Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Rapbs All Output

    Diunggah oleh

    SDN SIDOREJO 02 WUNGU
    27 tayangan8 halaman
    Contoh

    Judul Asli

    rapbs-all-output

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Contoh

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    27 tayangan8 halaman

    Rapbs All Output

    Diunggah oleh

    SDN SIDOREJO 02 WUNGU
    Contoh

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 8

    KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

    TAHUN ANGGARAN : 2023

    NPSN : 20507577
    Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02

    ft
    Alamat : Jl. Lawu No.07, Kec. Wungu
    Kabupaten : Kab. Madiun
    Provinsi : Prov. Jawa Timur

    ra
    A. PENERIMAAN
    Sumber Dana :

    D
    No. Kode Penerimaan Jumlah
    4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
    4.3.1.01. BOS Reguler * 67.900.000
    4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
    4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
    4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
    4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
    4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
    4.3.1.99. Lainnya ** 0
    Total Penerimaan 67.900.000
    * belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

    B. BELANJA

    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    1 03. Pengembangan Standar Proses 13.889.220 13.889.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 03.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 4.001.100 4.001.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ekstrakurikuler
    3 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 4.001.100 4.001.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 5.1.02.01.01.0010 03.03.44. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 5.1.02.01.01.0010 03.03.44. 001. Gas Elpiji 3 Kg 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 1 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    6 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.096.100 2.096.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ft
    7 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 001. Gula Pasir 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 002. Minyak Goreng 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 003. Tahu 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ra
    10 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 004. Garam 20.200 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 005. Penyedap Rasa 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 006. Tepung 26.000 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 007. Bawang Merah 68.350 68.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 008. Bawang Putih 42.050 42.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 009. Kentang 15.500 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    D
    16 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 010. Daging Ayam 223.500 223.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 011. Air Minum Dalam Kemasan 192.500 192.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 012. Merica Bubuk 16.500 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 013. Kubis 52.500 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 014. Terong 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 015. Tomat 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 016. Wortel 32.500 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 017. Kangkung 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 018. Ikan 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 019. Tempe 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 020. Mie instan 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 021. Sambel Pecel 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    28 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 022. Telur 162.500 162.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 023. Beras 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30 5.1.02.01.01.0043 03.03.44. 024. air mineral 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Ahli 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32 5.1.02.02.01.0029 03.03.44. 002. Jasa Instruktur Pelatihan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33 5.1.02.02.01.0066 03.03.44. Belanja Registrasi/Keanggotaan 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34 5.1.02.02.01.0066 03.03.44. 001. Pendaftaran Peserta Jambore 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35 5.1.02.02.04.0037 03.03.44. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36 5.1.02.02.04.0037 03.03.44. 001. Sewa kendaraan Penumpang Jambore 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.888.120 9.888.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 2 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    38 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 9.888.120 9.888.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ft
    Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
    spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
    inventaris)
    39 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8.108.120 8.108.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ra
    Kantor
    40 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. HVS 70 Gr Folio 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. HVS 70 Gr A4 1.404.000 1.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    42 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Tinta Spidol 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    43 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Tinta Printer Black 304.800 304.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    44 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Tinta Printer Color 304.800 304.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    D
    45 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Spidol 828.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    46 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 007. Snalhecter Map 245.520 245.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    47 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Stop Map 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    48 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 009. Buku Tulis 192.000 192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    49 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 010. Buku Ekspedisi 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    50 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 011. Ballpoint 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    51 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 012. Pensil 567.000 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    52 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.580.000 1.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    53 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 002. Buku Bank Data 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    54 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 005. Cetak Sampul 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    55 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 007. Buku Daftar Nilai K 13 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    56 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 008. Buku Daftar Nilai K 13 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    57 5.1.02.01.01.0027 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    58 5.1.02.01.01.0027 03.05.03. 001. Meterai 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    59 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17.793.880 8.479.300 9.314.580 0 0 0 0 0 0 0 0
    60 05.02. Pengembangan Perpustakaan 3.439.580 2.624.000 815.580 0 0 0 0 0 0 0 0
    61 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 2.280.000 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    62 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    63 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. Majalah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    64 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 002. Biaya Koran Berlangganan 1.980.000 1.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    65 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 815.580 0 815.580 0 0 0 0 0 0 0 0
    Utama Peserta Didik
    66 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 815.580 0 815.580 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 3 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    67 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Buku Lainnya 815.580 0 815.580 0 0 0 0 0 0 0 0

