KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 10261025
Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA
Alamat : JL. SETIA BUDI PASAR I NO. 76, TJ. SARI MEDAN, Kec. Medan Selayang
Kabupaten : Kota Medan
Provinsi : Prop. Sumatera Utara
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 79.870.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 79.870.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.29. Penyusunan Program Ekstrakurikuler 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0015 02.03.29. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0015 02.03.29. 001. Administrasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 1 dari 6
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
6 03. Pengembangan Standar Proses 6.531.900 6.531.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
8 03.03.06. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran
9 5.1.02.02.01.0015 03.03.06. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.02.01.0015 03.03.06. 001. Administrasi Cisco Accademy 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.031.900 5.031.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
13 5.1.02.02.01.0011 03.05.03. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
14 5.1.02.02.01.0011 03.05.03. 001. Administrasi Manajemen Pengelolaan Dana BOS 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 3.531.900 3.531.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)
16 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 3.531.900 3.531.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
17 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 001. Materai 10.000 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 002. Spidol White board 326.000 326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 003. Tinta Spidol Whiteboard 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 004. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 632.400 632.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar
21 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 005. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 326.000 326.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,5 x 14", Isi 500 lembar
22 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 006. Kertas Sertifikat Cocordeo warna putih 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 007. Dokumen Keeper, Clear 187.500 187.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleeves, Map Map Kancing 1 212 Eagle
24 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 008. Tinta Refill Printer 1.060.000 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 009. Baterey Besar 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 010. Baterey Kecil 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0024 03.05.04. 011. Pulpen Balliner 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan

Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 2 dari 6
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
30 04.06.23. Pembinaan Administrasi Sekolah 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0012 04.06.23. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.01.01.0012 04.06.23. 001. Transport PIC / penanggung jawab 3.360.000 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 5.783.100 5.783.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.883.100 4.883.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 05.05.12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
37 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. 001. Perpanjangan Website 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 983.100 983.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 983.100 983.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. 001. Pencetakan Map Raport 983.100 983.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0012 05.08.35. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0012 05.08.35. 001. Service AC 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 05.08.36. Pemeliharaan ruang laboratorium 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0012 05.08.36. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0012 05.08.36. 001. Pemindahan AC 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.02.01.0015 05.09.05. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.02.01.0015 05.09.05. 001. Pembelian Kabel HDMI Tipis 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 06. Pengembangan standar pengelolaan 23.733.000 23.733.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. 001. Brosur dan Spanduk 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
58 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbasis Komputer
59 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 001. Administrasi Proktor Simulasi AKM 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 002. Administrasi Proktor Gladi AKM 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 3 dari 6
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 003. Administrasi Proktor AKM Utama 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 004. Administrasi Panitia AKM Utama 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 005. Administrasi Pengawas AKM Utama 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 006. Setting jaringan dan ruangan komputer AKM 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0012 06.04.21. 007. Konsumsi Simulasi, Gladi, dan Utama AKM 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 8.393.000 8.393.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 06.05.01. Pendataan Dapodik 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0012 06.05.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0012 06.05.01. 001. Pengentrian Data, Validasi, siknkronisasi dan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maintanence Dapodik
71 06.05.33. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0012 06.05.33. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.0012 06.05.33. 001. Administrasi Akreditasi Sekolah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 06.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 2.893.000 2.893.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0012 06.05.56. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.893.000 2.893.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0012 06.05.56. 001. Belanja Bhan dan Alat Kebersihan 2.893.000 2.893.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 12.240.000 12.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 06.07.09. Pembayaran iuran Internet 6.240.000 6.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.240.000 6.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 001. Iuran Speedy 6.240.000 6.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembelian Token Listrik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 07. Pengembangan standar pembiayaan 20.320.000 20.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 07.11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterserapan Lulusan
86 07.11.01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.02.01.0015 07.11.01. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.02.01.0015 07.11.01. 001. Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 07.12. Pembayaran Honor 19.320.000 19.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 001. Administrasi Tenaga Pendidikan / Tata Usaha 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 13.320.000 13.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 4 dari 6
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
94 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 13.320.000 13.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 001. Administrasi Petugas Kebersihan 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.02.01.0013 07.12.04. 002. Lembur Petugas Keamanan 1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 19.542.000 19.542.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 5.850.000 5.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
99 08.04.10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah 1.780.000 1.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
100 5.1.02.01.01.0012 08.04.10. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0012 08.04.10. 001. Fotokopi Soal 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0012 08.04.10. 002. Konsumsi panitia ujian 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0012 08.04.10. 003. Fotokopi soal UTS Ganjil 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0012 08.04.10. 004. Konsumsi panitia ujian semester ganjil 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.02.01.0009 08.04.10. Honorarium Penyelenggara Ujian 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.02.01.0009 08.04.10. 001. Admnistrasi pembuatan soal dan koreksi 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.02.01.0009 08.04.10. 002. Administrasi Pembuatan soal dan Koreksi semester 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ganjil
108 08.04.11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0012 08.04.11. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 680.000 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0012 08.04.11. 001. Fotokopi soal semester ganjil 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0012 08.04.11. 002. Konsumsi panitia ujian semester ganjil 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0012 08.04.11. 003. Administrasi Raport semester Ganjil 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.02.01.0009 08.04.11. Honorarium Penyelenggara Ujian 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.02.01.0009 08.04.11. 001. Administrasi pembuatan soal dan koreksi 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 08.04.12. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 1.110.000 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0012 08.04.12. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 830.000 830.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0012 08.04.12. 001. Fotokopi soal 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0012 08.04.12. 002. Konsumsi panitia ujian 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0012 08.04.12. 003. Administrasi Raport Semester Genap 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.02.01.0009 08.04.12. Honorarium Penyelenggara Ujian 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.02.01.0009 08.04.12. 001. Administrasi pembuatan soal dan koreksi 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 08.04.13. Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0012 08.04.13. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.720.000 1.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0012 08.04.13. 001. Administrasi aplikasi CBT (Computer Basis Test) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0012 08.04.13. 002. Konsumsi panitia ujian 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 5 dari 6
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
126 5.1.02.01.01.0012 08.04.13. 003. Admnistrasi pengawas ujian 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.02.01.0009 08.04.13. Honorarium Penyelenggara Ujian 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.02.01.0009 08.04.13. 001. Administrasi Pembuatan Soal dan Koreksi 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 13.692.000 13.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
130 08.06.47. Workshop 13.692.000 13.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0012 08.06.47. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.692.000 13.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0012 08.06.47. 001. Pelatihan Guru 13.692.000 13.692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 79.870.000 79.870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medan Selayang, 02 April 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

