KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2021

NPSN : 20204964
Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA
Alamat : Kp. Cinawala Ds. Padajaya Kec. Cikalongkulon - Cia, Kec. Cikalong Kulon
Kabupaten : Kab. Cianjur
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 200,700,000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 200,700,000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1,725,000 1,725,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1,725,000 1,725,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 01.03.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 1,725,000 1,725,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
4 5.1.02.01.01.0026 01.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0026 01.03.21. 001. Cetak Soal 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.0055 01.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
7 5.1.02.01.01.0055 01.03.21. 001. Makan Ringan Panitia dan Pengawas Ruang ( 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snak )
8 5.1.02.02.01.0029 01.03.21. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.02.01.0029 01.03.21. 001. Jasa penulisan Blanko Ijazah 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 03. Pengembangan Standar Proses 42,336,500 42,336,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 4,320,000 4,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 4,320,000 4,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,320,000 3,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
14 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 001. Spanduk 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 002. Sampul Rapor/Buku rapor 3,200,000 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0055 03.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
17 5.1.02.01.01.0055 03.01.02. 001. Jamuan Makan Rapat persiapan PPDB ( Nasi ) 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.04.01.0001 03.01.02. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 750,000 750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.04.01.0001 03.01.02. 001. Transport Petugas dan Panitia Keg PPDB 750,000 750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03.02. Pengembangan Perpustakaan 650,000 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 03.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 650,000 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.02.01.0062 03.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 650,000 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.02.01.0062 03.02.03. 001. Langganan Majalah/koran harian 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.02.01.0062 03.02.03. 002. Langganan Majalah/koran bulanan 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 12,800,000 12,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
26 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.02.12.0001 03.03.44. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.02.12.0001 03.03.44. 001. Pendapataran Kegiatan Pramuka ( Pembinaan 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gudep )
29 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 11,100,000 11,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.02.01.0029 03.03.45. Belanja Jasa Tenaga Ahli 11,100,000 11,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.02.01.0029 03.03.45. 001. Transpor guru bahasa Inggris 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.02.01.0029 03.03.45. 002. Jasa Pembimbing Kegiatan SBK 9,600,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 03.03.54. Penyelenggaraan Pesantren Kilat 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
34 5.1.02.01.01.0026 03.03.54. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
35 5.1.02.01.01.0026 03.03.54. 001. buku laporan kegiatan 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 24,221,500 24,221,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 03.05.01. Pendataan Dapodik 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.02.01.0027 03.05.01. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.02.01.0027 03.05.01. 001. Pengimputan data/Entri data dapodik Sekolah 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 03.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 14,365,000 14,365,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
41 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 14,365,000 14,365,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. Minyak Roll On 675,000 675,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Masker 12,690,000 12,690,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Anti Bakteri DOEN salep kombinasi: Basitrasin 500 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IU/g + Polimiksin 10.000 IU/g
45 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 8,656,500 8,656,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
46 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 8,656,500 8,656,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
47 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 001. Kertas HVS 80 gram Merk : Bola Dunia Folio, 1,612,000 1,612,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar
48 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 702,000 702,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Tinta Refill Printer 855,000 855,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Tinta Refill Printer 760,000 760,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Tinta Refill Printer 760,000 760,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 006. Tinta Refill Printer 760,000 760,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 007. Ball Point Gel 234,000 234,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 008. Isi Bollpoint G.1 103,500 103,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 009. Ballpoint Boldiner Standar 80,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 010. Spidol White board 672,000 672,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 011. Cairan Penghapus/Tip-Ex 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 012. Baterey Kecil 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 013. Kertas Buffalo 260,000 260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 014. Kertas Lain-Lain Kertas Duplek 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 015. Keybord Mouse USB 546,000 546,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 016. Lakban Besar 234,000 234,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 017. lem fox 44,000 44,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 018. Penghapus White Board 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 019. Spidol Permanen 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 020. Spidol Stabillo 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 021. Staples Kecil 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 022. Dokumen Keeper, Clear 264,000 264,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Snailhecter
69 03.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 345,000 345,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
70 03.06.04. Workshop peningkatan kompetensi pengembangan 345,000 345,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bahan ajar bagi guru semua mapel
71 5.1.02.01.01.0055 03.06.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
