KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 20226287
Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih
Alamat : Jl. Tambakbaya, Kec. Pameungpeuk
Kabupaten : Kab. Garut
Provinsi : Prov. Jawa Barat

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 139.500.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 139.500.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 221.000 221.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 1 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 001. Photo Copy B/W 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. Penjilidan / Cover Produk Hukum Daerah Sotcover 149.000 149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
full Color F4
7 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 419.000 419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
8 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 001. Jamuan ringan box (snack) 316.000 316.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 002. Air Kemasan Botol 600 Ml 103.000 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 03. Pengembangan Standar Proses 7.991.600 7.991.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 7.991.600 7.991.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
12 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3.691.600 3.691.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
14 5.1.02.02.01.0003 03.03.44. 001. Instruktur Seleksi dan Pelatihan 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paskibraka/Pramuka
15 5.1.02.02.04.0036 03.03.44. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 541.600 541.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.02.04.0036 03.03.44. 001. Sewa Mobil Penumpang 541.600 541.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5.1.02.04.01.0003 03.03.44. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.04.01.0003 03.03.44. 001. Uang Transportasi Lokal Perjalanan dinas kurang 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dari 8 (delapan) jam
19 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.02.01.0025 03.03.45. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.02.01.0025 03.03.45. 001. Nayaga Pencak Silat 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.02.01.0006 03.03.74. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.02.01.0006 03.03.74. 001. Honorarium Pendamping FLS2N/O2SN/Mapel 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.04.01.0003 03.03.74. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.04.01.0003 03.03.74. 001. Uang Transportasi Lokal Perjalanan dinas kurang 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dari 8 (delapan) jam
27 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
29 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.1.02.02.01.0003 04.06.50. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia
31 5.1.02.02.01.0003 04.06.50. 001. Nara Sumber Kegiatan PKP oleh Guru Inti (S1) 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 2 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
32 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Uang Transportasi Lokal Perjalanan dinas kurang 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dari 8 (delapan) jam
34 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 19.873.200 11.033.200 8.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 05.02. Pengembangan Perpustakaan 14.820.800 5.980.800 8.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
36 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 5.980.800 5.980.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.980.800 5.980.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. Surat Kabar Harian Lokal 5.980.800 5.980.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 8.840.000 0 8.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
40 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 8.840.000 0 8.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 001. Buku Ilmu Pengetahuan Umum 8.840.000 0 8.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 896.000 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 896.000 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
44 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 896.000 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. Lampu LED 10 Watt 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 002. Kabel NYM 3 x 2.5 mm 182.700 182.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 003. Stop Kontak Broko Standard ( 1 Phase ) BROCCO 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 004. Fitting Duduk 1 fhase 66.800 66.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 005. Steker bulat putih 82.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 006. Saklar Broko Seri Standard ( 1 Phase ) BROCCO 138.500 138.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 2.736.400 2.736.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 2.736.400 2.736.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
53 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.040.080 2.040.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Semen Abu Tiga Roda 50Kg 379.500 379.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Cat Tembok Sanlex 540.800 540.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Cat Kayu/Besi Avian 128.400 128.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Rool Cat 36.600 36.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 007. Kunci gembok 249.600 249.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 008. Tarikan Pintu Stainless + Kunci 360.800 360.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 009. Kunci Pintu KM/WC 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 010. Sloot Pintu 43.500 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 3 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 011. Paku 3 s/d 6cm 42.880 42.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 012. Paku ? s/d 1 cm 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 676.920 676.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
65 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Tukang 676.920 676.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.03.02.0463 05.08.07. Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan 19.400 19.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
67 5.1.02.03.02.0463 05.08.07. 001. Kuas 19.400 19.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 1.420.000 1.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 1.420.000 1.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.03.02.0411 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 1.420.000 1.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
71 5.1.02.03.02.0411 05.09.05. 001. Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook 730.000 730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.03.02.0411 05.09.05. 002. Biaya Pemeliharaan Printer 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 06. Pengembangan standar pengelolaan 27.155.200 27.155.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 679.000 679.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 679.000 679.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
77 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Photo Copy B/W 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Banner 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 419.000 419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