SUTARMAN JAYA, S.KOM. WIDYA ARIANTY, SE. SAMANTHA AZALIA LUBIS

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 6 dari 6
 KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 10261025
Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA
Alamat : JL. SETIA BUDI PASAR I NO. 76, TJ. SARI MEDAN, Kec. Medan Selayang
Kabupaten : Kota Medan
Provinsi : Prop. Sumatera Utara
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 89.650.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 89.650.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0012 02.03.17. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 1 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0012 02.03.17. 001. Konsumsi Rapat Guru dan Karyawan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03. Pengembangan Standar Proses 7.325.000 7.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
8 03.03.16. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan
keluarga di sekolah
9 5.1.02.02.01.0011 03.03.16. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
10 5.1.02.02.01.0011 03.03.16. 001. Pengadaan Paket Guru dan Karyawan 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.750.000 5.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 5.750.000 5.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
13 5.1.02.01.01.0012 03.05.03. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0012 03.05.03. 001. Pembelian Bahan dan Alat Konsumsi 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.02.01.0004 03.05.03. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
16 5.1.02.02.01.0004 03.05.03. 001. Honor Administrasi, Pengawas & Transport ke 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas
17 5.1.02.02.01.0009 03.05.03. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.02.01.0009 03.05.03. 001. Honor Tim Ujian dan Penulisan Ijazah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.02.01.0011 03.05.03. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan
20 5.1.02.02.01.0011 03.05.03. 001. Honor Manajemen Pengelolaan Dana BOS 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.02.01.0011 03.05.03. 002. Honor LPJ BOS ke Dinas 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
24 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.02.01.0006 04.06.22. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.02.01.0006 04.06.22. 001. Transport Kepala Sekolah untuk rapat MKKS 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lampu)
Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 2 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
30 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana Umum / Upah Tukang
31 5.1.02.02.01.0016 05.05.13. 001. Pemeliharaan / Service AC 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 05.08.06. Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.01.01.0029 05.08.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
35 5.1.02.01.01.0029 05.08.06. 001. Pemeliharaan Laboratorium Komputer 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 05.08.33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.0020 05.08.33. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.0020 05.08.33. 001. Pemeliharaan Bengkel/Work Station 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0012 05.08.35. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0012 05.08.35. 001. Perawatan Ruang Kelas 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 06. Pengembangan standar pengelolaan 33.745.000 33.745.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 9.505.000 9.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 9.505.000 9.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.505.000 7.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0012 06.01.02. 001. Bahan, Transport, dan Materi PPDB 7.505.000 7.505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.02.01.0004 06.01.02. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
48 5.1.02.02.01.0004 06.01.02. 001. Honor Tim PPDB 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 06.05.01. Pendataan Dapodik 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.02.01.0027 06.05.01. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.1.02.02.01.0027 06.05.01. 001. Honor Operator Sekolah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 06.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.02.01.0030 06.05.56. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.02.01.0030 06.05.56. 001. Belanja Bahan Bahan Kebersihan 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
57 5.1.02.03.02.0120 06.05.56. 001. Belanja Alat Alat Kebersihan 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)

Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 3 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
59 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
60 5.1.02.01.01.0036 06.05.61. 001. Belanja ATK 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 12.240.000 12.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 06.07.09. Pembayaran iuran Internet 6.120.000 6.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.120.000 6.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 001. Iuran Speedy 6.120.000 6.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 6.120.000 6.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 6.120.000 6.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembelian Token Listrik 6.120.000 6.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 07. Pengembangan standar pembiayaan 2.480.000 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 07.11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterserapan Lulusan
70 07.11.01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.0012 07.11.01. 001. Pelaksanaan Kegiatan UKK 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 07.12. Pembayaran Honor 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan
75 5.1.02.02.01.0004 07.12.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
76 5.1.02.02.01.0004 07.12.04. 001. Honor Tambahan Petugas Kebersihan 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
79 08.04.03. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Berbasis Komputer Tk. Kecamatan
80 5.1.02.02.01.0009 08.04.03. Honorarium Penyelenggara Ujian 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.02.01.0009 08.04.03. 001. Pelaksanaan AKM 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0036 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
84 5.1.02.01.01.0036 08.04.15. 001. Pelaksanaan Ujian Mid Semester 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0012 08.04.16. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0012 08.04.16. 001. Pengadaan Biaya Ujian Akhir Semester 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 4 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
Jumlah 89.650.000 89.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medan Selayang, 06 Juni 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

SUTARMAN JAYA, S.KOM. WIDYA ARIANTY, SE. SAMANTHA AZALIA LUBIS

NIP: NIP:

Kertas Kerja - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 5 dari 5
 KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2020