72 5.1.02.01.01.0055 03.06.04. 001. Konsumsi Diklat Online Guru Pembelajar Seri AKM 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.02.01.0063 03.06.04. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 225,000 225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.02.01.0063 03.06.04. 001. Paket Data Internet untuk Diklat Online Guru 225,000 225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajar Seri AKM
75 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
77 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. 001. Transport Rapat Kerja Kepala Sekolah Tk 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
80 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 40,830,700 7,427,500 33,403,200 0 0 0 0 0 0 0 0
81 05.02. Pengembangan Perpustakaan 12,883,200 0 12,883,200 0 0 0 0 0 0 0 0
82 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 12,883,200 0 12,883,200 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
83 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 2,280,000 0 2,280,000 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Lain-lain - Buku 2,280,000 0 2,280,000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 8,491,000 0 8,491,000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 001. Lain-lain 1,190,000 0 1,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 002. Lain-lain - Buku 1,443,000 0 1,443,000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 003. Lain-lain - Buku 1,599,000 0 1,599,000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 004. Lain-lain - Buku 1,178,000 0 1,178,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
90 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 005. Buku 1,786,000 0 1,786,000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.05.01.01.0005 05.02.10. 006. Lain-lain - Buku 1,295,000 0 1,295,000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 2,112,200 0 2,112,200 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 001. Matematika - Buku 595,000 0 595,000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 002. Matematika - Buku 795,600 0 795,600 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 003. Matematika - Buku 721,600 0 721,600 0 0 0 0 0 0 0 0
96 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1,787,500 1,787,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 1,067,500 1,067,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
98 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,067,500 1,067,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Kabel Listrik 157,500 157,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. steker 69,000 69,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Terminal listrik 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Lampu LED 441,000 441,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 720,000 720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.03.02.0117 05.05.14. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 720,000 720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
105 5.1.02.03.02.0117 05.05.14. 001. Kain Taplak Meja 720,000 720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 12,150,000 4,630,000 7,520,000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. Belanja Modal Mebel 6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. 001. Meja Sekoiah 6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 3,251,000 3,251,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2,651,000 2,651,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 001. pipa 392,000 392,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 002. Lem kayu 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 003. pipa 315,000 315,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 004. Paku Beton 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 005. pipa 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 006. Stop kran 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 007. Kran 168,000 168,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 008. pipa 56,000 56,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 009. Lem 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 010. pipa 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
122 5.1.02.01.01.0001 05.08.02. 011. Botletraf wastafel 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.02.01.0016 05.08.02. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
124 5.1.02.02.01.0016 05.08.02. 001. Upah tukang/Ongkos tenaga 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.03.04.0075 05.08.02. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku-Instalasi Air Permukaan
126 5.1.02.03.04.0075 05.08.02. 001. toren 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 639,000 639,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
128 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 429,000 429,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Semen 56,000 56,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Besi 185,000 185,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Besi 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. baut beton 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Klem kaca 28,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Kunci 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
136 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Upah tukang/Ongkos tenaga 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Upah laden/Ongkos tenaga 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 05.08.08. Perbaikan mebelair 740,000 740,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 620,000 620,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 001. Amplas 14,000 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 002. Paku Reng 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 003. Paku 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 004. Lem 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 005. Triplek 160,000 160,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 006. Papan cor 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 007. Kayu Balok 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0001 05.08.08. 008. dempul 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.02.01.0016 05.08.08. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
149 5.1.02.02.01.0016 05.08.08. 001. Upah tukang/Ongkos tenaga 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 1,520,000 0 1,520,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
151 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1,520,000 0 1,520,000 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 001. Termometer mercuri untuk suhu badan 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 002. Instalasi Perkebunan 520,000 0 520,000 0 0 0 0 0 0 0 0
154 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 14,010,000 1,010,000 13,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
155 05.09.01. Pengadaan Komputer desktop/work station 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.2.02.10.02.0005 05.09.01. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.2.02.10.02.0005 05.09.01. 001. Perangkat proyektor 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 05.09.04. Pengadaan laptop 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.2.02.10.02.0005 05.09.04. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.2.02.10.02.0005 05.09.04. 001. Note Book 6,500,000 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
