5150764665130233) 5.800.000 5.800.000 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
813 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 131. Nopita Sari (1447770671130032) 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0
814 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 132. Arfi Gusri (1135760661130143) 3.400.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0
815 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 133. Lidya Wati (4248758661300003) 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0
817 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 135. David Yulian 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0
818 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 136. Ranti Fitria Sari (8140768669130193) 3.400.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0
820 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 138. Fadila Hayati 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0
821 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 139. Elfina Nengsih (0056760662300093) 6.800.000 6.800.000 0 0 0 0 0 0
822 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 140. Rosi Warianti 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
823 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 141. Cellia Putriama 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0
825 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 143. Yomi Amelta 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0
826 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 144. Puja Arianto 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0
827 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 145. Efal Harpin 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0
828 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 146. AZHARI 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0
829 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 147. Arya Ananda 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0
830 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 148. Yuni Afri Yanti 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0
831 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 149. Firdaus Nurja 5.800.000 5.800.000 0 0 0 0 0 0
832 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 150. Nurhayani (2261770671130133) 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0
833 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 151. Rahmi Prasemia Putri (4534766667230073) 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0
834 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 152. Hadillah. Z.yul (5853766667130132) 5.800.000 5.800.000 0 0 0 0 0 0
835 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 69.100.000 69.100.000 0 0 0 0 0 0
836 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 69.100.000 69.100.000 0 0 0 0 0 0
837 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Yulian Sari 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0
838 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 002. Nurhayadi Fitrah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
839 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 003. Iqrar Hayati 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
840 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 004. Febriandi 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
841 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 005. Riri Pandwinata 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0
842 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 006. Rahmad Fiqih 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0
843 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 007. Yulian Sari 13.200.000 13.200.000 0 0 0 0 0 0
844 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 008. Nurhayadi FItrah 12.100.000 12.100.000 0 0 0 0 0 0
845 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 009. Iqrar Hayati 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0
846 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 010. febriandi 12.100.000 12.100.000 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
847 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 011. Riri Pandwinata 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0
848 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 012. Rahmat Fiqhi 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0
849 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 53.497.000 53.497.000 0 0 0 0 0 0
850 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 27.283.500 27.283.500 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
851 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 4.470.500 4.470.500 0 0 0 0 0 0
Semester
dan Penggandaan
853 5.1.02.01.01.0026 08.04.10. 001. cetak fotocopy 2.770.500 2.770.500 0 0 0 0 0 0
855 5.1.02.01.01.0052 08.04.10. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Rapat Persiapan 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0
Ujian Semester dan Uas
856 08.04.22. Pelaksanaan Asesmen Nasional 22.813.000 22.813.000 0 0 0 0 0 0
Kantor
858 5.1.02.01.01.0024 08.04.22. 001. Kertas HVS Folio 5.811.000 5.811.000 0 0 0 0 0 0
859 5.1.02.01.01.0024 08.04.22. 002. Buku Bergaris double folio 3.059.000 3.059.000 0 0 0 0 0 0
861 5.1.02.01.01.0052 08.04.22. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan Ujian ANBK 2022 7.675.000 7.675.000 0 0 0 0 0 0
863 5.1.02.04.01.0001 08.04.22. 001. Pembayaran Perjalanan Dinas mengikiti sosialisasi 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0
Asesmen nasional
864 5.1.02.04.01.0001 08.04.22. 002. Pembayaran Perjalanan dinas mengikuti rapat 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0
koordinasi assesmen nasional 2022
865 5.1.02.04.01.0001 08.04.22. 003. Pembayaran Honor Pengawas ANBK 2022 848.000 848.000 0 0 0 0 0 0
866 5.1.02.04.01.0001 08.04.22. 004. Pembayaran Honor Teknisi dan Proktor ANBK 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0
2022
Kependidikan
868 08.06.48. IHT 26.213.500 26.213.500 0 0 0 0 0 0
Kantor
870 5.1.02.01.01.0024 08.06.48. 001. Kertas HVS Folio 9.015.500 9.015.500 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
872 5.1.02.01.01.0026 08.06.48. 001. Spanduk 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0
Urut Kegiatan
874 5.1.02.01.01.0052 08.06.48. 001. Pembelian Konsumsi Kegiatan IHT Semester 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0
Genap TP 2021/2022
875 5.1.02.01.01.0052 08.06.48. 002. Pembelian Konsumsi Rapat Persiapan IHT 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
Semester Genap TP 2021/2022
876 5.1.02.01.01.0052 08.06.48. 003. Pembelian Konsumsi Kegiatan Pelatihan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
Pembuatan Media Ajar Jurusan TKP
877 5.1.02.01.01.0052 08.06.48. 004. Pembelian Konsumsi Kegiatan Sosialisasi IKM, 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0
Perencanaan berbasis data dan Trecer study
878 5.1.02.01.01.0052 08.06.48. 005. Pembelian Konsumsi IHT Semester Genap TP 4.120.000 4.120.000 0 0 0 0 0 0
2022/2023
880 5.1.02.02.01.0003 08.06.48. 001. Pembayaran Honor Narasumber IHT Semester 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0
Genap TP 2021/2022
881 5.1.02.02.01.0003 08.06.48. 002. Pembayaran Honor Narasumber IHT Tgl 21 Juni 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
2022
882 5.1.02.02.01.0003 08.06.48. 003. Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi IKM, Perencanaan berbasis data dan trecer
study
884 5.1.02.04.01.0001 08.06.48. 001. Biaya Pejalanan dinas mengikuti IKM, 290.000 290.000 0 0 0 0 0 0
Perencanaan berbasis data dan trecer study
Jumlah 2.339.880.000 1.911.466.71 428.413.285 0 0 0 0 0
5
Guguak,
Komite Sekolah Kepala Sekolah Benda
O, SH Antoni, M. Pd. T Herliyan

NIP: 197104081995121001 NIP: 19721

Kertas Kerja Arkas SMKN 1 Guguk

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kertas Kerja Arkas SMKN 1 Guguk

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

No. Kode Penerimaan Jumlah

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

O, SH Antoni, M. Pd. T Herliyan

Kertas Kerja - NPSN : 10304432, Nama Sekolah : SMKN 1 GUGUK

Anda mungkin juga menyukai