NPSN : 10261025
Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA
Alamat : JL. SETIA BUDI PASAR I NO. 76 MEDAN , Kec. Medan Selayang
Kabupaten : Kota Medan
Provinsi : Prov. Sumatera Utara
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 139.200.000
Total Penerimaan 139.200.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 7.000.000 0 4.800.000 2.200.000
2. 01.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 7.000.000 0 4.800.000 2.200.000
3. 01.03.13. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru 3.000.000 0 3.000.000 0
yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa
kekerasan
4. 5.2.2.06.002.01.03.13. buku panduan siswa baru [,Tr2: (100 Buah)] 100 Buah 30.000 3.000.000 0 3.000.000 0
5. 01.03.25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 4.000.000 0 1.800.000 2.200.000
6. 5.2.2.02.006.01.03.25. Bola voly [,Tr4: (2 Buah)] 2 Buah 200.000 400.000 0 0 400.000
7. 5.2.2.03.027.01.03.25. Honorium Pengawas Ujian Semester [,Tr2: (6 Orang X 6 Hari),Tr4: (6 72 OH 50.000 3.600.000 0 1.800.000 1.800.000
Orang X 6 Hari)]
8. 02. Pengembangan Standar Isi 2.500.000 0 0 2.500.000
9. 02.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 2.500.000 0 0 2.500.000
10. 02.03.26. Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 2.500.000 0 0 2.500.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 1 dari 6
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
11. 5.2.3.12.010.02.03.26. Lain-lain [,Tr4: (5 Buah)] 5 Buah 500.000 2.500.000 0 0 2.500.000
12. 03. Pengembangan Standar Proses 40.576.000 7.875.000 21.938.000 10.763.000
13. 03.01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 7.129.000 5.100.000 1.352.332 676.666
14. 03.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 5.849.000 5.100.000 499.000 250.000
15. 5.2.2.01.001.03.01.02. Stofmap Plastik [Tr1: (100 Paket),Tr4: (50 Paket)] 150 Paket 5.000 750.000 500.000 0 250.000
16. 5.2.2.06.001.03.01.02. cetak brosur [Tr1: (10 Set)] 10 Set 300.000 3.000.000 3.000.000 0 0
17. 5.2.2.06.001.03.01.02. Spanduk [Tr1: (10 Buah),Tr2: (5 Buah)] 15 Buah 99.800 1.499.000 1.000.000 499.000 0
18. 5.2.2.06.001.03.01.02. Formulir Pernyataan Peserta [Tr1: (2 Bendel)] 2 Bendel 300.000 600.000 600.000 0 0
19. 03.01.03. Test IQ 1.280.000 0 853.332 426.666
20. 5.2.2.06.002.03.01.03. tes IQ siswa baru [,Tr3: (100 Orang)] 100 OK 12.800 1.280.000 0 853.332 426.666
21. 03.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 450.000 75.000 200.000 175.000
22. 03.02.06. Pemberdayaan Perpustakaan 450.000 75.000 200.000 175.000
23. 5.2.2.03.027.03.02.06. Service AC [Tr1: (1 Bulan),Tr2: (2 Bulan),Tr3: (1 Bulan),Tr4: (2 Bulan)] 6 Bulan 75.000 450.000 75.000 200.000 175.000
24. 03.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 26.560.000 2.700.000 17.926.666 5.933.333
25. 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
26. 5.2.2.03.027.03.03.44. Honor Pelatih Pramuka [Tr1: (3 Orang Bulan),Tr2: (3 Orang 12 OB 300.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
Bulan),Tr3: (3 Orang Bulan),Tr4: (3 Orang Bulan)]
27. 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
28. 5.2.2.03.027.03.03.45. honor pelatih teater [Tr1: (1 Orang X 3 Bulan),Tr2: (1 Orang X 3 12 OB 300.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
Bulan),Tr3: (1 Orang X 3 Bulan),Tr4: (1 Orang X 3 Bulan)]
29. 03.03.47. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 7.000.000 0 4.666.666 2.333.333
30. 5.2.2.03.027.03.03.47. pelatih Paskibra 17 agustus [,Tr3: (30 Hari X 1 Orang)] 30 OH 100.000 3.000.000 0 2.000.000 1.000.000
31. 5.2.2.03.027.03.03.47. konsumsi peserta paskibra [,Tr3: (40 Orang)] 40 OR 25.000 1.000.000 0 666.666 333.333
32. 5.2.2.03.027.03.03.47. Konsumsi Peserta latihan [,Tr3: (30 Hari)] 30 Hari 50.000 1.500.000 0 1.000.000 500.000
33. 5.2.2.06.001.03.03.47. cetak sertifikat [,Tr3: (50 Lembar)] 50 Lembar 30.000 1.500.000 0 1.000.000 500.000
34. 03.03.54. Penyelenggaraan Pesantren Kilat 8.010.000 0 8.010.000 0
35. 5.2.2.03.027.03.03.54. transport Pemateri [,Tr2: (3 Hari X 3 Orang)] 9 OH 200.000 1.800.000 0 1.800.000 0
36. 5.2.2.03.027.03.03.54. Konsumsi Berbuka dan sahur [,Tr2: (3 Hari X 69 Orang)] 207 OH 30.000 6.210.000 0 6.210.000 0
37. 03.03.55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 750.000 0 750.000 0
38. 5.2.2.02.008.03.03.55. Cinderamata [,Tr2: (3 Buah)] 3 Buah 250.000 750.000 0 750.000 0
39. 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
40. 5.2.2.03.027.03.03.69. Pelatih Tahfiz quran [Tr1: (3 Bulan),Tr2: (3 Bulan),Tr3: (3 Bulan),Tr4: (3 12 OB 300.000 3.600.000 900.000 1.500.000 1.200.000
Bulan)]
41. 03.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 6.437.000 0 2.459.000 3.978.000