80 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Jamuan ringan box (snack) 316.000 316.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 002. Air Kemasan Botol 600 Ml 103.000 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 17.839.560 17.839.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 525.500 525.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obat-obatan
84 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 353.500 353.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 001. Perban 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 002. Plester 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 003. Balsem/Minyak Gosok 81.000 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 004. Betadine 15ml 92.500 92.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0012 06.05.02. 005. Pembalut Wanita 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 172.000 172.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 4 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
91 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. AMOXICILLIN 500 MG TB 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. IBUPROFEN SYR 61.000 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. METIL PREDNISOLON 8 TAB 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 005. ANTALGIN INJ 10 ML 21.240 21.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. ANTALGIN 500 MG 18.760 18.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 429.100 429.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kecuali untuk pembayaran honor
97 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 219.600 219.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
98 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 001. Photo Copy B/W 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 002. Penjilidan / Cover Produk Hukum Daerah Sotcover 59.600 59.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
full Color F4
100 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 209.500 209.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
101 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 001. Jamuan ringan box (snack) 158.000 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 002. Air Kemasan Botol 600 Ml 51.500 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 06.05.42. Penyusunan Laporan 628.200 628.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 628.200 628.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
105 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. 001. Photo Copy B/W 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. 002. Penjilidan / Cover Produk Hukum Daerah Sotcover 268.200 268.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
full Color F4
107 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 14.970.660 14.970.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
108 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 6.624.560 6.624.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
109 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Snowman Boardmarker 460.800 460.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Snowman White Board Marking Refill Ink 343.200 343.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Penghapus White Board 207.600 207.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Spidol Snowman Permanent Marker 244.500 244.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Buku Kwarto 100 Lembar 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Ballpoint 219.600 219.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Pulpen Ball Liner 0.8 mm Biru 252.000 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Pensil 2B 297.600 297.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Spidol Kecil warna 129.600 129.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Karet Penghapus Kecil 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 5 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
119 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Tip Ex 361.000 361.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. SDI Sharpener Rautan Pensil 177.500 177.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Hekter No. 10 220.800 220.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Hekter No. 24 366.600 366.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Paku Hekter No. 10 117.000 117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Paku Hekter No. 24 234.000 234.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Pisau Cutter Besar 161.100 161.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Pisau Cutter Kecil 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Isi Pisau Cutter Besar 103.500 103.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Isi Pisau Cutter Kecil 51.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 021. Stop Map 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Map Plastik Tali 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Map Snelhekter /kertas 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Kwintasi Besar PPL 162.000 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 025. Kwitansi Sedang PPL 111.600 111.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Lem Takol Besar 99.900 99.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Kapur Tulis 345.600 345.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Penghapus Board 246.600 246.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Lakban Besar Bening Uk. Standar 49.200 49.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Lakban Coklat 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Solasi Bening 1 cm 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Doubletape Kecil 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 033. Penggaris Besi Uk. 100 Cm 39.640 39.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 034. Penggaris Besi Uk. 30 Cm 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 035. Kertas Rapot 510.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 036. Lem Stik 9.600 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 037. Binder Clips No. 200 24.020 24.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 2.470.500 2.470.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
147 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 001. Kertas HVS F4 80 Gram 877.500 877.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 002. Kertas HVS A4 80 gram 795.000 795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 003. Amplop Kecil 105.600 105.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 004. Amplop Polos Besar 161.400 161.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 005. Kertas Tisue 294.000 294.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 6 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
152 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 006. Kertas Karton Manila Uk 61 x 86 cm 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 007. Kertas Glossy Photo Paper 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 008. Plastik Mika 97.000 97.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.125.000 2.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