161 05.09.07. Pemeliharaan Laptop 1,010,000 1,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.02.01.0029 05.09.07. Belanja Jasa Tenaga Ahli 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.02.01.0029 05.09.07. 001. Jasa Service ( instal ulang ) 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.03.02.0408 05.09.07. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 950,000 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Mini Computer
165 5.1.02.03.02.0408 05.09.07. 001. layar LCD ( Toshiba 14 " ) 950,000 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 07. Pengembangan standar pembiayaan 104,972,800 104,972,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 26,242,800 26,242,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 07.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0055 07.05.52. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
170 5.1.02.01.01.0055 07.05.52. 001. Konsumsi Rapat Kerja Sekolah Bulanan ( Nasi ) 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 07.05.53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk 2,721,800 2,721,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebutuhan sehari-hari di sekolah
172 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2,721,800 2,721,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
173 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 001. Kopi Goodday 420,000 420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 002. Kopi Kapal Api Hitam 363,000 363,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 003. Kopi ABC 348,000 348,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 004. Energen 480,000 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 005. Susu Sheet 252,000 252,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 006. Gula Pasir 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 007. Mie Instan 675,000 675,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 008. Kue/Makanan Ringan 9,800 9,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.01.01.0055 07.05.53. 009. Tea Celup 84,000 84,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
182 07.05.54. Pembelian Gas 525,000 525,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0010 07.05.54. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 525,000 525,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0010 07.05.54. 001. Isi Ulang Gas 3kg 525,000 525,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 07.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 1,396,000 1,396,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0019 07.05.56. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 520,000 520,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.01.01.0019 07.05.56. 001. Manual Sprayer swan 15 liter 520,000 520,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 876,000 876,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
189 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. 001. Kemoceng 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. 002. Kain pel 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. 003. Cairan/Cream Pencuci Piring 180,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. 004. Cairan Pembersih Lantai 144,000 144,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. 005. Kertas Tissue 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0030 07.05.56. 006. Pembasmi Serangga 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 07.05.67. Honor bagi penyusun laporan BOS 19,200,000 19,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0029 07.05.67. Belanja Jasa Tenaga Ahli 19,200,000 19,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0029 07.05.67. 001. Insentif Pengelola laporan dana BOS 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.02.01.0029 07.05.67. 002. Honor Oprator BOS 4,800,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.02.01.0029 07.05.67. 003. Honor Petugas PBJ 2,400,000 2,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
201 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Tranport Pengambilan dana BOS/Penanggung 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jawab
203 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 002. Tranport Membayar pajak pembelian barang dari 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dana BOS/bendahara
204 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 4,030,000 4,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 07.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1,030,000 1,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.02.01.0061 07.07.10. Belanja Tagihan Listrik 1,030,000 1,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.02.01.0061 07.07.10. 001. Belanja Token Listrik 1,030,000 1,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 07.07.12. Pembayaran langganan internet 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.02.01.0063 07.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5.1.02.02.01.0063 07.07.12. 001. Kuota Internet 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 07.12. Pembayaran Honor 74,700,000 74,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 54,000,000 54,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
213 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 54,000,000 54,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Farhan (1060764666200023) 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Umu Aeman (4339748648200003) 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Tini Rustiani (5555765666300003) 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Moch Imron Nurzulmi 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 7,200,000 7,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.02.01.0029 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,200,000 7,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.1.02.02.01.0029 07.12.02. 001. Honor Oprator Sekolah 7,200,000 7,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
222 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. penjaga sekolah 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 10,435,000 10,435,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 10,435,000 10,435,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
226 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1,935,000 1,935,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,935,000 1,935,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
228 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Cetak Soal 1,935,000 1,935,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
231 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Cetak foto 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 002. Cetak Soal 6,900,000 6,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 003. Cetak Soal 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 004. Kartu Nama 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 200,700,000 167,296,800 33,403,200 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 9 dari 10
 Cikalong Kulon, 06 May 2021
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Elis Halisah Ayi Solihat,SPd.SD D.Miftahurrohmat,S.Pd.SD

NIP: 196204051982042003 NIP: 197006171996031003

Kertas Kerja - NPSN : 20204964, Nama Sekolah : SD NEGERI CINAWALA Halaman 10 dari 10