42. 03.05.01. Pendataan Dapodik 600.000 0 200.000 400.000
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 2 dari 6
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
43. 5.2.2.03.027.03.05.01. TRANSPORTASI OPEARTOR DAPODIK [,Tr3: (3 Bulan),Tr4: (3 6 Bulan 100.000 600.000 0 200.000 400.000
Bulan)]
44. 03.05.05. Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium 3.150.000 0 2.100.000 1.050.000
45. 5.2.3.11.007.03.05.05. AC Unit [,Tr3: (1 Unit)] 1 Unit 3.150.000 3.150.000 0 2.100.000 1.050.000
46. 03.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Komputer 2.687.000 0 159.000 2.528.000
47. 5.2.2.02.006.03.05.07. Conektor RJ 45 [,Tr2: (3 Buah),Tr4: (6 Buah)] 9 Buah 53.000 477.000 0 159.000 318.000
48. 5.2.3.12.009.03.05.07. Hard Disk [,Tr4: (2 Buah)] 2 Buah 1.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000
49. 5.2.3.12.010.03.05.07. Alat Crimp Tester [,Tr4: (2 Set)] 2 Set 105.000 210.000 0 0 210.000
50. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 600.000 150.000 250.000 200.000
51. 04.06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga 600.000 150.000 250.000 200.000
Kependidikan
52. 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 600.000 150.000 250.000 200.000
53. 5.2.2.03.027.04.06.50. Kegiatan MKKS [Tr1: (1 Orang Kegiatan),Tr2: (1 Orang Kegiatan),Tr3: 4 OK 150.000 600.000 150.000 250.000 200.000
(1 Orang Kegiatan),Tr4: (1 Orang Kegiatan)]
54. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 40.667.000 18.195.000 9.633.332 12.838.666
55. 05.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 6.000.000 0 6.000.000 0
56. 05.02.15. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 6.000.000 0 6.000.000 0
57. 5.2.3.27.016.05.02.15. Buku 50 Buah 120.000 6.000.000 0 6.000.000 0
58. 05.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.000.000 250.000 300.000 450.000
59. 05.05.12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 500.000 0 300.000 200.000
60. 5.2.2.01.005.05.05.12. Sapu [,Tr2: (6 Buah),Tr4: (4 Buah)] 10 Buah 50.000 500.000 0 300.000 200.000
61. 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 500.000 250.000 0 250.000
62. 5.2.2.01.001.05.05.14. Catridge Canon [Tr1: (1 Buah),Tr4: (1 Buah)] 2 Buah 250.000 500.000 250.000 0 250.000
63. 05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 20.010.000 17.945.000 0 2.065.000
64. 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 7.965.000 7.245.000 0 720.000
65. 5.2.3.13.010.05.08.01. Kursi Biasa [Tr1: (115 Buah),Tr4: (20 Buah)] 135 Buah 36.000 7.965.000 7.245.000 0 720.000
66. 05.08.14. Pengadaan TV, Tape Recorder 6.000.000 6.000.000 0 0
67. 5.2.3.11.007.05.08.14. Lain-lain 2 Unit 3.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0
68. 05.08.26. Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 945.000 0 0 945.000
69. 5.2.3.12.009.05.08.26. Keyboard [,Tr4: (5 Unit)] 5 Unit 189.000 945.000 0 0 945.000
70. 05.08.33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 400.000 0 0 400.000
71. 5.2.2.02.006.05.08.33. Bola futsal [,Tr4: (2 Buah)] 2 Buah 200.000 400.000 0 0 400.000
72. 05.08.34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 3.700.000 3.700.000 0 0
73. 5.2.3.08.004.05.08.34. Mesin Kompresor [Tr1: (1 Unit)] 1 Unit 3.700.000 3.700.000 3.700.000 0 0
74. 05.08.52. Pengadaan Seragam Inventaris sekolah 1.000.000 1.000.000 0 0
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 3 dari 6
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
75. 5.2.2.12.004.05.08.52. seragam satpam [Tr1: (2 Set X 1 Orang)] 2 OK 500.000 1.000.000 1.000.000 0 0
76. 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 13.657.000 0 3.333.332 10.323.666
77. 05.09.01. Pengadaan Komputer desktop/work station 3.657.000 0 0 3.657.000
78. 5.2.3.12.002.05.09.01. Personal Komputer [,Tr4: (1 Unit)] 1 Unit 3.657.000 3.657.000 0 0 3.657.000
79. 05.09.04. Pengadaan laptop 10.000.000 0 3.333.332 6.666.666
80. 5.2.3.12.004.05.09.04. Lap Top/ Laptop [,Tr3: (1 Unit),Tr4: (1 Unit)] 2 Unit 5.000.000 10.000.000 0 3.333.332 6.666.666
81. 07. Pengembangan standar pembiayaan 47.857.000 15.540.000 18.594.666 13.722.333
82. 07.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 6.860.000 2.953.000 2.501.332 1.405.666
83. 07.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 3.182.000 1.396.000 1.070.000 716.000
84. 5.2.2.01.005.07.05.56. Keset karet [Tr1: (12 Buah)] 12 Buah 32.000 384.000 384.000 0 0
85. 5.2.2.01.005.07.05.56. Handsoap/Pencuci Tangan [Tr1: (1 Pcs),Tr2: (1 Pcs),Tr3: (1 Pcs),Tr4: 4 Pcs 50.000 200.000 50.000 83.332 66.666
(1 Pcs)]
86. 5.2.2.01.005.07.05.56. Sapu Ijuk [Tr1: (9 Buah),Tr3: (10 Buah)] 19 Buah 25.000 475.000 225.000 166.666 83.333