156 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 001. Sampul Rapot 2.125.000 2.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0027 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 348.000 348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.01.01.0027 06.05.61. 001. Materai 10.000 348.000 348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 338.400 338.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
160 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 001. Gunting Besar 196.200 196.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 002. Gunting Kecil 142.200 142.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 2.741.400 2.741.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
163 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. 001. Tinta Epson T6641 L100 (htm),warna,T6643L 100 2.741.400 2.741.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(warna)
164 5.1.02.03.02.0463 06.05.61. Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan 322.800 322.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
165 5.1.02.03.02.0463 06.05.61. 001. Kertas Cover F4 90.900 90.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.03.02.0463 06.05.61. 002. Plastik Jilid Mika 144.900 144.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.03.02.0463 06.05.61. 003. Lakban Jilid 87.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 1.286.100 1.286.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.286.100 1.286.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
170 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 001. Sapu Ijuk 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 002. Sapu Lidi 195.000 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 003. Pengki 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 005. Tempat sampah sedang 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 006. Ember Sedang 49.600 49.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 007. Gayung 43.500 43.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 008. Sabun Cair 100ml 62.000 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.03.02.0123 06.05.73. 009. Sabun Cuci Piring 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 8.636.640 8.636.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 7 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
180 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Listrik PLN 900 Watt 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 06.07.12. Pembayaran langganan internet 5.610.000 5.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.610.000 5.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Internet Paket Indihome Fit 20 Mbps 5.610.000 5.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 06.07.14. Pembayaran langganan air 1.886.640 1.886.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0055 06.07.14. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
187 5.1.02.01.01.0055 06.07.14. 001. Air Isi Ulang Galon 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. Belanja Tagihan Air 926.640 926.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 001. Biaya air minum (PDAM ) 11 s/d 20 M3 926.640 926.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 07. Pengembangan standar pembiayaan 66.420.000 66.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOS di bank/kantor pos
193 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Uang Transportasi Lokal Perjalanan dinas kurang 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dari 8 (delapan) jam
195 07.12. Pembayaran Honor 66.000.000 66.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Dede Ahdiat Herdiana (7359752653200003) 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 40.800.000 40.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Nurlia Anugrah 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 002. Yoni Ramdhani 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Nurlia Anugrah 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. Vina Nuramalia 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 003. Sukma Ayu Sundari 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.200.000 12.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 001. Operator Sekolah 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 002. Operator Sekolah 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 12.200.000 12.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 8 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
211 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. 001. Eni Rohaeni 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. Eni Rohaeni 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
216 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. 001. Pak Oman 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. 002. Pak Oman 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 13.420.000 13.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 13.420.000 13.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
221 08.04.14. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 2.480.000 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.480.000 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
223 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. 001. Photo Copy B/W 2.480.000 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
226 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Photo Copy B/W 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
229 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Cetak Soal Kertas DF 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.02.01.0009 08.04.16. Honorarium Penyelenggara Ujian 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 5.1.02.02.01.0009 08.04.16. 001. Pengawas Ujian Semester Sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
234 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Cetak Soal Kertas DF 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 5.1.02.02.01.0009 08.04.17. Honorarium Penyelenggara Ujian 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 5.1.02.02.01.0009 08.04.17. 001. Pengawas Ujian Semester Sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 08.04.19. Pelaksanaan Penilaian / Asesmen Nasional Berbasis 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas dan Pensil (UNKP)
238 5.1.02.01.01.0026 08.04.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 9 dari 10
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
239 5.1.02.01.01.0026 08.04.19. 001. Cetak Soal Kertas DF 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 5.1.02.02.01.0009 08.04.19. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 5.1.02.02.01.0009 08.04.19. 001. Pengawas Ujian Nasional (UN) 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
243 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. Honorarium Penyelenggara Ujian 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. 001. Honororarium Proktor Ujian 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. 002. Honorarium Petugas Teknisi Komputer dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaringan
246 5.1.02.02.01.0009 08.04.30. 003. Pengawas Ujian Nasional (UN) 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 139.500.000 130.660.000 8.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Pameungpeuk, 06 Oktober 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Sopyan Kokom Komariah, S.Pd.SD. Enok Sri Mulyati, S.Pd.SD.

NIP: 196811102000032006 NIP: 197202022021212007

Kertas Kerja - NPSN : 20226287, Nama Sekolah : SDN 2 Mandalakasih Halaman 10 dari 10