    ft
    68 05.02.12. Pemeliharaan atau pengadaan buku/koleksi 344.000 344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    perpustakaan
    69 5.1.02.03.05.0001 05.02.12. Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 344.000 344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Perpustakaan Tercetak-Buku Umum

    ra
    70 5.1.02.03.05.0001 05.02.12. 001. Buku Iqro' 344.000 344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    71 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.235.300 1.235.300 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    72 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 1.235.300 1.235.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    lampu)
    73 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.235.300 1.235.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    74 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Lampu Essential 23 Watt 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    D
    75 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Stop Kontak Arder IB 126.900 126.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    76 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Saklar Seri IB 108.400 108.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    78 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    79 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. 001. Paket CCTV 8 titik 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    80 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 8.269.000 770.000 7.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    81 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    82 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. Belanja Modal Mebel 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    83 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. 001. Meja dan Kursi Sekolah 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    84 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 770.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
    dari rusak ringan
    85 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 710.000 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    86 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Cat Tembok 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    87 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Kuas Roll 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    88 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sarana Umum / Upah Tukang
    89 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Tukang 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    90 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 1.499.000 0 1.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    91 5.2.02.05.02.0001 05.08.50. Belanja Modal Mebel 1.499.000 0 1.499.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    92 5.2.02.05.02.0001 05.08.50. 001. Rak 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    93 5.2.02.05.02.0001 05.08.50. 002. Kipas Angin 499.000 0 499.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    94 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 3.850.000 3.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    95 05.09.06. Pemeliharaan printer 3.850.000 3.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 4 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    96 5.1.02.02.01.0035 05.09.06. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ft
    97 5.1.02.02.01.0035 05.09.06. 001. Jasa Pemeliharaan Printer Canon IP 2770 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    98 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 3.050.000 3.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
    Pemeliaharaan Printer