87. 5.2.2.01.005.07.05.56. Kain pel [Tr1: (9 Buah),Tr3: (10 Buah)] 19 Buah 25.000 475.000 225.000 166.666 83.333
88. 5.2.2.01.005.07.05.56. Cairan Pembersih Lantai [Tr1: (6 Pcs),Tr2: (6 Pcs),Tr3: (6 Pcs),Tr4: (6 24 Pcs 15.000 360.000 90.000 150.000 120.000
Pcs)]
89. 5.2.2.01.005.07.05.56. Cairan Pembersih Kaca [Tr1: (6 Botol),Tr2: (6 Botol),Tr3: (6 Botol),Tr4: 24 Botol 15.000 360.000 90.000 150.000 120.000
(6 Botol)]
90. 5.2.2.01.005.07.05.56. Cairan/Cream Pencuci Piring [Tr1: (3 botol),Tr2: (3 botol),Tr3: (3 12 botol 14.000 168.000 42.000 70.000 56.000
botol),Tr4: (3 botol)]
91. 5.2.2.01.005.07.05.56. Tempat sampah [Tr1: (8 Buah),Tr3: (8 Buah)] 16 Buah 25.000 400.000 200.000 133.332 66.666
92. 5.2.2.01.005.07.05.56. vixal 500ml [Tr1: (6 Botol),Tr2: (6 Botol),Tr3: (6 Botol),Tr4: (6 Botol)] 24 Botol 15.000 360.000 90.000 150.000 120.000
93. 07.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 3.678.000 1.557.000 1.431.332 689.666
disk)
94. 5.2.2.01.001.07.05.61. Tinta Spidol Whiteboard [Tr1: (1 Box),Tr4: (1 Box)] 2 Box 170.000 343.000 170.000 0 173.000
95. 5.2.2.01.001.07.05.61. Tinta Refill Printer [Tr1: (1 Set),Tr4: (1 Set)] 2 Set 120.000 240.000 120.000 0 120.000
96. 5.2.2.01.001.07.05.61. Kertas HVS Folio [Tr1: (20 Rim)] 20 Rim 50.000 1.000.000 1.000.000 0 0
97. 5.2.2.01.001.07.05.61. Kertas HVS Kwarto [,Tr2: (20 Rim)] 20 Rim 45.000 900.000 0 900.000 0
98. 5.2.2.01.001.07.05.61. Spidol Board Marker [Tr1: (1 Paket),Tr3: (4 Paket)] 5 Paket 87.000 427.000 87.000 226.666 113.333
99. 5.2.2.01.001.07.05.61. Ball Point Gel [Tr1: (1 Buah),Tr3: (2 Buah)] 3 Paket 35.000 105.000 35.000 46.666 23.333
100. 5.2.2.01.001.07.05.61. Kertas BC Folio [,Tr2: (4 Paket),Tr4: (2 Paket)] 6 Paket 25.000 150.000 0 100.000 50.000
101. 5.2.2.01.001.07.05.61. Lakban Besar [,Tr2: (4 Buah),Tr4: (4 Buah)] 8 Buah 12.500 100.000 0 50.000 50.000
102. 5.2.2.01.001.07.05.61. Buku Kwitansi [,Tr2: (1 Paket)] 1 Paket 33.000 33.000 0 33.000 0
103. 5.2.2.01.001.07.05.61. Amplop Besar [Tr1: (5 Box),Tr4: (5 Box)] 10 Box 20.000 200.000 100.000 0 100.000
104. 5.2.2.01.001.07.05.61. Lakban [Tr1: (3 Buah),Tr2: (3 Buah)] 12 Buah 15.000 180.000 45.000 75.000 60.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 4 dari 6
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
105. 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 26.400.000 6.600.000 11.000.000 8.800.000
106. 07.07.10. Pembayaran Rek Listrik 18.000.000 4.500.000 7.500.000 6.000.000
107. 5.2.2.03.003.07.07.10. listrik [Tr1: (3 Bulan),Tr2: (3 Bulan)] 12 Bulan 1.500.000 18.000.000 4.500.000 7.500.000 6.000.000
108. 07.07.12. Pembayaran langganan internet 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000
109. 5.2.2.03.001.07.07.12. speedy [Tr1: (3 Buah),Tr2: (3 Buah),Tr3: (3 Buah),Tr4: (3 Buah)] 12 Bulan 700.000 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000
110. 07.10. Pembiayaan Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus,Praktik Kerja 7.247.600 4.037.600 2.093.332 1.116.666
Industri atau Praktik Kerja Lapangan di Dalam Negeri,
Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
111. 07.10.02 Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan 7.247.600 4.037.600 2.093.332 1.116.666
112. 5.2.2.01.004.07.10.02 Materai 6000 [Tr1: (20 Exemplar),Tr3: (20 Exemplar),Tr4: (10 50 Exp 7.000 350.000 140.000 93.332 116.666
Exemplar)]
113. 5.2.2.02.008.07.10.02 Cinderamata [,Tr2: (30 Buah)] 30 Buah 100.000 3.000.000 0 2.000.000 1.000.000
114. 5.2.2.03.019.07.10.02 transport pembimbing [Tr1: (16 Orang)] 16 OR 50.000 800.000 800.000 0 0
115. 5.2.2.04.001.07.10.02 BPJS SISWA MAGANG [Tr1: (44 Orang X 3 Bulan)] 132 OB 16.800 2.217.600 2.217.600 0 0
116. 5.2.2.06.002.07.10.02 Jurnal prakerin [Tr1: (44 Buah)] 44 Buah 20.000 880.000 880.000 0 0
117. 07.11. Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Uji Komp Keahlian, 149.400 149.400 0 0
Sertifikasi Kompetensi Keahlian,dan Uji Komp Kemampuan Bhs
Inggris Berstandar Internasional dan Bhs Asing Lainnya bagi
Kelas Akhir SMK atau SMALB
118. 07.11.01 Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 149.400 149.400 0 0
119. 5.2.2.06.002.07.11.01 foto copy soal [Tr1: (747 Lembar)] 747 Lembar 200 149.400 149.400 0 0
120. 07.12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
121. 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
122. 5.2.1.02.001.07.12.01. Nurhaida O Siregar (1352766667210063) [Tr1: (12 Jam Pelajaran X 3 144 JPL 50.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
Bulan),Tr2: (12 Jam Pelajaran X 3 Bulan),Tr3: (12 Jam Pelajaran X 3
Bulan),Tr4: (12 Jam Pelajaran X 3 Bulan)]
Jumlah 139.200.000 41.760.000 55.215.998 42.223.999

