KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 20520723
Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03
Alamat : Dsn. Biting, Kec. Sukodono
Kabupaten : Kab. Lumajang
Provinsi : Prop. Jawa Timur
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 68.000.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 68.000.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 565.000 565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 565.000 565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 565.000 565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 001. Foto copy 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. Penjilidan 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0052 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0052 02.03.65. 001. Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03. Pengembangan Standar Proses 20.262.350 20.262.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 18.227.000 18.227.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
11 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.300.000 4.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
13 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.02.01.0066 03.03.44. Belanja Registrasi/Keanggotaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.02.01.0066 03.03.44. 001. Kontribusi Kegiatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.02.01.0003 03.03.45. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
18 5.1.02.02.01.0003 03.03.45. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.02.01.0003 03.03.45. 002. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03.03.52. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.02.01.0003 03.03.52. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
22 5.1.02.02.01.0003 03.03.52. 001. Instruktur/Pelatih/Tenaga Ahli Pendidikan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 03.03.73. Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga 216.000 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 216.000 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 001. Paket 25 jenis benih sayuran 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0008 03.03.73. 002. Tanaman Bunga 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.02.01.0066 03.03.74. Belanja Registrasi/Keanggotaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.02.01.0066 03.03.74. 001. Kontribusi Kegiatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.03.78. Pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas 705.000 705.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar
literasi secara efektif
31 5.1.02.01.01.0026 03.03.78. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
32 5.1.02.01.01.0026 03.03.78. 001. Banner 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0026 03.03.78. 003. Foto copy 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
34 5.1.02.01.01.0052 03.03.78. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0052 03.03.78. 001. Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.02.01.0066 03.03.78. Belanja Registrasi/Keanggotaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.02.01.0066 03.03.78. 001. Kontribusi Kegiatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 03.03.86. Pengembangan diri terkait numerasi melalui modul 706.000 706.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan sumber lainnya diluar PMM
39 5.1.02.01.01.0026 03.03.86. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
40 5.1.02.01.01.0026 03.03.86. 001. Banner 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0026 03.03.86. 002. Foto copy 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0052 03.03.86. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0052 03.03.86. 001. Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.02.01.0066 03.03.86. Belanja Registrasi/Keanggotaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.02.01.0066 03.03.86. 001. Kontribusi Kegiatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.035.350 2.035.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 2.035.350 2.035.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
48 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 268.050 268.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
49 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Kertas Bufalo 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Lakban (2 Inc) 86.600 86.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Lem Povinal 75 ml 9.200 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Mika Plastik Bening 34.500 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Staples 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 013. Buku Folio 27.750 27.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.767.300 1.767.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
56 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 001. Jasa foto dan cetak foto siswa B 118.800 118.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 002. Jasa foto dan cetak foto siswa B 148.500 148.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 003. Cetak Map Raport/Ijazah 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 004. Cetak Map Raport/Ijazah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 005. AL QURAN TULIS JUZ 11-20 SAHABAT 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 006. AL QURAN TULIS JUZ 21-30 SAHABAT 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 007. AL QURAN TULIS JUZ 1-10 SAHABAT 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
63 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 298.250 298.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 298.250 298.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
65 04.06.21. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 298.250 298.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0024 04.06.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 98.000 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
67 5.1.02.01.01.0024 04.06.21. 001. Block Note 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0024 04.06.21. 002. Bolpoint 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0026 04.06.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.250 20.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
70 5.1.02.01.01.0026 04.06.21. 001. Foto copy 20.250 20.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0052 04.06.21. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0052 04.06.21. 001. Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 9.168.700 1.300.000 7.868.700 0 0 0 0 0 0 0 0
74 05.02. Pengembangan Perpustakaan 7.868.700 0 7.868.700 0 0 0 0 0 0 0 0
75 05.02.09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama 690.100 0 690.100 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru
76 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. Belanja Modal Buku Umum 108.800 0 108.800 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 001. Buku (Ranu Savana) 52.800 0 52.800 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 002. Buku (Ranu Savana) 56.000 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.2.05.01.01.0003 05.02.09. Belanja Modal Buku Agama 80.800 0 80.800 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.2.05.01.01.0003 05.02.09. 001. Buku (Ranu Savana) 45.700 0 45.700 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.2.05.01.01.0003 05.02.09. 002. Buku (Ranu Savana) 35.100 0 35.100 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.2.05.01.01.0005 05.02.09. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 147.600 0 147.600 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.2.05.01.01.0005 05.02.09. 002. Buku (Ranu Savana) 52.800 0 52.800 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.2.05.01.01.0005 05.02.09. 003. Buku (Ranu Savana) 22.700 0 22.700 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.2.05.01.01.0005 05.02.09. 004. Buku (Ranu Savana) 22.300 0 22.300 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.2.05.01.01.0005 05.02.09. 005. Buku (Ranu Savana) 49.800 0 49.800 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.2.05.01.01.0006 05.02.09. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 164.100 0 164.100 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.05.01.01.0006 05.02.09. 001. Buku (Ranu Savana) 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.2.05.01.01.0006 05.02.09. 002. Buku (Ranu Savana) 26.900 0 26.900 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.2.05.01.01.0006 05.02.09. 003. Buku (Ranu Savana) 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.05.01.01.0006 05.02.09. 004. Buku (Ranu Savana) 27.400 0 27.400 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.2.05.01.01.0006 05.02.09. 005. Buku (Ranu Savana) 49.800 0 49.800 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.2.05.01.01.0008 05.02.09. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 188.800 0 188.800 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
94 5.2.05.01.01.0008 05.02.09. 001. Buku (Ranu Savana) 22.300 0 22.300 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.2.05.01.01.0008 05.02.09. 002. Buku (Ranu Savana) 32.500 0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.05.01.01.0008 05.02.09. 003. Buku (Ranu Savana) 64.000 0 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.2.05.01.01.0008 05.02.09. 004. Buku (Ranu Savana) 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 7.178.600 0 7.178.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
99 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 1.302.900 0 1.302.900 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Buku (Ranu Savana) 990.000 0 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 002. Buku (Ranu Savana) 312.900 0 312.900 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. Belanja Modal Buku Agama 723.000 0 723.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. 001. Buku (Ranu Savana) 525.600 0 525.600 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. 002. Buku (Ranu Savana) 197.400 0 197.400 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 871.100 0 871.100 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 001. Buku (Ranu Savana) 401.400 0 401.400 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 002. Buku (Ranu Savana) 163.100 0 163.100 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 003. Buku (Ranu Savana) 226.800 0 226.800 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 004. Buku (Ranu Savana) 79.800 0 79.800 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 1.039.600 0 1.039.600 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 001. Buku (Ranu Savana) 322.200 0 322.200 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 002. Buku (Ranu Savana) 286.200 0 286.200 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 003. Buku (Ranu Savana) 132.300 0 132.300 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 004. Buku (Ranu Savana) 115.500 0 115.500 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 005. Buku (Ranu Savana) 183.400 0 183.400 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 3.242.000 0 3.242.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. 001. Buku (Ranu Savana) 1.152.000 0 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. 002. Buku (Ranu Savana) 448.000 0 448.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. 003. Buku (Ranu Savana) 1.152.000 0 1.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. 004. Buku (Ranu Savana) 490.000 0 490.000 0 0 0 0 0 0 0 0
121 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 05.09.06. Pemeliharaan printer 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Personal Computer
124 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. 001. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 06. Pengembangan standar pengelolaan 10.120.800 10.120.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
126 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 540.500 540.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 390.500 390.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 97.200 97.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
129 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Bolpoint 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 002. Pensil 72.200 72.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0025 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 93.300 93.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
132 5.1.02.01.01.0025 06.01.02. 001. Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) 93.300 93.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
134 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Banner 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
137 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. 001. Banner 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
139 06.03.37. Pelaksanaan Lomba MIPA 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.04.01.0003 06.03.37. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.04.01.0003 06.03.37. 001. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP)
142 06.03.38. Pelaksanaan Loketa 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.02.01.0066 06.03.38. Belanja Registrasi/Keanggotaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.02.01.0066 06.03.38. 001. Kontribusi Kegiatan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 06.03.56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.04.01.0003 06.03.56. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.04.01.0003 06.03.56. 001. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP)
148 06.03.57. Pelaksanaan Lomba MTQ 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.04.01.0003 06.03.57. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.04.01.0003 06.03.57. 001. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP)
151 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 6.640.300 6.640.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 414.000 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan

Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
153 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 414.000 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Minyak Kayu Putih 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Cairan Pembersih Luka 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Obat Luka 252.000 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 5.043.100 5.043.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