    ra
    99 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. 001. Cartridge PG 811 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    100 5.1.02.03.02.0115 05.09.06. 002. Cartridge PG 811 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    101 06. Pengembangan standar pengelolaan 11.012.600 11.012.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    102 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    103 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    104 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    D
    dan Penggandaan
    105 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Banner 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    106 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.922.004 2.922.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    107 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 47.604 47.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    obat-obatan
    108 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 47.604 47.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    109 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Mixagrip Flu & Batuk 4.604 4.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    110 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Minyak Kayu Putih 60 Ml 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    111 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 2.874.400 2.874.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    112 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.365.400 1.365.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    113 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. 001. Pembersih Lantai 273.000 273.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    114 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. 002. Carbol 212.400 212.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    115 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. 003. Sabun Cuci Tangan 880.000 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    116 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.072.000 1.072.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    untuk Kegiatan Kantor Lainnya
    117 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. 001. Tissue Kotak 260 Sheet 624.000 624.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    118 5.1.02.01.01.0036 06.05.73. 002. Sapu Ijuk Lantai 448.000 448.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    119 5.1.02.01.01.0037 06.05.73. Belanja Obat-Obat-Obatan 437.000 437.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    120 5.1.02.01.01.0037 06.05.73. 001. Minyak Kayu Putih 60 Ml 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    121 5.1.02.01.01.0037 06.05.73. 002. Diapet 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    122 5.1.02.01.01.0037 06.05.73. 003. Bodrex Obat Sakit Kepala 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    123 5.1.02.01.01.0037 06.05.73. 004. Hansaplas 168.000 168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    124 5.1.02.01.01.0037 06.05.73. 005. Minyak Tawon 20 Ml 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    125 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 7.990.596 7.990.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 5 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    126 06.07.09. Pembayaran iuran Internet 7.870.596 7.870.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ft
    127 5.1.02.02.01.0060 06.07.09. Belanja Tagihan Air 351.250 351.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    128 5.1.02.02.01.0060 06.07.09. 001. Langganan air PDAM 59.250 59.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    129 5.1.02.02.01.0060 06.07.09. 002. Langganan air PDAM 31.500 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ra
    130 5.1.02.02.01.0060 06.07.09. 004. Langganan Air PDAM 80.500 80.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    131 5.1.02.02.01.0060 06.07.09. 006. Langganan Air PDAM 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    132 5.1.02.02.01.0061 06.07.09. Belanja Tagihan Listrik 319.346 319.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    133 5.1.02.02.01.0061 06.07.09. 001. Langganan Listrik PLN 900 watt 319.346 319.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    134 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    135 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 001. Langganan Internet Up To/ Shared 10 Mbps 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    D
    136 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 002. Langganan Internet Up To/ Shared 10 Mbps 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    137 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 003. Langganan Internet Up To/ Shared 10 Mbps 367.900 367.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    138 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 004. Langganan Internet Up To/ Shared 10 Mbps 332.100 332.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    139 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    140 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    141 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Langganan listrik PLN 900 Watt 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    142 07. Pengembangan standar pembiayaan 16.222.500 16.222.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    143 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    144 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    145 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    146 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 001. Photo Copy HVS A4/F4 70 gr 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    147 07.12. Pembayaran Honor 16.200.000 16.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    148 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    149 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    150 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Taufan Duwi Wahyu Setiawan 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (4350764666110033)
    151 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    152 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    153 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    154 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.981.800 8.981.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    155 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 8.981.800 8.981.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pembelajaran
    156 08.04.05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 715.000 715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 6 dari 8
    Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
    No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
    Kode Rekening Kegiatan
    Uraian Kegiatan Jumlah
    Urut
    Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
    Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
    157 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 715.000 715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ft
    dan Penggandaan
    158 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 001. Cetak Naskah 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    159 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 002. Cetak Naskah 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    160 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.585.200 1.585.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ra
    161 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.585.200 1.585.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    162 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Cetak Naskah 1.585.200 1.585.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    163 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    164 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan

    D
    165 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Cetak Naskah 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    166 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 1.604.550 1.604.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    167 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.604.550 1.604.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    168 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 002. Cetak Naskah 1.604.550 1.604.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    169 08.04.18. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    170 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    171 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. 001. Cetak Naskah 357.500 357.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    172 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.595.000 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    173 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.595.000 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    174 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Cetak Naskah 1.595.000 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    175 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.717.050 1.717.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    176 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.717.050 1.717.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    dan Penggandaan
    177 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Cetak Naskah 1.717.050 1.717.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    178 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Berbasis Komputer
    179 5.1.02.02.01.0027 08.04.30. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    180 5.1.02.02.01.0027 08.04.30. 001. Jasa Proktor AKM 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    181 5.1.02.02.01.0027 08.04.30. 002. Jasa Teknisi AKM 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Jumlah 67.900.000 58.585.420 9.314.580 0 0 0 0 0 0 0 0

    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 7 dari 8
    Kec. Wungu, 11 September 2023
    Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

    ft
    SUNARTINI SRI ENDAH WAHYUNINGTYAS,

    ra
    PRIJO JUSWO WITJAKSONO, S.Pd
    S.Pd
    NIP: 197804072014062005 NIP: 196703152000121002

    D
    Kertas Kerja - NPSN : 20507577, Nama Sekolah : SDN SIDOREJO 02 Halaman 8 dari 8

    Anda mungkin juga menyukai