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 5 dari 6
 Medan Selayang, 25 Agustus 2020
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Adi Sahputra Nurhaida O Siregar Safrina

NIP: NIP:

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 6 dari 6
 KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2021

NPSN : 10261025
Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA
Alamat : JL. SETIA BUDI PASAR I NO. 76 MEDAN , Kec. Medan Selayang
Kabupaten : Kota Medan
Provinsi : Prop. Sumatera Utara
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 132.030.000
Total Penerimaan 132.030.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Tahap

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 27.000.000 15.000.000 6.000.000 6.000.000
2. 01. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 27.000.000 15.000.000 6.000.000 6.000.000
3. 01. 03. 21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 15.000.000 15.000.000 0 0
4. 5.1.02.02.01. 01. 03. 21. Barang dan Jasa 1 Paket 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0
0009
5. 01. 03. 26. Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas 12.000.000 0 6.000.000 6.000.000
6. 5.1.02.02.01. 01. 03. 26. Barang dan Jasa 2 Paket 6.000.000 12.000.000 0 6.000.000 6.000.000
0009
7. 02. Pengembangan Standar Isi 14.000.000 0 14.000.000 0
8. 02. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 14.000.000 0 14.000.000 0
9. 02. 03. 26. Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 7.000.000 0 7.000.000 0
10. 5.1.02.01.01. 02. 03. 26. Barang dan Jasa 1 Paket 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0
0016