158 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 2.637.600 2.637.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
159 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Amplop surat warna coklat 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Binder Klip 164.000 164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. CORRECTION PEN 39.000 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Cutter 166.500 166.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Isi steples no. 10 max 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Kertas Bufalo 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Lakban 149.900 149.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Lem Povinal 75 ml 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Mika Plastik Bening 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Paper Klip no. 3 148.000 148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Penghapus 93.400 93.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Staples 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Tinta Printer Epson Black (003) 352.000 352.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Tinta Printer Epson Magenta (003) 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Tinta Printer Epson Yellow (003) 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Tinta Printer Epson Cyan (003) 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Buku Agenda Keluar / Masuk 106.600 106.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Buku Folio (300 Lembar) 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Spidol 173.200 173.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Refil Spidol Whiteboard Hitam 162.000 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Bolpoint 69.000 69.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 2.305.500 2.305.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
181 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 001. Kertas HVS A4, (uk. 70 Grm) 929.100 929.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 002. Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) 1.376.400 1.376.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
184 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 001. Foto copy 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 002. Foto copy 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 003. Foto copy 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 06.05.72. Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan 1.183.200 1.183.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0012 06.05.72. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0012 06.05.72. 001. Handsanitizer 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0012 06.05.72. 002. Desinfektan 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 978.200 978.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
192 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 001. Pembersih Lantai (800 ml) 195.500 195.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 002. Sapu Lidi Tangkai 164.000 164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 003. Sapu Lidi Biasa 83.500 83.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 004. Sabun Cair (100 ml) 131.000 131.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 005. Sikat Toilet 108.800 108.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 006. Keranjang Sampah (28x27) 235.400 235.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0030 06.05.72. 007. Cairan pembersih kaca 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 2.040.000 2.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Belanja Tagihan Listrik 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 06.07.12. Pembayaran langganan internet 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Belanja Internet 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 07. Pengembangan standar pembiayaan 15.160.000 15.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.01.01.0027 07.05.65. 001. Materai 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 07.12. Pembayaran Honor 15.060.000 15.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 15.060.000 15.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 15.060.000 15.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Jazilatul Khoiroh (6552754657300023) 6.060.000 6.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Umar Usman (2139766667130313) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Irma Ayu Widiana 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
217 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Qurotul Ayuniz Zahroh (9545765665300002) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 12.424.900 12.424.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 12.424.900 12.424.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
220 08.04.14. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 3.488.000 3.488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.488.000 3.488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
222 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. 001. Foto copy 3.488.000 3.488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 3.712.000 3.712.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.712.000 3.712.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
225 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 1.740.000 1.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 002. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 1.972.000 1.972.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.972.000 1.972.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.972.000 1.972.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
229 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 1.972.000 1.972.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 2.872.000 2.872.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.972.000 1.972.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
232 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 1.740.000 1.740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 002. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.01.01.0052 08.04.17. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.01.01.0052 08.04.17. 001. Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 08.04.18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 380.900 380.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 148.900 148.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
238 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 001. Pensil 72.200 72.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 002. Penghapus 46.700 46.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. 003. Kertas Buram 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
242 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. 001. Belanja Penggandaan :Cetak Naskah Soal 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 68.000.000 60.131.300 7.868.700 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 9 dari 10
 Sukodono, 14 Maret 2023
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

ALI BAHRON YAHYA Dra. MIMIN M. FATCHUROHMAN, S. Pd

PRAPTIWAHYUNINGSIH
NIP: 196609181986062001 NIP: 198510212009031005

Kertas Kerja - NPSN : 20520723, Nama Sekolah : SD NEGERI KUTORENON 03 Halaman 10 dari 10