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 1 dari 4
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
11. 02. 03. 27. Penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan 7.000.000 0 7.000.000 0
12. 5.1.02.01.01. 02. 03. 27. Barang dan Jasa 1 Paket 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0
0020
13. 03. Pengembangan Standar Proses 11.500.000 0 11.000.000 500.000
14. 03. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 10.000.000 0 10.000.000 0
15. 03. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 10.000.000 0 10.000.000 0
16. 5.1.02.02.01. 03. 01. 02. Baran dan Jasa 1 Paket 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0
0011
17. 03. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.500.000 0 1.000.000 500.000
18. 03. 03. 72. Pemberdayaan Multimedia 1.500.000 0 1.000.000 500.000
19. 5.1.02.02.01. 03. 03. 72. Barang dan Jasa 3 OR 500.000 1.500.000 0 1.000.000 500.000
0029
20. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
21. 04. 06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Kependidikan
22. 04. 06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
23. 5.1.02.02.01. 04. 06. 50. Barang dan Jasa 3 Paket 2.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
0013
24. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 24.000.000 6.000.000 9.500.000 8.500.000
25. 05. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.000.000 0 2.000.000 1.000.000
26. 05. 05. 12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 3.000.000 0 2.000.000 1.000.000
27. 5.1.02.02.01. 05. 05. 12. Barang dan Jasa 3 OR 1.000.000 3.000.000 0 2.000.000 1.000.000
0029
28. 05. 08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
29. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
30. 5.1.02.02.01. 05. 08. 07. Barang dan Jasa 3 Paket 6.000.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
0016
31. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 3.000.000 0 1.500.000 1.500.000
32. 05. 09. 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 3.000.000 0 1.500.000 1.500.000
33. 5.1.02.02.01. 05. 09. 03. Barang dan Jasa 2 Unit 1.500.000 3.000.000 0 1.500.000 1.500.000
0064
34. 07. Pengembangan standar pembiayaan 49.530.000 13.550.000 19.470.000 16.510.000
35. 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 25.330.000 8.000.000 9.220.000 8.110.000
36. 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
37. 5.1.02.02.01. 07. 05. 56. Barang dan Jasa 3 Paket 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
0016
Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 2 dari 4
 Rincian Perhitungan Tahap
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
38. 07. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
disk)
39. 5.1.02.02.01. 07. 05. 61. Barang dan Jasa 3 Set 2.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
0016
40. 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 330.000 0 220.000 110.000
41. 5.1.02.02.01. 07. 05. 65. Barang dan Jasa 3 Set 110.000 330.000 0 220.000 110.000
0026
42. 07. 05. 67. Honor bagi penyusun laporan BOS 4.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000
43. 5.1.02.02.01. 07. 05. 67. Barang dan Jasa 4 OR 1.000.000 4.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000
0029
44. 07. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
pendidikan Kabupaten/Kota
45. 5.1.02.02.01. 07. 05. 69. Barang dan Jasa 3 Paket 2.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
0026
46. 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 12.600.000 3.150.000 5.250.000 4.200.000
47. 07. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
48. 5.1.02.02.01. 07. 07. 10. Barang dan Jasa 12 Bulan 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
0061
49. 07. 07. 12. Pembayaran langganan internet 6.600.000 1.650.000 2.750.000 2.200.000
50. 5.1.02.02.01. 07. 07. 12. Barang dan Jasa 12 Bulan 550.000 6.600.000 1.650.000 2.750.000 2.200.000
0064
51. 07. 11. Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Uji Komp Keahlian, 11.600.000 2.400.000 5.000.000 4.200.000
Sertifikasi Kompetensi Keahlian,dan Uji Komp Kemampuan Bhs
Inggris Berstandar Internasional dan Bhs Asing Lainnya bagi
Kelas Akhir SMK atau SMALB
52. 07. 11. 03 Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000
53. 5.1.02.02.01. 07. 11. 03 Barang dan Jasa 2 OR 1.000.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000
0004
54. 07. 11. 05 Pembiayaan Lain yg Relevan dalam rangka Menunjang 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Komp Keahlian,Sertifikasi Komp
Keahlian,dan Uji Komp Bhs Inggris Berstandar Intl dan Bhs Asing
Lain Kelas SMK atau SMALB
55. 5.1.02.02.01. 07. 11. 05 Barang dan Jasa 12 Bulan 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
0064
Jumlah 132.030.000 36.550.000 61.970.000 33.510.000

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 3 dari 4
 Medan Selayang, 22 Maret 2021
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Sutarman Jaya, S.Kom Rahmat Hidayat, S.Kom Widya Arianty, SE

NIP: 0 NIP: 0

Kertas Kerja perTahap - NPSN : 10261025, Nama Sekolah : SMKS NAMIRA TECH NUSANTARA Halaman 4 dari 4